万科工程项目管理表格.doc

表 格 目 录工程项目管理表格说 明此光盘中的表格是专为项目管理人员尤其是工程项目管理人员配备的全套项目管理表格。这套表格是工程项目管理实务：范式、方法与管理表格的作者从事多年项目管理研究并从实际企业运作中总结出来的。读者在具体应用时，可根据自己管理的项目的具体情况进行修改、调整。9表 格 目 录I 项目经理部15项目部人员任职审批表16分部及部门会签单17部门职责分配表18会议签到表19职务说明书（一）20职务说明书(二）21工作内容说明书22职务调整说明书23职位说明书24综合工作情况表25职务分配表26部门工作分类表27部门工作分配表28临时工雇用资料表29出差申请单30出差旅费清单31出差旅费报销单32员工调动、退场移交手续清单33员工花名册34员工工时记录簿35工人加班申请单36加班费申请单37员工辞职申请书38员工离职通知书39内部员工调配单40员工教育培训计划41月度（ 月)劳务用工工资计划核定表42员工登记表43临时(协议)工考核表44员工持证上岗登记表45员工考核表46特种作业人员培训发证登记表47员工招聘申请书48员工考核评分表49中层管理干部月度（ 月）考核表50管理、技术、后勤岗位员工月度（ 月）考核表51生产班组员工日清考核表52生产班组员工月度（ ）月考核表53当日部门人员的行动及工作情况表54一天的业务管理检查表55持续改进（或存在的问题点改正）表56当日最重要的业务重点57每日行动管理表58合理化建议59合理化建议方案采用通知单60合理化建议（提案）登记表61合理化建议(提案）改进成果报告表62合理化建议（提案)改进登记表63II 项目进度控制64项目施工生产完成情况65月度( 月）建筑安装施工作业计划66季度（第 季度）建筑安装施工作业计划67年度（ 年）建筑安装施工作业计划68工程项目施工作业总进度计划69施工组织设计报审表70承包人申报表71工程开工申请单72承包人每周工作计划73周完成统计表74设计变更申报表75延长工期申报表76交工报验单77工程进度执行状况表78工程进度管理考核标准79合同外工程通知单80计日工通知单81移交证书82开发计划进度表83月项目计划表84月度( 月)行动预定表85每日计划预定表86工作计划管理表87预算作业进度表88复工申请表89缺陷责任期终止证书90工程暂时停工指令91复工指令92工程进度表( 年 月)93项目进度跟踪表9424小时行动计划表95工程检查表97III 项目质量控制98分项工程(工序)检验计划表99分项工程（工序）试验计划表100纠正（预防）措施要求表101作业规范书102检验、试验委托单103检验异常处理单104质量水准统计分析表105不合格品报告106材料不合格品报告107工程质量事故报告108工程质量事故处理记录109紧急放行申请报告110例外转序申请报告单111紧急放行和例外转序跟踪记录112最终检验和试验自验记录113工序质量自互检卡114现场质量检验报告单115计量器具周检登记台账116技术交底通知书117内部质量体系审核日程计划表118内部质量体系审核会议签到表119内部质量体系审核不合格报告120试验记录表121现场审核结果记录表122内审不合格纠正跟踪表123质量管理工作计划表124IV 项目安全控制125安全管理实施计划表126隐患整改通知127安全隐患整改复查验收表128安全隐患整改责任表129安全隐患整改复查验收表130隐患整改催办通知131查封通知131经常性安全教育记录表132安全技术教育培训表133安全用品年(月）度购置计划134安全生产（月）工作计划135安全值班表136防台防汛措施落实责任表137意外事故报告表138业务灾害报告表139故障事故调查报告表140V 项目成本控制141项目材料用量及单价表142项目机械设备用量及单价表143项目工程分包情况表144项目劳务分包情况表145现场管理及财务费用情况表146其他费用情况表147合格供应商及分包商情况汇总表148目标成本预算基本表149目标成本预算附表：主要材料控制计划表150目标成本预算附表:主要设备控制计划表151目标成本预算各项费用表152项目费用估算表153分部（部门)成本目标责任书154固定资产折旧提取明细表155月成本核算材料分解表156项目费用单价分析表157单价构成分析表158月度（ 月）成本计划完成情况报表159月成本完成情况报告160挣值跟踪报告161清产核资清单162设备成本核算表163设备成本核算表163月度（ 月）成本情况考核表164现场成本考核情况评分表165VI 项目分包管理166分包商评价记录表167分包商名录168合格分包商名录（ 年度)169承包人申报表170项目分包询（报）价清单171项目分包申请表172建设工程招标申请书173资格预审表174分包商承建类似工程项目情况表177投标报价清单178合同评审表179合同评审报告单180合同会审表181工程量签证单182分部及部门会签单183工程结算单184预付款通知单185分包合同结算、支付台账186VII 项目现场管理187生产过程分析表188生产线动作时间分析表189生产作业流程分析表190生产过程分析明细表191操作过程分析表192生产作业流程程序表193生产时间研究记录表1945S定点摄影报告1955S问题点改善一览表196清洁卫生评分表197清洁工作安排表198卫生区域计划表199组织领导考核标准（100分）200现场管理考核标准（120分)202质量管理考核标准(150分）205安全管理考核标准（120分)206工程进度管理考核标准（100分）208机料管理考核标准(80分)209用工管理考核标准（40分)211财务管理考核标准（40分)212后勤保障考核标准（150分）213精神文明考核标准（100分）216VIII 项目合同管理218投标调价函219投标担保书220授权书221承包人申报表(通用）222设计变更申报表223设计变更通知224索赔审批书225合同外工程单价申报表226计日工单价申报表227工程计量计算表228合同人工及主要设备报表229合同材料月底到达现场计量表230清单支付月报表231中期支付证书232合同外工程月计量申报表233买卖合同234采购损失报告235损失索赔通知书236合同修订记录237索赔申报表238工程量（船机台班）签证单239付款通知单240付款申请241设备欠款清单242IX 项目信息管理243资料管理清单244文件和资料现行状态清单245管理部收文清单246受控质量文件发放表247质量文件修订表248文件和资料现行状态清单249外来文件管制表250文件特殊分发申请表251收文簿252发文簿253文件和资料借阅登记表254卷内目录255工程业务联系单256接收传真处理表257发文签收簿258收文登记簿259文件传阅记载表260收文处理表261文件邮寄登记表262X 项目生产要素管理263部门资金需求计划264发出及耗用材料汇总表265加工件材料定额核算单266公用工具领用登记表267能源消耗台账月报表268材料统计表269材料消耗量核算统计表270用工统计表271财产报废申请表272财产移转申请表273材料节超评分排序表274材料节超评分及奖励标准275考核评分登记表276职工及家属医药费报销清单277设备进场验收单278设备保养旬报表279设备站（ ）月修理工作计划280设备站机修组（ ）月工作报表281设备修理过程记录单282设备修理派工单283设备修理申报表284设备修理验收合格报告285设备保养记录286设备站外协修理申报单287机械设备卡288保养记录卡289暂停使用生产设备每月定期维护保养表290维护申请单291物料、技术变更评审表292备用品管制卡293设备总览表294重点设备保管清单295定期维护保养计划表296设备年度定期检查表297设备维护保养明细表298机器设备日常点检表299定期保养实施记录表300设备星级考核表301设备维护保养规定表302资源需求表303年度物料耗用预算表304物料需求计划表305物料定期采购计划表306物料采购计划表307特殊物料需求表308物料需求计划汇总表（按物料类别)309物料编号申请单310设备需求计划表311物料需求申请表312特别采购申请表313请购单(一）314请购单（二)315外包申请单316采购询价单（一）317采购询价单（二)318物料订购单319采购单320采购日记321物料采购记录322采购跟踪控制表323物料采购跟催表324订购确定或更改通知单325采购控制表326收货单327进料检验说明书328物料检验委托单329物料检验报告330物料验收单331物料入库单332物料收发记录表333领料单334批号领料汇总表335特别领料单336领用物料记录表337领退料单338退料单339月度( 月）物料盘存表340物料报废申请单341物料报废单342备品一览表343物料考核评比表344XI 项目组织协调345访问表答复函表格346内部联络单347沟通核查表348项目部内部业务便笺349员工沟通书350人员协作申请单351部门来往记录表352部门冲突争端协调表353联盟体来往记录表354联盟体冲突争端协调表355口头联络记录单356外协计划总表357供应商预防纠正联络单358XII 项目回访保修管理359工程质量回访记录表360工程质量回访保修问题处理单361XIII 项目风险管理362风险分析编目表（一）363风险分析编目表（二）364主观评分法365概率度评分表366严重程度评分表367检测能力评分表368I 项目经理部管 理 表 格管 理 表 格项目经理部I项目部人员任职审批表项目名称建设单位项目规模(级别）工期工作单位现从事专业性别出生年月政治面貌文化程度毕业学校专业工作时间技术职称责任职务身体状况项目部人员资历等级拟任项目职务主要工作经历（业绩)工作失误、失职情况登记基层推荐意见公章 年 月 日局(公司）项目管理部门意见公章 年 月 日局（公司）劳动人事部门意见公章 年 月 日局(公司）党委部门意见公章 年 月 日局（公司）领导审批意见公章 年 月 日说明：应随同本表附上项目部人员资格证书及专业技术职务证书复印件。分部及部门会签单项目名称会签单编号单 位第 次会签（ 年 月 日）序 号部 门经济往来内容金额负责人签 字备 注1234567891011121314说明：1一栏填写不下的，可另附清单，并在各备注栏内注明清单页数。2各部门需认真填写清本部门本次计量时已发生的全部人工、材料、水电借款等经济往来内容及金额，并在备注栏注明发生的时间、期限等有关内容。部门职责分配表具体责任:申请人：年 月 日部门意见：签字： 年 月 日 审核意见:签字： 年 月 日 审批(项目经理或项目总工)：签字： 年 月 日 会议签到表年月日签到部门负责人参加会议代表签 字职务说明书（一） 月 日编号 姓 名职务名称所属部门有效日期日常负责工作：兼办工作:协助办理工作:偶发性工作：临时代理工作:代 理 职 务 工 作 说 明职务说明书（二）项目部门职 位职位等级主要工作序号工作内容平均每日工作时间备 注（偶发性工作须几天）1234567891011121314上述职务应具备的基本资格及条件个人条件性 别性较佳知能领 导 力极需要 需要 不需要年 龄岁以上应 变 力极需要 需要 不需要最低学历计 划 力极需要 需要 不需要经 历创 造 力极需要 需要 不需要技能语 言体能脑 力极需要 需要 不需要专业知识体 力极需要 需要 不需要操作设备工作环境工作场所执 照危 险 性工作内容说明书职 称职 务姓 名类别工作内容说明职务代号估计工作量日常性12345678周期性1234567特别工作123456项目经理: 制表人： 日期：职务调整说明书一、姓名：文号：二、职位：日期：三、所属部门:四、新任命工作:五、原负责工作：(一）(一）(二)（二)（三)（三）(四）（四）(五)(五）（六）（六）（七）（七)(八）（八）六、生效日期：年 月 日部 门 经 理：项 目 经 理：总 经 理:职位说明书职位名称所属部门职责内容:资格条件：职位列等等至 等担任人职 称说明：1项目中所有职位均须填写职位说明书.2职责内容完全相同的职位，可以数职位同时适用一职位说明书.3职位说明书各项目的填写要点如下。(1）职位名称:填列职位名称.(2）所属部门:填列所属项目及部门.（3）职责内容：填列本职位所负责任。以条列式填写,以求简洁明了。(4)资格条件：填列担任职位人员所需基本资格条件，其内容分为学历、经验、特殊训练、工作职务级别及所需具备的能力等。综合工作情况表日期： 年 月 日工作名称 工作所属部门 从事本工作的人数 工作项目各项工作所占时间的比率具 备 条 件1工具仪器:2机械设备：3原料器材:4报告与记录：5教育程度:6经验：7创造力：8体力：9智力：10视力、听力:11保养责任：12质量责任：13守秘责任：14工作环境：15工作危险性：审核人： 制表人：职务分配表10987654321负责人员工作说明部门名称工作类别部门工作分类表部门名称具备条件保管档案填写报表负责工作临时或代理工作偶发定期工作日常工作职务名称部门工作分配表职 称工作类别临时工雇用资料表姓 名性别出生日期年 月 日籍 贯省 县市 市学 历有 效证 件证件号码通 讯地 址配 偶报 到日 期投 保日 期保 险 卡号 码雇 用 期 限工作部门担任工作工资核准增补申请书编号年 月 日起年 月 日止年 月 日起年 月 日止年 月 日起年 月 日止年 月 日起年 月 日止年 月 日起年 月 日止年 月 日起年 月 日止年 月 日起年 月 日止年 月 日起年 月 日止年 月 日起年 月 日止年 月 日起年 月 日止年 月 日起年 月 日止出差申请单姓 名所属部门职 务差 期年 月 日起至 年 月 日计 天出发地点出差地点出发时间销假日期出 差 事 由项 目 经 理部 门 负 责 人申 请 人出差旅费清单年 月 日起至 年 月 日总 额金额（大写）审核人: 主管: 出差人：职称其他费用膳 食 费出差日期住 宿 费交 通 费交通工具合 计起讫地点姓 名出差事由日月年出差旅费报销单部门: 年 月 日 备 注项目经理： 会计: 部门主管： 出差人：应付（收）额合 计其他费用住宿费膳食费暂支差旅费交通费地 点讫起差旅费总额月 日员工调动、退场移交手续清单年 月 日 主管签字说明：移交物品由直属主管部门指定。说明事项经办部门事 由移 交 物 品职 务姓 名退场人序号1234567891011员工花名册现家庭住址联系电话月标准工资现任职务或工种参加工作时间身份证号码文化程度性别出生日期职工姓名序号12345678910111213员工工时记录簿部门: 月 日至 月 日合 计加班部门负责人： 班组长:正常月 日星期日加班正常月 日星期六加班正常月 日星期五加班正常月 日星期四加班正常月 日星期三加班正常月 日星期二加班正常月 日星期一加班正常姓名编号工人加班申请单年 月 日证明人部门负责人： 申请人：变更预定加班时间原因实际加班时间工时数讫起工作内容及地点预定加班时间工时数讫起姓名编号加班费申请单就餐费部门负责人: 会计： 出纳： 审核人： 申请人:加 班 费实际加班时间工时数讫部门起工作内容及地点姓 名报销日期日 期员工辞职申请书年 月 日申请人姓 名部门主管所属部门辞职日期职 务辞职原因上级主管意见签字：人事主管意见签字：员工离职通知书姓名职务所属部门已获准于 年 月 日离职，请依下列所载项目办理离职手续序号应办事项经办部门经办人签章扣款金额内部员工调配单：调字( ）经项目部研究决定调你部（班组） 同志,去 部（班组）工作，报到时间为 年 月 日，请通知其本人办理工作交接手续，按期报到.分管领导：劳安部:抄送：年 月 日员工教育培训计划主办或授课人培训方式培训地点培训对象培训内容培训时间序 号月度( 月）劳务用工工资计划核定表序号部门人数核定工时核定工日核定工资管理费率工资总额合计员工登记表姓 名性 别出生年月籍 贯文化程度职 务政治面貌身份证号码工作时间家庭住址联系电话本人简历年 月 年 月年 月 年 月年 月 年 月年 月 年 月年 月 年 月家庭基本情况姓 名与本人关系政治面貌年 龄工作单位职 务其他说明临时(协议）工考核表姓名性别出生年月文化程度工种本工种工作时间持证时间籍贯班组（部门）考核意见年 月 日项目部考评组意见年 月 日项目部意见年 月 日员工持证上岗登记表姓 名性 别出生年月职务（工种）发证机关证书号发证时间员工考核表姓名性别出生年月文化程度用工性质工作时间工作岗位职务工作小结年 月 日 合理化建议部门、班组考核意见年 月 日 项目部考核意见年 月 日 说明：1工作小结应对本人在考核期的工作绩效、劳动出勤、文明卫生、安全生产等方面的情况进行小结。可量化的应量化，写不下的可另用稿纸书写。2合理化建议可针对本工作岗位或项目部的施工生产和管理提出设想和建议.3本表的填写要求字迹工整，用蓝色或黑色圆珠笔或钢笔书写.特种作业人员培训发证登记表序 号姓 名性 别证件编号工种（作业）操作项目备 注员工招聘申请书申请部门申请日期申请人数职位名称原有人数职务类别原有 新增永久 临时职员 工人雇 用 事 由拟核工资试用期间正式津贴聘 用 人 员 条 件姓 名年 龄最低： 最高：教育程度特别训练工 作 经 验其他能力部门主管： 拟到职日期：审核人：