海典操作流程.doc

计算机信息系统操作规程1目的:为了规范计算机信息系统操作管理2依据:药品经营质量管理规范（2012年）及附录(二）3范围:计算机系统的操作使用管理4内容:4。1职责：4。1。1质管部依据各岗位的质量职责和岗位操作规程,制定或审核各岗位相关人员操作权限.4。1。2信息部设定相关人员的权限和密码。在人员调动和调整时应锁定权限和密码。4.1。3各部门依据权限进行本部门和岗位进行操作.并保管好自己的密码，不得相互借用，否则因此发生的越权、越岗操作行为负全责.4.1.4办公室负责各部门及岗位配置，负责人员的调配.4。2操作4.2。1打开计算机。4.2.2打开管理软件信息系统,输入用户名和密码.4.2.3进入对应操作界面。4.3首营企业审批4.3。1路径：质量管理首营供应商4。3.2说明：第一次和供应商合作，要做首营供应商，审核后，才能转为正式供应商.功能按钮说明： 【生效】：生效首营供应商。 【作废】:将未生效的供应商作废,作废后不能再使用. 【转供应商】:将生效的首营供应商转为正式的供应商。 【许可证】:有许可证号、生产范围、生产地址等信息。根据供应商真实信息进行填写.4.3.3界面浏览: 首营供应商生成方式，是在首营供应商页面添加. 状态：分为未审核、生效、作废三种状态，根据用户对单据的操作更改。 【填报部门】：录入首营供应商资料的部门. 【批审日期】：生效日期。 【转正日期】：转为供应商的日期。 【供应商编码】:不可输入，转为供应商时系统自动生成. 【企业类型】：分商业单位和生产厂家两种，为下拉选项。 【采购员意见】、【采购中心意见】、【质量部经理意见】等信息，有权限的人员才能进行操作。4。3.3操作：4.3.3。1点击【添加】,输入首营供应商信息。 H 必填项：供应商名称、企业类型、区域、采购员意见、审核员意见审核人、采购中心意见、质量部经理意见、采购经理意见。4。3。3。2输入完成后点击【保存】。H 未审核状态的单据能修改信息。4.3.3.3审核:采购质管质量负责人 【说明】：审核单据后,单据才会生效,需要有权限的人进行操作。 4。3.3。4查找出需要审核的单据，点击【生效】.H 审核后的单据不能再进行修改操作。 审核后,单据状态为生效。 4.3。3.5转供应商：【说明】：将生效的首营供应商转为供应商。 生效后的首营供应商才能转为供应商.已经转为正式供应商的首营供应商不能再转.44首营品种 4。4。4。1【路径】:质量管理-首营品种 4.4。2【说明】：第一次购进的商品，要做首营品种审批，审核后，才能转为正式商品。功能按钮说明 【生效】：生效首营品种。 【作废】：将未生效的首营品种作废,作废后不能再使用。 【转商品信息】：将首营品种转为正式的商品。4。4.3界面浏览： 首营品种生成方式,是手动录入信息。字段讲解： 【编号】：保存信息时系统自动生成。 【单据状态】：分为未审核、生效、作废三种状态，根据用户对单据的操作更改. 【填报部门】：录入首营品种资料的部门。 【商品编号】：有两种生成方式,一种是手动输入,一种是保存信息时系统自动生成。 【品名】：厂商所给药品的名字。 【首营品种类型】：分为新品种、新规格、新剂型等类型。 【化学名】：例如：“白加黑”又叫“氨酚伪麻美芬片”,那么化学名叫“氨酚伪麻美芬片”。4。4。4操作：点击【添加】，输入商品信息。H 必填项:供应商、品名、生产企业、质检分类、剂型、失效天数 、产地、申请原因、采购部意见、采购经理意见、质量部经理意见、质量负责人。输入完成后点击【保存】。H 未审核状态的单据能修改信息。审核：审批完成后，点击【生效】，【说明】：审核单据后,单据才会生效，需要有权限的人进行操作. 审核后的单据不能再进行修改操作. 审核后，单据状态为生效。转商品信息：入基础数据库 ,将生效的首营商品转为正式商品。 生效后的首营商品才能转为商品信息。 已经转为正式商品的首营商品不能再转。注：在没有首营商品的情况下是否能直接在商品资料中新增商品。在【系统设置】【系统参数设置】中设置，参数名称：若没有首营审批表是否能新增商品或供应商.4。5客户资质审批表4。5.1【路径】：质量管理客户资质审批表4。5.2【说明】：第一次合作的客户,要做首营客户，审核后,才能转为正式客户。功能按钮说明 【生效】：生效客户. 【作废】：将未生效的客户作废,作废后不能再使用。 【转客户】:将客户资质审批表中审核后的客户转至客户资料中。4.5。3制作：点击【添加】,录入客户信息。H 必填项：填报日期、客户名称、客户编号。所有信息按客户真实信息进行填写。输入完成后点击【保存】.H 未审核状态的单据能修改信息。审核：审核单据后，单据才会生效，需要有权限的人进行操作。点击【生效】。H 审核后的单据不能再进行修改操作。 审核后，单据状态为生效.转客户：点击【转客户】。【说明】：将客户资质审批表中审核后的客户转至客户资料中。H 生效后的客户资质审批表才能转至客户档案中。 已经转为正式商品的首营商品不能再转。4。6基础资料： 4.6.1商品资料是所有业务数据的基础 4.6.1.1【说明】：主要用于维护商品信息,供应商信息等资料的模块。4.6。1。2【路径】：基础资料商品资料 商品资料分为基本资料、扩展信息、自定义分类、价格信息、货位设置几个模块。 点击页面上的【添加】后，才能开始添加商品。 使用查询功能查看已录入系统的商品.【说明】：药品的名称、生产企业、条形码等基本资料。4.6.1.3基本信息 必填项：商品编号、条形码、商品名称、商品产地、商品规格、销项税率。 有过销售记录的商品不能更改商品性质。字段讲解： 【商品编码】：商品在系统中的标识。在【系统设置】-【系统参数设置】中能控制商品编码长度以及是否生动生成商品编码。 【商品状态】:分为作废和使用两种，为下拉选项。录入至系统的商品不能进行删除，设置作废后，商品不能进行正常开展采购、销售业务等操作。 【商品性质】：分普通商品、捆绑销售商品、联营商品三种。为下拉选项。默认为普通商品。 【经营方式】：分购销、代销、联营三种，为下拉选项.默认为购销。 【条形码】：厂商在药品出厂时给药品设置的编码。手动录入商品条形码或使用条码扫描器录入系统。一个商品资料能录入多个条码，使用逗号“，隔开. 【商品名称】：厂商所给药品的名字。（例如：“白加黑又叫“氨酚伪麻美芬片那么在商品名称处可以填写“氨酚伪麻美芬片(白加黑）”） 【助记码】：商品名称每一个字的第一个字母，输入商品名称后自动生成助记码。便于用户检索商品。 【商品产地】：商品的生产地。 【相近商品】:当前录入药品性质相似的药品.（输入商品编号，已逗号“，”隔开） 【标准单位】：药品的单位，默认为盒。 【中包装量】：商品一个中包装含有多少个标准单位.（如：一条安比仙有5盒，则中包装数为5。） 【拆零属性】：设置商品是否能拆零销售。分不可拆零、可拆零销售、可整条销售三种。 【销项税率】：销项税是增值税里面的一项,卖出药品需计算销项税,通常有17、13和0税率三种。为下拉选项. 【采购状态】：商品是否能采购。分正常采购、停止采购两种方式，默认为正常采购。停止采购后,将不能自动生成采购计划。商品能继续销售。不能在商品资料中修改商品采购状态， 需要在【采购入库】-【停止恢复采购单】中做单据控制采购状态。 【销售状态】：商品是否能销售。分为正常销售与停销两种状态。不能在商品资料中修改商品销售状态，需要在【质量管理】【停止恢复销售单】中做单据控制销售状态。4.6。1。4扩展信息【说明】：药品的商标、批准文号、注册证号等信息。字段讲解: 【商标】、【主要成分】、【批准文号】、【化学名称】等字段按商品信息填写。 【采购员】：该药品由哪位采购员进行采购。4.6.1。5自定义分类【说明】：药品的分类。按功能主治、按剂型、经营范围分类。可以设定特定条件. 选择自定义分类后,方便于一些报表的查看，与查询药品. 带“*”号的字段为必填项。在【系统设置】-【类别组】中设置类别是否为必填项。4。6。1。6价格信息 价格录入并保存后,不能修改商品价格。只能在【价格管理】-【调整售价单】中做单据调整售价、在【价格管理】-【调进价单】中做单调整商品进价。 在存在多个价格组的情况下,可以根据不同的组，给予不同的价格。 必填项：初始进价或最新进价、零售价.货位设置【说明】：药品在仓库中的摆放位置： 填写完商品信息后，点击【保存】. 修改商品信息点击页面上的【修改】. 功能按钮说明查看基本操作 4。6.2供应商信息4。6。2.1【路径】：基础资料供应商信息功能按钮说明： 【浏览】：浏览所有供应商。 【明细】：查看当前选中供应商明细. 【屏蔽作废】：勾上该选项后,查询所有供应商时,不显示已作废的供应商。 【委托范围】: 控制供应商销售药品范围。 【经营范围】：当前供应商经营药品范围，分为普通药品和中药饮片. 【可供品种】： 在供应商处有过购进记录的商品,自动记录至可供品种。 【结算部门对应】： 一个供应商能有多个结算部门。 【对应分类】： 供应商对应组(例如：区域） 【供应商证照】： 根据供应商证照信息,入库时，判断供应商对应的商品证照是否过期 【链接】：在各个模块之间进行链接,举例说明它的使用方式，当我们进入商品信息模块并查询到某个商品的信息时，通过链接功能我们可以进入其它模块以便查询到该商品入库，批发销售，调价等业务情况。4.6。2.2界面浏览：字段讲解： 【编码】:供应商在系统中标识.有手动录入与自动生成两种方式。(在【系统设置】【系统参数设置】中能控制供应商编码长度。参数名称:供应商编码长度) 【结算部门】：一个供应商能有多个结算部门。(在【基础资料】-【供应商结算户清单】中维护结算部门) 【类型】：分商业单位和生产厂家两种，为下拉选项. 【注册地址】:供应商注册地址。 【付款方式】:有月结、到货付款、代销等多种结款方式,为下拉选项。 【是否进货审批】：有是和否两种选项.选择是，在该供应商处购进药品时，需要先做进货审批单。 【地区】：供应商所在地区。 【在途天数】：药品配送天数。 【纳税类型】：分一般纳税人和小规模纳税人两种选项。 【应付款单元】：结款时,是按单品，还是单据进行结款。分按单品管理和按单据管理两种选项。 【资信天数】：付款天数。在规定时间内没有结完款，不能再下订单。 【信用额度】：欠款超过输入额度,不能再下订单。 【我方采购员】：为下拉选项。 【状态】：分正常、作废、停止采购、停止结款四种状态。4.6.2.3点击【添加】,输入供应商信息。H 必填项:编码、名称、类型、付款方式、是否进货审批、纳税类型、应付款单元、我方采购员。 类型、付款方式、是否进货审批、地区、纳税类型、应付款单元、信用额度、结款卡、状态、初始创建人、创建时间字段都有初始值。 根据供应商真实信息填写。4.6。2。4点击【保存】。H4。6。2。5委托范围：【说明】：控制供应商销售药品范围。在页面,点击【委托范围】.H设置了委托范围后，不在委托范围内的商品不能购进。（在【系统设置】【系统参数设置】中设置参数。参数名称：供应商没有设置委托范围时是否控制）点击【插入】，添加类别。H 【类别组】：自定义分类，调用商品资料自定义分类信息，为拉下选项。（类别组在【系统设置】-【类别组】中设置） 【类别代码】:分全部和多选两种,对应所选类别组。（例如:类别组为“按要货方式分类”，“按要货方式分类”有采购与自报两种方式，选择多选，可以选择其中一种,也可以全选。类别名称在【系统设置】-【类别定义】设置） 【证照设置名称】：不同的商品类别有不同证照。（在【质量管理】【供应商证照设置】中设置供应商证照） 【商品编码】：默认为全部。（也可以输入商品编码，按回车，录入商品，一条记录只能录入一个商品。） 【插入】：新增一条记录。 【删除】：删除选中记录. 【保存】：保存新增记录. 【取消】：取消当前操作。4。6.2。6经营范围：【说明】：当前供应商经营药品范围。在页面,点击【经营范围】。 H 在修改状态下才能选择经营范围。(进行勾选） 修改后点击【保存】。 设置了经营范围后，不在经营范围内的商品不能购进。（在【系统设置】-【系统参数设置】中设置参数。参数名称：客户或供应商业务品种超经营范围的处理方式）4.6。2。7可供品种：【说明】:在供应商处有过购进记录的商品,自动记录至可供品种.4.6。2.8结算部门对应：【说明】:一个供应商能有多个结算部门。点击【结算部门对应】。 H 点击【插入】，添加结算户.H 在结算编号处输入结算户编号,按回车,系统自动带出结算户名称。 状态：分为正常和停用两种状态。 根据结算户信息填写。 一个供应商能有多个结算部门. 【插入】：新增一条记录。 【删除】：删除选中记录. 【保存】：保存新增记录。 【取消】：取消当前操作.注：结算户在【基础资料】-【供应商结算户清单】中设置。对应分类:【说明】：供应商对应类别.在供应商明细页面,点击【对应分类】。 H 选择分类，点击【保存】。 H 类别组自动调用【系统设置】-【供应商类别组】中的数据。 类别名称调用【系统设置】【供应商类别】中数据,根据供应商情况进行选择。4.6.2。9供应商证照：【说明】：根据供应商证照信息,入库时，判断供应商对应的商品证照是否过期。在供应商明细页面，点击【供应商证照】。 H 证照管理自动调用【质量管理】【供应商证照设置】中的数据。 可输入项：证照号、证照效期、自定义控制类别、认证范围。 只有在修改状态下才能输入数据。 是否控制字段如果为否,自定义控制类别字段不能输入。4.6.3供应商结算户清单：【路径】：基础资料-供应商结算户清单。 【浏览】：查看所有结算户. 【明细】：查看选中结算户明细.字段讲解: 【编号】：供应商在系统中标识。有手动录入与自动生成两种方式 ，保存时自动生成。 【类型】：分商业单位和生产厂家两种,为下拉选项. 【付款方式】：有月结、到货付款、代销等多种结款方式，为下拉选项。 【地区】:结算户所在地区. 【在途天数】:药品配送天数. 【纳税类型】：分一般纳税人和小规模纳税人两种选项. 【应付款单元】：结款时,是按单品，还是单据进行结款。分按单品管理和按单据管理两种选项. 【资信天数】：付款天数。在规定时间内没有结完款,不能再下订单。 【信用额度】:欠款超过输入额度，不能再下订单。 【我方采购员】：为下拉选项。4.6。4客户档案4.6.4.1【路径】:批发功能客户档案4.6.4.2【说明】:需要向批发商购进药品的客户。字段讲解： 【客户编码】：客户在系统中的标识。有手动录入与自动生成两种方式.（在【系统设置】-【系统参数设置】中能控制客户编码长度。参数名称:客户编码长度） 【客户类型】:有批发公司、卫生院、合作医疗室、零售连锁、社会药店、医院等多种类型，为下拉选项。 【销售片区】:为下拉选项。 【纳税类型】:分一般纳税人和小规模纳税人两种选项. 【资信天数】：付款天数。在规定时间内没有结完款，不能再下订单。 【信用额度】:欠款超过输入额度，不能再下订单。 【信用控制】:控制资信天数与信用额度字段是否生效。 【建档区域】：默认为当前区域。4。6。4.3新增客户:点击【添加】,输入客户信息。H 必填项：客户名称、客户类型、销售片区、纳税类型。 根据客户真实信息填写。4.6。4.4完成后点击【保存】。H部门业务员：【说明】设置当前客户对应的部门、业务员、付款方式。点击【部门业务员】。H点击【插入】，输入信息.H 【部门】:调用【人力资源】【部门设置】中的数据. 【业务员】：维护在系统中的用户。 【价格组】：调用【系统设置】【批发价格组】中的数据. 【付款方式】：有月结、货到付款、预付款、现款多种付款方式。点击【保存】,保存信息。H保存后的信息能进行删除、修改。客户子项目：选择客户后，点击【客户子项目】。H点击【插入】，输入信息.H 子项目的数据来源于【批发功能】-【客户子项目清单】，输入子项目的编号后，自动调出子项目名称。点击【保存】，保存信息。H保存后的信息能进行删除对应分类：【说明】：客户对应的类别。选择客户后，点击【对应类别】.H输入信息,点击【保存】.H 类别组自动调用【系统设置】-【客户类别组】中的数据。 类别名称调用【系统设置】-【客户类别】中数据,根据客户信息进行选择.4。6.4.5客户证照：【说明】根据客户证照信息，入库时，判断客户对应的商品证照是否过期。选择客户后，点击【修改】,输入证照信息。H 客户证照中的信息调用【质量管理】【客户证照设置】中的数据。 可输入项：发证机关、证照号、证照效期、自定义控制类别、认证范围. 只有在修改状态下才能输入数据。 是否控制字段如果为否，自定义控制类别字段不能输入。 完成后点击【保存】。经营范围:【说明】当前客户经营药品范围。选择客户后，点击【修改】，输入经营范围。H 在修改状态下才能选择经营范围。 修改后点击【保存】。 设置了经营范围后，不在经营范围内的商品不能购进。（在【系统设置】【系统参数设置】中设置参数.参数名称：客户或供应商业务品种超经营范围的处理方式）客户子项目清单【路径】:批发功能客户子项目清单 【说明】：一个客户能同时存在多个子项目。可以根据子项目进行销售与结算.新增子项目：点击【添加】，输入子项目信息。H输入完成后点击【保存】。H 保存后能进行修改. 注:客户档案中调用客户子项目。4.7采购：采购入库-采购计划-订货单4。7。1采购计划:【路径】采购入库采购计划。【说明】根据现有的库存量跟商品的销售情况制定采购计划 【自动生成】：根据门店商品的上下限判断商品是否需要补货，由此自动生成的配送申请单. 【转订货单】：将采购计划转为订货单。（采购部需要向供应商订货所制作的订货单） 【相近商品】：与选中商品相近的商品。（在商品资料中设置商品的相近商品）字段讲解： 【商品编号】、【品名】、【规格】等信息为商品基本信息,调用商品资料中数据。 【计划量】：商品采购数量. 【在途数量】:在送往仓库过程中的商品数量。系统是否计算在途数量,在【系统设置】-【系统参数设置】中设置。 参数名称：采购计划在途数量按当前仓库还是所有仓库计算。 【待出库数量】：门店或客户已申请的商品数量。 【供应商】：有两种生成方式按最低进价生成与按最新供应商生成.在【系统设置】-【系统参数设置】中设置参数。参数名称：采购计划供应商生成方式。没有采购过的商品默认的供应商在参数，生成采购计划时若从未采购的商品默认哪个供应商中设置。 【结算部门】：供应商下的结算部门. 【计划进价】：计划该商品进价，默认为上一次的进价，不做实际控制。 【库存上限】、【库存下限】：药品库存不宜低于下限,高于上限.（根据入库的配送周期，有一个【最高存货天数】和【最低存货天数】.例:阿莫西林10天卖100盒,那么每天的平均销量是10盒,的最高存货天数15天,最低存货天数7天，那么用平均的销量（分别）*上下限库存在途数量)。 【付款方式】:在【供应商信息】中维护供应商时,已选择过付款方式.在这里，选择供应商后，直接调用该供应商付款方式。可以进行修改. 【毛利率】：（售价金额-成本金额）/售价金额。 【采购员】：在【商品资料】中新建资料时所选择的采购员。注:采购计划生成方式有手动添加采购计划和自动生成采购计划.4.7.1。1手动添加：点击【添加】，输入单头信息。H 业务机构：选采购的机构.点击【明细添加】，输入商品信息，点击【保存】。H 必填项：商品编码、品名、规格、生产企业、计划量、供应商。 在商品编码字段输入商品编码，或药品助记码,按回车。查找出商品，自动带出品名，规格，生产企业等商品信息. 输入计划量。 重新选择供应商时，结算部门与付款方式是否改变.在【系统设置】-【系统参数设置】中设置。参数名称：采购计划制单改变供应商时结算部门、付款方式是否改变。 重新选择供应商时，进价是否改变。在【系统设置】-【系统参数设置】中设置。参数名称：采购计划制单时，改变供应商，进价是否改变. 待出库数量是否计算为库存。在【系统设置】-【系统参数设置】中设置。参数名称：生成采购计划时待出库数量是否计算为库存.4。7。1.2自动生成:【说明】：根据仓库的上下限判断商品是否需要补货，由此自动生成的采购计划。点击【添加】,输入单头信息。H点击【自动生成】。H 输入单头信息后,才能进行自动生成。 自动生成低于库存的商品. 是否只有低于库存下限的商品进行自动生成。选择生成方式，点击【确定】.H 是否按采购员生成：为当前操作采购员。在【基础信息】-【商品资料】中维护采购员商品。 是否只生成供应商对应表品种:打上勾后在下拉框中选择供应商。 请选择商品类别：取消所有类别后，可在下拉框中选择需要生成商品的类别。4.7.2审核：【说明】有权限的人员才能进行审核。点击页面上的【审核通过】。H 审核后，单据状态为生效。 审核通过旁的按钮，为审核否决。4。7。3转订货单：【说明】:将采购计划转为订货单。点击页面上的【转订货单】H 审核后的采购计划能转为订货单。4.7.4订货单:【路径】:采购入库订货单【说明】：采购向供应商订货所制作的订单。功能按钮说明： 【采购计划单】：根据采购计划单号，调出采购计划。 【采购合同】：采购与供应商签订了合同的药品。 【供应商商品】：在当前供应商处采购过的商品。字段讲解： 【订单单号】：保存时自动生成. 【供应商编码】:输入供应商编码按回车带出供应商名称. 【计划单号】：采购计划单号。 【业务机构】：订货的机构。 【合同类型】：分为书面合同、口头协议、电话要货三种.为下拉选项。 【承运方式】：分为配送、自提、托运三种。为拉下选项。（托运为第三方公司进行配送) 【运输方式】：有空运、陆运、海运等运输方式。为下拉选项. 【商品编码】、【品名】、【规格】等信息为商品基本信息，调用商品资料中数据. 【订货数量】：申请药品数量。 【在途数量】：在送往仓库过程中的商品数量。 【订单进价】:默认药品上一次的进价，能进行修改. 【本供应商最新进价】：默认在当前供应商购进商品时上一次的进价，能进行修改. 【采购计划数量】:采购计划中的订货数量。 【毛利率】：(售价金额成本金额)/售价金额。注:订货单有三种生成方式，由采购计划转为订货单和手动添加订货单以及调用采购合同。4.7。4。1手动添加:点击【添加】，输入单头信息.H 必填项：供应商编码、供应商名称、业务机构。 在供应商编码中输入供应商编码，按回车。自动带出供应商名称。点击【明细添加】,添加商品信息，点击【保存】。H 必填项:商品编码、品名、规格、生产企业、订货数量。 在商品编码字段输入商品编码,或药品助记码，按回车。查找出商品，自动带出品名,规格,生产企业等商品信息。 输入订货数量与订单进价. 订单进价不允许高于零售价。在【系统设置】-【系统参数设置】中设置该参数.参数名称：订货单订单价高于零售价是否允许订货。4。7。4.2转订货单：【说明】:由采购计划转为订货单,根据采购计划单号与供应商查询采购计划数据。点击【添加】,输入单头信息。H 计划单中输入采购计划单号. 供应商：输入该采购计划单中，药品采购的供应商。 一个采购计划单中可以存在多个供应商，不同的供应商分开做单。点击【采购计划单】.H选择商品，点击【确定】.H 可以根据药品信息查看是否是在当前供应商处采购。 完成后点击【保存】。4.7.4.3调用采购合同：【说明】采购与供应商签订了合同的药品。点击【添加】，输入单头信息。H 供应商：输入签订了采购合同的供应商。点击【采购合同】.H选择采购合同,点击【确定】，选择订货品种.H 采购合同中只有签订了合同的药品.（在单据页面也能进行药品明细的添加） 选择品种后，点击【保存】.4。7。5审核：【说明】：有权限的人员才能进行审核.点击页面上的【审核通过】。H 审核有两级,根据权限的不同进行审核。 审核后，单据状态为生效。 审核后的订货单才能来货收货.4.8收货：到货通知单：【路径】：采购入库到货通知单收货员登录系统，进入采购入库收货界面在系统中调出订货单,对照实物、随货同行单凭据等确认相关信息符合规定后，一并记录到货时对方的运输信息：承运单位、运输方式、启运时间、到货时间，方可收货，系统生成收货记录（到货通知单）；4.9验收：验收申请单【路径】：采购入库-验收申请单【说明】：药品在验收入库前,需要先做验收申请单，判断是否验收. 【订货单】：调用订货单. 【货位查询】：查询选中商品在机构中的货位。 【到货通知单】: 药品到货后，所做的到货通知单。 【订货单明细】:当前供应商订货单中商品明细。 验收申请单生成方式：手动添加、调用到货通知单。字段讲解: 【申请单号】:验收申请单号，系统自动生成。 【收货单位】：入库单位。 【付款方式】:有月结，现款等多种付款方式,下拉进行选择。 【订货单号】：订货单单号。 【供应商编码】：输入供应商编码按回车带出供应商名称. 【采购员】：负责这次采购的采购员。 【合同单号】：采购合同单号。 【供应商类型】：当前供应商类型，输入供应商后带出供应商类型。 【商品编码】、【商品名称】、【规格】等信息为商品基本信息。 【数量】：入库数量。 【实际进价】：商品进价。 【已入库数量】：当前商品在机构中已有的库存。 【订单进价】：验收申请单调用订货单等单据时，单据上的进货价. 【零售价】：当前商品零售价。 【验收情况】：分为质量合格与质量不合格两种.为下拉选项。 【处理意见】：分为同意入库与拒收两种，为下拉选项.4.9.1制单：点击【添加】，输入单头信息.H 必填项：收货单位、付款方式、供应商编码、采购员、供应商名称、供应商类型、输入商品所带出的字段、数量。 调用订货单：输入单头信息,【订货单号】处输入订货单号,点击【订货单】。 调用订货单明细：输入单头信息，【订货单号】处输入订货单号，点击【订货单明细】。 调用采购合同：输入单头信息，点击【采购合同】. 调用到货通知单：输入单头信息，点击【到货通知单】。注：调用时，单头的供应商与调用单据中的供应商一致。没有审核的单据不能调用。点击【明细添加】，输入商品明细，点击【保存】。H4.9。2审核：点击【添加】，输入单头信息。H 审核有二级，根据权限的不同进行审核。 审核后，单据状态为生效。 审核通过旁的按钮，为审核否决.4。10验收入库单:4.10.1【路径】采购入库-验收入库单4。10.2【说明】:验收完成后对商品进行验收入库,审核生效后，系统将根据入库数量增加库存。 【移动指令】：将单据移动至RF终端上. 【货位查询】：根据当前机构，查看选中商品货位。 【生成退货单】：将入库单转为退货单.（退货单：总部或配送中心将药品）字段讲解: 【验收单号】:验收入库单号，系统自动生成。 【收货单位】：入库单位。 【付款方式】：有月结，现款等多种付款方式，下拉进行选择。 【配送/退货】：将改单生成配送单或退货单后，显示单号的位置。 【供应商编码】：输入供应商编码按回车带出供应商名称。 【采购员】：负责这次采购的采购员。 【订货单号】：订货单单号. 【验收申请单】：验收申请单号。 【结算部门】：供应商下的结算部门。 【商品编码】、【商品名称】、【规格】等信息为商品基本信息。 【数量】：入库数量。 【实际进价】：入库进价. 【批号】:厂家在生产药品时，每一批药都有对应的批号。 【生产日期】、【有效期至】:药品的生产日期与有效期. 【货位】：在收货单位摆放货位.4。10.3根据验收申请单生成入库单.【说明】:审核过后的验收申请单才能验收入库。4.10.3。1点击【添加】，输入单头信息。H 验收入库单生成方式.根据验收申请单进行入库。 主要字段：商品编码，品名,规格，产地，生产企业，数量，批号. 输入订货供应商。（验收申请单生效后才能入库） 录入结算部门必须与供应商信息结算部门一致.(在【系统设置】【系统参数设置】中能修改此参数。参数名称：入库单头结算部门是否必须与供应商信息结算部门一致） 入库时，以批次为准的中药，在生成企业下拉框中选择饮片生成企业。4。10.3.2点击【验收申请单】。H4。10。3。3选择单据，选择商品，点击【确定】。H 必填项：录入商品后所带出的商品信息 （商品编码、品名、规格等信息）,数量，批号。 添加商品明细后，点击【保存】。4。10.3。4审核:【说明】：有权限的人员才能进行审核。点击页面上的【审核通过】。H 审核有四级，根据权限的不同进行审核。 审核后，单据状态为生效。 审核通过旁的按钮，为审核否决。 审核后，库存增加。4.11拒收单：4。11。1【路径】:采购入库-拒收单4.11.2【说明】：有商品质量不合格等情况,需要拒绝收货时所填写的单据。页面浏览: 拒收单生成方式，调用验收申请单.在商品验收入库时，选择了不合格的商品,自动生成拒收单。（注：在【系统设置】【系统参数设置】中设置参数后，才会自动生成.参数名称：入库时有不合格品时自动生成拒收单。)字段讲解： 【单据编号】：拒收单单据编号,保存时系统自动生成。 【供应商】:拒收商品所属供应商. 【验收申请单号】：调用验收申请单的单号。 【订单号】:同一个供应商多个不同的订货单于验收申请单。(在【系统设置】-【系统参数设置】中设置一张单据是否能对应多个订单。参数名称:一张入库单是否能对应多张订单.） 【商品编码】、【品名】、【规格】等信息为商品基础信息。 【拒收数量】:拒收商品数量. 【批号】：拒收商品批号。 【拒收原因】：拒绝收货原因。 【质量状况】：有合格与不合格两个选项4。11.3手动制单:点击【添加】,输入单头信息。H 必填项：供应商编码、供应商名称、业务机构、采购员。点击【明细添加】,添加商品明细.H4。11。3。1调用验收申请单：F一张单据对应一个订单,点击【添加】，选择【验收申请单】。H 验收申请单生效后，才能调用。4.11。3。2选择单据后,点击【保存】。HF一张单据对应多个订单注：在【系统设置】-【系统参数设置】中设置一张单据是否能对应多个订单。参数名称：一张入库单是否能对应多张订单。（必须为同一个供应商）4。11.3。3【审核】：审核单据后,单据才会生效，需要有权限的人进行操作。 审核后的单据不能再进行修改操作。 审核后,单据状态为生效。4。11.4拒收退货单:【路径】：采购入库-拒收退货单。拒绝收货后,需要退货时所填写的单据。 拒收退货单只能配合拒收单使用。4。11.4.1制单：点击【添加】，输入单头信息。H 必填项：供应商编码、供应商名称、业务机构。 供应商需对应拒收单中的供应商。4.11。4。2点击【拒收单】，选择拒收单据。H4.11。4。3输入本次退货数量. 点击【保存】，保存单据。H 保存状态的单据能修改。4.11.4。4【审核】：审核单据后，单据才会生效,需要有权限的人进行操作。 审核后的单据不能再进行修改操作。 审核后,单据状态为生效。4.12退货单：【说明】：当库存商品可能由于滞销造成库存积压或者客户退货等情况。界面浏览: 退货单生成方式：分别是手动生成、由验收入库单生成。 由验收入库单生成的退货单,在验收入库单页面选择单据后，点击转退货单。字段讲解： 【出货单位】：退货单位. 【供应商】：退回供应商。 【商品编码】、【品名】、【规格】等信息为商品基础信息. 【批次号（识别号）批号-货位】：按批次退货。 【退货数量】：商品退货数量。4.12。1制单：点击【添加】，输入单头信息。H 必填项：单据类型、采购员、出