1、XXX单位项目检查制度
为有效推进XXX各项目规范化运维,优化项目的管理和服务,促进项目的培育和发展，进一步提高XXX参与社会治理的能力和水平， 提升项目管理能力和服务水平，提高项目专员综合素质和业务能力，打造XXX项目成为品牌项目，建设XXX成为品牌社会组织，根据《XXX单位章程》、等有关规定,结合项目管理实际，指定本制度。
一、指导思想
紧紧围绕XXX业务中长期发展规划，紧密结合XXX的实际需求，着力提升XXX员工及团队创新能力，提高项目公益服务形式和内容的创新，助力XXX通过内部管理和对外服务的创新实现自身的成长，增强XXX的造血能力。
二、总体目标
提高XXX个人及团队的创新
2、能力，提升项目的活跃度和服务能力，帮助XXX快速成长，打造品牌项目,建设品牌社会组织。
三、主要目标
（一)提升XXX项目管理水平，保证所有重大项目的质量与安全，创建评估优秀项目。
（二)加强项目质量与安全的过程控制。
（三）协助各项目发现和解决项目管理中遇到的问题和隐患,积累项目应急方案制定。
(四）促进XXX项目管理专业人员的经验交流，提升项目管理水平；加强与项目的沟通交流，使得项目组与XXX各部门紧密联系;加强与出资方沟通衔接，为接受评估做好各方面的准备工作.
四、检查范围
适用于XXX所有承接运维的项目检查工作,主要包括运作项目的项目管理和财务管理两方面内容.其中项目管理
3、包括服务完成情况、团队管理、实施管理、信息公开、项目成效等;财务管理包括资金使用、票据合法、制度执行、成本控制、增值服务等。
五、检查类别
XXX实施分级检查制度，一是XXX检查，由XXX管理层对项目进行实施检查;二是项目内部检查，由项目实施团队进行内部自查，形成检查记录，提交XXX管理层。
XXX检查主要内容为项目质量、进度、安全文明实施、成效、风险控制、资源整合等，主要起到督导促进整合资源的作用，由XXX管理层组织实施，检查后形成记录材料，反馈给项目实施团队。
项目实施团队内部检查主要内容为服务完成情况、指标量化、成效推广等具体实施内容，由项目部组织实施，自查评价，为项目可持续健康
4、发展提供有力支撑。
六、工作职责
(一）XXX管理层
1、负责对XXX所有项目定期或不定期的具体检查工作.
2、负责方案审核、检查计划、检查报告、整改通知、信息发布与备案。
3、负责各项目月度、年度总结及计划的汇总和公开。
4、负责对项目整改后的情况进行复查落实.
5、负责XXX的项目检查、考核及实施技术经验的推广。
（二）项目部
1、负责全面配合XXX管理层的检查工作。
2、负责项目实施团队内部日常检查工作的组织。
3、负责月度、年度总结与计划的编制和传送。
4、负责对XXX管理层和项目实施团队内部检查过程中发现的问题，编制项目整改方案，督促工作人员整改和落实,及时
5、反馈整改情况。
七、检查程序
（一)XXX管理层检查由总干事或者XXX主任组织实施。
（二）按照科学系统的方法，XXX管理层检查时间一般都是项目需要接受中期或末期评估之前,也根据项目执行汇报情况，采用不定期检查。
（三）制定检查计划，提前做好准备工作，由XXX负责人通知项目负责人分别安排人员及检查计划，另外把需要的资料文件、检查表等提前准备好。
（三）XXX管理层原则上对每个项目检查次数半年不少于1次,重点项目可适当增加次数；现场检查分为项目管理和财务管理两方面内容，做好检查记录。
(四）重点项目在检查过程中需要认真探讨，总结实施经验，合力创建成为XXX品牌项目。
(五）每次检查
6、结束后，要求项目部对检查结果进行确认,对存在问题提出整改方案并及时通知实施团队整改。
（六）项目部在规定时间内对相关问题进行整改后，并将整改情况汇报XXX,可采用例会汇报或阶段性总结等方式。
(七）XXX管理层对整改情况进行审核,对该项目进行后续跟踪和复查；通过不断优化和深化,打造品牌社会组织。
八、修改制定
本制度其他未尽之事宜，参照国家相关法律法规及XXX章程与相关制度文件执行.本制度修改需经理事会会议通过。
九、检查附表
《XXX单位项目实施检查表》
XXX单位
项目实施检查表
项目名称
项目负责人
项目成员
项目期
项目总金额
检查时间
7、
检查目标
序号
检评项目
单项名称
指标
标准分
检查分
评分人
1
项目管理
服务完成情况
指标完成进度汇总与指标差情况分析
15分
2
团队管理
人员要求、督导培训学习、计划与总结等
5分
3
实施管理
制度建设、项目活动策划、执行过程记录、文书归档、计划与总结、安全控制、劳务管理等
20分
4
信息公开
月度汇报、专题会议、宣传推广、联合会议等
5分
5
项目成效
社会效果提炼、社会效益汇总、经验复制等
25分
6
财务管理
资金使用
资金使用进度与实施进度保持一致
10分
7
票据合法
报销票据合法性
5分
8
制度执行
执行XXX财务管理制度情况（报销、借支、采购要求等）
5分
9
成本控制
合理科学有效节约成本、材料管理等
5分
10
增值服务
根据要求，有效推广增值服务创收,有则强制,无则加分项
5分
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