内蒙古自治区赤峰敖汉旗四道湾子镇.doc

内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四道湾子镇
人民政府2018年部门预算公开报告

二〇一八年 四 月 日

目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2018年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能
（一）部门职能
一、社会管理职能。
乡镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括： 1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利； 2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠分；
二、发展经济职能。
1.组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2.组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；3.通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；4.加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。
三、公共服务职能。
普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应。
四、基层建设职能。
1.抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等； 2.抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件； 3.抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风； 4.抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。
（二）部门主要职责
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，敖汉旗四道湾子镇人民政府算包括：四道湾子镇政府本级预算。
（一）敖汉旗四道湾子镇人民政府机构及人员基本情况
四道湾子镇人民政府预算单位共有1个；政府人员编制为62人；其中行政编制35人（行政在职28人，其中新入编5人，调出3人，调入3人，事业人员转行政1人)；事业编制27人(调入事业2人)；行政退休人数为26人；事业退休人数为8人，财政遗属补助人数为24人（比2016年减少1人）；竞争未上岗返聘人数为9人（退休到社保局1人，调出1人）；乡镇改革离岗内退人员为7人，退休到社保局1人。

第二部分 2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明
本部门2018年度收入总计14,037,090.00元，支出总计14,037,090.00元。与2017年度相比，收入增加1,800,686.00元，增长12.83%；支出增加1,800,686.00元，增长12.83%。主要原因：一是四道湾子镇政府在职人员增加导致工资收入增加；二是财政配套资金增加;三是村干部基本报酬增加。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入14,037,090.00元，其中：一般公共预算拨款收入14,037,090.00元，占比100%。
（二）部门预算支出情况说明
四道湾子镇政府预算支出14,037,090.00元，其中：基本支出12,825,622.00元，占比91.4%；项目支出1,211,468.00元，占比8.6%。基本支出主要用于“在职人员工资收入、退休干部退休费、遗属补助、村干部工资以及四道湾子政府本单位及村级用于日常运转的经费；项目支出用于人大工作经费、2017年人大换届选举经费、小城建设维护费、综合配套经费以及高速公路占地补偿费用。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算14,037,090.00元，包括：一般公共预算财政拨款14,037,090.00元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类6,000,080.00元，比上年预算数增加1,448,741.00元。主要用于:一是四道湾子镇政府在职人员工资支出；二是用于四道湾子镇政府正常运转所需要的费用以及在日常事务发生的应急事件所需要的费用。
2、公共安全支出类20,000.00元，主要用于四道湾子镇司法所日常业务所需要的办公费、上级来访的接待费和去外地出差的差旅费。
3、文化体育与传媒支出177,914.00元，比上年预算数减少25740.99元，主要用于人员工资支出及文化站和广播站日常业务所需要的办公费、上级来访检查的接待费、去外地出差的差旅费、下乡用车费。
4、社会保障和就业类2,290,066.00元，比上年预算数增加137,948.00元。主要用于四道湾子镇政府退休人员的退休费、遗属人员的抚恤金、在职人员的工伤保险费。
5、医疗卫生与计划生育支出510,635.00元，比上年预算数增加68,795元，主要用于计划生育部门的人员工资支出以及在职人员的医疗保险费用。
6、城乡社区支出50,000.00元，主要用于四道湾子镇政府的物业管理费用。
7、农林水支出4,507,640.00元，比上年预算数增加93,07900元，主要用于：一是农业站、水利站、林业站的人员工资支出、日常业务所需要的办公费、上级来访检查的接待费、去外地出差的差旅费、下乡用车费以及通赤高速公路占地补偿费用；二是四道湾子镇政府14个村所需要的经费及对村委人员的生活补助。
8、住房保障支出480,755.00元，比上年预算数增加148,295.00.00元,。主要用于财政对在职人员的住房公积金补助支出费用。
（三）财政拨款基本支出和项目支出预算情况说明
本部门财政拨款支出14,037,090.00元，其中：基本支出12,825,622.00元，占比91.4%；项目支出1,211,468.00元，占比8.6%。
1、财政拨款基本支出预算情况说明
本部门财政拨款基本支出14,037,090.00元，其中：
工资福利支出
人员支出5,795,134.00元，主要包括：基本工资支出为2,564,417.00元，其中包括2017年增人增资调整预算175,793.00元;津贴补贴为1,852,247.00元,其中包括2017年乡镇工作补贴305,740.00元；奖金为68,759.00元;绩效工资628,917.00元；职工基本医疗保险缴费265,199.00元；其他社会保障缴费14,340.00元；住房公积金为480,755.00元.
一般性、运转支出2,798,600.00元，主要包括：
(一)办公费为1,206,277.00元
(1)政府办公费为107,277.00元，其中：购买A4纸200箱，每箱200元，小计40000元；购买A3纸100箱，每箱200元，小计20000.00元；订书钉200盒，每盒10元，小计2000元；每个10元，小计2000元；胶水100瓶，每瓶10元，小计1000元；账本50本，每本40元，小计2000元；会计档案盒100个，每个5元，小计500元；大式打印机墨盒20盒，每盒500元，小计10000元；小式打印机换墨粉50盒，每盒200元，小计10000元；购买茶叶费50斤，每斤20元，小计1000元； 插排20个*30元/个，合计600元，撮子及笤帚20套*20元/套，合计400元；洗洁精5箱*60元/箱，合计300元；洗衣粉9大袋*30元/袋，合计270元；拖布5把*20元/把，合计100元；每年预计做条幅及图版费用为17107元。
（2）14个嘎查村办公经费为1,099,000.00元；14个村委会的便民服务大厅打印机、复印机纸张、耗材等每个村预计91583元。一个村的办公费明细：A4打印纸100箱，每箱200元，合计20000元；A3纸100箱*200元/箱，合计20000元；日记本10本*20元/本，合计200元；订书器2个*40元/个、订书钉20盒*5元/盒，合计1400元；中性笔10盒*18元/盒，合计6700万元；黑色碳粉40桶*150元/桶，订阅党报党刊及妇女文摘、青年文摘等8200元；电脑一台6000元、打字复印一体机一台2000元；红旗4面*100元/面，合计400元；宣传橱窗及墙上图版10块*600元，合计6000元；插排20个*30元/个，合计600元，撮子及笤帚10套*20元/套，合计200元；洗洁精4箱*60元/箱，合计240元；洗衣粉2大袋*30元/袋，合计60元；拖布5把*20元/把，合计100元；每年打字复印费预计19483元。
（二）电费161,000.00元
（1）政府电费84,000.00元，其中：政府每月用电4000元，街道路灯每月用电3000元;
（2）嘎查村委会电费77,000元；14个村委会每个村委会预计5500元。
（三）邮电费98,800.00元
（1）政府邮电费84,800元，其中镇政府报刊50000元，电话费34800元,政府共计4部电话，每部电话平均每月725元；
（2）嘎查村委会邮电费14,000元；14个村委会报刊电话费预计14000元。
（四）专用材料费31,000.00，一是用来购买武装部、行政执法大队所用服装，所需费用10000元；二是文化站每年需要组织文化娱乐活动，需要做购买服装，所需费用21000元。
（五）劳务费118,600.00元,其中食堂师傅每月2800元，1年33600元；开车师傅每月2200元，1年26400元；勤杂工每月2200元，1年26400元；临时工1名，每月2683元，1年合计32200元；
（六）取暖费205,000.00元，政府大楼总计4100平方米，每平方米取暖费50元.
（七）、培训费30,200.00元，其中2017年新录入公务员5名，培训费17500元；去外地培训预计花费12700元。
（八）、差旅费170,000.00元
（1）政府差旅费100,000.00元，其中：镇政府旗内预计出差300人次，每人次100元计30000元，旗外预计出差350人次，每人次200元，计70000元。
（2）嘎查村委会差旅费70,000.00元，14个村委会61名村干部预计差旅费70000元。
（九）、会议费180,142.00元
（1）政府会议费61,542.00元，旗里各大局进行检查，涉及政法委、文体局、农业林业局、民政局等各大局的临时检查，每次会议检查10人，每月11次，每月费用467元;
（2）党员活动经费258,600.00元；其中会议费118,600.00元：四道湾子镇共计14个村，每村8471元：用于“七一”、“八一”等各种党员活动会议经费。
（十）、公务接待费183,883.00元，较上年减少17元；用于旗里各大局进行检查指导，涉及政法委、农业局、民政局、卫生局等各大局的业务检查，从而增加用餐次数；每次接待10人、接待批次1533次，一年预计花费183,883元。另外2018年扶贫攻坚工作、农业产业化发展及机构调整等多项工作的开展，迎接自治区级、市级、旗级的检查以及业务沟通会随之增加，从而也会导致用餐次数的增加。
（十一）、公务用车运行维护费238,340.00元，较上年减少64660元，下降21.3%，原因为：一是根据上级要求，严格控制公务用车；二是公务员增加了交通补贴，导致用车的次数减少；政府公务用车预计一年跑7万公里、380次、核定每100公里22升油，预计100,000.00元燃油费；车辆运行维护费每5000公里保养一次，一次5000元，合计10,000.00元；车辆保险每年16,000.00元；过桥过路费预计35000元；维修费预计77340元；用于2018年扶贫攻坚工作、农业产业化发展及机构调整、基层党组织建设等多项工作的开展。
(十二)、其他交通费用86,000.00元
政府干部由于工作任务，需要经常深入到村、到户，四道湾子镇区域广，线路长，管辖14个行政村，路途都比较远，需要200元/天，430次，合计86000元；
（十三）、印刷费89,358.00元
政府预计印刷防火条幅费用39358元；印刷政府用单据贴存簿1000本*10元/本，小计10000元；差旅表1000本*10元/本，小计10000元；印刷征兵宣传单及其他相关预计花费30000元.
对个人和家庭补助支出：4,152,388.00元.
(1)退休费为1,916,380.00元，其中行政退休26人，工资数1,478,337.00元；事业退休8人，工资数为431,697.00元；1999年至2001年调标至2003年末在职人员未发工资6346.00元；
(2) 生活补助为2,212,272.00元，其中遗属为24人，工资数为335,610.00元；嘎查村生活补助为1,876,662.00元,其中补发2016年离任村干部补助11,710.00元。
(3) 抚恤金为23,736.00元.
2、财政拨款项目支出情况说明
项目支出1,211,468.00元。
（1）人大工作经费50000元；为了宣传人大的工作，加强群众的监督，预计在14个行政村做条幅、牌匾，费用为23000.00元；另外会定期下乡，落实镇政府安排的具体工作，下乡次数85次，每次为200元，费用为17000元；旗里开会和具体业务的报送，预计旗里办事100次，每次为100元，费用为10000.00元。
（2）小城镇建设维护费50000元；为了加强四道湾子镇的城镇建设，特将四道湾子镇城镇维护费50000元用于四道湾子镇物业管理。包括公共设施的维护、以及城镇建设的资金。
（3）2017年人大换届选举经费10000元；为了做好2017年人大换届选举的工作，特购买换届选举的用品，需办公费10000元。明细如下：笔记本200个*5=1000；笔200支*2=400；文件袋200个*5=1000元；A4纸200*10=2000元；水10箱*100=1000；条幅及其他相关物品4600元。
（4）国土、市场监督、司法、畜牧编制数核定公用经费200000元；其中差旅费100000元：旗内差旅费100000元，全镇共70名干部，旗内出差费用50元/次，预计每人28次/年；其他交通费用100000元，每次下乡200元，预计500次/年。
（5）综合配套项目652,148.00元；其中维修（护）费369,100.00元，用于维修政府水暧、门窗、电路预计54100元，街区路灯预计15000元, 维修政府食堂预计300,000.00元；印刷费23048元，用于印刷镇关于换届选举宣传单、选民票等；办公费260000元；其中：购买A4纸200箱，每箱200元，小计40000元；购买A3纸200箱，每箱200元，小计40000.00元；订书钉200盒，每盒10元，小计2000元；每个10元，小计2000元；胶水100瓶，每瓶10元，小计1000元；账本50本，每本40元，小计2000元；会计档案盒100个，每个5元，小计500元；大式打印机墨盒50盒，每盒500元，小计25000元；小式打印机换墨粉75盒，每盒200元，小计15000元；14个村做扶贫图版预计72500元；订阅杂志报纸报刊预计60000元.
（6）2018年高速公路两侧绿化租地费249,320.00元；为了通赤高速公路的正常运行，保障道路畅通，带动沿线经济发展，占用二道湾子村132户村民的土地，补偿30年，补偿费用自2015年开始，使失地村民生活得到保障，同时给当地带来了经济发展机遇。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四道湾子镇人民政府无政府性基金预算财政拨款。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算422,223.00元，其中：
因公出国（境）费支出0元。
公务用车购置及运行维护费支出0元。
公务用车运行维护费支出238,340.00元，较上年减少64660元，下降21.3%。 政府公务用车预计一年跑7万公里、380次、核定每100公里22升油，预计100000元燃油费；车辆运行维护费每5000公里保养一次，一次5000元，合计10,000.00元；车辆保险每年16000.00元；过桥过路费预计35000元；维修费预计77340元。用于:一是扶贫攻坚工作、农业产业化发展及机构调整、基层党组织建设等多项工作的实施；二是用于干部下乡开展工作。
财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
公务接待费支出183,883.00元，较上年减少17元；每次接待10人、接待批次1533次；用于旗里各大局进行检查指导以及迎接自治区、市级对扶贫攻坚工作及其他相关工作的检查指导。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年，我单位机关运行经费财政拨款预算2,382,148.00元，比上年增加571,906.00元，增长24%。主要原因是财政增加配套资金，包括一是市场监督管理所、国土所、司法所、畜牧所经费的增加；二是村级经费和村级人口费用的增加。
二、政府采购预算情况说明
2018年四道湾子镇政府无政府采购
三、国有资产占有使用情况说明
截至2017年末，共有车辆2辆， 其中：机要应急车辆2辆。
四、绩效目标设置情况
四道湾子镇政府没有重点项目绩效目标设置情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指旗级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 部门预算表