工贸企业安全生产标准化评审报告样本.doc

编号：xxxxAB(GM)-00X企业安全生产标准化评审汇报申请企业： 评审单位： 评审行业： 专业： 评审性质： 等级： 评审日期： 年 月 日至 年 月 日国家安全生产监督管理总局制评审汇报表评审单位情况评审单位单位地址关键责任人电 话手 机联 系 人电 话传 真手 机电子信箱评审小组组员姓 名单位/职务/职称电 话备注组长组员申请企业情况申请企业法定代表人电 话手 机联 系 人电 话传 真手 机电子信箱评审结果评审等级： 一级 二级 三级评审评分：评审组长签字：评审单位责任人签字： (评审单位盖章) 年 月 日评审汇报首页应由评审单位填写名称并盖章。安全生产标准化评审员信息表姓 名专 业证书编号签 字组长 评审组组员 汇报编制人 汇报审核人 汇报同意人 技术教授姓 名职 称专 业签 字 序言根据xx市安全生产协会企业安全生产标准化评审通知要求，xxxx安全评价于12月22日组织安全生产标准化评审组一行十五人，根据全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评措施（安监总管四84号）、冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理措施（安监总管四87号）和XXXXX业安全生产标准化评定标准要求，在xx市安全生产监督管理局、xx县(区)安全生产监督管理局等各级领导支持和指导下，对XXXX分为文件资料组和现场组两个组进行了三级安全生产标准化企业外部评审。目录评审汇报表1安全生产标准化评审员信息表3序言4第一章 基础概况6第二章 评审结果82.1 打分情况82.2 外部评审扣分点及原因说明汇总表532.3 评审得分63第三章 评审结论643.1 评审综述643.2 安全生产标准化评审存在问题整改提议表673.3 不符合项整改说明693.4 评审结论69第四章 现场评审结论和等级推荐意见704.1 现场评审结论704.2 等级推荐意见70第五章 其它需要说明问题71第一章 基础概况被评审方名称XXXX组织性质自然人出资有限责任企业工商注册地址XXXXXXX邮编 安全组织机构名称安全生产管理小组安全生产责任人 安全生产标准化创建时间8月自评组长 自评组组员 联络人 职务 联络电话 传 真 评审目标首次评审：验证被评审方安全生产标准化建立、运行符合性及有效性，以确定是否推荐评审注册。延期评审：验证被评审方管理体系符合性和连续有效性，以确定是否推荐保持评审注册资格并换发有效证书。其 她：评审范围企业关键责任人、安全生产责任人和安委会组员；安全生产管理小组、办公室、财务室、经营部、生技部、质检部等职能管理部门；石墨电极生产线及辅助设备等现场。评审依据国务院相关深入加强企业安全生产工作通知（国发23号）；国务院安委会相关深入开展企业安全生产标准建设指导意见（安委4号）；国务院安委会办公室相关深入开展全国冶金等工贸企业安全生产标准化建设实施意见（安委办18号；企业安全生产标准化基础规范（AQ/T9006-）；国家安全监管总局相关印发全国冶金等工贸企业安全生产标准化评审措施通知（安监总管四84号）；国家安全监管总局相关印发冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理措施通知（安监总管四87号）；行业评分标准（名称：XXXX企业安全生产标准化评定标准）；被评审方安全生产标准化文件；国家、行业及地方相关法律法规及标准。评审日期 年12月22日 全天组织人数30评审组组员组长： 评 审 员： ；评审教授： 。评审概述评审分组情况：（分组、名称及小组评审概况） 此次评审共分2个评审小组：第一组：A组（文件资料组），负责要素1-5、11-13项评审，包含部门：企业关键责任人、安全生产责任人、安全生产领导小组、办公室、财务室等职能管理部门相关内容评审。第二组：B组（现场组）负责要素第6、7、8、9、10项评审，包含部门和现场：生技部石墨化车间、机加工车间、机修班、装卸班等相关部门和现场评审。各组检验情况：现场组检验关键工艺设备有：2台石墨化炉，1台12500KVA/35KV整流变压器、一台250KVA/35KV动力变压器、1台真空开关柜、2台380V配电柜、1台综合控制台、1台袋式除尘器、6台行车、1台叉车及其它设备。 评审组在评审现场共查阅了安全操作规程8个，安全管理制度共28个，应抢救援预案1个，及被评审方安全生产标准化运行相关资料统计20多份。第二章 评审结果2.1 打分情况电解铝（含熔铸、碳素）企业安全生产标准化评定标准评审单位：xxxx安全评价 评审时间： 12 月 22 日全天评审组组长： 评审组关键组员： 考评类目考评项目考评内容标准分值考评措施评审描述实际得分一、安全生产目标1.1 目标安全生产目标管理制度中应明确目标和指标制订、分解、实施、考评等步骤内容。5缺乏制订、分解、实施、绩效考评等任一步骤内容，扣2分；未能明确对应步骤责任部门或责任人或对应责任，扣2分。企业建立了安全生产管理制度，制度包含制订、分解、实施、绩效考评等步骤内容，制度明确目标和指标制订、分解、实施、考评等步骤内容。5根据安全生产目标管理制度要求，制订文件化年度安全生产目标和指标,且量化目标、指标。10无年度安全生产目标和指标计划不得分；安全生产目标和指标未以企业正式文件颁发，视为没有，不得分；每有一个目标、指标未量化扣2分。企业制订了文件化（XXXX发1号）年度安全生产目标和指标，并和正式文件颁布。 101.2 监测和考评依据所属基层单位和部门在安全生产中职能，分解年度安全生产目标，并制订实施计划和考评措施。10无年度安全生产目标和指标分解，不得分；无实施计划或考评措施，不得分；实施计划无针对性，不得分；缺一个基层单位和职能部门指标实施计划或考评措施，扣2分。企业年度安全生产目标和指标分解到班组，并和各班组长等签署安全责任书；制订了各职能部门指标实施计划。10根据制度要求，对安全生产目标和指标实施计划实施情况进行监测，并保留相关监测统计资料。15无安全目标和指标实施情况检验或监测统计不得分；检验和监测不符合制度要求，每次扣5分；检验和监测资料不齐全，扣5分。企业有安全目标和指标实施情况检验或监测统计，检验和监测符合制度要求；对指标落实情况有检验和分析，但检验和监测资料不齐全，扣5分。10定时对安全生产目标完成效果进行评定和考评，立即调整安全生产目标和指标实施计划。评定汇报和实施计划调整、修改统计应形成文件并加以保留。10未定时进行效果评定和考评（含无评定汇报），不得分；未立即调整实施计划，不得分；调整后目标和指标和实施计划未以文件形式颁发，扣5分；统计资料保留不齐全，扣5分。企业定时进行效果评定和考评，立即调整实施计划，调整后目标和指标和实施计划以文件形式颁发，但统计资料保留不齐全扣5分。5小计50得分小计40二、组织机构和职责2.1 组织机构和人员按摄影关要求设置安全管理机构或配置安全管理人员。专职安全管理人员占职员总数千分之三以上；文化程度为大专及以上，其中注册安全工程师数量百分比为10%以上。20未设置或配置，不得分；未以文件进行设置或任命，不得分；设置或配置不符合要求，专职安全管理人员未达职员总数千分之三，每少一个千分点扣5分；文化程度未达大专及以上，有一人扣2分，其中注册安全工程师数量未达10%，每少2个百分点扣5分。企业以文件（XXXX3号）认命了冯书光为安全管理人员，企业职员总数为66人，专职安全管理人员1人，占职员总数千分之三以上。20依据相关要求和企业实际，设置安全生产委员会或安全生产领导机构。10未设置，不得分；未以文件任命，扣5分；未包含关键责任人、部门责任人等，每少1个责任人扣2分。企业设置了安全生产委员会和安全生产领导机构，并以文件（XXXX2号）任命。10安委会或安全生产领导机构应每三个月最少召开一次安全专题会议，评定本企业存在风险，协调处理安全生产问题，以会议纪要形式保留，会议纪要中应有工作要求。10每少一次，扣5分；无会议纪要，扣5分；未跟踪上次会议工作要求落实情况或未制订新工作要求，扣5分；有未完成且无整改方法，每一项扣2分。企业每个月召开安全例会，5月安全例会未跟踪上次会议工作要求落实情况，扣5分。52.2 职责建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考评。10无安全生产责任制，不得分；每缺一个纵向、横向安全生产责任制，扣5分；责任制内容和岗位工作实际不相符，扣2分；没有对安全生产责任制落实情况进行考评，扣2分。企业建立、健全了安全生产责任制，安全生产责任制符合要求，并对落实情况进行考评。10定时对安全生产责任制进行适宜性评审和更新。10未定时进行适宜性评审，不得分；没有评审统计，不得分；评审、更新频次不符合制度要求，每缺一次扣2分；更新后未以文件公布，扣2分。企业未进行安全生产责任制适宜性评审和更新，不得分。0小计60得分小计45三、安全投入3.1 安全生产费用保障安全生产费用投入，并建立对应使用台账。10无保障机制，不得分；保障机制实施不严格，每次扣5分；未建立台账，不得分；台帐不完整，每项扣5分。企业安全费用提取百分比为每1吨提起1元，提起百分比过低，不能满足安全生产需要，扣5分，企业建立了完整安全费用使用台账。5制订包含以下方面安全生产费用使用计划，并实施：应制订包含以下方面安全生产费用使用计划，并实施：（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；（2）安全生产教育培训；（3）配置劳动防护用具、保健、防暑降温物品；（4）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评定和整改；（5）职业危害防治，职业危害原因检测、监测和职业健康体检；（6）设备设施安全性能检测检验；（7）应抢救援器材、装备配置及应抢救援演练；（8）安全标志及标识；（9）其它和安全生产直接相关物品或活动。30无该使用计划，不得分；计划内容缺失，每缺一个方面扣5分；未按计划实施，每一项扣4分。企业有安全生产费用使用计划，计划内容齐全，并按计划实施。303.2工伤保险缴纳足额保险费（工伤保险、安全生产责任险）。20未缴纳，不得分；无缴费相关资料，不得分，每一人未缴，扣5分。本分值扣完后再加扣20分。未缴纳工伤保险，不得分。20保障受伤职员获取对应工伤保险待遇。20相关工伤保险评定、年费、返回资料、赔偿等资料不全，每一项扣5分；未进行工伤认定，不得分；工伤等级判定每少一人，扣2分。未缴纳工伤保险，不得分。0小计80得分小计15四、法律法规和安全管理制度4.1法律法规、标准规范安全生产法律法规和其它要求管理制度应包含建立识别、获取、评审、更新等步骤，明确部门、人员职责等内容。10缺乏识别、获取、评审、更新等步骤要求和部门、人员职责等内容，扣2分。企业制订了安全生产法律法规和其它要求管理制度.制度包含识别、获取、评审、更新等步骤要求和明确了部门、人员职责等内容。10各职能部门和基层单位应定时识别和获取本部门适用安全生产法律法规和其它要求，并向主管部门汇总。10每少一个部门和基层单位定时识别和获取，扣2分；未立即汇总，扣2分；未分类汇总，扣2分。依据管理制度各职能部门定时搜集并汇总。10每六个月进行一次识别和获取适用安全生产法律法规和其它要求，并公布其清单。立即将适用安全生产法律法规和其它要求传达给从业人员。10不按要求识别和获取，不得分；无安全生产法律法规和其它要求清单，不得分；识别并获取安全生产法律法规和其它要求，每缺乏一个，扣2分；未传达，不得分；传达每缺乏一项，扣2分。企业公布了安全生产法律法规和其它要求清单，并传达给从业人员。10每十二个月进行一次职业健康安全方面合规性评价，编制输出合规性评价汇报。10未按时开展合规性评价，不得分；未编制合规性评价汇报，不得分；未编制合规性评价汇报，不得分。0立即将识别和获取安全生产法律法规和其它要求融入到企业安全生产管理制度中。10未立即融入，每项扣2分；制度和安全生产法律法规和其它要求不符，每项扣2分。企业立即将识别和获取安全生产法律法规和其它要求融入到安全生产管理制度中，且制度和安全生产法律法规和其它要求相符。104.2规章制度文件管理制度应明确安全生产规章制度和操作规程编制、公布、使用、评审、修订等内容。10缺乏步骤内容，每项扣2分。无文件管理制度，不得分。0按摄影关要求建立和公布健全安全生产规章制度，最少包含下列内容：安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、工伤保险、文件和档案管理、风险评定和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、消防安全管理、建设项目安全“三同时”管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、安全技术方法审批管理、职业健康管理、安全标志、劳动防护用具（具）和保健品管理、安全检验及隐患治理、安全生产考评管理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等制度。60未公布，不得分；企业制度中未包含要求内容，每缺一项，扣5分；制度内容不符合要求或和实际不符，每项制度扣5分。企业公布管理制度包含要求内容，管理制度内容符合要求。604.3 操作规程基于岗位生产特点中特定风险辨识，编制齐全岗位安全操作规程，审核、公布。岗位安全操作规程应下发到岗位。20未审核、公布，不得分；未发放至岗位，不得分；无岗位安全操作规程，不得分；岗位操作规程不齐全，每缺一个，扣5分；内容没有基于特定风险分析、评定和控制，每个扣3分。企业依据岗位生产特点中特定风险辨识，制订了齐全岗位安全操作规程，并经过审核下发到相关岗位。204.4 评定每十二个月最少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程实施情况和适用情况进行检验、评定。10未进行，不得分；无评定汇报，不得分；评定汇报每缺乏一个方面内容，扣1分；评定结果和实际不符，扣2分。企业进行了评定，评定汇报内容齐全，评定结果和实际相符。104.5 修订依据评定情况、安全检验反馈问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。10未立即进行，每项扣2分；企业依据评定情况、安全检验反馈问题、生产安全事故案例等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。104.6 文件和档案管理文件和档案管理制度应明确责任部门/人员、步骤、形式、权限及各类安全生产档案及保留要求等。10无该项制度，不得分；未公布，不得分；未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、步骤、形式、权限等，扣2分；未明确具体档案资料、保留周期、保留形式等，扣2分。企业公布了安全统计和档案管理制度，明确了安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、步骤、形式、权限等；并明确了具体档案资料、保留周期、保留形式。8确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订效力。10未按文件管理制度实施，不得分；缺乏步骤统计资料，扣5分。企业无文件管理制度，不得分。0对下列关键安全生产资料进行档案管理：关键安全生产文件、风险评价信息；培训统计；标准化系统评价汇报；事故调查汇报；检验、整改统计；职业卫生检验和监护统计；安全生产会议统计；安全活动统计；法定检测统计；关键设备设施档案；应急演练信息；承包商和供给商信息；维护和校验统计；技术图纸；人员资格证；安全评价汇报等。10未实施档案管理，不得分；档案管理不规范，扣5分；每缺乏一类档案，扣2分。对关键安全生产资料进行档案管理；档案管理规范，内容齐全。10小计190得分小计158五、教育培训5.1 教育培训管理确定安全教育培训主管部门，定时识别安全教育培训需求，制订各类人员培训计划，保障教育培训资源：场地、教材、老师等。10未明确主管部门，不得分；未定时识别需求，扣2分；识别不充足，扣2分；无培训计划，不得分；培训计划中每缺一类培训，扣2分，未保障教育培训资源，每缺一项扣2分。企业明确安全教育培训主管部门，并制订了教育培训制度，定时识别安全教育培训需求，制订了各类人员培训计划，能保障教育培训资源。10按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评价和改善。做好培训统计，并建立档案。15未按计划进行培训，每次扣3分；统计不完整、不齐全，每缺一项扣2分；未进行效果评价，每次扣2分；未依据评价作出改善，每次扣2分；未进行档案管理，不得分；档案资料不完整、不齐全，每次扣2分。企业按培训计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行了评价和依据评价作出改善；培训统计齐全，档案资料完整。155.2 安全生产管理人员教育培训关键责任人和安全生产管理人员，必需含有和本单位所从事生产经营活动对应安全生产知识和管理能力，须经考评合格后方可任职，每十二个月应按要求进行再培训。20关键责任人未经考评合格就上岗，不得分；安全管理人员未经培训考评合格或未按要求进行再培训，每一人扣3分；培训要求不符合生产经营单位安全培训要求（国家安监总局令第3号）要求，每次扣5分。关键责任人和安全生产管理人员，均含有和本单位所从事生产经营活动对应安全生产知识和管理能力，培训要求符合生产经营单位安全培训要求（国家安监总局令第3号）要求。205.3岗位操作人员教育培训对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训和考评,考评不合格人员,不得上岗。应对新职员进行“三级”安全教育。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对相关操作岗位人员进行专门安全教育和培训。操作岗位人员转岗、离岗六个月以上重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考评合格后，方可上岗工作。25未经培训考评合格就上岗，每人次扣5分；未进行“三级”安全教育，每人次扣5分；在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，未对岗位操作人员进行专门安全教育培训，每人次扣5分；未按要求对转岗、离岗复工者进行培训考评合格就上岗，每人次扣5分。企业新入厂职员经三级安全教育考试合格后进入岗位实习，再经过车间生产安全技能培训合格，并取得上岗证书后方可上岗位进行操作。255.4 特种作业和特种设备作业人员教育培训从事特种作业人员应按摄影关要求取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。20无特种作业操作资格证书上岗作业，每人次扣10分；证书过期未立即审核，每人次扣5分；缺乏特种作业人员档案资料，每人次扣2分；缺乏金属焊接和切割作业人员资格证书，扣10分；其它证书均无过期现象，特种作业人员档案资料齐全。105.5 其它人员教育培训从事有毒有害作业人员应经职业健康培训、考评合格后方可上岗。15未进行职业健康培训，不得分；考评不合格上岗每人次扣2分。企业进行了职业健康培训，考评合格后方可上岗，现场抽查没有考评不合规就上岗人员。155.6 安全文化建设对外来参观、学习等人员进行相关安全要求、可能接触到危害及应急知识等内容安全教育和通知，并由专员率领。5未进行安全教育和危害通知，不得分；内容和实际不符，扣1分；未提供对应劳保用具，不得分；无专员率领，不得分。对外来参观、学习等人员进行安全教育和危害通知，并提供对应劳保用具。55.7 安全文化建设采取多个形式活动来促进企业安全文化建设，促进安全生产工作。10安全文化建设和企业安全文化建设导则AQ/T9004不符，不得分。安全文化建设和企业安全文化建设导则AQ/T9004不符。0小计120得分小计100六、生产设备设施6.1 生产设备设施建设新建、改建、扩建项目标全部设备设施应符合相关法律法规、标准规范、建设项目“三同时”相关管理制度要求。10未进行“三同时”管理，不得分；设计、评价或施工单位资质不符合要求，不得分；项目立项审批手续不全，每项扣5分；安全投资没有纳入项目概算，每项扣2分；初步设计无安全专篇或安全专篇未经审查经过，每项扣5分；未按相关要求立案，每项扣5分；变更安全设备设施未经设计单位书面审核同意，每处扣2分；未经验收就投用，每项扣5分；安全设备设施未同时投用，每项扣2分。企业制订了“三同时”管理制度；设计、评价或施工单位资质符合要求；项目立项审批手续齐全，安全投资纳入项目概算；按相关要求进行了立案；企业变更安全设备设施经取得设计单位书面审核同意，经验收合格后才投入生产。10厂址选择、厂区部署和关键车间工艺部署，应设有安全通道，合理安排车流、人流、物流，确保安全顺行；设备设施部署应留有足够人员安全通道和检修空间；以上选择必需符合工业企业总平面设计规范GB50187要求。10厂址选择易受自然灾难影响或严重影响周围环境，不得分；有一处不符合要求，扣2分。厂址选择、厂区部署和关键车间工艺部署符合工业企业总平面设计规范GB50187要求。10厂区内建构筑物，应按GB50057要求设置防雷设施，供电整流设备、动力配电设备、计算机设备、油罐等均应按相关设计规范设置防雷设施。10未按要求设置防雷设施，本项不得分；不全每处扣2分。企业厂区内建构筑物，应按GB50057要求设置防雷设施，供电整流设备、动力配电设备、计算机设备等均应按相关设计规范设置了防雷设施。10厂内机动车辆应符合安全技术要求，并领取使用合格证才能投入运行。5有一处不符合要求，扣1分。本分值扣完后再加扣5分。企业厂内机动车辆均领取使用合格证才能投入运行。5关键生产场所消防建设应遵照建筑设计防火规范GB50016要求。对关键防火部位必需经过消防设计审查及公安消防部门完工验收。5有一处不符合要求，扣2分；未经过消防审查，不得分。关键生产场所消防建设应遵照建筑设计防火规范GB50016要求，机加工车间包装车间内稻草不符合要求扣4分。1供电主控室、配电值班室、主电缆隧道和电缆夹层，应设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、灭火装置和预防小动物进入方法；整流及动力变压器设施应设置防火墙，配电柜及控制屏、电缆沟全部孔洞和竖井口均应采取防火材料严密封堵。5未设装置，不得分；不全有一处少一项装置，扣1分；有一处未设防小动物进入方法，扣1分；有一处未设防火墙，扣1分；未用防火材料封堵，每处扣1分。本分值扣完后再加扣5分。配电值班室未设防小动物进入方法，扣1分；配电值班室配电柜未用防火材料封堵，扣1分。3生产场所必需依据易燃、易爆物质物理及化学性质，合理设计灭火系统、报警系统及选择灭火设备类型（如非水灭火）。合理部署消防水栓，并确保水量、水压。灭火器配置应符合建筑灭火器配置设计规范 GB50140。5设计灭火系统和现场物质特征不匹配，不得分；未配置或数量达不到要求，每处扣1分。本分值扣完后再加扣5分。石墨化车间及包装车间消防水栓数量达不到要求，扣2分。3电缆不应和油管、可燃气体输送管道共同敷设在同一沟道内或行架上。5电缆和油管、可燃气体输送管道共同敷设在同一沟道内或行架上，不得分。本分值扣完后再加扣5分。电缆和油管敷设在同一沟道内，不得分，本分值扣完后再加扣5分。5使用压力超出0.1MPa液体和气体设备和管路，应安装压力表，必需时还应安装安全阀和逆止阀等安全装置。5有一处不符合要求，扣1分。本分值扣完后再加扣5分。车间内工业氧气瓶和乙炔瓶气压均超出0.1MPa，安装了压力表。5全部产生烟气及粉尘系统，全部应设净化或收尘系统。产生粉尘、烟气设备和输送装置均应设置密闭罩壳。5未设净化或收尘系统，每处扣2分；产生粉尘、烟气设备和输送装置未设置密闭罩壳，每处扣1分。本分值扣完后再加扣5分。设置了净化或收尘系统，产生粉尘、烟气设备和输送装置均设置密闭罩壳。5厂区内坑、沟、池、井，应设置安全盖板或安全防护栏。直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合固定式钢梯和平台安全要求GB4053.13要求。5有一处不符合要求，扣2分。本分值扣完后再加扣5分。石墨化车间装炉平台无护栏，不得分，加扣5分。-5机械设备、电气设备、配电系统、压力容器、起重机械上安全防护装置、信号装置、警报装置、安全连锁装置、限位装置等必需齐全、有效。5防护装置不齐全、破损或失效，每处扣2分。本分值扣完后再加扣5分。机械设备、电气设备、配电系统、压力容器、起重机械上安全防护装置、信号装置、警报装置、安全连锁装置、限位装置等齐全，有效。5产生或使用有毒有害气体场所，按要求设置气体泄漏检测、报警装置。5有一处未设置，不得分。本分值扣完后再加扣5分。未设置气体泄漏检测、报警装置，不得分，加扣5分。5电气设备金属外壳、底座、传动装置、金属电线管、配电盘和配电装置金属构件、遮栏和电缆线金属外包皮等，均应采取保护接地或接零。接零系统应有反复接地，对电气设备安全要求较高场所，应在零线或设备接零处采取网络埋设反复接地。5未采取保护接地或接零，每处扣2分；接零系统无反复接地，每处扣2分；对电气设备安全要求较高场所，未在零线或设备接零处采取网络埋设反复接地，每处扣2分。电气设备均采取保护接地，接零系统均反复接地。5高压开关柜面板应有断路器或隔离开关“开”、“关”状态指示及一次进线电压指示。5高压开关柜面板应有断路器或隔离开关没有“开”、“关”状态指示，每处扣1分。没有一次进线电压指示，每处扣1分。配电值班室高压开关柜面板全部有断路器或隔离开关没有“开”、“关”状态指示，并设有一次进线电压指示。5厂房照明，应符合建筑采光设计标准GB50033 和建筑照明设计标准GB50034要求。在易燃易爆场所，应采取防爆灯具和开关；有导电粉尘或潮湿场所采取防水防尘灯。10有一处不符合要求，扣2分。机加工车间有稻草处未采取防爆灯具和开关，有导电粉尘场所未采取防尘灯，扣6分。4企业用于吊运一般重物起重机，必需符合 起重机设计规范GB3811标准要求。使用有资质生产厂家设备必需经过特种设备检验合格才能投入使用。10有一项不符合国家标准要求，不得分；生产厂家无资质，扣5分；未经检验合格就投用，扣5分。企业车间内起重机符合起重机设计规范GB3811标准要求；经检验合格后才投入使用。10值班室、待机室、会议室等人员聚集场所不应设置在吊运熔融铝液及危险物品影响范围内，应该和以上场所保持安全距离。符合工业企业设计卫生标准GBZ1。5有一处不符合要求，不得分。企业值班室、会议室等人员聚集场所符合工业企业设计卫生标准GBZ1。5用于吊运熔融铝液桥式起重机必需符合冶金起重机技术条件 铸造起重机JB/T7688.15标准要求及国家质量检验检疫总局质检办特375号要求。10有一台起重机不符合要求，不得分；特种设备检验不合格，不得分。不参与考评 必需设计和配置铝电解多功效机组专用设备用于电解槽生产作业。铝电解多功效机组设计制造，除符合冶金起重机技术条件 铸造起重机JB/T7688.15、铝电解多功效机组YS/T7、国家质量检验检疫总局质检办特375号要求外，还必需满足：（1）液压系统应使用阻燃液压油。（2）从吊钩到大梁应设置二级以上机械绝缘，阻值大于2M。（3）从打击头、阳极扳手旋拧马达、阳极夹头等接触电解槽机构，到起重机大梁之间应设置三级以上机械绝缘，阻值大于2M。（4）应含有出铝、抬母线、换极、打壳、下料、自动或半自动对位加料等功效。10未配置铝电解多功效机组，不得分；配置多功效机组不符合要求，每项扣5分；配置多功效机组功效缺失，每项扣3分。不参与考评 供电主控室、室内开关站、整流器室、变配电室、计算机室、地下油库、地下液压站、地下润滑站等要害部位，设置安全出入口，出入口设置门应向外开。5未设置安全出入口或门，每处扣1分；门向内开，每处扣1分。变配电室按要求设置安全出入口，出入口设置门均向外开。5整流机组及动力变配电系统电、操控设备应有安全连锁、快停、急停等本质安全设计和装置。整流机组及动力变配电设备应按设计规范要求设置继电保护装置和非电量保护装置。10整流机组未设置断路器、隔离开关、接地开关之间合闸电气连锁装置，未按要求设置保护装置，本项不得分，不全每处扣2分；动力变配电系统开关柜未设置机械及电气连锁装置，本项不得分，不全每处扣1分；保护装置设置不全，每少一项扣1分。企业变配电系统电、操控设备设有安全连锁、快停、急停等安全装置。10供电整流主控室、室内或露天开关站、整流及动力变压器间隔、整流器室、配电室、冷却循环水泵房等关键场所应设置视频监视系统；应设置交直流监视仪表、直流大电流测量装置,应设置直流电流自动稳定调整控制装置。5未设置，本项不得分；不全每处扣1分,不合理、无效果不得分；不全每处扣1分。企业供电整流主控室设置了视频监视系统；还设置了交直流监视仪表、直流大电流测量装置和直流电流自动稳定调整控制装置。 5供电整流机组一次回路应设置避雷器、二次回路设置预防操作过电压及浪涌装置。5未设置避雷器、整理器柜未设置过电压吸收装置，本项不得分；二次回路交直流电源未设置浪涌吸收装置，每少一处扣2分。供电整流机组一次回路设置了避雷器。5供电整流机组必需设置自动喷淋消防系统。5未设置自动喷淋消防系统，不得分。供电整流机组未设置自动喷淋消防系统，不得分。0电解厂房不得漏雨，厂房周围应设置通畅排水设施和预防雨水进入槽下地坪方法，确保电解槽下不积水；电解槽下须设置预防漏炉铝液外流挡铝墙（围堰）。5未设置排水设施，不得分；排水设施不通畅有积水，扣2分；未设置挡铝墙（围堰），扣5分；不参与考评 电解槽槽壳和上部机构支腿、风格板、槽壳支座、母线之间必需设置绝缘，绝缘值大于0.5M，预防直流接地。5未设置绝缘，不得分；绝缘值小于0.5M，每点扣2分。不参与考评 电解槽上部机构各打壳气缸和支座、烟道和厂房、烟道端和上部机构相连管道等必需设置绝缘，绝缘值大于2M。5未设置，不得分；绝缘值小于2M，每点扣2分。不参与考评 电解槽上部机构水平母线必需设置限位保护装置、电压异常报警装置、离极保护装置。10水平母线未设置限位保护装置，扣5分；未设置槽电压异常报警装置，扣5分；未设置离极保护装置，扣5分。不参与考评 储运熔融铝液运输车辆，必需设置防铝液泄漏到驾驶室挡板。5不符合规范要求，不得分；未设置防铝液泄漏到驾驶室挡板，不得分。不参与考评 下列场所应设置应急照明：供电关键通道、主控室、室内开关站、整流器室、配电室、水泵房；铸造厂房、地下室等。5应设而未设应急照明，每处扣1分；未达成照度要求，每处扣1分；应急照明灯不亮，每处扣1分。供电关键通道和厂房出口2处应设而未设应急照明扣2分。3铸造倾翻炉必需设置紧急复位操作系统，流槽液位自动检测、控制系统；扁锭生产线结晶器必需设置液位检测、控制系统。10无紧急复位手动操作装置，扣10分；无液位检测、控制系统，扣10分。不参与考评 铸造熔炼炉、保温炉、倾翻炉、铸机、轧机流铝槽、除气过滤装置等，在设备周围必需设置预防铝液遇水爆炸挡铝围堰。8未设置挡铝围堰,每处2分；不参与考评 铸造浇铸生产步骤中必需设置铝液紧急排放和储存设施。5未设置，不得分。不参与考评 铸造熔炼炉、保温炉出铝口，必需设置炉眼机械锁紧装置。6未设置炉眼机械锁紧装置,每处扣3分；不参与考评 铸造厂房内地坑必需进行防渗漏设计和施工，预防地下水渗透。6铸造厂房地坑有水渗透，每坑（井）点扣3分；不参与考评 垂直铸造机、连铸连轧机、扁锭铸机浇铸冷却系统必需设置应急冷却水源；铸井内壁必需涂刷防爆涂料。5未设置应急冷却水源，每处扣5分；未刷防爆涂料，每处扣5分。不参与考评 厂址、厂区、厂房建设应符合工业企业总平面设计规范GB50187和碳素生产安全卫生规程 GB15600相关要求。5有一处不符合要求，扣1分。企业主厂房未进行防震加固，不得分。0设双回路电源供电，电锻烧炉和罐式煅烧炉冷却水系统、回转窑传动电机、电感应化铁炉冷却水系统、石墨化整流机组冷却水、气站等用电关键设备应设应急电源。5有一处不符合要求，扣2分。企业设了双回路电源供电；石墨化整流机组冷却水未设应急电源，扣2分。3回转窑排烟机应设温度报警装置。窑头及窑尾应分设事故贮水箱。5有一处不符合要求，扣1分。不参与考评 下列场所应设应急照明：（1）沥青熔化厂房通道；（2）高楼部；（3）水泵房、油泵房、热媒锅炉房、主控室、调温室、变压器室、配电室、计算机室、调度