1、
普源科技有限公司
编 号
COP 6．2
程 序 文 件
版 本
01
文件名称：
物料采购及样品确认
责任部门
采购
制定日期
2002.01.04
页 次
1/4
责任部门负责人：
品质系统代表：
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版 号
修 订 内 容
日期
01
重新修订
02.01.04
签
收
部
门
GM
QMR
QM
SS
HR
AD
PD
PC
PE
PI
ST
EN
MM
会
签
2、
1、目的
1.1 给控制和确认采购文件提供指引。
2.1 提供足够和正确的采购资料而确保物料品质得到保障。
2、概述
2.１ 采购对象包括物料及加工工作。
2.2 采购全部在本公司执行。
2.3 一般物料的采购是根据产品BOM及客户生产通知单要求的物料进行。
3、职责
3.1 采购人员负责发出和确认物料采购单（P/O）及跟进返货情况。
3.2 采购人员负责加工工作的安排。
3.3 工程部负责确认采购物料样板。
4、 程序
4.1 物料控制部收到生产单后，作出[物料需求单]。若需加工的物料，由各加工部门作出[加工物
3、料需求单]，经由物料控制部确认。
4.2 采购人员根据[物料需求单]和[加工物料需求单]发出[采购单]。
4.3采购人员首先检阅[合格供应商清单]，确保采购对象于清单内。
4.4产品BOM及规格图纸由工程部负责人起草及确认。有需要时，采购人员必须保证最新受控图纸交至物料供应商。
4.5物料采购单至少包括以下必须内容：
A. P/O编号
B. 供应商名称
C. 物料编号/名称
D. 采购数量
E. 送货日期
F. 规格、说明
G. 结算方式
4.6 P/O由采购人员确认后，发出给供应商。
4.7 新物料的采购必须收到[物料确认书]
4、方可执行。
4.8 若P/O资料有更改时，采购人员须再次发出及确认一份新的P/O给供应商，如果只是送货期改变，只须以FAX或口头形式通知便可（口头通知须记录于P/O上）。
4.9 不能向未经认可的供应商采购物料（请看COP6.1供应商评审程序）。若紧急情况下，未完成评审程序而要向某未经认可的供应商采购物料，必须经工程部负责人确认P/O后，方可执行。
4.10物料的确认程序
4.10.1 1998年12月31日前采购的物料，将根据其使用的经验和客户反映及改善，确认其品质达到要求，可以继续采用。
4.10.2 1998年12月31日后采购的物料，须于收货前完成以下确认程序：
5、
A. 工程部提供样板或资料给采购部，用于寻找潜在供应商。
B. 有需要时，采购部将样板或资料交给潜在供应商进行确认并制作样品。
C. 潜在供应商制造的物品由采购部转呈工程部负责人判定并签署于[物料确认书]
上。
D. [合格]和[有条件]接受的[物料确认书]副本，交IQC作来料检验使用，有需要时，物料图纸须交IQC保存用作检查标准（看COP5.1第4.5外来文件之管理）。
E. 一些普通类物料，毋须进行以上确认程序。但对于胶水、油漆类化工物料，采购部在采购前需要求厂家提供有关规格文件及检测报告，确认该物料在使用过程中对环境、人员及产品满足法律法规要求。
4.11若客户有合同要求时
6、可将供应商或加工商的样品交由客户验证。客户或其代表在需要时亦可到我厂或加工厂进行产品验证。经客户确认的样品及确认书由IQC保存，副本分发有关部门。
4.12合同要求客户需验证的产品，我们仍需按4.10之程序进行确认。
4.13发外物料加工工作被视为本公司的一部分，具体执行根据[发外加工管理规定]（WI-PC-06201）。
4.14 仪器、设备采购
4.14.1各申请部门根据需要向仪器/设备管理部门提出仪器/设备购买申请，经仪器/设备管
理部门确认后，交使用部门副总经理审批，由采购部下订单购买。
4.14.2仪器/设备收货后，由管理部门进行收货检查，合格后才可投入使用。对于不合格的仪器/设备由采购部联络供应商进行修理、索赔或退货。
4.14.3仪器/设备管理部门对检查合格的仪器/设备进行编号，并列入[仪器/设备清单]或台帐
上，然后交由使用部门使用。
5 记录及表格
5.1 采购单。（FM-PC-0621-02）
5.2 物料确认书。（FM-PC-0623-03）
5.3 物料需求单。（FM-PC-0625-01）
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