内部实验室管理办法要点.doc

三级文件内部实验室管理办法文件编号：TQ3-05 版 本：2发布日期：2013.05.10 实施日期：2013.06.03 批 准会 签审 核编 制文件更改履历表序号版本修订原因及内容说明修订日期1.目的：为满足各型铝轮开发及量产中各项检验及测试需求。2.范围：适用于本公司实验室相关作业和人员管理。3.定义： 无4.职责： 4.1质保部工程计量科负责计量、测试及实验室管理。4.2制造部负责量产件的送测。4.3技术部负责提供图纸及试量产的送测。4.4其他相关部门配合实验室进行相关工作。5.工作内容：5.1工作人员职责分配5.1.1工程计量科主要负责人职责：（1）熟悉并保证贯彻国际、国内颁布的有关质量、标准、计量等方面的政策、 法规和法令。（2）保证实验室设备仪器配备，人员素质，各实验室环境条件等，能胜任各项检测任务。（3）对实验室检测的公正性、独立性、科学性有全面的责任。（4）负责编制实验室的中、长远计划、年度计划、年度工作总结及配合财务部门进行年度财务预算。（5）负责签发实验室重要文件，审阅测试规范操作规程等内部文件代表实验室向上级部门汇报工作。（6）审阅核准各种实验室检测报告。（7）负责按相关质量体系的管理评审和内部质量稽核。（8）对实验室内部的劳动保护及人员安全负责。（9）协调实验室的各项工作及确保检测质量。（10）负责协调相关部门对质量问题的分析，追踪。5.1.2实验室技术人员主要职责：（1）负责实验室各项计划的实施。（2）严格执行国家颁布的有关质量、计量等方面的政策、法规和法令按公司内部的SOP、SIP操作，确保测试质量的公正、可信。（3）负责提出人员配备、仪器设备、环境条件改善等方面的建议。（4）对实验室内的安全、仪器的完好负责，并做好每日的点检工作。（5）对所有检验、试验做好详尽的记录并开具检测报告。（6）对各相关部门送测件进行标识并分区摆放，生产部量产件的例行送测要正确到位，必要时要做好跟催工作。（7）对测试完成件进行标识，超过保存期限的测试完成件要及时清点并做好回炉工作。（8）配合财务部门做好各阶段的固定资产及在制品的盘点工作。（9）负责监督公司计量管理及计量检定工作。（10）确保实验室内工作的落实完善。5.2实验室设备：5.2.1实验室设备十分齐全，除了轮毂测试必须的三大项（弯曲，冲击，径向）之外，还包括用于铝材成份检验的光谱仪，铝材性能测试的万能试验机，洛式硬度机直至轮毂涂层耐腐蚀性测试的盐雾实验机。这些设备均系国内外之先进设备，其测试结果是值得信赖的，实验室已通过了VIA试验室的认证。另外，实验室还建立了包括三坐标测量仪，各种量检具在内的量检具中心。设备明细如下表：质保部检测设备明细表：项次设备名称产地厂牌型号规格数量1弯曲疲劳试验机中国天津久荣/嵩盛机械工程股份CFT-02B-800AMAX 12KNMMAX800KGF3台2径向疲劳试验机中国天津久荣车轮技术有限公司RFT-2MAX5000KG2台313、30/90冲击试验机中国天津久荣车轮技术有限公司ITM-02ITM-03MAXWeight 1050KG/MAXHIGHT400MM各1台4动平衡试验机意大利LEONARDO德 国HOFMANNGEODYNA6300PMAX221410台5光谱分析仪上海超普仪器仪表有限公司FSQ26频道2台6拆胎机HOFMANNMONTY1270MAX22142台7X-RAY自动探伤试验机德 国XWHEEI 242台8表面布氏硬度机山东莱洲市试验机厂HB-3000HRC. HV. HB1台9盐雾试验机无锡市意尔达试验设备制造有限公司YQW-0504.5KV3台10万能材料试验机美斯特工业系统有限公司WES-100WEW-60003T20T各1台11测厚仪时代集团公司TT23001250um7台12金相显微镜北京时代之峰技术有限公司BM-4XBA1001000倍1台13手提式硬度计时代集团公司TH120/TH140HV HB HRC5台14比重仪上海舜宇恒平科学仪器有限公司XT220A0.0001g/220g1台15记重台秤浙江昊宇工贸有限公司TCS-60AMAX 60Kg1台16减压测氢仪自制20台17三坐标测量仪美国GLOHLSTATUS998900*900*8001台18摆振&动平衡机日本国际计测量株式会社FDBRC-6142W12221台19高压冷热水清洗机KARCHER558CMAX1501台20光源箱上海卡罗卡超仪器有限公司CAC-600-61台注：本实验室设备大多数系国外技术先进的厂家生产，其中轮毂测试必具备的三大项：冲击、弯曲、径向试验机通过日本VIA轮圈协会的认证。5.3主要生产流程与检验项目：工程别检验项目使用仪器备注铝锭进料成份光谱仪熔铝成份温度硬度气体含量拉力试验金相组织光谱仪湿度控制器压力式硬度机减压试验机万能材料试验机金相显微镜成型模温铸件对角厚度铸件变形量内部组织外观模温计厚薄规拔变样板X-Ray探伤目视限度样品切冒口加工余量目视高温处理时间、温度时间温度记录器整形圆度、平面度圆度规、塞片低温处理时间、温度硬度时间温度记录器硬度计机械加工尺寸偏摆动平衡外观量检具量检具平衡试验机目视气密性泄气压泄试验机前处理脱脂剂浓度水污染度皮膜剂浓度滴定液滴定液滴定液涂装膜厚色差附着性硬度膜厚计色差仪百格刮刀、胶带铅笔硬度计表面加工尺寸外观游标卡尺目视限度样品涂装（透明漆）膜厚附着性硬度耐腐蚀性膜厚计百格刮刀、胶带铅笔硬度计盐水喷雾入库尺寸外观标示及另配件量检具目视出货标示及另配件数量外观目视目视5.4测试：5.4.1材料测试项目（1）成份分析（2） 抗拉强度（3） 延伸率（4） 布氏硬度（5） 组织（6） X射线探伤（7）表面材料： a.漆层厚度 b.附着性、脆性 c.盐雾试验 d.石击载荷试验 e.冷凝水试验 f.耐光照试 g.对化工产品的耐抗性 5.4.2性能测试项目（1）13冲击试验（2）30冲击试验（3）弯曲疲劳试验（4）径向耐久疲劳试验（5）总平衡度（6）PCD屈服试验（委外）5.5测试标准:5.5.1各检测项目所使用的标准，原则上按客户提供的标准检测，但必须满足最新发布的国际、地区或国家标准的要求。只有在经客户同意后才使用其它一些不满足标准规范要求的方法进行测试。5.5.2本公司实验室已通过VIA协会认证，因此本公司在性能检测中使用最新版本的日本VIA标准。5.5.3为确保新型式产品，投入量产时各项性能不因一些制程因素的波动而引起批量不良，因此在开发件的投入量产前，进行加严测试，具体如下： （1）13冲击试验机载荷根据VIA最新版标准，在一般使用的情况下加重10% （2）30冲击试验重锤高度根据VIA最新版标准，在一般使用的情况下加高20% （3）弯曲疲劳试验弯曲力矩不变，转动圈数根据VIA最新版标准，在一般使用的情况下加20%。 （4）径向疲劳试验径向载荷不变，转动圈数或里程根据VIA最新版标准，在一般使用的情况下加20%。按相关标准，采用化学渗透法进行探伤处理，根据被测件损坏的程度，由经验丰富的技术人员判定。若有争议可会同研发部门研讨或重新测试数只综合评估。5.6测试流程:5.6.1技术部、制造部依需求进行送测，在送测样品上作明显的标示并摆放于固定的各单位送测区域，如实填写【测试联络单】，并注明制程条件将所要检测的项目、原因等如实填写。5.6.2接收【测试联络单】及测试件和【移转单】，核对其单据填写情况及其送测计划并登记收件日期及型式，填写移转接收单。5.6.3依顺序进行测试，正常情况四天内可知结果，如有特殊需要，请部门主管签字同意后可开立急件，二天内可知结果.5.6.4测试结束后将其标示测试项目结果并摆放于回炉区。经各部门研讨后才 可回炉处理（特殊测试样品保存期限另定）。5.6.5出具报告，经签署后登记发放，实验室做好编号登记以便追溯。 5.6.6定期清理回炉区，将其回炉。5.6.7测试工作流程图如下:委托单位制造部门质保部及上级部门技术部门委托测试制程检验测试产品监督开发件测试登 记取 样 测 试标 示 及 区 分 摆 放材 料 测 试性能测试全尺寸检验成 份 分 析抗拉强度测试屈服强度测试延 伸 率布 氏 硬 度内 部 组 织X射线探伤漆 层 厚 度附着性、脆性盐 雾 试 验裂 痕 试 验冲 击 试 验弯曲疲劳试验径向耐久疲劳试验动平衡试验铸件尺寸检测加工件尺寸检测涂装件尺寸检测标示测试结果，分开摆放测试结果存档，开具测试报告清理测试件，回炉处理5.7测试报告的填写:5.7.1各项测试试验由专职人员按相关作业指导书操作，结束后填写原始记录，按要求填写【测试报告】，若客户有需要按其提供的格式填写。5.7.2各测试人员，对其所填写的原始报告数据负全责。5.7.3 【测试报告】由测试人员填写并签名后由其主管审核并由部门主管核准后，由质保部发至各相关单位。5.7.4测试人员将其测试报告进行编号管理并留底存档。客户或上级部门若有需要，实验室应能提供任何一份曾做过的试验报告。5.8测试异常件处理:5.8.1测试前，测试人员应对试验仪器设备的电源、供气、供水、压力、环境条件（温度、湿度、振动）等进行检查，以确定设备仪器的工作状态完好，检测结果可靠。5.8.2测试中发现以下情况：(1)首次测量超差。 (2)首次测量被测件损坏。(3)多次测试数据散布太大。应立即停止测试并及时报告主管对被测件、仪器、设备的工作状态及被测件的安装位置，测试的环境条件进行详细检查，查明原因并排除故障，若属仪校方面的问题，因由计量人员对所使用的仪器重新检查，合格后才能使用。5.8.3因外界干扰（如停水、停电、停煤气）而中断试验工作的，应在测试报告备注栏中注明异常情况，并知会相关部门，根据试验性质对其试验结果进行评估，必要时重新试验以确保其有效性。5.8.4测试检验中发现不符合规格要求的材料或产品时的控制如下： (1)进料检验进料检 验 不合格特 采索 赔 退 货 合格入 库 （2）产品检测a.开发件检测送测 合 格 测试 不合格 分析原因 移 交制造部量产 改善措施 重新试作 b.量产件送测送 测 量产件每型式第一只测 试 合 格 不合格重 新测试5只 全部合格 移转下一站 发现不合格发出品质异常报告 重 修现场停止生产并隔离产品原因分析 改善落实 回 炉特 采继续生产5.9测试设备的保养与校验5.9.1为使设备经常保持良好的工作性能及精度，避免因故障而影响正常测试的进行和测试结果，必须对试验室所有检验、试验、测试设备进行三级保养。5.9.2由设备科制定设备保养校验计划，测试人员按作业指导书进行。并由主管检查设备保养情况，必要时按采购程序委外进行。5.9.3每台设备设立设备档案，记录设备保养、维修、校验的人员、时间、执行情况（含具体数据）。5.9.4三级保养类别一级保养二级保养三级保养人员操作人员操作人员为主设备管理人员辅导设备管理人员主导操作人员参与周期每个工作日定期（视每台设备情况而定）定期（视每台设备情况而定）主要内容对设备进行检查、清洗、润滑并按相关作业指导书操作清洁所规定的部位并调整各部位的配合间隙，紧固松动的螺栓调整操纵机构电器开关更换易损件，调整各配合活动部分，清洗润滑系统并换油、调整电器系统5.9.5对设备易损件或使用一定期限或次数要求更换的，要实行预防性维护，关键重要的零部件，要有备件。5.10量检具的管理5.10.1量检具参见检验和试验控制程序书和监视与测量设备控制程序书。5.11内部管理 根据管理目标制定各项计划，采取有效的措施实施控制，通过经济核算以降低成本，增加效益。5.11.1计划：（1）质保部负责制定实验室的年度工作计划，设备的添置更新、大修计划。 （2）质保部负责制定周期检定计划，设备维护保养计划。 （3）质保部负责制定产品检测计划，进料检测计划。 （4）各项计划上报上级部门审批后实施。5.11.2控制： （1）质保部负责监督和协调各项计划的实施.当计划实施的结果与目标不符时应及时采取措施加以纠正。5.11.3质量成本核算工作按质量成本管理办法执行。5.12环境控制：5.12.1为确保实验室内各项设备运行正常，测试结果准确，对实验室内环境加以控制.并在相应的测试报告上做好记录名 称作 用要 求控制方式监视方式温度湿度光谱仪成份分析20560%左右空 调每次记录金相显微镜组织分析20560%左右空 调每次记录性 能检 测冲击试验弯曲试验径向试验205空 调定时记录三坐标测量仪全尺寸检查20360%左右空 调每次记录硬度计表面硬度测试205空 调5.12.2其它环境条件（如振动等）在怀疑其变化到影响实验结果时，则暂停测试。5.13记录保存5.13.1质量记录之填写、整理、保管、保存工作按记录控制程序书执行。6.相关文件：6.1记录控制程序书6.2检验和试验控制程序书6.3监视与测量设备控制程序书6.4质量成本管理办法6.5作业指导书7.相关记录：7.1设备保养与维护记录7.2添加设备明细表