策划设计部整体工作流程规范.docx

策划设计部整体工作流程规范
一、 部门架构
部门经理
丁迅（组长）
策划组
袁语孺
郑珊珊
黄传严（组长）
设计组
唐蔚航
李丰林
徐 蓁
夏明敏（组长）
测试组
李 杨
肖高飞
部门架构图

严格注意事项：
1. 各组组长，从２００８年６月１６日开始,每天下班前半个小时,必须将今天的工作内容整理完毕（整理可以是文档、进度表或事务系统日志），并且必须向部门经理汇报今天工作内容的进展(包括明天的工作汇报和安排)，包括问题的反馈及建议．
2. 各组组员，需要大力配合组长的工作安排和计划，且自己自身必须要有良好的时间规划，按照当前任务的优先级别，自行或与组长讨论任务的处理，每天下班前半个小时，也必须主动地将今天工作的内容汇报给组长(包括明天的工作汇报和安排）。
3. 如碰到组长无法解决，或不能作出决定的,可以直接找部门经理或要求组长跟进。如果在工作过程中，与组员或跨部门处理问题时，发生口角或其他问题时，不要正面冲突，应该第一时间找组长或相关部门负责人，协调解决,如果其他部门负责人不愿意配合，或问题不能得到很好的解决的，应立即转交到部门经理，出面协调解决问题。
4. 组长必须做好每个组员每天，每周，每月的工作评估,主要考核包括：1）工作态度、热情、沟通、理解、积极心及做事的方式，2)工作的责任心，3）工作效率和效益，4）个人规划及计划。
5. 组长需要积极的推动工作的进展，主动的跟进各任务环节的进度,协助组员并提供全方位的支持，带动组员主动讨论任务需要的各方资源，内容及时间规划。
6. 组长必须每天跟进自己组的工作内容，有没有按时按质量完成，且必须积极推动各模块的负责人员，必须按照事务系统所提出的时间完成任务,提醒或督促，可以以邮件或事务系统中消息的通知 ，通知模块负责人及时处理,对不配合,或由于某些原因所导致任务未能按时完成的，必须记录、存档并向部门经理负责人报告事件。
二、 部门日常工作流程
面向新功能及BUG的需求工作流程图

严格注意事项：
1. 为进一步规范策划设计部的需求分析，跟踪及测试过程，提高更高的工作效率,因此上图的工作流程，请各位仔细阅读并按照以上流程执行任务。
2. 我们提倡的是高效的工作效率,对于任务的分配，必须是明确且可跟踪、可计划、可控制的，故此策划设计部所有成员，必须对自己所负责的工作模块认真负责，任务完成时应主动
三、 每周工作周报
Ø 备注
1. 组员必须在每周五下午5点正主动提交每周周报到相应组的组长手中，由组长统一整理，以邮件的形式打包发送到部门经理处，邮件地址： oscar。tan@41go。。
2. 如组员或组长没能按时提交周报者，则直接追究其责任,组员绩效分扣：3％，组长扣5%.
3. 周报必须描述本周当前工作内容，各组长应在每周一前对各组的组员分配并指定必须要完成的任务，如果碰到临时任务，则组员或组长应主动保持联系，讨论工作的内容分配，如果在情况允许的情况下，应使用：Project计划自己或所属组的各项任务的指标内容、时间及负责人。
4. 周报必须要清楚地描述各项任务的明细,不管任务的大小和分类，只要涉及工作内容的，都必须填写，对于关键和核心部门应尽可能的详细叙述.
5. 如果由于特别情况，诸如请假、停电、外出等，而当天没有任何工作计划的，也必须在工作内容中描述其原因,要尽可能的详细。
6. 如果在执行任务或跟进任务时,碰到其它部门的工作人员,不配合、态度恶劣、工作延迟而导致自己的工作计划和内容受阻的，也必须描述其原因，请在备注一栏中，详细描述其过程及内容，如不填写则视为当前负责人的责任.
Ø 表格
姓名：
日期:

工作内容（计划）
工作内容（完成情况)
备注（建议及困难等）
周一、
1) 。
2) 。
3)
A. 。
B. 。
C.

周二、

周三、

周四、

周五、

周六、

周日、

下周工作计划大纲
1. 如未分配，则保留为空
2. 。
3.

组长审核意 见
组长对组员完成的任务内容、进度评价,以及需要反馈和对该组员的工作态度、指标等评论。
部门经理审核意见

审核日期：
签名：
请自行复制上面的表格，单独一个文件，自行填写每周的工作内容报告,面向个人的文档文件名格式为：谭炳炎工作周报（20080616），组长打包文件的格式为：策划组工作周报
四、 测试组每天工作计划
为了加强并配合网站整体运营工作，对网站的整体性能、安全及能够正常运行，故此特别需求测试组,每天必须测试并评估以下栏目的内容是否正常：
Ø 面向试衣网
1. 网站注册系统，包括注册是否成功、激活是否成功、完善资料是否成功、收发邮件是否成功。
2. 网站个人、企业管理后台是否登陆成功。
3. 网站试穿系统是否能够试穿，包括其他功能是否能应用.
4. 企业管理后台（内网或外网测试服务器）是否能发布商品、管理商品等相应操作项
5. 网站前台购物系统,测试立即支付、放入购物车，走支付宝流程等是否成功。
6. 网站前台高级搜索与各频道的搜索系统是否搜索的项匹配一致等。
7. 网站首页、其他各频道，检查打开的速度、图片的显示是否正常等。
Ø 面向3D商城
1. 进入3D商城、商店（可以随机抽取5间进入）、商品详情页、IM聊天系统等，检查性能，是否可用、可进入的测试,包括数据的显示及其商品视觉效果。
2. 测试登陆、退出、注册、隐身（4个模块)是否正常.
3. 测试商品详情页的立即支付、放入购物车、浏览历史及试穿系统，使用及操作是否正常，包括数据。
l 备注
l 此项为每天日常必须的测试工作，共分两个时间段，每天早上10点前，每天晚上5点前，测试工作必须严谨,且必须记录在内，如果发现问题的，可以先汇总（紧急内容可以优先处理，或立即汇报并申请调整)，然后提交一份正式的WORD文档到部门经理处，由部门经理在事务系统中,分配到相应的部门负责人。
l 测试过程中，如果碰到需求和策划的疑问，测试组可自行申请调配资源,直接与策划组组长联系，互相配合完成日常测试工作。
l 日常测试工作，也可以编写到周报中，成为工作内容的一部份，如果在测试过程中，有调用其它组的组员,共同完成某任务的,其它组员也必须在周报中报告.
五、 程序发布及上传,测试及策划组的跟踪计划
为了正视网站已经步入运营阶段,因此网络部门如果需要上传并发布程序至外网的,测试及策划组必须依照以下流程跟进。
Ø 维护流程
u 程序上传并发布到正式服务器时，需提交一份概述已经修复的BUG或功能模块的介绍说明书。测试组组长拿到此说明书时，务必将其录入到事务系统，并邀请相关的策划组人员,共同参与测试和验收计划.
u 程序上传并发布到正式服务器时,必须在内网或外网的测试服务器中，测试并运行通过后，才可以往正式服务器投放,严格按照此流程，并且测试服务器通过,且已发布到正式服务器后,测试组必须要同时跟进，把正式服务器更新的内容,同时也必须再次测试，至此才能正式关闭并完成此次程序更新的任务。
u 如果碰到特殊或紧急的情况，需要紧急发布到正式服务器，那么可以省略内网服务器的测试,但测试组必须也要将此更新录入事务系统，并且邀请策划组，同步跟进，对正式服务器所更新的内容全方位的测试和验收，完成此操作后，才可以关闭事务。
Ø 备注
u 如果由于网络部门没有按照上述流程执行日常的维护工作，而导致严重问题发生时，测试组可按照实际情况汇报至部门经理处,由部门经理记录并汇报到最高领导层，要求对其相关部门负责人及成员处罚。
u 如果由于测试组及策划组没有及时的跟进程序的维护和测试工作，而导致连贯性的问题出现时，可以以书面的形式报告，提交问题的反馈，经分析和处理后，会对相应的组员，及连带责任的组长，一并处罚。
u 如果碰到其它部门在更新和维护程序时，不配合，或不按照流程处理的，各组长可以立即反馈至部门经理处，由部门经理出面协调，组长或组员可以拒绝验收，只要问题反馈及时，如果问题不反馈，或者反馈不及时,或未发现的，则视同相应组的责任，对此类问题，所有组及相关部门，一并处罚.
六、 关于事务系统
公司技术类相关部门，自2006年6月17日起，正式启用TestDirector 事务跟踪系统，所有的任务分配和跟踪计划，将在此系统中指派，各部门各组各成员，请时刻保持此系统是被打开的，便于能及时收到最新的信息和任务的指派.
Ø 注意事项
1. 上班期间应确保事务跟踪系统是处于打开，并且能正常接收最新信息和任务的状态。
2. 任务的传递，是逐级传递到对应的负责人,当完成一个任务时，必须迅速关闭事务,并逐级回传到提出者处进行验收工作,切勿耽误整个任务的计划和实践表.
3. 事务系统是指派其当前所发生或准备需要处理的工作内容,如果自身有更多的工作计划且涉及到跨系统的,请自行使用其他辅助性的软件配合使用.诸如：Project、Visio、Word、Excel、Rose等.
4. 事务系统中的工作内容，绝大部分是每周工作周报中所提及的，组员可以在此系统中查询你的任务状态，并及时汇报和填写到周报中，组长也可以在此系统中，针对各组员完成任务的内容,状态，时间，及进度等进行总体评价，组长的评价将被纳入到员工绩效考核机制。
请各位策划设计部成员必须熟知整体的部门工作流程，对于每个人的任务必须认真负责到底,当天任务必须当天完成，不能拖延时间,对于每位成员的表现和工作进度,将被纳入到绩效考核机制，大家必须全力配合及遵守流程规则。
七、 部门会议及请假约束
Ø 周一会议大纲(早11点正）
1. 新旧任务的工作安排与分配计划.
2. 总结上周提交的周报内容进行讲解与分析.
3. 其他特殊内容安排或调整
Ø 周五会议大纲（晚6点正)
1. 工作总结
2. 意见及问题反馈
3. 其他特殊内容安排或调整
l 备注
n 在非特殊或紧急的情况下，拒绝周一或周五期间无故请假,或旷工，对此类事件严惩不贷.当月绩效扣除40%
n 在紧急或特殊的病或事假中，员工未能提前请假的，必须电话致电部门经理，说明请假的原因，拒绝短信留言请假，且没有正当和合适理由的，一律不批准,并且如果是病假的，务必出示有关病情的票据或者有关证明，如果未能做到上述几点，且自行请假者，则视同矿工一天，绩效扣除30%处理。
n 严禁直接向员工代传递请假信息，除以下情况例外：部门经理休假、请假、公干或外出，未能及时通知的,可以由组长代为记录。非此类情况下而强行请假者，则视同旷工，扣除30%绩效.
n 员工如果有紧急事故，需请假大于两天以上的，必须提前与部门经理书面请假，如果未能出示相关证明，也未能提前请假（大于两天的，不接受电话请假)的,则直接视同旷工,扣除绩效考核50％ 。
n 员工请假除填写请假单，另必须当面解释或出示相关事或病假的证明，交待清楚请假的理由和原因，无任何相关证明、充分理由且故意欺骗上级的,当月绩效扣除50% .
八、 关于任务委派的声明
A. 任何工作内容，只要涉及到需求、策划、制作及测试的，必须汇总到事务系统，由部门经理统一安排及委派,拒绝任何组或成员，在未通知部门经理或组长时,自行接收任务，如果由于未按照部门流程执行任务，而导致整体计划打乱或者关联性的任务无法进行的，将严厉处罚相关工作人员.（除：部门经理休假、公干、外出或病假期间，可由组长，先用书面的形式登记，并由组长安排工作及任务.)
B. 如果任何部门或者最高领导层，需要调整或快速处理部分问题的，任务接收者，必须第一时间与部门经理，协调任务的处理,并同步将临时或紧急的任务录入到事务系统,跟进事件的完成进度，但不能在未知会或未登记的情况下私自处理问题，对此类事件的，也将严厉处罚.（除：部门经理休假、公干、外出或病假期间，可由组长,先用书面的形式登记，并由组长安排工作及任务。)
九、 主要工作内容
1. 整理并分析需求→策划需求文案→录入并委派负责人→跟踪项目的实施→测试并验收产品。
2. 友好地协调其他部门的工作,通知其任务的进度,督促其任务需要完成的质量，控制产品交付时的时间及质量。
3. 及时的发现问题,反馈问题，负责日常必须的测试维护工作。
² 声明：
ü 请策划设计部全体工作人员务必按照此文档所述的工作流程，执行日常的工作任务,组长必须带头组织、计划并管理好自己组的相关工作。
ü 策划设计部乃公司核心的监督部门，也是最后把关确保项目及产品顺利运营的最后一关，因此希望各工作人员，尽忠职守,严格把关，认真负责地监督并完成各环节工作。
ü 规范工作流程，目的是提高整体的工作效率,将一切所要处理的工作，演变成可控制,可计划，可调整，可管理的部分。在管理过程中严格执行和实施，奖励和处罚一并进行，绝不能够徇私舞弊，无情亦有情，部门的管理工作，应该在原则下进行，请各位工作人员,务必理解及支持部门和公司的建设制度。
ü 在此必须补充一句，部门或公司,严禁有个人主义，个人的决定不能够作为执行任务的标准，面对重大问题或者无法解决问题的时候，请找相应负责人协调沟通解决，不能够正面发生任何不必要的冲突,也不能起哄,对此类事件部门或公司将严厉处罚.
我们希望透过严格和有序的工作流程，带动大家完成各自的工作,对此我们可能会碰到更多的困难和考验，希望各位能够认真自己工作岗位的职责,以及理解和支持部门的建设，为公司提高最大的效率和效益，与此同时，希望在正规化部门工作流程时，能让各位体验和学习各方面的知识。
以上内容，可能有补充或者需要调整的部分,但在未调整前，该工作流程，将作为策划设计部执行和履行工作职责的最新标准，自2008—6-17号正式生效。
所属部门：策划设计部
部门经理：谭炳炎
编写日期:2008—6—16