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1、宁波富诚汽车零部件有限公司 内部质量体系审核整改计划表 序号 过 程 不符合项目描述 整改措施 责任人 完成 期限 跟踪 验证人 日期 1 文件控制过程 文件在放发前无审批 总经办 05年9月12日 2 无05年文件发放清单 总经办 05年9月12日 3 文件有效性检查表无法反应有效情况 总经办 05年9月12日 4 记录控制过程 各部门质量记录不明确 总经办 05年9月12日 5 业务计划监测过程 乌龟图里描述的监视测量指标与实际统计的指标不一致 总经办 05年9月
2、12日 6 无公司级质量目标,质量方针达成统计 总经办 05年9月12日 7 人力资源管理过程 无技术人员,试验员,检验员的项岗计划 总经办 05年9月12日 8 无特殊岗位操作工的培训记录与国家认可证书 总经办 05年9月12日 9 顾客抱怨过程 从业务部反馈的质量信息无记录,补”顾客信息反馈单” 质保部 05年9月12日 10 检验和试验控制过程 车间不合格品无状态标识. 生产车间严格红色装不合格品并标识不合状态 质保部 05年9月12日 11 无质保部业务指标统
3、计 质保部 05年9月12日 12 实际业务指标的统计与乌龟图里的监视指标不一致. 质保部 05年9月12日 编制：朱巧莲 05年5月19日 宁波富诚汽车零部件有限公司 内部质量体系审核整改计划表 序号 过 程 不符合项目描述 整改措施 责任人 完成 期限 跟踪 验证人 日期 13 采购管理过程 采购部业务指标不明确,实际统计值与乌龟图里描述的指标不一致. 采购部 05年9月12日 14 无采购部业务
4、指标一览表监测统计 采购部 05年9月12日 15 外协件\外购件概念糊涂.无外协供应商的监控 采购部 05年9月12日 16 没有对采购异常的物资及时书面反馈给供应商.并要求供应商整改. 采购部 05年9月12日 17 无供应商的PPM要求并将要求反馈给供应商 采购部 05年9月12日 18 无供应商综合业绩考核. 采购部 05年9月12日 19 无采购计划完成率,及时交付率,数量符合率统计 采购部 05年9月12日 20 无供应商纠正措施回复率统计
5、 采购部 05年9月12日 21 无供应商采购材料清单 采购部 05年9月12日 22 无按采购材料的重要性对供应商分级管理 采购部 05年9月12日 23 无合格供应商的基本资料-生产许可证,营业执照 采购部 05年9月12日 24 无供应商评审表 采购部 05年9月12日 25 部分合格供应商质量体系认证证书已过期 采购部 05年9月12日 26 无供应商发放资料一览表 采购部 05年9月12日 27 无供应商样件确认报告
6、 采购部 05年9月12日 28 产品防护过程 (原材料仓库) 无材料利用率统计 采购部 05年9月12日 29 无材料最高最低库存规定 采购部 05年9月12日 30 有材料库存安全量规定,但实际没有执行 采购部 05年9月12日 31 无材料贮存期限规定 采购部 05年9月12日 32 没有执行材料的批次管理 采购部 05年9月12日 编制：朱巧莲 05年5月19日 宁波富诚汽车零部件有限公司 内部质量体系审核整改计划表 序号 过 程 不
7、符合项目描述 整改措施 责任人 完成 期限 跟踪 验证人 日期 33 生产制造过程 乌龟图里的指标制订不合理,没有与实际统计的指标相一致. 制造部 05年9月12日 34 无制造部业务指标监视测量统计一览表 制造部 05年9月12日 35 现有操作和过程有效性监测 作业准备验证没做 制造部 05年9月12日 36 部分产品无作业指导书.返修返工产品无作业指导书 制造部 05年9月12日 37 无控制计划 制造部 05年9月12日 38 设备工装管理过程 无工装
8、\模具维护保养计划,保养记录. 工装,模具鉴定记录 工装,模具维修记录 制造部 05年9月12日 39 无设备故障率,设备利用率,设备嫁动率统计 制造部 05年9月12日 40 无设备预知性维护(设备FMEA) 首先要了解设备，尤其是精确度与准确度。生产过程当中通过对精度、准确度及产能的监控，通过对设备易损件及关键部件的识别，做到“实时”跟踪。主要的方法就是SPC的运用。 “预知性的维护方法包括对适当的事项（如：设备贮存、工装磨损、运行时间优化、SPC与预防性维护活动的关系、易损工装的重要特性、流体分析、循环监视和适当的振动分析等）”。
9、 制造部 05年9月12日 41 车间现场设备点检表无责任人,设备维修状态无标识. 制造部 05年9月12日 42 未对材料利用率进行统计控制 制造部 05年9月12日 编制：朱巧莲 05年5月19日 宁波富诚汽车零部件有限公司 内部质量体系审核整改计划表 序号 过 程 不符合项目描述 整改措施 责任人 完成 期限 跟踪 验证人 日期 43 市场开发过程 无顾客档案，最新版本的销售产品清单。 建立顾客档案，包括顾客产品清单，顾客工程部，采购部，质保部联系人，电话，邮件
10、顾客特殊要求，采购协议，价格协议，开发协议，质量保证协议及技术标准等。 销售部 05年9月12日 44 无年度销售计划，顾客服务计划。 销售部 05年9月12日 45 无竞争对手分析报告 销售部 05年9月12日 46 业备部业务指标不明确，实际统计的指标与乌龟图的描述不一致，无业务部指标监测一览表 明确业务部业务指标，并每月统计分析，如及时交付率，数量符合率，订单及时评审率，顾客反馈及进率，资金回笼率，顾客财产完好率，销售计划完成率，顾客满意度等 销售部 05年9月12日 47 顾客满意度调查 供货监测
11、统计表没有与顾客满意度相联系 建立顾客满意度打分制度,每季度按问卷调查形式和供货业绩评价顾客满意度. 销售部 05年9月12日 48 合同评审 没有对特殊合同进行合同评审，可行性分析，风险分析。 销售部 05年9月12日 19 合同评审为可以满足订单需求，但需分批供货时，无交付跟踪。 对分批供货的订单，在合同评审中注明发货跟踪记录。 销售部 05年9月12日 50 顾客财产 无顾客财产清单,没有对顾客财产唯一性标识、定置存放、维护保养及顾客财产异常处理反馈。 销售部 05年9月12日 51 顾客信息反馈 销售
12、员从顾客处反馈的信息，无书面记录。 销售部 05年9月12日 编制：朱巧莲 05年5月19日 宁波富诚汽车零部件有限公司 内部质量体系审核整改计划表 序号 过 程 不符合项目描述 整改措施 责任人 完成 期限 跟踪 验证人 日期 52 产品开发过程 第一阶段 无开发意向书或开发协议书 徐盛风 05年9月12日 53 无新开发建议书 徐盛风 05年9月12日 54 开新产品开发任务书 徐
13、盛风 05年9月12日 55 无APQP项目小组职责表 徐盛风 05年9月12日 56 计划和确定项目 无新产品可行性分析报告 徐盛风 05年9月12日 57 无顾客技术资料清单 徐盛风 05年9月12日 58 无新产品设计目标（可靠性目标和质量目标） 徐盛风 05年9月12日 59 没有按材料对产品质量影响程度对材料分类 徐盛风 05年9月12日 60 初始过程流程图做得不合理，无法清晰的反应总成和零件的制造流程。 徐盛风 05年9月12日
14、 61 无产品/过程特殊特性初始清单 徐盛风 05年9月12日 62 产品质量保证计划制订不合理，无法对产品质量进行保证。 徐盛风 05年9月12日 第二阶段 产品设计与开发 产品设计与开发（无设计责任） 徐盛风 05年9月12日 63 第三阶段 过程设计与开发 第三阶段 过程设计与开发 没有设计责任，故顾客输入资料： 徐盛风 05年9月12日 64 过程设计输入清单 徐盛风 05年9月12日 65 工程图纸
15、徐盛风 05年9月12日 66 工程规范 徐盛风 05年9月12日 67 材料规范 徐盛风 05年9月12日 68 设备清单 徐盛风 05年9月12日 69 工装、模具开发计划 徐盛风 05年9月12日 70 工装、模具清单 徐盛风 05年9月12日 71 量、检具实验设备清单 徐盛风 05年9月12日 72 产品/过程的特殊特性清单 徐盛风 05年9月12日 73 样件控制计划 徐盛风 05年9月12
16、日 74 产品试验大岗 徐盛风 05年9月12日 75 样件检验报告（材料，尺寸，外观，性能）。 徐盛风 05年9月12日 76 OTS交样 徐盛风 05年9月12日 77 小组可行性承诺 徐盛风 05年9月12日 78 产品、过程质量体系评审 徐盛风 05年9月12日 79 过程流程图 徐盛风 05年9月12日 80 平面布置图 徐盛风 05年9月12日 81 特性矩阵图 徐盛风 05年9月12日
17、 82 PFMEA 徐盛风 05年9月12日 83 试生产控制计划 徐盛风 05年9月12日 84 过程指导书 徐盛风 05年9月12日 85 过程能力研究与测量系统分析计划 徐盛风 05年9月12日 86 包装规范 徐盛风 05年9月12日 87 过程设计评审报告 徐盛风 05年9月12日 88 第四阶段 生产控制计划 徐盛风 05年9月12日 89 过程能力研究与测量系统分析报告 徐盛风 05年9月1
18、2日 90 过程设计验证报告 徐盛风 05年9月12日 91 零件提交保证书（PPAP提交） 徐盛风 05年9月12日 92 生产确认试验报告 徐盛风 05年9月12日 93 包装评价确认表 徐盛风 05年9月12日 94 产品质量策划总结和认定 徐盛风 05年9月12日 95 产品和过程更改 无设计更改评审 设计更改评审表 徐盛风 05年9月12日 96 无开发部业务指标统计一览表 明确本部门所有过程指标，并每月统计分析。如交格合格率、产品开发及时率，设计更改完成率等 徐盛风 05年9月12日 97 开发部实际统计指标与乌龟图描述不一致。 修改乌龟图，使乌龟里的测量指标与实际统计相一致 徐盛风 05年9月12日 编制：朱巧莲 05年5月19日
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