反恐安全手册军事化安全管理.doc

百得（苏州）精密制造有限公司 C-TPAT Management System Procedure百得（苏州）科技有限公司 反恐 管理程序文件 百得（苏州）电动工具有限公司 文件编号: EHS-P-024-C 版本号:0 页次：57 of 57文件名：Manual of C-TPAT & Security Management反恐安全管理手册版本修订原因修订日期生效日期0新发行2011-08-012011-08-01编写人徐瑞方审核人乐业批准人庄建清；徐勇；蒋宇目录目录-2公司简介/安全组织架构图-3工厂保安计划/政策-5职 责-9保安管理程序-11保安岗位职责-14安全评估程序-16安全控制程序-19人员招聘/录用安全程序-21离职雇员控制程序-23员工投诉管理程序-24员工胸卡管理程序-25监控与警报系统管理程序-26紧急事故处理程序-28信息和技术安全-29计算机网络管理规定-31钥匙管理程序-34外来包裹、邮件管理程序-36资料管理程序-37仓库管理程序-38货物装/监/密封、追踪、验证程序-40点数/称重/报告/分析货物短缺、盈余、损坏的程序-43货运/运输工具保安程序-44安全/反恐意识培训程序-47出入控制程序-49厂房维护及照明管理程序-52封条管理程序-53供应商反恐要求及管理程序-54内部审核控制程序-56第一章 公司简介/安全组织架构1.公司简介美国独资企业, 1995年百得总部决定在中国苏州建立亚洲生产基地，同年百得（苏州）电动工具有限公司成立，1998年百得苏州开始生产营运。公司位于中国江苏省苏州市新加坡工业工业园区内， 经历了十年的发展，百得苏州工厂形成了包括百得（苏州）电动工具，百得（苏州）科技，百得（苏州）精密制造三家公司。百得苏州已经成为百得集团全球在亚太地区最大的制造基地和研发中心。2003年百得苏州被评为中国最大的电动工具制造商，公司凭着良好的信誉、先进的自动化设备、真诚的服务，本着顾客至上，质量第一的原则，并通过持续改善和发展，所生产产品的质量深得顾客信赖。公司以拥有创新，高质量，世界级的产品领导全球电动工具领域而自豪。公司基本资料:地址: 苏州工业园区苏虹中路200号出口加工区 苏州工业园区白榆路56号邮编：215021电话：62581818传真：62581216网址：反恐安全主任行政：李庆山厂务：陈杰反恐安全管理委员会生产：王林生采购：刘明亮质量：委员会实验室：陈伟薪资：林荣工程：王可佳保安：徐瑞方财务：薛素珍关务：钱静红信息管理田立伟仓库：金正刚反恐负责人：总经理2.反恐安全组织架构3任命书兹任命 乐业 为本公司的反恐安全主任，负责按C-TPAT美国海关贸易伙伴反恐方案-工作指引标准要求建立、实施和保持本公司反恐安全体系的有效运作；向总经理报告反恐安全体系的运作情况以及就反恐安全体系有关事宜与外部各方联络工作。 任命人：总经理 邹晴任命书发布及生效日期为： 2011 年 8月 1日第二章 工厂保安计划/政策一、为了符合C-TPAT 反恐安全要求以及便于各行业去推行实施C-TPAT，由海关及商贸业界联合制订了有关保安指引涵盖范围包括：a程序安全b现场安全管理c人事安全d教育及培训e出入管制f船运程序g运输工具安全二、为了符合C-TPAT 保安指引（Security guidelines），工厂建立了相应的安全管理系统，主要内容有：1为了确保C-TPAT 安全系统在工厂内的贯彻执行，工厂指定C-TPAT反恐安全主任去负责在工厂内推行C-TPAT 安全系统。2工厂指定C-TPAT 的安全负责人去监控工厂执行C-TPAT 的情况，例如实际现场的安全状况、检查货物/车辆/人员的进出管制，在收发过程中车辆和货物的安全迁移，在人事保安以及人员培训等方面的情况。3为了能够更好地贯彻落实C-TPAT 安全系统在工厂内的执行，在CTPAT 反恐安全主任的策划下，工厂编制了本C-TPAT 手册作为运作指导文件，手册中根据C-TPAT 要求制订了一系列的安全政策和运作程，介定了负责C-TPAT 的人员以及其职责，并编制实施以下运作程序：1）实际现场保安程序a出入管制程序：人员/车辆/货物的出入管制。b人事保安程序：人员的身份背景调查等。c教育及培训程序：员工的教育培训。d运输工具保安程序：按规定区域停放，追踪和验证货柜、拖车等密封条。e货运程序：包括监控货物之进入和移动，适当标记、秤重、核点和货物、设备的验证须符合付货运清单；追查和报告货物的短缺和盈余，处理货物进出的过多、短缺识别以及不能付运或者违规的货物等内容；有程序去指引签署、调换、记录货物在厂房内外迁移流通的监控。f程序或运作上的安全信息的传递；电脑信息的安全维护等。4如存在异常或不合规定的行为时，一般会由负责监测日常C-TPAT的安全负责人（货仓/保安）向工厂C-TPAT 反恐安全主任进行报告；同时，还可以通过定期的内部审核去查核存在的问题，并向工厂C-TPAT 反恐安全主任进行报告。当需要时，也会及时通报适当的海关或者相关执法部门。5为了搞好区域治安，工厂会一直与当地执行法规的部门维持紧密的工作联系，包括不定期的见面交流有关治安秩序、员工暂住证等方面的情况。6工厂会建立有效的内部和外部联络系统，以便在出现安全意外事件时，能够以最快的速度通知负责内部安全防护人员以及与执法机关（例如公安、海关等）进行联络。a内部安全防护电话有：保安（6661）；老厂保安（6878）。b外部安全部门电话：报警(110)，交通事故(122)，火警(119)，急救(120)。7反恐安全委员会负责对安全方面（工业/消防/人员和货物以及交通工具的出入管制）的运作执行定期内部审核与评估。8工厂根据内/外部审核结果决定应该采取的改善措施，拟订一份改善计划，以界定所有C-TPAT 安全方面的弱点和落实有关改善事宜的安排。9对于分包商的运输、运输公司的运输等其他服务公司要求其了解实行C-TPAT 的意义以及一些基本要求，如送货到本厂需注意和遵守的事项、按区域停靠车辆等。10另外，根据实际安全需要，工厂还会执行一些其他有关安全方面的控制。例如提供制服给保安，规定不能携带违禁物品进入工厂等等。11现有辅助性文件，将会根椐需要进一步完善和补充。a 工厂货物/车辆出入管理程序b 招聘管理程序c. 货柜封条控制、验证、追踪程序d. 保安管理程序e 物料进出控制f 车辆出入控制等等。实际现场保安按照C-TPAT 反恐安全要求编制实施以下实际现场之保安要求。1 工厂的厂房必须安装必需的消防警报和灭火系统，以便能够及时监测、报告和扑灭火险。2 工厂所有建筑物所用的材料以及其建造结构能够抵抗非法的进入和外界的侵扰：即不允许使用临时替用物料（例如用绳或木头），不允许有敞开未封闭或轻易可以打开的门窗等。3 工厂大门的出入栏杆在没有车辆进出时必须落下，工厂大门的出入铁闸在工厂不生产以及夜间必须关闭，人员行走的通道邻近在驻守大门的保安，以便检查其出入证件。4 厂房外部和内部所有的门窗、大门和围栏都需要关闭（有足够的上锁/防护装置），除非需要打开去进行接收和付运作业。所有进出厂区的通道门口安排保安人员驻守、验证和监控进出的车辆、人员，以防止从这些地方非法侵入。5 小汽车不允许停靠在货运作业区域。6 工厂的厂房周围装设至少6 尺（2 米）高以上坚固的围栏或周界报警装置，以防止外来非法侵入。工厂的围栏或周界报警装置安全可靠，足能防止或阻挡武力侵入。7 在需要的地方，有防止非法侵入的监视、警报系统去防护，保安人员能够进行每周7天，每天24小时的监控，安全员每月检查监视、警报系统是否正常。8 所有门窗或者在货仓内的一些打开的门窗都必须安全、能够预防偷窃。货仓或者储存区域的门和通道需要安全管制。当无人在内工作（例如收发货）时可以上锁，有专责仓务人员负责进出控制。货仓四周为封闭式、有围栏或围墙可以上锁，非授权人士不能进入成品仓库、货物进出需要凭有效单据和登记等。9 危险易燃物品必须储存在一个隔离、安全、包围起来的区域。这些储存危险易燃物品的仓库必须有消防和安全防护措施，必须封闭上锁，内设的电器设备必须能够防爆，装设有足够消防/防护设备等。危险物品由专人管理且有摄像头监控，其它未授权人员不可接近危险隔离区。10 为了安全起见，厂房外部安装足够的灯光照明，其照明范围包括停车区域、货仓、装卸货位、主要主干通道和出入口，以及厂房后面周围地带；另外在厂房内部、楼梯间、通道或出入口，均已安装足够的照明灯以及应急灯。11 所有的门/窗户/开放的地方都需要上锁，或者装设一些摄像头和警报器进行监控，或者安排保安岗位驻守，以预防未被授权的人进入厂房；同时，还可以通过装设一些监控装置，例如通过设立保安岗亭或者电子监测控制系统去进行每天24 小时/每周7 天的侵扰防护/夜贼警报防卫。12 工厂设立可操作的有监控和记录功能的闭路电子报警系统去监测工厂的装卸货位、所有通道和出入口，包括在装卸货位的内部和外部进行装卸，停靠和储存的货柜/货车，紧急出口或者某些客户指定需要装设的存货仓位。如果采用闭路电子报警系统，则该系统的记录能力需要提供至少90天的高质素画面（每周7 天，每天24 小时）。这个闭路电子报警系统和记录必须安全地存放和非授权人员不能接近。闭路电子报警系统的预防维护至少每个季度进行一次。13 为了工厂和员工的安全，工厂设置和张贴了足够的安全警告标志：例如严禁携带火种入厂、严禁携带利器入厂、厂区内严禁吸烟、厂区内车辆需要限速行驶（时速不超过8公里）、厂房内/上下楼梯时不得互相追赶或推拉扯。14 车辆和人员出入控制程序a 车辆、人员进出厂房出入口，货运装卸位，办公楼等岗位，需要配备专职保安人员驻守进行出入管理控制，或者可以配备电子出入控制系统，有限度的进入/访问只能是那些需要在区域内工作的人员。出入管制系统的设备必须安全。b 所有职员在出入厂房时，都需要出示员工ID卡，获批准的访客需要出示证件以显示其访客的身份；所有访客都必须进行来访登记，获得授权人士的陪同，方能进入厂区相关范畴。c 对于出入控制中发现的违规行为（例如未能出示有效证件而试图非法/强行进入厂房等）需要予以记录和报告上司。d 人员/车辆进入厂区具体运作可参阅员工/访客出入控制、工厂货物/车辆出入控制以及车辆出入控制等相关文件规定。15工厂建立内部、外部的通信联络系统去指导内部安全人员或者当地政府部门（在显眼处张贴电话号码）。工厂在厂房现场设立保安室，主要负责日常保安和秩序巡查以及紧急事故之应变处理等工作。其24小时内线办公电话为6661，6878（老厂）；办公地点设在厂大门口。16在厂区大门口驻守的保安，除了负责监控、查验出入厂区的车辆、人员之外，还需要引导进入厂区的车辆正确停泊在指定区域，杜绝乱停乱靠现象。装卸位，货物收发处必须与车辆的停放处进行隔离。除运货车辆外，访客车辆一律不得入内。17保安队长负责指派白天和夜晚的巡逻保安，定期定时执行巡逻，查验厂区内外有无异常现象（主要检查内容包括：门/窗/锁/围栏/围墙/周界报警设施有无损坏、有无不安全隐患、有无可疑人员等）。有关巡逻情况应记录在巡逻登记簿上，如有突发、异常的事件，则须立即报告上级处理。18为了防止工厂的财物损失以及确保员工没有携带违禁物品（包括利器、有毒化学品等）进出厂房，工厂会在厂房的出入口设立保安，查验出门证。19采取适当的措施以预防未被授权物品的迁移和出入。20各员工进入厂区需佩戴胸卡以供识别，非下班时间出厂门应有出门证。21为预防未被授权的人员接近电脑系统，各部门必须妥善管理自己的电脑，在暂停操作时锁住桌面、退出自己使用的用户或者关闭电脑。保守电脑密码，定期或不定期更新电脑密码。22相关部门需要编制值班安排表，安排好每天上下班负责开门、锁门、关窗、关水电的负责人。同时，在下班后，这些负责人需要按照规定一丝不苟地认真执行值班事宜。夜班巡逻保安应负责监控各值班人员有无做好值班工作（下班关闭门、窗、水、电气等），如有疏忽职守的，会予以上报，情节严重的施以警告、记过等处罚。出入控制按照C-TPAT 反恐安全要求编制实施以下出入控制安全要求（包括车辆、人员、货物等）。第三章 职 责一、目的编制此C-TPAT 反恐安全管理手册的目的是：为了确保工厂的运作符合C-TPAT 的安全指引，为了确保工厂的财产安全，为了防止他人非法利用货物出口和车辆进行走私或者恐怖活动，为了使货物和车辆能够快速获得海关的批准和放行，特制定此手册作为推行和运作指引。C-TPAT 手册会应海关、客户和C-TPAT 的最新需求随时进行修订。二、职责为了贯彻落实C-TPAT 安全制度在工厂的执行，公司任命各工厂厂长为C-TPAT 反恐安全主任，仓库、关务、保安负责监测货物和交通工具的进出和迁移，保安负责厂房的秩序安全，安全员负责C-TPAT 的定期或不定期的内部评估。1、最高管理者：1.1 本公司最高管理者为由总经理，对本公司反恐安全管理体系有完全的责任和权限；若最高管理者不在岗位，则由反恐安全主任代为完成其职责。1.2 对反恐安全管理体系的更改进行策划和实施时，保持反恐安全管理体系的完整性。1.3 确保组织内的职责、权限及其相互关系得到识别。1.4 任命反恐安全主任。2.0反恐安全主任：2.1负责确保反恐安全管理体系的建立、过程实施和体系维护；2.2组织内部安全检查和评估，向最高管理者报告安全管理体系的业绩，包括改进需求；2.3确保在整个组织内员工形成较强的安全意识、法律意识和反恐意识。2.4负责组织制订、修改、完善公司应急反应计划，形成应急预案。 2.5负责全天候掌握公司安全情况，发现险情及时上报并确定对策。2.6负责应急力量和物资的准备，定期组织应急培训和演习，并检查应急设施的安全性能。2.7发生险情时，负责组织反恐安全小组对各种险情做正确的应急处理。2.8负责在内部应急力量不足时，向外部请求援助并向上级汇报情况。2.9对供应商人员、车辆、所携带的物品以及所能进入的区域按公司要求进行规定。2.10协调各部门将不安全因素（人员、物品）及时上报安全管理委员会。3、仓库3.1负责监控货物的装卸和流动以及载货车辆在厂内的迁移；3.2负责监控来料的接收、流转和货物的发放；3.3负责监控、调查、分析和报告货物的短缺和盈余。4、保安4.1负责维持车辆货物人员出入厂房的控制（查验、登记、核实等）。4.2负责厂房内的治安巡查和秩序维护，查验/监控员工出入厂房有无携带违禁物品，防止非授权人员、物品、交通工具进出厂房。5、安全员5.1负责协助反恐安全主任在工厂内推行实施C-TPAT；5.2负责定期执行C-TPAT 的内部审核和跟进有关的改善措施。6、关务部负责货运单证的准备和跟进装货情形；负责与海关、商检部门预先完成办理通关单据的沟通联络。负责查询货物的路线和到货情况。7、采购部7.1负责对供应商的资格的进行评估、确认（包括技术能力、品质、交货及时率、安全要求、营业合法性等）。7.2负责供应商的考核，定期的淘汰不符合安全要求的供应商。8、信息部负责电脑系统和门禁系统的建立、维护和安全。9、厂务部负责消防设施和监控系统的建立、维护和安全。10、其他部门下班后锁好门窗、关闭水电，做好货物标识和保存，做好物品的流转控制以预防遗失/损坏；培训员工了解C-TPAT 要求。第四章 保安管理程序1.0目的通过了解保安管理程序、职责范围，以维护厂规厂纪，维护公司及员工的人身和财产安全。2.0范围保安部全体成员(队长3名,保安44名)3.0内容3.1大门保安工作及注意事项3.1.1做到文明执勤,礼貌待客,服装统一整齐;3.1.2对来访客人要注意礼节、礼貌；精神饱满、不卑不亢；3.1.3上班必须佩戴胸卡,穿戴干净整洁;3.1.4督促员工上下班排队打卡,禁止员工有代打卡现象,如发现有代打卡现象,作好记录,并上报上级处理;3.1.5如有人员非上班时间进入工厂的,应先获得其主管或者经理的允许后方可进入。3.1.6办公楼下班后,保安巡逻时如发现漏水及其他异常现象,应通知厂务处理.3.1.7员工下班后应检查门窗、风扇、灯、机床电源是否关好，保安应将不良现象记录上报。3.2外来访客的接待3.2.1问清来访者身份、单位及受访人是否与厂有业务来往，并电话通知人事部；1) 3.2.2经请示允许后方可开门放其进入,并要求来访人出示证件,做好登记后,戴上本厂访客证,由保安指引其到接待室等候相关业务部门人员前来带领; 外包公司的面试人员进入须由驻厂人事专员前往保安室带领。3.2.3访客离厂时收访客条（被访人员签字）及访客证,并视情况对其所带物品进行核对;3.2.4有公司产品或维修物品带出,要有相关的负责人签条方可放行并作记录,如果有来访者在没有允许的情况下,要强行或拒不下车登记且态度恶劣,应当将其拒之门外,并向上级汇报;3.2.5外来访客如有车辆,应礼貌性的告知车辆停放位置,避免车辆乱停乱放;3.3外来厂车送货的进出程序3.3.1外来厂商送货到本厂时，让其人员填写来访登记,交换证件而后通知收货部门,并记录好车牌号,司机姓名及随车人数;3.3.2厂商初次送货做好登记后由保安指引其到收货部门;3.3.3厂商离厂时,要出示并收回有关负责人开具的放行条,对车辆进行仔细检查,如有货带出,必须有负责人签字的物品放行条,核对好车号及随车人数、物品与进厂时无误后方可放行。3.3.4厂商送货车辆、货柜或运输车应停放在指定的卸货装货区域。3.4出货监督程序3.4.1货车在进厂门前须经保安检查,并登记车牌号,司机姓名等,通知相关部门确认后发访客证,然后由门卫指引至仓库，不得随意走动；3.4.2由仓库管理员指引车进入装货/卸货区后,由司机将货车门打开；3.4.3未经允许非装货/卸货工作人员不得进入装货/卸货区域；3.4.4装/卸货工必须佩戴由仓库主管发放的装/卸货工授权标识后才能进行装货/卸货作业,否则不准进入装货/卸货区域；3.4.5在装车过程中, 成品仓库现场监督人员须监看装货全过程,以防止安全隐患的发生；3.4.6装货完毕后, 成品盘点仓管员负责对货柜进行加封商业封志。3.5员工出入厂区的检查3.5.1员工进入厂区严禁带一切违禁品,如(刀具、毒品、易燃、易爆品)；3.5.2对员工外出所携带物品进行检查,若发现有公司产品,或公物外出应将所携公物人员及物品扣下,上报处理。员工进厂时,如有衣冠不整(穿背心、拖鞋)并且不听保安规劝改正,态度恶劣的，保安有权将其拒之门外,并上报处理；3.5.3员工在辞职离厂时或上班时请假外出,应收出门证、请假条、并注意是否有负责人签名并作记录，如果员工进出时间与放行条时间有误差，应做好记录，并上报上级处理；3.5.4若有辞退、开除的员工要领办理相关手续的须在人事部等候，由人事部办理相关手续，不得四处走动；3.5.5 如发现有可疑人员时，应进行盘查并对其行为进行监视。3.6注意防止和处理各种突发事件3.6.1发生突发事件后,立即通知保安紧急集合;3.6.2报出事发位置原因;3.6.3保安必须全部迅速到位,果断控制事发场面,并报知上级，严重时需报警;3.6.4定时在厂房车间四周巡逻（每小时一次）,防止各种突发事件,如有情况应用对讲机紧急呼叫,保安迅速到位处理并上报；3.7保安上下班的工作交接3.7.1包裹、样品及往来信件、报刊收发的交接；3.7.2人员禁止及车辆禁出的交接;3.7.3领导交待的其他事项的交接;3.7.4当下一任新保安来本厂工作,原任者离职时,应提前把自已的工具、服装及未完成的工作和新保安交接清楚。3.8保安巡逻工作及职责3.8.1保安巡逻时如发现门窗未关好，水电存在浪费现象，请通知厂务处理。3.8.2如有施工人员，保安巡逻时应注意他们的动态，尤其在仓库、出货平台等重点区域；任何时间（特别是非正常上班时间），如有发现不明身份的人员，保安应上前询问，注意他们的动态，必要时控制其活动；如果确认为未经允许进入，则须调查其活动动机，并在必要检查后设法让其离开。严重情节需报警处理。3.8.3保安巡逻时，必须到点到位，发现违规等异常事件，须及时处理和逐级反应。3.8.4 巡逻时须对消防器材进行检查，如需更换，务必及时汇报进行更换。3.8.5保安巡逻时须用对讲机或手机与当班班长保持联络。3.8.6遇到员工纠纷（包括保安在内）、打架斗殴、偷窃、损坏公物以及抽烟、踩踏草坪等违规现象时应给予以制止并及时上报，如情节严重送当地公安机关。3.8.7督促本公司员工及外来人员的车辆停放在指定的区域，不得乱停乱放；3.8.8外来人员来厂施工、动火作业时要检查督促，做好安全防护措施；3.8.9巡逻中闻到异味、听到可疑声响时应立即查明情况上报；巡逻时应带对讲机或手机并检查是否有故障,巡逻期间提高警惕,加强戒备,严密注视墙内外情况，有问题应及时处理或上报；3.9相关附件3.9.1来访登记表3.9.2交接班记录3.9.3物料出门证3.9.4巡逻记录第五章 保安岗位职责一、 本责任书的目的是让各保安岗位明确自身的责任，认真履行自己的职责，防止意外事件的发生，维持安全的生产和生活环境。本职责适合于我厂内所有保安岗位。由反恐安全主任直接统筹和管理全厂保安岗位的职责；保安认真履行各岗位职责义务。 二、 在接待来访人员时，须讲究礼貌，热情接待。请来访者出示能证明其单位或身份的相关证件，询问其因何事访何人，在联系被访人并征得同意后，在宾客来访登记本上详细记录并发给“来客”，指引其到接待室，由接待室人员联系受访者接待。三、 对来方者所带的行李、包裹要严格检查，但要注意以下几点：1. 不可触及人身; 2. 主要检查来访者有无携带危险品或不明物品进入本厂,以及检查访客有无公司产品、物料半成品或工作器具等公司财产出工厂。3. 检查时态度要谦和有礼，避免引起被检查人之误会与反感，必要时婉言说明，并请其谅解。 四、 运输或因业务关系须进入厂区的车辆，须认真查验司机的有效证件及货单，认真检查车内物品是否与货单一致。在无异常情况下，须在外来车辆出入登记本上进行登记，并发给来访证。出厂时应认真查验由仓库出具的物料出门单和装箱单，检查驾驶室内有无异常物品，并将物料出门单与车内物品对照，在物、单一致的情况下，收回访客证准予放行，并作好记录。五、 要加强管理厂车动向，对出货的车辆，必须有仓库放行条，并有仓库主管核准，并要检查车厢门是否上锁。对放行条注明外出无装货物的车辆，要严格检查该车是否有货物。 六、 对于工作时间内员工出入厂区的，保安视情况进行必要的盘查，并作好记录。 七、 厂务应视天气情况，适时掌握厂区周围照明灯的开启或关闭。 八、 下班后厂务须对全厂各车间的水电、门窗锁进行检查，如发现异常情况须立即上服，并作好相关记录。 九、 值班保安下班须接班保安完成交接事项。 1. 上级规定或指示事项。 2. 入厂宾客或工作人员尚未出厂之事项。 3. 厂内外可疑情况须注意监视或警觉。 十、在货柜车进入装货区时，首先要检查装货区内是否有异常物品，并禁止非装货组人员进入装货区域。在装货柜期间保安要严格监视进入货柜车箱的一切货物及装货人员，检查核对一切手续正常后，方准许离开工厂。 十一、保安巡逻职责： 1. 保安要巡视厂区四周，防止外来人员携带危险品进入本厂区域，监管本厂员工遵纪守法情况，预防内部、外部人员勾结事件发生。 2. 保安要巡视厂内的人员是否带胸卡，如发现厂内有无带胸卡的人员，应加以盘查并上报安全主任。 3. 负责对停车位的监控，制止违规摆放车辆及司机以外的人员进入停车位。 4. 队长、班长不定期地对值勤保安岗位查哨，及时纠正保安违纪行为。 5. 定期对安全设施进行检查，及时发现安全隐患并上报安全主任立即处理。 第六章 安全评估程序一内部评审1.目的：使本公司内一切反恐安全事件得到及时评估和处理，最大程度地消除反恐安全隐患，防止恐怖活动的发生。2.范围：本程序适用于本公司所有的涉及反恐安全的活动。 3.职责：反恐安全委员会组成的评审小组负责公司及各部门的实地现场考核评估；反恐安全主任负责评估结果的裁决；各职能部门负责对本部门相关的文件进行评审。4.作业程序：4.1 评审小组定期的进行不通知的内部安全评估，将评估结果汇报给反恐安全主任，反恐安全主任根据评审小组现场考核记录做出结果判定；对其中存在安全问题的事项，反恐反恐安全主任要督促安排实时的调查、处理、跟踪检查。相关事项应在安全会议上通报，如有特殊情况，生产线班组长应在班前会议上通报给员工。4.2 本厂各部门，各区域引起的涉及安全的事件，均实时与保安取得联系，须紧急处理的，可由相关人员现场处理，须经调查的，由相关部门配合反恐安全委员会进行调查，研究处理方案，交由反恐安全主任批准执行。 反恐安全委员会到每个现场进行季度考核评估并做好记录，每年评估一次；5.评估考核标准：5.1 评估项目：5.1.1 本季度是否发生安全性事件；5.1.2 公司高层是否足够重视反恐安全；5.1.3 反恐安全意识是否有普遍培训；5.1.4 主管及职员安全意识是否不断提高；5.1.5 是否公布并更新反恐应急举报电话；5.1.6 是否有建立完整人事档案并有身份识别；5.1.7 员工是否按规定佩带胸卡；5.1.8 新进员工是否有得到培训；5.1.9 保安是否熟知保安职责；5.1.10 进出人员/车辆是否被登记；5.1.11 携带物品进出厂门是否会被检查；5.1.12 是否有借助探测性器械检查；5.1.13 公司围墙是否损坏，照明是否足够；5.1.14 各闭路监控录像是否正常运行并保存90天；5.1.15 是否安装红外线报警器并有效监控；5.1.16保安是否24小时值班并按规定巡逻5.1.17是否全公司只有一个出口并有保安站岗5.1.18消防设施是否合理够用，通道是否畅通5.1.19员工是否携带私人物品进入车间，若有是否经过检查5.1.20是否安全举报机制并鼓励员工举报安全隐患5.1.21现场是否有必要的操作规范指导作业，设备是否经常点检和保养5.1.22是否有独立安全的出货台，且有监控设施5.1.23装柜前是否经过专人检查5.1.24公司是否有一套完整的反恐安全管理程序并有效运行5.1.25安全隐患是否告知员工5.2 评估标准： 5.2.1 一个评估项目记4分，项目分共100分，总计100分，得分70分以上为合格，以下为不合格；二供应商安保评估程序1.目的：确保公司开发的供应商其活动符合国家法律法规，供应商的安保系统安全有效，无恐怖及安全隐患.2.范围：本程序适用所有供应商/外协厂商.3.职责：采购科负责供应商/承包商商的评估和联络；采购组成的评审小组负责供应商/承包商商的实地现场考核评估；反恐安全主任负责评估结果的裁决（一年一次）；4.作业程序：采购提前一周将安保评估活动计划及评估标准联络知会供应商；评审小组到供应商处进行现场考核评估并做好记录；反恐安全主任根据保安现场考核记录做出结果判定；采购将考核结果知会供应商并存档纳入考核成绩；5.评估考核标准：5.1 评估项目：5.1.1 是否制定厂规厂纪/员工手册；是否合理；5.1.2 员工入职记录（含身份证复印件），劳动合同；5.1.3 员工离职程序，已离职人员名单，离职交接记录；5.1.4 保安手册（反恐安全管理手册）；5.1.5 工厂安全评估评估和整改措施报告；5.1.6 员工反恐安全意识培训计划和培训记录；5.1.7 保安招聘要求，保安人员入厂登记，保安合同；5.1.8 保安人员工作职责；5.1.9 保安巡逻安排表及巡逻记录；5.1.10 人员/车辆进出管制；5.1.11 货物进出管制；5.1.12 货物装柜/监柜管制；5.1.13 货物标识，称重，点数等控制及记录，出货记录；5.1.14 货物是否有独立的存放仓库，仓库是否门禁管制；5.1.15 是否有电子监控系统且有效；5.2 评估标准： 5.2.1 一个评估项目记6分，项目分共90分，总体印象分10分，总计100分， 得分70分以上为合格，以下为不合格；三、文件审核：各职权部门负责对本部门相关的文件进行评审（一年一次），评审的结果交反恐安全主任审核后进行相关修订。四、相关记录 4.1供应商安全评估报告4.2公司安全评估报告第七章安全控制程序1. 目的 本程序的目的是确保我公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的 CTPAT（海关贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以处的运输海关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。 2. 范围 本措施适用于本公司人员进行产品的生产，贮存或运输。 3. 程序 3.1 人事部安全控制 3.1.1 所有员工进入厂区内必须佩戴胸卡，否则不得进入厂区，来访者需到门卫值班室说明来访原因，并做好来访登记。值班员立即进行电话通知被访人，情况属实的发给“访客证”，并根据客人的实际情况确定由值班员带领或被访人员带领。 3.1.2 新招聘的员工所持本人身份证必须是真实的，并需填写好个人真实的学历，政治背景及详细地址，并提供派出所出具无犯罪、吸毒史等情况。对不正确填写以上基本内容及无法核实其真实身份，社会背景者一律不准在本厂招考范围之内。 3.1.3 每个新员工必须进行职前培训、内容包括：厂规厂纪、消防卫生知识、重要区域进入、货物的保存等反恐要求；发现异常的人或可疑的及非法的事应向主管或保安反映等