三级锅炉专业安装改造维修单位施工条件现场鉴定评审记录.doc

三级锅炉安装改造维修单位施工条件现场鉴定评审记录（一)一、资源条件评审 序号评审项目评审内容评审方法及要求考核记录评审结果安 装改 造维 修符合有缺陷不符合不适用1 企业机构营业执照查看法人营业执照正本，应与提出申请时递交的复印件一致2税务登记证查看税务登记证应齐全，正本与提出申请时递交的复印件一致,应有独立的财务帐号3组织机构代码证书应有企业组织机构代码证书并记录代码号4企业注册资金（元）不低于50万不低于40万不低于30万5 企业技术力量企业职工总数不少于30人不少于30人不少于20人6技术负责人应由助理工程师以上技术职称的人员担当7工程技术人员数量不少于3人不少于3人不少于2人8合格焊工不少于4人，其中2人为氩弧焊工，项目6G2人6FG1人9管钳工不少于5人不少于5人不少于3人10起重工不少于2人不少于2人-11电气仪表工不少于2人不少于2人不少于1人12司炉工1人1人1人13无损检测人员不少于1人,其他人员可外协14 工#作场所办公场所面积（m2）不少于150不少于200不少于10015改造作业场地（m2）不少于10016资料档案专用柜配置，摆放整齐，设专人管理17仪器设备专用柜配置，摆放整齐,设专人管理18工具设备间配置,摆放整齐，设专人管理三级锅炉安装改造维修单位施工条件现场鉴定评审记录(二）序号评审项目评审内容评审方法及要求考核记录评审结果安 装改 造维 修符合有缺陷不符合不适用20吊装设备卷扬机1台1台21绞磨1台-22其他机具若干若干若干23焊接设备交直流焊机2台2台1台24氩弧焊机1台1台-25烘干箱2台2台1台26保温筒4台4台2台27其它设备若干若干若干28加工设备弯管机1台1台1台29切割机1台1台1台切削机床1台1台-其它设备若干若干若干3031检验试验设备射线探伤机1台1台-32电动压试泵1台-手动试压泵1台1台1台其它设备若干若干若干三级锅炉安装改造维修单位施工条件现场鉴定评审记录（三）序号评审项目评审内容评审方法及要求考核记录评审结果安 装改 造维 修符合有缺陷不符合不适用33技术法规行政法规规章技术规范特种设备安全监察条例查有无此技术规范，并现场考核企业法人或其他相关人员掌握和执行技术法规的情况34蒸汽锅炉安全技术监察规程35热水锅炉安全技术监察规程36有机热载体锅炉安全技术监察规程37工业锅炉安装工程施工及验收规范38机械设备安装工程施工及验收通用规范39压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范40工业炉砌筑工程施工验收规范41锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则42无损探伤有关标准三级锅炉安装改造维修单位施工条件现场鉴定评审记录（四)序号评审项目评审内容评审方法及要求考核记录评审结果安 装改 造维 修符合有缺陷不符合不适用43#施工业绩生产经营情况四年工程施工情况不少于10台不少于2台不少于5台44去年工程施工情况不少于3台不少于1台不少于2台45用户服务及回访情况有用户回访和服务记录46用户对质量和服务的投诉情况无用户对施工质量和服务的投诉47技术考核理论考核查对施工基本知识的掌握情况取证和增项或升级的企业对工程技术人员和各技术工种进行笔试、口试和技术操作演示考核48实际考核查对施工基本技能的掌握情况小组评审意见评审员： 配审员：三锅炉安装改造维修单位施工条件现场鉴定评审记录（五）质量保证体系鉴定评审序号评审项目评审内容评审方法及要求考核记录评审结果安 装改 造维 修符合有缺陷不符合不适用1D1管理职责质量方针和目标企业应形成质量方针和质量目标文件,并经法定代表人批准：质量方针和质量目标应体现对特种设备安全性能及其持续改进的承诺。23质量目标应分解到相关职能和层次上；应可测量；应与质量方针保持一致。4质量保证体系组织企业应建立质量保证体系组织，并规定其管理职责和权限5责任人员职责、权限应规定企业法定代表人对特种设备安全质量负责6应在管理层中任命1名质量保证工程师，并明确其对质量保证体系的建立、实施、保持和改进的职责和权限7应任命各质量控制系统（包括各个项目部的质量控制系统）的责任人员8应在质量保证体系文件中明确规定质量控制系统责任人员和检验与试验人员的职责、权限、相互关系以及系统、人员的工作接口控制和协调措施9各责任人员在施工过程中应履行其职责、权限10管理评审企业应按规定的时间间隔评审质量管理体系；评审结果应包括与体系有效性的改进或资源需求的变化；应保存管理评审的记录及报告三级锅炉安装改造维修单位施工条件现场鉴定评审记录（六）序号评审项目评审内容评审方法及要求考核记录评审结果安 装改 造维 修符合有缺陷不符合不适用11D2质量保证体系文件质量保证手册企业应编制质量保证手册，质量保证手册设置的质量控制基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点以及质量保证体系文件结构层次和相互关系等内容应符合相关要求121314程序文件（管理制度)企业应制定满足需要的程序文件(管理制度）15程序文件（管理制度）应贯彻质量方针16程序文件（管理制度）应与质量控制基本要素、质量控制及其控制系统、控制环节、控制点相适应17程序文件（管理制度）应符合本企业的实际情况，具有可操作性18作业(工艺）文件和记录作业（工艺）文件应和记录应满足质量保证体系实施过程的控制需要19记录的格式及其包括的项目、内容应当规范20质量计划(施工组织设计或施工方案)质量计划设置的质量控制系统、控制环节、控制点应满足要求和企业的实际情况21应按照质量计划的要求，实施过程控制22质量计划中各个控制环节、控制点均由相关责任人员签字确认三级锅炉安装改造维修单位施工条件现场鉴定评审记录（七）序号评审项目评审内容评审方法及要求考核记录评审结果安 装改 造维 修符合有缺陷不符合不适用23D3文件和记录控制文件和记录控制程序文件（管理制度）应制定文件和记录控制程序文件（管理制度），应明确规定文件和记录控制范围、程序、内容及其编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收、保管、保存期限、销毁（对外来文件还应当包括收集、购买、接收）的要求，记录的填写、确认、收集、归档、贮存等规定24文件和记录的控制文件和记录的有效性及其编制、审批、会签、标识、发放、修改、回收、保管、保存期限、销毁应符合程序文件的要求25现场使用的文件和记录应是有效版本,外来文件应齐全、有效26记录的填写、确认、收集、归档、贮存应符合规定27法规、安全技术规范及标准的完整与有效性法规、安全技术规范及其相应标准应齐全完整，应在使用处可获得使用文件的有效版本28D4合同控制合同评审程序文件（管理制度)企业应制定合同评审程序文件(管理制度),应在其中规定合同评审的范围、内容，合同签定、修改、会签程序和要求三级锅炉安装改造维修单位施工条件现场鉴定评审记录（八）序号评审项目评审内容评审方法及要求考核记录评审结果安 装改 造维 修符合有缺陷不符合不适用28D4合同控制合同评审所签订的合同应满足相关法律法规、安全技术规范、标准及技术条件的规定29合同的签订、修改、会签应按程序审批30应按照规定对合同进行评审，并形成评审记录，合同评审记录应妥善保存31D5设计控制施工图纸会审制度企业应制定施工图纸会审控制程序(管理制度)，规定图纸会审的程序和要求应按程序规定进行图纸会审，并保存图纸会审记录32设计及施工变更签证制度企业应制定设计及施工变更签证制度，规定设计及施工变更签证的程序和要求33查明贯彻执行情况34D6材料、零部件的控制材料、零部件控制程序文件（管理制度)企业应制定材料采购控制程序文件（管理制度），规定施工材料采购/验收/入库/保管/发放的程序和要求；应制定施工材料代用审批制度，规定材料代用的程序和要求35采购控制原材料、焊材、零部件的分供方应在合格分供方名录内36对分供方的选择、评价、重新评价有行政许可要求时,应对分供方的行政许可情况（许可项目、范围、许可证有效期限等）进行评价三级锅炉安装改造维修单位施工条件现场鉴定评审记录(九)序号评审项目评审内容评审方法及要求考核记录评审结果安 装改 造维 修符合有缺陷不符合不适用37D6材料、零部件的控制采购控制采购计划和采购合同应按照相关程序实施，经责任人员审批、签字确认38材料控制材料、零部件的验收（复验）应按规定的控制程序执行，材料、零部件的验收（复验）质量应得到有效控制39材料、零部件存放与保管、领用和使用、标识和标识移植等应符合程序文件（管理制度）的规定40材料、零部件台帐所记录的材质、规格、型号应完整清晰,与实物一致41发生材料代用时，应按照相关安全技术规范、标准及质量保证体系文件的规定实施42D7作业(工艺）控制作业（工艺）控制程序文件查有无施工工艺编制与审批制度，是否符合规定43查有无工艺文件的更改/发放/回收制度,是否符合规定44查有无技术文件整理归档制度，是否符合规定45查有无施工技术交底制度,是否符合规定46查有无现场施工记录制度，是否符合规定三级锅炉安装改造维修单位施工条件现场鉴定评审记录(十)序号评审项目评审内容评审方法及要求考核记录评审结果安 装改 造维 修符合有缺陷不符合不适用47D7作业（工艺）控制作业(工艺）控制查阅作业（工艺）文件、质量计划、工艺纪律检查记录、工程档案、施工记录、竣工报告等,抽查施工现场使用的作业（工艺）文件、质量计划、施工技术交底、记录等，审查工艺执行情况是否符合要求48施工安全管理制度查明有无施工安全教育制度及贯彻执行情况49查明有无施工安全检查制度及贯彻执行情况50查明有无施工事故处理制度及贯彻执行情况51D8焊接控制焊接控制程序文件(管理制度）查有无焊材管理制度，应有焊材的采购、验收、检验、储存、烘干、发放、使用和回收等规定52查有无焊工培训、考试管理制度，是否符合规定53查有无焊工档案管理制度,是否符合规定54查有无焊接工艺评定管理制度,是否符合规定55查有无焊接交工资料管理制度，是否符合规定56焊接人员管理是否建立了焊接人员档案并妥善保存57焊接人员的培训、资格考核及其记录应符合相关规定58焊接人员标识清晰（可采用如钢印、资料记录等）,且与施焊记录一致三级锅炉安装改造维修单位施工条件现场鉴定评审记录（十一）序号评审项目评审内容评审方法及要求考核记录评审结果安 装改 造维 修符合有缺陷不符合不适用59D8焊接控制焊接材料控制焊接材料的储存条件应满足相关规定60焊接材料烘干保温设备、焊材库的温湿度装置应符合61焊接材料的采购、验收、检验、储存、烘干、发放、使用和回收管理应符合相关规定62焊接工艺评定及焊接工艺焊接工艺指导书(WPS）、焊接工艺评定报告（PQR)、焊接工艺卡应符合相关安全技术规范及其相应标准的规定63焊接工艺评定的项目、数量、方法、程序、检验检测、试样保管及焊接工艺评定报告的编制、审核、批准应符合规定，焊接工艺评定的项目应能覆盖本单位申请的锅炉安装、改造、维修许可级别范围所需要的焊接工艺64焊接工艺文件的编制、审核、批准、发放、使用、修改应符合相关规定65焊接过程控制现场施焊应执行焊接工艺，施焊记录规范、完整齐全，焊接质量得到有效控制66焊接设备应完好，满足施焊要求67焊接试板应满足相关安全技术规范及其相应标准要求68应对焊接质量进行统计,并对统计数据进行分析三级锅炉安装改造维修单位施工条件现场鉴定评审记录（十二)序号评审项目评审内容评审方法及要求考核记录评审结果安 装改 造维 修符合有缺陷不符合不适用69焊缝返修（母材缺陷补焊）时，应按照焊缝返修（母材缺陷补焊）程序进行审批，按照焊缝返修(母材缺陷补焊)工艺施焊，返修(母材缺陷补焊）后应按相关规定进行复验70D9热处理控制热处理控制程序文件（管理制度）查有无热处理控制程序文件（管理制度），文件规定的控制范围、程序、内容是否符合相关规定。热处理分包时，文件中应规定对热处理分包方的质量控制要求71热处理工艺和过程控制热处理工艺文件的编制、审核、批准、发放、使用等应符合质量保证体系文件规定，热处理记录、报告应符合相关要求72热处理设备、测温装置、热处理温度自动记录装置应符合相关要求73热处理温度自动记录上应注明热处理炉号、工件号/产品编号、热处理日期、热处理操作工签字、热处理责任人签字确认74热处理分包控制应对热处理分包方进行评价、选择、重新评价，并出具分包方评价报告75热处理工艺应符合安全技术规范、标准要求76热处理分包方出具的热处理湿度自动记录、热处理报告应符合相关要求，并且应注明热处理炉号、工件号/产品编号、热处理日期、热处理操作工签字、热处理责任人签字等77热处理责任人员应对分包方出具的热处理湿度自动记录、热处理报告进行审查确认三级锅炉安装改造维修单位施工条件现场鉴定评审记录（十三)序号评审项目评审内容评审方法及要求考核记录评审结果安 装改 造维 修符合有缺陷不符合不适用78D10无损检测控制无损检测控制程序文件(管理制度）查有无无损检测控制程序文件（管理制度)，文件规定的控制范围、程序、内容是否符合相关规定.无损检测分包时，文件中应规定对无损检测分包方的质量控制要求79无损检测人员管理无损检测人员的培训、考核、资格证书、持证项目的管理以及无损检测人员的职责、权限等应符合相应规定80无损检测工艺查无损检测通用工艺、专用工艺是否符合安全技术规范、标准的规定及其贯彻执行情况81无损检测过程控制无损检测方法、数量、比例、评定标准应符合安全技术规范、标准规定82不合格部位的复验检测方法、扩探数量、评定标准应符合安全技术规范、标准规定83查射线检测底片的保管、UT试块的保管是否符合相关规定84查无损检测过程中，是否能按照无损检测工艺文件的规定进行操作85查无损检测设备及器材管理是否符合相关规定86无损检测报告无损检测记录、报告、射线检测底片应符合安全技术规范、标准规定87查无损检测标准是否正确一级锅炉安装改造维修单位施工条件现场鉴定评审记录（十四）序号评审项目评审内容评审方法及要求考核记录评审结果安 装改 造维 修符合有缺陷不符合不适用88D10无损检测控制无损检测报告查射线检测底片质量是否符合标准要求89查无损检测记录、报告中标明的无损检测方法、数量、比例、评定标准等是否符合相关规定90无损检测分包控制应对无损检测分包方进行评价、选择、重新评价，并出具分包方评价报告91查分包方核准的检测项目范围、无损检测人员资格是否满足相关规定92查分包方出具的无损检测记录、报告是否符合安全技术规范、标准规定93查无损检测责任人员是否对无损检测记录、报告进行了审查确认94D11理化检验控制理化检验控制程序文件(管理制度)查有无理化检验控制程序文件（管理制度)，文件规定的控制范围、程序、内容是否符合相关规定。理化检验分包时,文件中应规定对理化检验分包方的质量控制要求95理化检验过程控制理化检验人员应培训上岗96选用的理化检验方法、试样数量应正确，理化检验工艺（规程）应符合要求，理化检验操作应按照工艺（规程)的规定进行97理化检验试样、试剂、标样的保管应符合相关规定98理化检验试样加工应符合图样要求，有有效的试样检测手段一级锅炉安装改造维修单位施工条件现场鉴定评审记录（十五）序号评审项目评审内容评审方法及要求考核记录评审结果安 装改 造维 修符合有缺陷不符合不适用99D11理化检验控制理化检验结果的确认和复验应符合相关规定100理化检验分包控制应对理化检验分包方进行评价、选择、重新评价，并出具分包方评价报告101分包方所具备的理化检验能力应能满足本单位申请的锅炉安装、改造、维修相应级别的要求102分包方出具的理化检验报告应符合相关规定,理化检验责任人员应对分包方理化检验报告进行审查确认103D12检验与试验控制检验与试验控制程序文件（管理制度）有无锅炉安装、改造、维修质量检验制度104有无锅炉安装、改造、维修工程验收制度105有无质量检验机构人员责任制106过程检验与试验控制质量计划实施过程中，应按要求进行全部检验与试验107各类检验与试验工艺应完整齐全,且符合相关要求，在检验与试验过程中应执行检验与试验工艺的规定108最终检验与试验控制工程竣工验收、调试验收、试运行验收记录、报告，应符合相关检验与试验工艺规定，检验与试验结论应满足安全技术规范、标准的规定109检验与试验条件控制检验与试验装置、工装应能满足检验与试验要求,所用仪器、仪表应经检定校准合格一级锅炉安装改造维修单位施工条件现场鉴定评审记录（十六)序号评审项目评审内容评审方法及要求考核记录评审结果安 装改 造维 修符合有缺陷不符合不适用110D12检验与试验控制检验与试验场地、环境、湿度、介质、试验载荷、安全防护、试验监督和确认应满足检验与试验要求111检验与试验状态检查检验与试验状态(不合格、待检、合格)标识是否符合质量体系文件规定112检验与试验记录、报告检验与试验项目是否齐全113检验与试验记录、报告应规范统一，检验与试验数据和结论应符合安全技术规范、标准规定114检验与试验记录、报告保管应按照相关规定进行审核、审批，统一存档115检验与试验责任人员应对检验与试验进行监督，应对检验与试验报告进行确认116D13设备和检验与试验装置控制设备和检验与试验装置控制程序文件（管理制度)查有无施工机具档案管理制度及贯彻执行情况117查有无设备完好定期检验制度及贯彻执行情况118查有无设备检修保养制度及贯彻执行情况119设备和检验与试验装置档案管理是否建立了设备和检验与试验装置台帐、档案，设备和检验与试验装置台帐、档案是否规范齐全,与实物一致，并妥善保管120设备和检验与试验装置是否按校准计划进行了校准，并有相应记录、报告121是否按照相关规定对设备和检验与试验装置进行了维修保养，并有相应记录一级锅炉安装改造维修单位施工条件现场鉴定评审记录（十七）序号评审项目评审内容评审方法及要求考核记录评审结果安 装改 造维 修符合有缺陷不符合不适用122设备和检验与试验装置状态设备和检验与试验装置状态标识应符合相关规定123属于法定检验的设备和检验与试验装置，是否按照相关规定由具有相应资格的检验机构进行检验，并出具有效的检验报告124D14不合格品（项）控制不合格品（项)控制程序文件（管理制度)有无不合格品(项)控制程序文件（管理制度），不合格品(项）控制范围、程序、内容是否符合规定125不合格品（项)控制不合格品的记录、标识、存放、隔离应符合质量体系文件规定126应对不合格品（项)进行原因分析,按规定程序进行处置127不合格品（项）处置后进行了检验128纠正措施的制定、审核、批准、实施及其跟踪验证应符合规定程序的要求，纠正措施合理、有效129D15质量改进与服务质量改进与服务控制程序文件（管理制度）有无质量定期分析及信息反馈制度130有无内部审核的规定131有无纠正和预防措施的规定132质量改进的实施是否对质量信息进行了记录、分析、反馈、处理,并采取了有效的纠正措施133是否按规定进行了内部审核，对所发现的问题是否采取了有效的纠正措施一级锅炉安装改造维修单位施工条件现场鉴定评审记录（十八)序号评审项目评审内容评审方法及要求考核记录评审结果安 装改 造维 修符合有缺陷不符合不适用134质量改进的实施是否对产品一次合格率和返修率定期进行了统计分析,并提出了预防措施135是否有效实施了用户服务程序,对服务用户提出的质量问题是否及时进行处理，并反馈到相关责任人136D16人员培训、考核和管理人员培训制度有无施工人员技术培训制度137有无施工人员资格审定制度138人员培训实施是否制定了人员培训计划，并按照培训计划实施了人员培训139是否建立了锅炉安装改造维修许可所规定的相关人员培训、考核档案140是否规定了锅炉安装改造维修许可所要求的相关人员的聘用、借调、调出的要求，并有效实施141D17其它过程控制锅炉胀管查有无胀接工艺及编制质量；胀接记录是否规范、完整齐全；胀接质量是否得到有效控制142D18执行特种设备许可制度执行特种设备许可制度的规定应制定执行特种设备许可制度的规定，所制定的执行特种设备许可制度的控制范围、程序、内容应符合要求143许可制度的执行能否遵守国家的法规、规章，是否发生违反特种设备许可制度的行为144能否接受质量技术监督部门的监督检查145是否按照法规、安全技术规范的规定接受检验机构的监督检验一级锅炉安装改造维修单位施工条件现场鉴定评审记录（十九）序号评审项目评审内容评审方法及要求考核记录评审结果安 装改 造维 修符合有缺陷不符合不适用146D18执行特种设备许可制度许可制度的执行向用户提供的工程质量证明文件是否符合相关规定147特种设备许可情况发生变更(单位名称、地址变更，单位负责人变更）时,及时办理了变更申请148是否按照规定向检验机构和社会提供锅炉安装改造维修的相关信息149特种设备许可证及特种设备许可标志的使用、保管等是否严格按照相关规定执行小组意见评审人员签字： 配合人员签字：三级锅炉安装改造维修单位施工条件现场鉴定评审记录(二十）三、技术工艺及工程质量评审序号评审项目评审内容评审方法及要求考核记录评审结果安 装改 造维 修符合有缺陷不符合不适用1工艺文件锅炉安装通用工艺锅炉安装施工工艺程序图查该图的绘制质量2快装锅炉安装改造维修工艺查工艺编制质量及执行3立式锅炉安装改造维修工艺查工艺编制质量及执行4锅炉安装专用工艺锅炉安装改造维修施工方案查方案的针对性和可操作性5锅炉安装改造维修质量检验工艺查工艺编制质量及执行6焊接工艺评定及焊接工艺查工艺编制质量及执行7锅炉安装改造维修施工记录表卡查表卡的内容和可操作性8工程技术档案管理情况四年共安装改造维修锅炉的台数分别填明各类锅炉台数9工程技术档案的份数分别填明各种档案台数10工程技术档案的整理归档要求做到一炉一档11已建工程技术档案施工准备方面的技术资料锅炉安装改造维修开工告知书查告知书内容和审批手续12锅炉技术资料清查记录查资料的完整性13设备易损件清单及修复记录查清单及记录的完整性14锅炉本体、及辅机附件安装技术基础检查验收记录查此项记录的完整性、准确性15锅炉本体安装改造维修记录查此项记录的完整性、准确性16阀门水压试验记录17给水泵或注水器安装改造维修记录18鼓风机安装改造维修记录三级锅炉安装改造维修单位施工条件现场鉴定评审记录（二十一）序号评审项目评审内容评审方法及要求考核记录评审结果安 装改 造维 修符合有缺陷不符合不适用19资料引风机安装改造维修记录查此项记录的完整性、准确性20除尘器安装改造维修记录21烟囱安装改造维修记录22已建工程技术档案水压试验及试运行技术资料水压试验记录及签证查此项记录及签证完整性23炉排冷态试运行记录查此项记录及签证完整性24水位表、压力表、安全阀安装记录25锅炉烘炉记录26锅炉煮炉记录27带负荷连续424小时试运行记录28在建工程现场检查锅炉安装技术资料根据工程进度情况确定检查内容按已建工程检查标准和要求进行抽查29锅炉本体与辅机附件安装改造维修质量抽查锅炉基础检查按记录表卡的内容抽查30锅炉本体安装改造维修检查按记录表卡的内容抽查31鼓、引风安装改造维修检查32给水泵或注水器安装改造维修检查33水位表、压力表、安全阀安装改造维修检查34锅炉整体水压试验对水压试验全过程监督检查试验程序和签证符合要求三级锅炉安装改造维修单位施工条件现场鉴定评审记录（二十二）小组评审意见评审员： 配审员:21