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1、 砖瓦窑安全生产检查表 企业名称： 检查时间： 年 月 日 序号 检查项目 检查内容和标准 检查方法 检查情况记录 一 许可证照 非煤矿山安全生产许可证、采矿许可证、工商营业执照等 检查证件是否有效 二 作业场所职业危害防治情况 设置或者指定职业健康管理机构，配备专职或者兼职的职业健康管理人员；主要负责人和职业健康管理人员应当接受安全监管部门组织的职业健康培训。依法对从业人员进行上岗前、在岗期间的职业卫生培训。 检查文
2、件和证书、培训记录是否属实 建立健全职业卫生防治制度和操作规程，有健全职业卫生档案。 检查各项制度是否齐全 如实、及时向所在地安全监管部门申报职业病危害项目。 检查资料 为从业人员提供符合国家标准、行业标准的职业危害防护用品，按照使用规则正确佩戴、使用。 现场检查 如实告知从业人员工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇，并在劳动合同中写明。 检查合同和培训档案 对接触职业危害的从业人员，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，为从业人员建立职业健康监护档案。 检查职工 健康档案 三 建立和落实安全生产责任制、安全生产规
3、章制度和操作规程、作业规程情况 安全生产责任制 建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、各岗位责任制 检查各项责任制是否齐全 安全生产规章制度和操作规程 制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度，制定作业安全规程和各工种操作规程。 检查各项规章制度是否建立 四 按照国家规定提取和使用安全生产费用、全员足额缴纳工伤保险，参加安全生产责任保险。 安全生产费用 依据开采的原矿产量按月提取。非金属露天矿山每吨（立
4、方米）1元。 检查财 务凭证 安全生产责任保险及工伤保险 参加工伤保险和安全生产责任保险 检查生产经营单位购买工伤保险和安全生产责任险的保单是否有效 五 依法设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员的情况 矿山企业应当设置专门的安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。专职管理人员按照不得少于2人配备。 检查文件 资格证证书是否有效 六 企业主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员和班组长及其他从业人员受到安全生产教育、培训，依法取得有关安全资格证书的情况 生产经营单位应当将安全培训工作纳入本单位年度工作计划，保证本单位安全培训工作所需资金；应建立
5、健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。 检查计划、从业人员花名册和档案是否建立 生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员应当依法取得相应安全资格证书， 检查证书是否有效 非煤矿山生产经营单位新上岗的职工 必须进行强制安全培训；在上岗前必须经过厂（矿）、车间（工段、区、队）、班组三级安全培训教育，安全培训合格后方可上岗。 检查档案 及试卷是否真实有效 新上岗从业人员的学时要求：非煤矿山生产经营单位初次培训不得少于72学时，每年再培训不得少于20学时 。 检查是否建立安全培训教育卡 从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时
6、应当重新接受车间和班组级的安全培训；生产经营单位实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训。 检查特种作业岗位及人员名单 特种作业人员应当取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。特种作业操作证每3年复审一次。 检查特种作业人员资格证证书 是否有效 七 新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，以及 按规定办理设计检查和竣工验收的情况 立项审批文件、安全预评价报告（安全生产条件论证报告）、安全验收评价报告、安全设施设计专篇等资料（具体可参照《安全生产法》、《非煤矿山建设项目安全设施
7、设计检查与竣工验收办法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》等规定要求）。 检查资料 八 对安全设备设施的维护、保养、定期 检测情况 生产经营单位使用的涉及生命安全、危险性较大的特种设备，以及危险物品的容器、运输工具，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志。 检查特种设备检验检测报告是否有效 生产经营单位不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生命安全的工艺、设备。 现场检查是否使用国家明令禁止使用、淘汰设备 九 教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规
8、程，并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防治措施以及事故应急措施的情况。 检查培训档案、是否建立各项制度 十 为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴和使用的情况 生产经营单位应当按照《劳动防护用品选用规则》（GB11651）和国家颁发的劳动防护用品配备标准以及有关规定，为从业人员配备劳动防护用品。 检查清单 实物 生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品的专项经费，并不得以货币或者其他物品替代应当按规定配备的劳动防护用品。 检查财务账本 生产经营单位为从业人员提供的劳动防护用品，必须符合国
9、家标准或者行业标准，不得超过使用期限。 检查产品合格证是否符合要求 生产经营单位应当建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等管理制度。 检查各项制度是否建立 生产经营单位不得采购和使用无安全标志的特种劳动防护用品。 检查特种劳动防护用品是否符合安全要求 从业人员在作业过程中，必须按照安全生产规章制度和劳动防护用品使用规则，正确佩戴和使用劳动防护用品；未按规定佩戴和使用劳动防护用品的，不得上岗作业。 现场检查佩戴是否符合要求 十一 企业生产场所于公共设施、学校、人员密集场所的安全距离必须符合安全规程要求 检查是否符合要求 十二 对承包
10、单位、承租单位的安全生产工作实行统一协调、管理的情况 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。 检查承包、承租单位资质是否有效 生产经营项目、场所有多个承包、承租单位的，生产经营单位应当与承包、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包、承租单位的安全生产工作统一协调、管理。 检查签订的协议或者承包、租赁合同是否有效 十三 组织安全生产检查，及时排查治理生产安全事故隐患的情况 建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，逐级建立并落实从主要负责人到
11、每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制。 检查是否建立各项制度及责任制 定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查，对检查中发现的安全问题应当立即处理，不能立即处理的应当及时报告有关负责人，检查及处理情况应当记录在案。 检查企业是否建立健全安全生产隐患排查治理台账 对于重大事故隐患，要随时报告，并由主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案；对于一般事故隐患，由生产经营单位（
12、车间、班组 等）负责人或者有关人员立即组织整改。 检查是否制定和实施事故隐患治理发案 十四 制定、实施生 产安全事故应急预案，以及有关应急预案备案的情况 生产经营单位应当根据有关法律、法规和《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002－2006），结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。 检查是否制定了应急预案 生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。演
13、练结束后，应当对演练效果进行评估，撰写演练评估报告。 检查是否制定演练计划和编制演练评估报告 应急预案应当至少每三年修订一次，修订情况应有记录并归档。 检查修订记录是否有效 十五 矿山企业建立应急救援组织或者兼职救援队伍、签订应急救援协议，以及应急救援器材、设备的配备、维护、保养的情况 矿山企业应当建立事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的事故应急救援组织签订救护协议。 检查是否建立文件或者签订的救护协议 生产经营单位应当按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备，建立使用状况
14、档案，定期检测和维护，使其处于良好状态。 检查是否建立台帐和使用档案 十六 按照规定报告生产安全事故的情况 生产经营单位发生生产安全事故或者较大涉险事故，应在事发后1小时内报告事故发生地县级安全监管部门；发生较大以上生产安全事故或较大涉险事故的，省属企业发生较大以上事故的，事故发生单位还应当在事发后1小时内报告省级安全监管部门；不得瞒报、谎报、漏报或迟报。 检查事故 档案资料 十七 标准化工作 安全生产标准化：安全标准化的评定，每三年至少应进行一次。发生死亡事故或具有重大影响的其他事故后，应重新进行安全标准化评定。 企业应每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况
15、进行评定。 检查企业是否按要求进行安全标准化评定 十八 生产设备设施及工艺 开采方式：取土作业应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，坚持“采剥并举，剥离先行”的原则。 严禁采用掏底崩落、掏挖开采和不分层的“一面墙”等开采方式。 现场检查开采方式是否符合要求 台阶高度：取土区的台阶高度、最大作业坡度应符合国家规定。用机械直接进行取土作业时，台阶高度不得大于机械的最大挖掘高度；采用爆破作业方式时，台阶高度不得大于机械的最大挖掘高度的1.5倍；人工开采时，台阶高度不得大于3米。 检查台阶高度是否符合要求 十八 生产设备设
16、施及工艺 安全标志：要害岗位、重要设备和设施及危险区域，应根据其可能出现的事故模式，设置相应的、符合国家标准的安全警示标志。 检查是否按要求设置安全警示标志 矿区边界管理：露天矿边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关人员误入。 检查是否按要求设置安全警示标志 宿舍管理：生产场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。禁止封闭、堵塞生产场所或者员工宿舍的出口。 检查是否符合安全要求 进料口防护：进料口工作地点应设置安全进出口、固定式平台、防护栏杆，平台应采取防滑措施。 检查是否设置防护装置 危险地段防护：有跌落危险的平台
17、通道、走梯、走台等，应设置护栏或扶手，防护栏杆高度不得低于1.05米，并有足够的照明。天桥、通道、斜梯踏板和平台，应采取防滑措施。 检查危险地段是否设置防护装置 传动装置防护：设备的裸露转动部分，应设防护罩或栅栏。 检查是否设置传动防护装置 防雷保护：宜在烟囱上装设避雷针或避雷环保护。高度不超过40m的烟囱，可只设一根引下线，超过40m时应设两根引下线。 检查是否设置防雷保护装置 厂内道路：厂内道路应经常保持路面平整、路基稳固、边坡整齐、排水良好，并应有完好的照明设施。 检查是否设置排水沟和照明设施 十九 从业人员操作行为 设备检修：应在关闭启动装置、切断
18、动力电源和设备完全停止运转的情况下进行，并应对紧靠设备的运动部件和带电器件设置护栏。在切断电源处，电源开关应加锁或设专人监护，并应悬挂“有人作业，不准送电”的警示牌。 检查是否建立设备检测制度 推土机作业：推土机作业时，刮板不应超出平台边缘。推土机距离平台边缘小于5m时，应低速运行。推土机不应后退开向平台边缘。推土机发动时，机体下面和近旁不应有人作业或逗留。推土机行走时，人员不应站在推土机上或刮板架上。发动机运转且刮板抬起时，司机不应离开驾驶室。推土机的检修、润滑和调整，应在平整的地面上进行。检查刮板时，应将其放稳在垫板上，并关闭发动机。任何人均不应在提起的刮板上停留或进行检查。 检
19、查是否制定推土机作业规程 电工作业：在电源线路上断电作业时，该线路的电源开关把手，应加锁或设专人看护，并悬挂“有人作业，不准送电”的警示牌。 检查电工作业是否符合规程要求 二十 用电安全 电气线路：移动式电气设备，应使用矿用橡套电缆。 绝缘损坏的橡套电缆，应经修理、试验合格，方准使用。在长度150m范围内，橡套电缆接头应不超过lO个，否则应予以报废。 供电线路，应使用固定线路,悬挂整齐。 检查电气线路使用与维护是否符合要求 变电所安全：变电所应当有独立的避雷系统和防火、防潮与防止小动物窜入带电部位的措施。 变电所的门应向外开，窗户应有金属网栅，四周应有围墙或栅栏
20、并应有通往变电所的道路。 检查变电所安全防护装置是否符合要求 保护接地：电气设备和装置的金属框架或外壳、电缆和金属包皮、互感器的二次绕组，应按有关规定进行保护接地。 检查电气设备是否按规定进行保护接地 安全防护装置：电气设备可能被人触及的裸露带电部分，应设置保护罩或遮拦及警示标志。 检查安全防护装置是否符合要求 带电体安全：在带电的导线、设备、变压器、油开关附近，不应有任何易燃易爆物品。 检查带电体是否符合安全要求 二十一 职业卫生现场安全 防尘措施：产尘点和产尘设备，应采取综合防尘技术措施。 检查是否采取防尘技术措施 二十二 作业现场其他状况及其他情况 执法人员签字：
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