奥体中心游泳馆承包方案.doc

奥体中心游泳馆承包管理方案一、项目介绍郑州奥林匹克体育中心建设的目标是达到国际标准体育设施的要求,具备承办全国综合性运动会及国际A级单项比赛的条件，同时兼具全民健身、演艺娱乐、购物功能,集体育竞技、体育健身、体育产业为一体的多功能体育综合体。根据项目的功能定位，奥体中心以体育场、体育馆、游泳馆三大建筑为主,辅以建设体育产业及配套车库等.全民健身活动场地充分利用场馆闲置空间布置。其中游泳馆建筑面积18607平方米,大型甲级馆，拥有3000座固定座位。拥有国际标准比赛池、全民健身池、热身池三座泳池。二、 总体思路1.针对奥体中心游泳馆是一个全新的项目。我们认为管理好须做到三个结合一个重视；、政府指导与本土管理化相结合；、专业管理与专项服务相结合；、学习国内先进理念,科学手段与当地民情相结合；、早期介入市奥体中心工作的重点之一，也是运营服务工作中的头等大事,必须引起高度重视。1. 管理模式：游泳馆作为奥体中心的配套附属设施，在向郑州市民提供文体、娱乐等多元化综合配套服务的同时，也是郑州市对外展现形象及城市品位的一个窗口，因此在经营上建议以采用服务外包方式，交给专业的体育文化类公司运行，由部门监管、公司化管理、市场化运作，破解国有企业体制内的弊端，既可保证服务质量，又可以最大程度满足市民日益增长的文化体育类需求.2. 运营模式：资源整合、功能互补,形成“以体促商，以商养体的以体育为主体,向外延伸辐射的24小时复合型体育城,以足够的规模效应串联交织各类产业,丰富业态。3. 游泳馆对外开放，场馆设施正常的维护及保养，由某某体育文化发展公司负责，因此支出的全部管理、运营及维护成本，均应由该公司自行承担。4. 游泳馆要经营必定要投资，从长远角度考虑,虽不以营利为目的，但也要尽量保证收支平衡，采用免费或低于市场价格收费的标准以维持持续经营，通过拓展多种经营项目和方式如举办各种民间活动、商业活动、组织社区文化活动、开办节假日庆祝活动、开办各种兴趣培训班等;充分发挥游泳馆功能作用，增加收益，服务市民。5. 对于奥体中心游泳馆的测算是依据对该项目的简单了解进行的推算，由于该项目在建中,得知的数据尚不完全，很难将测算做到极其深入细致，如本企业有幸与贵方合作，愿意在情况与数据更详尽时进一步完善方案并重新进行一次测算，以求更符合实际情况、更趋合理性、更具有可操作性.三、 惠民政策及免费开放:2018年市国家设立“全民健身日”第10年，为进一步贯彻落实习总书记关于体育工作的重要论述及关于全民健身工作的重要指示,落实全民健身国家战略、倡导文明健康生活方式、促进全民健身与全民健康深度融合,奥体中心游泳馆将免费或低收费向广大市民开放。通过免费低收费开放活动，增强市民的体育健身意识，培养良好的体育锻炼习惯，在全社会形成崇尚健身、参与健身、追求健康文明生活方式的良好环境和氛围，为构建和谐社会发挥积极作用。1. 根据河南省公共体育场馆运营管理实施方法大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法的文件要求,基于应根据群众需求提供场地服务、健身指导、技术培训、体质检测等多元化的公共服务，游泳馆每周开放时间不少于56小时，全年开放时间不少于350天，计划全年接待不低于15万人次,月接待不低于1。3万人次，日接待不低于500人次.2. 法定节假日(如元旦、春节、五一、端午、中秋、国庆等)和8月8日全民健身日免费开放，开放时间为10:00-16:30(限制人数每天300人）3. 在每周一推行低收费项目，每人每次15元。4. 举办体育赛事、体育活动“五一奥体杯郑州市游泳公开赛“十一”郑州市直机关游泳比赛郑州市职工游泳比赛5. 防溺水安全教育组织团队走进校园，对学生进行防溺水安全教育,每年计划培训学生不低于3万人。四、 产业背景及前景:近期，国务院办公厅印发了关于加快发展健身休闲产业的指导意见,部署推动健身休闲产业的全面健康可持续发展.1. 1995年全民健身刚要，全面提高中华民族体质与健康水平。2. 2007年关于加强青少年体育增强青少年体质的意见明确青少年体质健康的发展目标。3. 从2014年国务院46号文件开始到一系列支持政策的密集出台，把体育产业作为绿色产业，朝阳产业培育扶持。4. 2014年关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见.5. 2016年健康中国2030规划纲要。6. 国家教育部近期把游泳列入全国中考内容，部分省市已开展实施。7. 近年，孙杨、宁泽涛、傅园慧等运动员连创佳绩,燃起国人的运动情结，掀起游泳的风潮,使爱好者持续激增。8. 2016年超过六成家庭年教育培训费逾5000元,其中超过四成家庭过万元,游泳的培训需求将持续增加，同时市场继续新的可持续培训体系.9. 至2020年，中国将成为全球娱乐休闲的第四大消费市场，体育休闲产业已成为刺激国民消费,推动经济增长的新亮点。10. 高中端体育场馆配置不足。五、公司基本简介郑州润健体育文化发展有限公司是一家拥有资深经验及专业资格的体育场所运营管理商,游泳馆及会所的物业管理，体育赛事策划以及游泳培训是本公司的重要业务方向。秉持“精细化管理、专业化服务”的经营理念，成功经营管理了毅加游泳馆、玖体游泳馆、上街铝城游泳馆等多家游泳馆。目前公司员工58人。拥有10年以上游泳场管理经验的专业管理团队；公司聘请中国救生协会高级考官对本公司的救生员进行全面的专项培训和管理，救生员需全部通过考核后方派往各泳场。各泳场的水质均由具有10年以上专业水质处理经验老师指导和管理,以保证每个泳场的水质的绝对达标。由我们所经营的泳场水质、卫生等，目前均以达到了优秀和良好的标准，在行内具有了一定的影响力和知名度。水处理系统设备，动力设备以及弱电系统设备由富有经验的专业设备管理人员管理保养.救生员通过严格的培训和考核后方能上岗。所有泳场配齐、配全救生设备及器材,按照体育场所开放条件及技术要求第一部分游泳场所以及郑州市体育局的要求配备救生员。我公司所经营管理的游泳场未发生过一起安全事故。公司拥有一批具有游泳健将级证书、国家颁发的教练员证书且在国家、省、市级游泳大赛中取得过优异成绩、具有多年丰富教学经验的教练员队伍。多年来凭借专业师资力量及过硬的培训质量，每年都引来了众多的少儿及成人前来报名参加，并在上街市民中留下很好的口碑。公司努力使旗下经营管理的各游泳场面貌、形象、安全、卫生焕然一新，经过多年的发展,无论是企业规模还是专业水平,都已跻身河南省先进游泳培训公司之列.郑州市上街区游泳协会成立于2018年2月，是中国游泳协会会员之一.前身是中国冬泳网郑州上街冬泳专区，应广大游泳爱好者倡议,成立游泳协会,意在探索体育社团规范化建设新途径，促进我市游泳事业发展,加强游泳行业自律管理，构建广大游泳爱好者沟通、交流平台。与郑州市游泳协会有着广泛的沟通合作。现有会员150人.六、管理模式（一)外包运营管理工作内容服务外包是社会发展和分工进一步深化的必然选择，有助于实现优势互补，降低成本,借助于服务提供商的专业优势,提高企业的服务品质。在大型体育场馆运营中对部分日常服务性工作和部分专业化程度比较高的工作实施服务外包，委托专业的公司来完成，此举不仅可以实现场馆管理和运营的专业化,降低运营成本，同时,又可使业主将主要精力用于主业，提高场馆的市场竞争优势,可谓是一举多得。公司将采取运营管理承包方式与业主合作。具体承包运营管理内容包括：（1）游泳馆的日常保安、秩序维护、保洁等日常服务性工作；（2）游泳馆器材设施设备的管理、维护；（3)水处理循环等系统安全运行保障、水质保障、顾客人生安全保障等安全保障工作;（3)门禁、IC卡检录、计时计分、音响、大屏控制等弱电的操作；（4）空调、排风、冷热源、给排水、变配电、照明等强电设备的操作、运行与维护等工作；（5)游泳馆前厅接待和接待服务等工作；（6)游泳馆大型活动的接待和保障服务工作.（7）游泳馆培训及其他经营性活动的开发工作.(8）郑州市政府及业主安排布置的工作.(二）拟采取的组织结构及人员构成根据是否承接比赛，将游泳馆工作时间氛围平时和赛时两种时间。平时人流量较少，各功能设施运行相对较少，主要工作是维护保养，培训、业务开发等，所需人员较少。一旦进入大型活动期，则需要大量训练有素的专业人员，开启各项设施设备、系统，并且满负荷运行，不能出任何差错，并能有足够的力量来作应急处置。本司在组织架构上将按照平时和大型活动时设置两套组织架构，即日常管理工作组织架构和大型活动保障工作组织架构.日常管理30人；赛事工作人员达到100人。组织图及人员配置如下图所示：馆长1人财务部2人品零售办公室1人俱乐部2人竞赛部1人市场开发1人教练及救生员10人客户服务1人物业管理部1人水质保障2人环境保障1人机电工程2人信息技术1人市场开发1人策划1人赛事工作保障2人图1 日常管理工作组织架构赛事工作保障组组长1名副组长3名检票组10人车辆管理组20人场地保障组20人综合保障组10人保洁组10人机电设备组5人弱电组5人接待服务组20人图2 中心大型活动保障工作组织架构（三)运营管理目标及相关工作流程1、运营管理目标质量目标：顾客及相关方满意度98以上。环境目标：水、电消耗较年度计划降低2,天然气消耗降低1；固体废弃物分类及处置率达到90%;职业健康安全目标:重大工伤事故、重大伤亡事故为零，火灾、爆炸事故为零，无踩踏、溺水事故发生。2、相关工作流程（1）质量保障运行流程图图3 公司QMS质量管理流程图（2)游泳馆管理流程图潜在会员的确定招募信息定向投放招募信息普遍投放潜在会员推广活动：会议、免费体验等参观体验咨询办理会籍会籍服务图4 俱乐部会员招募流程图（3）赛事申报管理流程图勤于调研，获取信息建立赛事信息库； 收集区域政府发展规划；收集赛事申办程序和要求； 收集区域体育行政主管部门赛事申请动态；收集赛事拥有方的要求 收集区域经济、社会发展动态信息；收集竞争对手动态积极准备，主动出击按照赛事要求准备软硬条件； 争取区域体育行政主管部门的支持；建立本场馆经验库； 争取区域政府部门支持；建立赛事接待流程 与体育协会保持友好联系。建立赛事应急预案赛事可行性研究报告周密策划，配合申办赛事资源要素分析；配合政府提供参观和审查；提供详细的过往赛事资料。图5 赛事申报工作流程（四）运营管理相关制度1、绩效考核指标考核按照(1）建筑；（2）市政和机电工程设备维护保养质量;（3）弱电设施设备维护保养质量；(4）环境清洁卫生质量；（5）仓库、资产、体育器材管理质量；（6)对外接待；（7）日常对外开放绩效；(8）文体活动服务及安全保障质量共计9个部分内容进行。详细指标见本公司物业及运营管理承包考核办法。2、相关制度名录公司按照质量/环境/职业健康管理认证体系，建立了完备的制度体系。相关制度见一下列表：管理制度汇总表七、安全保障措施（一)辨识危险源(二)危险源的管理方案（三）制定各类应急预案八、经营思路（一）市场定位游泳馆市场定位为：水上项目视觉冲击宝库；嬉水天堂;水的灵魂等。总之，要在消费者心目中刻下“海之魂的印象。（二）经营项目游泳馆经营项目汇总表项目名称项目具体描述水上项目体育竞赛国际国内高水平单项游泳、水球、花样游泳等项目比赛公务员游泳健身活动采取团体会员制，将财政拨款中用于公务员健身部分纳入营销视野。运动队训练基地国家队、省队、市队游泳、跳水等项目的训练基地。青少年体育培训基地少儿游泳后备人才培训基地。大型造星系列活动如跳水与篮球结合,举办跳水扣篮比赛,等.参观体验活动游泳馆参观及技术讲解；运动及赛事组织体验.(三）经营方式选择本公司在游泳馆对外开放中将采取团体会员俱乐部制与项目合作经营相结合的方式。即：在全民健身特别是全民健身市场中，采取会员制，尤其应该开发团体会员；在赛事资源开发和培训市场中,采取项目合作经营方式，就单一项目与项目提供方进行有限合作.(四）游泳培训项目介绍游泳馆是体育中心的优质资产,应该保持其“竞赛专用场地”的本色。在非比赛日，可对社会有偿开放，并常年举办游泳培训班.游泳培训项目介绍类别项目服务内容培训项目儿童游泳基础训练班以基础训练为主在15节课内,使学员基本掌握蛙泳基础泳姿。成人游泳基础训练班（提高班)以基础训练为主在15节课内,使学员基本掌握蛙泳基础泳姿。（基础）在学员原有基础上加以纠止游泳动作、提高游泳技能，此外可再教授另一项游泳基础动作（提高）儿童游泳提高班在学员原有基础上加以纠正游泳动作、提高游泳技能,此外可再教授另一项游泳基础动作。小小班 （6-8周岁身高1、2米以上）以培养与开发孩子对水的兴趣为主。让孩子在二十节课内掌握一定的游泳技能。私教游泳培训一对一一对二一对三（成人、儿童)按学员要求为学员提供高质量水平的一对一私人教练进行游泳培训.游泳健身项目团体会员VIP会员年卡季卡月卡临时体验会员团体会员及持卡会员可在任意时段消费；临时体验会员分时间段收费。所有会员均可享受游泳馆内的健身房设施。VIP会员提供免费指导、专用健身房、更衣室等设施和服务.（五）其它拓展项目介绍开发水健身休闲市场。可选择的水上项目如下表.其它拓展项目表项目名称营业设施服务内容水健身中心保健泳池、水按摩池、三温池、干湿蒸房、健身房、餐厅、影视休息厅、单间休息室棋牌室、贵宾室、中医治疗室、热透水疗机等游泳、桑拿、健身、自助餐、影视厅、按摩、美容、药酒、蒸汽浴、红外线浴、洗牙、热透水疗等其他休闲项目区射击、击剑、棋牌、电子游艺等餐饮中心快餐小吃、特色美食商务服务区如：游泳用具店会员服务中心销售各类会员卡票等；各种办公自动化及文字处理设备；机票、火车票、体育彩票发售处办理入会、会员续卡、接订团体活动等（六） 盈利模式展示（七） 营销方法九、成本及收入预算第一年成本及收入预算成本预算表成本项目细目年支出金额（万元）人力成本人力成本小计场馆维护成本设备维护水质维护（培训及其他公关）安全保障(培训及攻关）场馆维护成本小计能源成本水电天然气其他耗材能源成本小计成本总计收入预算表收入项目细目年销售额(万）赛事收入培训收入其他活动收入游泳馆门票收入会员卡收入合计收入15