1、 北京中设JBG3-02 管理体系审核工作表格 版本修改码(F/2)部 门 检 查 表审核类别: qQMSq 初审第二阶段审核 q 第 次监审 q 再认证 q 扩大认证范围审核 qEMSq 初审第二阶段审核 q 第 次监审 q 再认证 q 扩大认证范围审核 qOHSMSq 初审第二阶段审核 q 第 次监审 q 再认证 q 扩大认证范围审核 编号： 受审核部门 接受审核人员陪同标准条款号检 查 内 容 及 方 法检 查 记 录1900124001280015。5。1 4。4.1 4.3。1 4。4。1 4。3.1 请部门负责人介绍部门概况及质量、环境、职业健康安全管理职责 查与本部门及办公区域有
2、关的环境因素识别是否充分，重要环境因素的评价是否合理？ 是否对环境因素的有关信息及时进行了更新？ 请提供本部门及办公区域的危险源清单，查危险源的识别是否充分？风险评价是否合理？ 对危险源辨识和风险评价的结果是否进行了及时更新？对风险控制的策划是否合适宜？ 审核组长 年 月 日共 页 第 页 部 门 检 查 续 表标准条款号检 查 内 容 及 方 法检 查 记 录190012400128001 4.3。2 4.3.3 4。3。2 4。3。3 4.3。4 是否及时获得与本部门有关法规和其它要求的更新的信息，并传达给员工和其他有关的相关方？ 本部门是否建立了环境目标、指标，并形成文件? 环境目标和指
3、标内容是否符合要求? 是否针对环境目标、指标制定了环境管理方案?管理方案是否包括了职责、方法和时间表，方案能否保证相应目标指标的实现? 本部门是否建立了职业健康安全目标,并形成文件?职业健康安全目标内容是否符合要求？ 是否针对职业健康安全目标制定了管理方案？管理方案是否包括了职责、方法和时 限要求,方案能否保证相应目标的实现? 共 页 第 页部 门 检 查 续 表标准条款号检 查 内 容 及 方 法检 查 记 录190012400128001 4。4。6 4。4。7 4.4。6 4。4。7 查组织是否确定了与重要环境因素和需要对危险源采取控制措施的风险有关的运行与活动并建立了程序? 查环境管理
4、和职业健康安全管理的运行控制措施是否可行、有效，是否符合程序的规定？ 服务供方和其他相关方相应的活动所产生的环境影响是否建立了管理程序或规定，并将有关程序与要求通报相关方? . 是否制定了应急准备和响应程序/预案,其内容是否符合要求?应急措施是否落实？是否发生火灾、爆炸等应急情况,并按程序/预案的规定实施？对发现的问题是否采取了适当的纠正和预防措施？ 共 页 第 页部 门 检 查 续 表标准条款号检 查 内 容 及 方 法检 查 记 录190012400128001 4.5.1 4.5。2 4.5。3 4.5。1 4。5。2 是否按规定对环境、职业健康安全绩效进行常规监视和测量？包括监视目标指
5、标、管理方案完成情况、运行控制、法规要求的满足程度并保持记录？ 监视事故、疾病、事件和其他不良职业健康安全绩效，并保持记录。 是否按规定对监测设备进行校准和妥善维护，并保持记录？ 是否按规定期限进行了合规性评价？评价结果如何？ 是否建立了事故、事件、不符合、纠正和预防措施程序？ 是否发生了事故、事件和不符合，对事故、事件和不符合是否进行了调查和处理，并采取了与问题严重性相适应的纠正和预防措施？是否确认了所采取的纠正和预防措施的有效性? 共 页 第 页部 门 检 查 续 表标准条款号检 查 内 容 及 方 法检 查 记 录190012400128001 5.4。1 4。4.4 4.4。5 4.5.4 4.4。4 4.4。5 4。5。3 质量目标的制定(包括可测量性和审批）和实施是否符合要求？ 实施情况如何？ 查是否以适当的媒介建立并保持了描述管理体系核心要素及相互作用的信息,以及提供查询相关文件的途径的信息？ 管理体系文件的审批、评审及发放是否符合要求？关键岗位是否得到有关文件的现行版本？对已失效的文件是否予以标识或从使用现场撤回？ 查对HSE体系运行记录的控制是否符合规定要求？ 共 页 第 页
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