职业健康安全管理体系检查表.doc

职业健康安全管理体系检查表
1。总要求
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NO
1。1 管理人员及员工是否知道公司管理方针？

1。2 管理方针是否至少包括两个承诺?

1。3 是否对以上内容进行了培训？

2。 危险源辨识、评价和控制
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NO
2.1 危险源辨识是否齐全,有无遗漏？

2.2 是否对所辨识出的危险源进行评价?

2。3 是否有公司和部门两级重大风险因素一览表？

2.4 新原料、新工艺、新设备、新产品等变更后是否重新进行了辨识？

2.5 部门涉及的重大风险因素是否可控？

2.6是否制定符合“SMART”原则的年度目标？

2.7 是否建立管理方案，有无管理方案一览表？

2.8 管理方案是否支持部门的目标完成？

2。9 管理方案是否按照时间要求完成？并进行相应的评价？

2。10 是否对目标、管理方案形成部门文件?

3。 法规和其它要求
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NO
3.1 是否有部门法律法规清单？

3.1 所有法律法规是否是最新版?

3.1 所有法律法规是否适用本部门？

3.1 是否对新辨识的法律法规进行了培训？

4. 目标
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NO
4。1 公司方针目标员工是否清楚?

4。2 本部门的分目标分指标员工是否清楚？

4。3 本部门是否对目标指标进行了分解？

4。4 本部门目标指标完成情况及检查记录？

4。5 是否对公司、车间及再分解目标指进行培训？

5。 管理方案
YES
NO
5。1 是否建立方案？

5.2 是否对管理方案实施情况进行检查？

6。 结构和职责
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NO
6.1 部门是否建立安全生产责任制?

6.2 职能分配表是否是最新的？

6。3 管理人员及员工是否知道自己的职责？

7. 培训、意识和能力
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NO
7。1 所有人员是否均有《员工安全档案》?

7.2 所有员工是否进行了三级安全教育？

7。3 二级安全教育是否进行了书面考核?

7。4 教育台帐、安全档案、培训台帐是否对应？

7。5 本部门是否有特种作业人员？

7.6 特种作业及特种设备操作人员是培训合格？

7.7本部门是否有培训计划？

7。8 是否完成安全培训内容？

7。9 相关方是否进行了培训，有无培训记录?

8。 协商和沟通
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8.1 获取信息的渠道有哪些。

8.2信息交流记录中的相关内容是否有资料支持？

8。3本部门员工代表是否确立？

8.4 员工代表可以行是否有效？

9。 文件
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NO
9.1 是否有受控文件清单？

9.2 受件文件是否是最新版？

9。3 换版文件是否进行培训？

9。4 受控文件可行性是否有效？

10. 运行
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10。1 特种作业人员是否持证上岗?

102 交接记录中有无未整改的内容?

10。3 各种危险作业是否进行控制？

10。4 部门使用哪些危险品、剧毒品，是否进行有效控制?

10.5 危化品是否建立台帐？

10。6 危化品使用岗位是否有安全技术说明时，是否完整？ 。

10。7 现场是否有跑冒滴漏现象？

10。8 岗位员工是否了解危险品安全技术说明书，是否进行了培训？

10.9岗位是否有洗眼处?

1010 是否建立劳保发放台帐？

10。11 员工是否及时领取劳保用品？

10.12 劳保用品穿戴是否正确？

10。13 特殊劳保用品是否建有台帐？

10。14 特殊劳保用品是否有效?

10.15 防爆区内是否备有防爆工具，使用情况？

10.16 设备是否有运行记录及维修记录？

10。17 特种设备是否按时检验？

10.18 特种设备是否建立台帐？

10.19 是否建立静电跨接二级巡查制？

10。20 静电跨接是否齐全、规范?

10。21 设备接地是否完好?

10.22 避雷设施是否完好 ？

10。23 避雷设施是否按时检测？

10.24 现场是否备有急救药品，是否齐全？

10。25 现场有无吸烟迹象,员工是否有无带烟带火行为？

10.26 消防设施是否完好、有效?

10。27 消防设施是否被阻挡？

10。28 消防设施是否被挪作它用？

10.29 相关方人员及车辆是否相关要求？

10。30 厂内车车况是否完好，有无违章现象？

10。31 外来车辆进行厂区是否安装防火帽？

10。32 其它设备、设备是否存在隐患(如盖、罩、栏等）？

11。 应急准备和响应
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11.1 部门是否有应急预案？

11。2 应急预案是否符合要求？

11.3 应急预案是否进行过培训和演练?

11。4 演练是否进行了总结？

12。 绩效测量和监视
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12。1 目标 指标是否完成？

12.2 安全隐患整改是否良好?

13。 记录和记录管理
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NO
13.1 是否有部门记录清单？

13。2 员工培训台帐内容是否完整？

13。3 培训表格内容是否完整、齐全？

13。4 员工培训台帐是否填写及时？

13。5 安全检查、事故隐患整改台帐是否填写及时?

13.6 目标完成情况检查记录是否填写及时？

13.7 法律法规学习情况检查记录是否填写及时？

13。8 信息与交流记录填写是否及时？

13。9 安全活动记录是否及时填写？

13.10 特殊危险动火、一级动火作业填写是否无误？

13.11 二级动火作业证填写是否无误?

13.12 高处作业证填写是否无误？

13。13 设备内作业证填写是否无误？

13.14 应急预案演练记录是否及时填写？

13.15 外协施工安全协议是否及时完整齐全?

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检查人： 受检单位负责人签字: 检查日期： 年 月 日