生产部管理手册-A.doc

生产部管理手册生产部管理手册A版序言企业成长是一个不断自我超越的历程，爱思普正踏着坚实的步伐，快速向前发展。当前锂电制造业面临着严峻的考验,市场竞争激烈,客户要求越来越高，低成本高品质产出是公司一直努力的方 向,为实现这一目标生产部管理手册应运而生,编写该书的主要意图是希望可以从侧面指导生产部基层管理人员日常管理工作，尤 其是促进新入职晋升的组长、主任人员快速了解生产部基础管理知识及工作流程,应知应会知识的全面掌握,最短时间内进入工作状态，以优质的产品全方位满足客户需求.其本书重点介绍现场主任应知应会， 这是每个生产部管理人员必须知悉的内容也是大家在查阅本书时需要掌握学习的重点。 本书主要特点是贴切实际生产需要,编写全程结合日常现场管理知识，着重讲解生产 管理人员日常工作中必须了解学习的内容！说明：本管理手册一切内容以公司发布的规章制度和相关文件为依准，若公司相关内容更新使书中内容与之相悖，则一切以公司发布的为准.特别提醒:内部资料，不得外传 目 录第一章 生产部概况051、生产部介绍52、部门组织结构53、部门职责54、各级管理人员职责667第二章 现场管理规范8第1节 生产部文件管理程序8第2节 进入工场员工着装纪律规定8第3节 进入车间严禁使用手机的规定9第4节 客户审核管理规范12第5节 车间人员流动目视管理规范13第三章 生产培训职责要求15一、目的15二、适用范围15三、定义16四、职责17五、新员工入职培训17六、新组长或职员入职培训23 七、生产工序培训 八、重点工序培训时间及考核方式 九、储备组长培训晋升十、附表第四章 生产工艺流程1、圆柱工艺流程图2、聚合物工艺流程图3、锂电的关键和重点工序清单第五章 工序简介及品质控制要点搅拌涂布辊压工序分条81装配工序98半自动卷绕工序卷绕Xray测试工序102冲切Pocket工序108顶封吸尘装电芯工序127顶封封装工序154顶封绝缘测试工序163顶封压角位&角位预封装工序顶封喷码工序顶封贴保护膜工序干燥房工序手套箱注液封装工序化成工序成型二封工序分容工序OCV工序第六章 生产管理知识第1节 物料清单第2节 辅料管理第3节 标准工时介绍第4节 LEAD TIME (前置时间)管理第5节 工序生产能力计算第 6节 UPPH/UPPM第7节 生产效率第8节 优率计算(例表)第9节 WIP在制品第10节 精益生产第一章 生产部概况1、生产部介绍东莞爱思普能源科技有限公司生产部，英文简称：PROD.。直属管辖生产一部、生产二部，分别是搅拌至制片段、卷绕至检测段、培训组及物料组,现有员工总人数近300余人。管理人员约30人,是分别来自不同公司的行业精英：特岗工人约40人,占总员工人数的10.其生产车间分别分布在一楼及三楼，所生产的产品广泛应用于平板电脑、手电筒、电动汽车、移动电源及各种移动通讯设备等领域。 公司至2012年9月开业以来，以高速讯猛趋势发展，月产出从最初的每天3000PCS电芯，到目前的日产17000pcs,在2013年内还要实现日产圆柱30000pcs/天，聚合物日产15000pcs/天，后继逐步发展至16WPCS/天的目标；为了实现以上目标，公司正快速引进自动化设备,及一条全自动化生产线；逐步实现机器自动化操作,生产部会逐渐转变成一支团结协作、朝气蓬勃、积极上进、奋发进取的团队。 部门组织架构是按照纵向管理模式，以产品工艺区分，由涂膜、装配、化成后工序、Pack四个团队组成。并横向建立了数据组、物料组,后继会逐步组建培训组/稽查中心。他们分别承担了不同的工作职责与任务，既责任分明，又紧密合作，围绕同一个目标而奋斗,共同为部门、公司的发展面贡献力量!生产部将继续秉承公司“责任、专业、可靠、创新”的方针，并将其发扬为“铁的纪律，爱的教育 ”的部门管理作风，员工从草根工人向产业工人的方向发展，为打造一支卓越的，与行业内靠前企业相媲美的团队而努力奋斗。 生产部人对人“真诚”、对事“担当”，倡导以人为本，注重人性化管理。为了企业的蓬勃发展，生产部人会奋不顾身的投入并奉献自己的青春和汗水。我们坚信，只要上下一心，众志成城,一定能够开辟出一片属于爱思普的天地,爱思普的明天会更好，我们的未来不是梦! 2、部门组织结构3、部门职责生产部（PROD Department)1。负责部门资源的安排、调度、培训、考核,按期完成生产计划；2。负责生产线品质、安全、纪律、数据、成本、5S等的管理和效率改善；3.负责部门内部管理制度的制定、优化及落实；4.负责生产员工岗位应知应会等知识的考核；5。负责严格按照文件执行，协助品质部、工程部提高产品品质；6。协助相关部门对客户的现场审核或参观；7.协助工程技术部门进行工程实验;8。参与产线优率、利用率改善;9。参与精益生产的推广及应用；数据组、培训中心(MFS Department）1。负责配置调节生产人力资源,汇总分析生产数据，评鉴和推动改善生产资源使用效率;2.负责建立生产部的培训机制,以及员工上岗资格考核认证;3。负责技术工人和组长晋升，以及重要工序资格认证及管理；4。负责制定7S1D现场管理规范并实施，组织检查和改善；5。负责规范生产部物料管理系统,辅料管理和成本核算，推动持续改善；6.生产部门方康活动的组织、策划与实施；4、各级管理人员职责职位：生产主任职位描述：带领所辖PROD部门全面实现各项目标和指标；建立并实施生产管理系统和各项公司政策；提升品质水平，满足客户需求；提升所辖团队的工作效率；降低成本和提升团队精神及领导力等；培训并评价下属品质意识和技能及绩效；提升全车间员工纪律和7S现场管理状态;生产物料控制和消除一切浪费。职位职责：1。在车间实施生产管理系统；2。依循公司政策和团队目标持续改善品质;3.生产和间接生产物料管控，减少物料报废及消耗，持续改善消除一切浪费；4.持续降低成本并维持低水平制造成本;5。培训并引导管理人员的管理技能，督导其提升绩效技能、意识等;6。加强生产线SOP/7S纪律等现场管理;7.维持一个积极进取、强凝聚力的核心团队；职位:生产主任职位描述带领所辖班组全面实现各项目标和指标；实施生产管理系统和各项公司政策;提升品质水平，满足客户需求；提升所辖团队的工作效率；依循PROD部门目标持续降低成本；加强团队建设和领导力建设；培训并评价下属品质意识和技能及绩效；生产物料和清除一切浪费。职位职责：1.在车间实施生产管理系统并关注细节；2。依循公司政策和团队目标持续改善品质;3。生产和间接生产物料管控，减少物料报废及消耗，持续改善消除一切浪费；4.持续降低成本并维持低水平制造成本；5。培训并引导管理人员的管理技能,督导其提升绩效技能、意识等；6.加强生产线SOP/7S纪律等现场管理；7。维持一个积极进取、强凝聚力的核心团队；职位：组长职位描述：负责生产线的现场管理，确保生产线的正常运作，按质按量完成生产工艺任务； 并及时、准确、完整地记录生产情况;保证上拉文件齐全、正确、到位;处理员工日常工作问题等。职位职责：1.依循生产计划按时并高质量完成生产目标，并做好相关生产记录；2。认真组织好每天的早会，及时、准确的传达各种信息，并切实做好员工的培训工作;3。生产线出现异常情况时,及时与有关人员联系处理，解决不了的即时寻求上级帮助；4。对拉上各类物料进行控制，做好清点、标识、隔离和追溯工作;5。持续改善制造品质和优率;6。MRB降低、7S1D现场管理和安全生产管理；7.做好员工的考勤、培训等管理工作；8.发动员工积极的提出合理化建议；9.完成上级安排的其它工作；职位:多能工职位描述：负责生产线的现场管理，确保生产线的正常运作，按质按量完成生产工艺任务; 并及时、准确、完整地记录生产情况;保证上拉文件齐全、正确、到位；处理员工日常工作问题等.职位职责：1.依循生产计划按时并高质量完成生产目标，并做好相关生产记录；2.认真组织好每天的早会，及时、准确的传达各种信息，并切实做好员工的培训工作；3。生产线出现异常情况时,及时与有关人员联系处理,解决不了的即时寻求上级帮助；4。对拉上各类物料进行控制,做好清点、标识、隔离和追溯工作；5.持续改善制造品质和优率；6.MRB降低、7S1D现场管理和安全生产管理；7。做好员工的考勤、培训等管理工作；8。发动员工积极的提出合理化建议;9。完成上级安排的其它工作；职位：清洁工职位描述:1.负责指定办公室的卫生，玻璃清洁，每天1次；2。负责指定厂区公共区域的清洁及手套和碎布的回收，每3天一次;3。负责指定一楼、三楼厕所的卫生清洁，每天2次；4.负责厂区公共区域的卫生（如走廊地面、楼梯地面、楼梯扶手、蜘蛛网）；5。负责清洗地毯及垃圾筒的卫生,并把垃圾倒入垃圾房内；6.负责完成上级交派的其他工作任务和协助上司完成其它工作；7.义务消防与义务工作汇报；第二章 现场管理规范第1节 生产部文件管理程序目的 随着生产规模的不断扩大，各工序文件也相应地随之增多，为统一文件控制的全部过程，确保生产线能及时的得到最新有效的文件，并及时回收过期作废的文件，最终达到准确及时地学习文件、执行文件的目的,特制定本程序。适用范围生产部参考文件文件编号和命名规则职责4。1生产部文员： 4 。1.1负责从文控中心领取和发放最新文件到各车间，做好相关的文件发放、回收记录;4。1。2根据生产需求(即根据文件补派通知单)补派相关文件;4。1.3根据文件要求回收相关过期作废文件，并送文件控制中心碎毁；4。1。4定期抽查各车间文件的领取、回收状况，将问题点记录并汇总、反馈给相关主任，并要求主任制订改善措施。4。1.5根据的文件分派指令，及时准确地进行统计汇总。4。2车间文员； 4.2.1负责最新MI、ENW、QCFC、SOP等文件的接收,将当天接收文件放入每日新文件夹中，并及时知本车间与该文件有关的责任人进行学习； 4.2.2负责相关正式文件的分类、存档及日常借阅管理; 4.2。3保证车间所有文件的完整，不得有遗失和损毁： 4.2。4及时发放文件,并根据文件回收要求回收过期的文件，确认所使用的文件是最新版本。4.3主任:负责监督本车间所有文件的管理工作，主导新文件的学习和应用最新有效文件，文件冲突的跟进,生产需要跟催相关工程部门负责人对文件的及时发行。4.4生产线组长： 4。4。1负责本生产线存放的SOP、MI等文件的管理，确保生产线按最新版本文件执行； 4.4.2从车间文员处领取最新版本文件并将对应旧版本回收交与车间文员处理; 4。4。3负责本拉员工新文件内容的传达、学习及指导、监督员工严格按文件标准化操作； 4。4。4转班或调动时需做好文件移交工作并填写文件移交单，移交人与接收人需双方签名并交车间文员存档；4。4.5每月进行一次文件自检活动，第一个工作日上交文件自查清单于各车间文员，由各车间文件员于第三个工作日内对其建立电子档交部门文员处以备查询。五、程序5.1文件的分发、回收与补派程序5.1。1分发当接收到新文件时，由生产文员于当天内根据文件派发标准分发给各车间文员；各车间文员负责确认、接收新的文件并分发至生产工艺线或存档；分发及接收均需当事人签名确认。（注：文件文件派发标准由文员签名确定生效)；5.1。2回收、当对应文件为ENW时，由车间文员根据文件上的失效时，在当天内将失效文件交给部门文员并双语签名确认，交文控中心文员将其统一交于碎毁；、当文件改版时，同各车间文员负责从各个场所当天内回收旧版文件,于第二个工作日期内将旧版文件如数交给文控中心文员并双语签名确认，同培训中心文员将其统一交于碎毁； 5.1.3补派当使用场所的文件不能满足其要求时，需求人可填写文件补派申请单位，经相关主任批准后交文控中心文员申请补派；在补派时如该工序只需要相应文件的部分内容，依据QSP-001的规定,只需要申请所需部份的相应页码； 5.1。4遗失页码;a.发现有文件遗失，须立即填写文件遗失通知单,并注明是否需要补派,经主任审批后上交至文控中心文员处，文控中心文员将按其需求进行处理,2个工作日内将需要补派的文件发放到生产线；b.在回收时发现文件遗失，各车间文员将文件遗失通知单经主任审批后上交培训中心文员处备案。c。因文件遗失需要补派时，在上次文件遗失通知单 的同时需附有经主任签名确认的对遗失责任人的奖惩单,处罚措施为赔偿损失1050元。5.1。5文件交还a。因拉线重组、转工艺等原因,造成某文件存放场所已不需用某些文件或出现文件过剩情况,而文件又未失效时，可由责任人填写文件交还处理申请单，经主任批准后由文控中心文员负责交还文控。5。1.6其它相关文件的使用事宜请参照QSP-0015.2文件使用事宜a。所有人员不得擅自更改文件内容，若发现文件有错误，请立即知会相关主任或工程师更改;b。所有人员不得在文件上乱写乱画；c.生产线人员不得擅自将所管辖的文件借予其他部门人员拿走使用；d.由车间文员保管的文件在借阅或归还时均需登记.5.3文件的存放5.3。1电子版文件QSI、QSP、ESI、ESP等文件5。3。2生产线文件a。SOP作业指导书每个工位一份.必须存放于员工的工作台最看到的地方。b。 MI、ENW、QCFC、根据文件派发标准进行分派，由车间文员存放各车间文件柜中.六、管理责任追究6.1文员、组长、主任都需要严格按照对应职责和程序执行，并接受同等的处罚6。2所有的文件未执行到位问题，都将追究两级人员的管理责任,造成经济损失或投诉的，需要追究三级管理人员责任；6.3一个月内，第一次未执行以上要求的，且未造成经济损失和投诉的，给予警告口头一次;6.4一个月内，第二次未执行以上要求的，且未造成经济损失和投诉的，给予书面警告一次；6。5一个月内，第三次或三次以上未执行以上要求的，且未造成经济损失和投诉的，给予严重书面警告一次。七、记录表单7。1以下表单的最新版本在DC网页最新品质记录清单中可得到。文件分派、回收记录表文件接收登记表文件遗失通知单文件特派申请单文件交还处理申请单7。2以下表单为PRD内部使用.文件借阅登记表文件遗失通知单 文件自查清单文件补派申请单文件移交单 文件交还处理申请单 第2节 进入工场员工着装纪律规定一、目的:为了维持良好的生产秩序和生产安全,提高劳动生产率，加强产业工人转变的步伐，塑造良好 的生产现场气氛，特制订本规定.二、适用范围:生产部生产车间三、职责:生产现场管理人员及稽查人员负责执行及监督。四、说明：仅限生产部车间内执行与公司其它制度不作冲突,对未尽之处参照公司相关规章制度执行,此管 理制度解释权属生产部系统组。五、进入车间要求：厂证配戴:进入生产区域人员按要求佩戴厂牌在左衣领上,不允许在厂证上乱涂改,严禁放 置其它物品,如：生活相片、小饰品，乱挂钥匙等。（培训证与上岗证除外）；工衣穿戴:工衣、工帽、工鞋需干净，并在更衣室穿戴整齐，工衣拉链必须与厂牌上边缘平 齐，不可戴长度超过2cm的耳环、手镯，衣服的帽子不可以放到衣领外面，不得踩鞋跟，进入生活 区域如用餐、回宿舍时必须脱掉工衣、工帽。手套配戴：进入车间前戴好手套方可进入，同时下班时手套投入相应的垃圾桶中；头发外露：男工头发不可碰到衣领,女工必须将头发盘在工帽里面，不可有头发散乱露出；六、工作纪律规定：a）离岗时必需在组长处戴离岗证并登记离岗时间；b）上班及加班时间严禁打瞌睡、睡觉、吃零食行为；c)工作中不可嬉笑、聊天、东张西望,即使是工作的沟通，也不能大声说话,客户、公司高层 及其它任何人员巡拉时严禁抬头观望；d）非物料/产品等运输需要，不得搭乘货运电梯;e)上班时坐姿需端正，严禁靠及趴在设备上，不可有抖动/旋转身体及翘二。郎腿动作。七、处罚制度：1。违纪员工第一次给予书面警告1次;第二次给予严重书面警告1次;第三三次给予书面警告+开除处理。2.违纪员工的组长主任也要受到连带处罚，第一次给予书面警告1次；第二次给予严重书面警告1次；第三次给予书面警告+开除处理。3.假设在自己管辖区域里面发现一天有三个员工违纪则该员工的组长/主任将被开三张书面警告同时该组长主任将被开除处理。第3节 进入车间严禁使用手机的规定一、目的：为了维持良好的生产秩序和生产安全，提高劳动生产率，保证生产工作的顺利进行,维护公司的 技术保密工作,塑造良好的生产现场气氛，特制订本规则.二、适用范围：生产部生产车间三、职责：生产现场管理人员及稽查人员负责执行及监督。 四、说明:仅限生产部车间内执行与公司其它制度不作冲突，对未尽之处参照公司相关规章制度执行，此管理 制度解释权属生产部系统组。五、进入车间要求：生产作业人员进入车间必须关机，不得以任何借口开机和使用手机（拨打、接听电话或阅读,发 短信、拍照、录音、玩游戏等）;物料员，出货员，流动员（需提前向系统组7S1D提出书面申请）、组长、主任及以上人员，由于 工作需要可允许接听电话,但注意小声和回避生产线，但是手机必须调为振动模式。六、联系方法：将车间制度告诉家人或朋友，如有事可尽量选择中午或下午下班后与其取得联系,同时，生产线 主任可将车间办公桌的电话或者主任手机告诉所管辖的员工，如遇紧急情况可以拨打主任电话进行 传递信息。七、处罚制度：第一次给予书面警告1次；第二次给予严重警告+赔偿损失；第三次给予书面警告+开除。第4节 客户审核管理规范一、背景公司的发展与壮大吸引了很多的客户与我们合作,为了对我们公司生产的产品品质及产品工艺更 加了解,促进双方的业务往来,故客户会对我们公司进行相关的Audit，目前我们在客户Audit的 准备上还比较欠缺，需要加以系统及规范化。二、目的确保客户Audit 次性通过，增加客户的满意度，吸引更多的客户订单，使公司的业务量持续增 长。同时通过客户的审核来提升现场管理水平，实现将爱思普建设成世界一流公司的愿景.三、适用范围本规范适用于生产部在客户Audit前的文件、记录、现场、生产、物料、机器/仪器及工夹具维 护、品质系统、AUDIT技巧等准备工作。四、参考文件客户审核程序；生产现场管理规范五、名词解释客户审核分为以下三种类型,本规范主要是针对正式审核而准备。商业参观:客户因需对爱思普进行商业了解而进行的参观性活动。正式审核：客户因需评估爱思普品质/环境/社会责任体系而进行的正式审核活动，分为:客户自主审核；客户邀请的第三方审核；认证机构审核。业务拜访:客户因业务需要对爱思普进行的拜访性活动。六、职责生产部总职责：参与正式审核的准备工作,陪同客户现场参观及审核，保持现场良好的6S状 况，确保现场分区和标示清晰明了,保持各种品质、生产记录的完整.员工职责：按准备工作的内容作好客户Audit前的准备，履行按文件操作及出现异常反馈的工 作职责，在被许可是回答客户的提问。组长职责：检查并确认客户Audit准备工作是否均执行到位，准备好客户Audit时需要的相关 文件与记录，在客户Audit时负责在旁边陪同,在被许可时回答客户的提问。主任/主任职责：检查并确认客户Audit准备工作是否执行到位，在在客户Audit时负责在 旁边陪同,在必要时时回答客户的提问,另对客户提出的建议进行改善并固化。七、审核准备规范A、文件所有的正式文件或非正式文件（如管理规范类)需要有准备和审核人签名，否则视为无效。所有工序的相关文件（如各工序SOP、外观检查操作指示、物料储存操作指示、物料搬运操 作指示等）要确保在现场且可以在尽量短的时间(1分钟内）内提供；各文件的版本是最新 的；各文件的内容与实际操作相符。所有工序的规格牌均来源于正式文件，且工序规格牌要有准备人和审核人。文件上严禁手工修改。 如果文件（尤其是SOP)是以品种制作的，在拉线上使用时必须与品种对应,不可相互串用。B、记录客户重点关注的记录有：各工序首件记录；设备日保养和定期保养记录；刀模履历卡;清洁 记录等。记录要确保正确填写、及时填写、及时确认；要保证记录的完整性；记录的数据如不符合规 格需要有相关文件支持。要保持记录有序存放在指定位置，任何记录可在最短时间内(尽量在1分钟内）提供。任何的记录要有规格和判定栏。记录的涂改要签名，一张记录内的涂改不宜超过3处.非QF开头的记录表格尽量不用提供给客户审核，如生产线自己制作的记录.C、现场车间内地面、墙壁干净整洁.设备表面(尤其是与产品接触的设备表面）要用纸巾擦拭无灰尘。设备表面无杂物、碎屑堆 积.各设备的气管、电线等要整理包扎，保持整洁有序。客户审核时员工操作台面必须不断清洁，保持干净,不允许出现金属Particle.所有坏品使用红色坏品盒及专用坏品标识，拉线必须不断清理坏品。现场人员尽量不流动或流动有序。生产现场不能出现能源的不受控损耗，如气枪漏气，停机的设备电源没有关闭等。所有人员必须戴干净手套。可不用接触极片的岗位不要用手接触极片。D、生产1.保证客户AUDIT时生产的正常运作，尽量不出现换料、接断头类似的等待现象；客户AUDIT时尽量选取品质好的物料，以保证生产点顺畅。客户AUDIT时如果出现异常，可及时处理的要及时处理，并在不良品处标识或对于之前生产 的产品进行隔离挑选，不将不良品流出。如果出现无法处理的异常，需停机反馈给现场主任 或工程师进行处理，同时填写停工停机记录表，将在设备上标识停机维护状态。所有生产操作要求必须与文件相符，不可创造出与文件不符的动作。员工在客户审核时放慢操作动作,动作要轻缓、规范，仔细。取样时动作要规范，样品要保护好，样品要能代表整体产品的品质。E、物料确保拉上的物料均在储存有效期内，且所有的物料均防护得当。异常物料的处理要及时，尽量不让客户看到拉线上的异常物料。物料要做到先进先出。物料的标识要与物料相符，不同的物料要做好区域划分.用于装物料的盘子或盒子要一致，良品盒和不良品盒要分开放置.物料的堆放要有限高的规定。F、机器/仪器及工夹具维护设备各仪表的校验标签清晰且在有效期内.各工夹具的维护要有记录，且在使用有效期内。各测量仪器要有GR&R分析报告,且在有效期内。保持设备/仪器及工夹具的表面整洁.严格按照SOP正确操作各机器/测量仪器。机器表面无生锈，无配件缺少，同样的配件型号一致。设备各部位（含抽风、吸尘）均能正常运作，不能运作的设备要处于检查修理状态，不能带病生产。G、品质系统员工及现场管理人员要有基础的SPC的知识(要了解SPC的作用、判异规则等)；员工及现场管理人员的品质意识要强，要有3N的原则.物料追溯系统（MES/MTS）数据记录真实、有效、及时.员工或管理人员对于品质检查文件非常熟悉，清楚坏品的判定标准，且能知道坏品产生的原 因、改善措施及坏品对于电池性能的影响.工序内要有异常反馈流程，员工在操作过程中如果遇到异常能按流程操作。了解和运用CTS/CTQ。所有车间内不得出现任何返工,返修现象H、其它（技巧)安排熟练员工，尤其是客户专用机台；车间的温湿度记录表要及时填写，并保证表格的填写完整。现场要配置好相关工具和辅料，客户可能需观看现场操作,如拆装刀模、更换工夹具、拆洗 磁铁过滤器等。客户在审核本工序时，可及时将客户关注的重点及已发现的问题及时传递给下工序，以便下 工序作好准备.在知道是哪个客户审核时，可收集之前客户发现的所有问题并对拉上进行检查,以便及时纠 正。如果能让客户之前发现的问题全部改善，还能提高客户的满意度。不要与客户在现场对某一个问题争辩，可带这个问题到会议室进行讨论. 为避免在陪同客户的过程中不记得各设备参考或产品参数，可将相关参数张帖到对应的设备上（目视化管理）,如果客户询问可一边看一边回答，客户不愿意看到生产的一些参数现场 管理人员不清楚。对于设备的角落或目视不到的地方，客户在审核时会用到手电筒来观看,在客户审核前需用 手电筒自检并改善.无论是卷绕还是圆柱，客户尤其关注金属屑的控制,各位现场管理人员要非常熟悉所负责工 序所有金属屑的控制点和控制方法.对于拉线上处于调试阶段的设备和工夹具需作好标识，在客户审核时尽量不要运作。另现场 管理人员要能了解新设备/工夹具的作用和基本原理。八、客户Audit路线及重点审核岗位/工序1、客户Audit路线：卷绕工艺客户审核路线2、客户指定品种路线：客户会到其品种相对应的生产线进行审核。客户重点审核岗位/工序:Mixing&Coating/ Assembly/Test九、客户审核纪律要求责任部门需按时参加内部审核前准备会议和审核后改善会议，不得无故缺席。PRD/PRJ/QC必须参加客户审核时的Open Meeting各Close Meeting，不得迟到和早退.责任部门在审核陪同期间需征得PRJ协调者同意后方可离开，不得擅自离岗。因责任部门不配合而直接导致客户审核未通过或被客户投诉,PRJ有权向QC提出扣该责任部 门绩效的请求。对于客户提出的问题,如果不会或没有把握回答时可告诉陪同的主任或PRJ协调人，不可盲 目的回答问题.十、客户审核问题点改善客户审核完成后由PRJ主导召开内部总结会议.针对客户在审核过程中发现的问题点或建议 确定改善责任部门和责任人，由相关责任人员制定改善方案，所有方案必须于一周内完成并 由PRJ汇总后提供给客户，并由责任部门收集不符合项目改善证据，并跟进公司内部改善方 案的达成情况，所有的改善证据要在承诺日期当日12： 00之前交与PRJ协调员。对于承诺的措施要执行到位，在客户再次审核时不能出现同样的问题。十一、客户审核问题点借鉴环境：地面漏水；车间及防尘罩的门没有关闭；无车间温湿度记录表或未及时填写;机器：设备缺螺丝;设备部件生锈；传动辊有凹凸点；设备抽风量不足；毛刷不运转；设备 上仪器或仪表无校验标签或校验已过有效期.物料：物料超过储存有效期；物料异常未及时处理；物料防护措施或搬运方法不得当；人员：未取得上岗证;着装不统一；未佩戴手套或手套太脏；在AUDIT时不专心工作，盯着 客户；方法：操作与文件不符;操作的项目文件中没有描述；品质控制：良品与不良品没有严格区分;不良品不是放在红色盒子；现场不良品太多；在良 品内发现有不良品；生产过程中出现不良员工不采取任何措施；记录：记录不全；无首件记录但是已经在生产；记录存放的位置不确定，记录在短时间内无 法找到；其它：客户要求拆卸工夹具时无工具,让客户等待时间过长；现场管理人员或陪同人员对于 工序不熟悉，无法正确回答客户提出的问题.第5节 车间人员流动目视管理规范一、目的:为加强生产车间人员流动目视管理，力求一眼识别流动人员的工作性质及其流动区域，现对车间 各类流动人员派发流动证进行管控,同时为加强控制生产车间人员随意离岗现象，要求各拉线对员 工离岗时间进行登记管理。二、适用范围爱思普生产车间及其附属区域三、管理对象 车间内组长级别下人员四、管理细则车间内及外走廊流动人员管理：物料员-按照生产计划及时领取物料及物料进出的管控.教练员确保每位员工持证上岗.按文件操作并培训，和做异常FAI。稽查员-确保拉线5S良好,无违纪人员、违规安全操作事项。车间文员-及时提交人事单据签批上交HR，生产数据报表及时维护，并确保数据准确性.针对以上4类人员派发相应流动证，并正确配戴，方可在车间内及外走廊流动作与工作有关事 情,如上洗手间或茶水间，需要配戴离岗证并登记离岗及回岗时间，且离岗时间不得超过10分钟，每天不得超过2次.流动证办理流程：组长填写流动证申请表-主任签名-主任签名后,上交 稽查中心当天办理。新增-由于拉线产能扩大，新开拉线原因，需新增流动人员。补办-员工本人丢失流动证，需进行补办。更换流动人员提出离职或岗位更换，重新补充该岗位人员.五、违纪人员处罚规定：非流动人员无证离岗未戴相应流动证的流动人员已戴相应流动证,但非工作原因流动做与工作无关的事情；已戴相应流动证，但流动区域不在指定范围内等（如：茶水间、办公区域等）;违规员工，第一次书面警告1次，第二次严重书面警告1次，第三次严重书面警告1次+开除处 理，责任组长,将受连带处分，属下任何1人次违规将连带书面警告一次,累计三张书面警告将开除 处理，责任主任，如有属下员工受到开除处分,当月绩效直接评C。第三章 生产培训职责要求一、目的 为了规范生产部各级人员的入职、调动、晋升等日常行为，能够得到有效的培训,保障生产的有序进行，特制定以下规范。二、适用范围适用于生产部在岗主任、组长、试用组长、多能工、特岗工人和普通员工的培训。三、定义 培训中心：待日产能逐步上升后，在生产部建立的一个专职于职员工培训、稽查的组别。四、职责1.培训中心职责负责新进操作工人、新进组长岗前知识培训晋升的助理组长及组长的培训、考核晋升的技术工人的培训、考核操作员工的上岗资格认可新系统使用前的培训，厂级培训知识的培训外观检查定期考核，其他技能的考核2。生产车间班组职责新进工人及