个人所得税代扣代缴系统操作手册.doc

个人所得税代扣代缴系统操作手册
1、个税代扣代缴安装及初始化
1.1、程序安装以及登录
安装程序如图所示：
直接双击这个可执行文件,开始进行安装
点击浏览按钮
安装完成后，会出现数据迁移工具，根据情况选择迁移.首次安装选择【我不需要迁移】
安装完成后,在桌面上生成如下图标:
双击桌面上的【个人所得税代扣代缴系统1.2】,出现下面界面，录入密码：
1。2、初始化
注意：介质申报的用户必须先从税局大厅拷贝初始化文件，然后再安装软件。
l 单击【个人所得税代扣代缴】
l 弹出下面的框：
l 如时间设置正确，单击确定。
l 此处选择不注册。
l 下一步:
l 下一步，选择介质导入,介质导入需从税局大厅操作员那里获取初始化文件
l 单击选择，选择从税局获取的初始化文件
注意：该文件不能改名不能鼠标双击.
初始化文件
l 点击选择
l 下一步后点击完成。
2、申报流程
2。1、纳税人信息填写
l 手工录入纳税人信息
【个人所得税代扣代缴】———-【纳税人信息】—-——【增加】
说明:证照号码须为真实身份证件号,图中红色框标注的为必填项。如果身份证件号录入错误,则保存时会出现如下提示；
l 请检查输入的身份证号。如果是手工输入输错，则点击确定，再次输入证照号码。
l 如果此身份证号码没输错，确实存在，但系统验证通不过,则联系税局验证特殊身份证号。然后从税局那获取特殊身份证号文件。
l 【个人所得税代扣代缴】--—【纳税人信息】———【高级】-——【导入特殊身份证人员】
l 点击左边的任意菜单，再切换回【个人所得税代扣代缴】———-【纳税人信息】
提示：
l 单击确定后,出现如下图信息，有一条李四的纳税人信息。
l 双击该条记录进行信息补全
l 先选择纳税人类型。再将红色框中的内容填写完成,保存。
l 模板批量导入纳税人信息
模版：【帮助】-——【附录二】——【Excel模板文件下载】
l 下载纳税人信息模板，按照相应的格式要求把信息补全。
l 点击导入，完成.
2。2、填写报表
l 【填写报表】—————【正常工资薪金收入】
l 点击确定。
l 首次使用系统，我们选择第三个生成零工资记录，用户手工更改.
l 单击一条记录进行修改相应的金额。
l 如果选择外部模板导入的话.如下图
l 选择好导入文件后，点击确定.模板在【帮助】——-【附录二】—--【Excel模板文件下载】
l 【填写报表】———【非工资薪金收入】
此处以劳务报酬为例,点击增加，选择所得项目，输入姓名（需在纳税人信息中有记录），输入收入额即可.
2。3、生成申报数据
生成申报数据
2。4、申报及反馈
此处选择介质申报
l 介质申报
如果选择介质申报,点击申报。
申报文件
1.登录网报系统后,找到个人所得税下拉菜单。
2。 点击代扣代缴菜单进入申报期选择页面，并点击确定进入个税代扣代缴界面.
3. 进入代扣代缴页面后，找到界面里的“明细申报"按钮，并点击后进行页面跳转进行个人所得税明细申报系统。
4。点击，打开页面见下图：
5。点击‘浏览’按钮,选择要上传的文件，点击‘文件上传’按钮，完成上传。此处上传的为个税代扣代缴系统介质申报导出的申报文件:
点击按钮,打开页面见下图：
6.输入起始日期及截止日期，选择要文件类型，选择单选按钮‘未下载’或者是‘已下载’，点击查询，会查询出要下载的数据信息,并显示在页面的下方列表中。
7。点击按钮，完成下载.
点击按钮，打开页面见下图：
8。选择要查询的起始日期、截止日期,操作类型及操作结果，点击‘查询’按钮完成查询并把查询结果显示在下方的列表中。
9。将下载的反馈文件导入个税代扣代缴软件。
反馈文件
10.单击【获取反馈】,将反馈文件导入。
3、备份
备份最好每个月申报完成后，备份一次，建议备份至U盘和电脑上各一份
【系统管理】—--【数据备份恢复】
选好路径后
4、恢复
假如电脑重装或者代扣代缴系统安装目录损坏打不开.将软件卸载掉后，重新安装并初始化完成，选择备份恢复。
【系统管理】-—-【数据备份恢复】
按下图所示选好.选择备份文件,点左上角【恢复】