社区日间照料中心运营方案.docx

颐养自在家社区居家养老服务中心
日间照料中心运营方案
为了使社区日间照料中心服务、管理有序，确保各项工作顺利开展,在总结社区前期服务运作的基础上,推出一个可供参考和借鉴的运作模式,主要为社区日间照料中心前期宣传、开业计划、日常经营和社区拓展做准备。
一、项目运营模式
1.以日照中心为核心,辐射周边1公里范围内开展居家养老上门服务，打造“15分钟养老服务圈"。通过开展两种方式：活动、服务体验聚人气、留老人，辐射带动社区居家服务项目.
2.将社区日间照料中心进行连锁运营，通过信息智能化平台，将社区之间进行资源整合、资源共享，统一管理,标准化运营，开启社区居家智能照护服务系统，根据老人意愿在家中安装视频终端,实现老年人居家养老实时智能照护,提升社区居家养老服务水平和管理水平。
二、社区日间照料中心等级划分
根据《南宁市政府购买居家养老服务实施意见》，对南宁市各个片区的对社区日间照料中心的条件：①政府政策、②场地面积、③功能室（理疗室、厨房餐厅、休息室、活动室）、④设备、⑤社区老年人基数、⑥老年群体质量、⑦城区政府及社区支持力度、⑧示范点/影响力，进行星级评分，根据评分将社区分为A、B、C三类社区，详见《社区日间照料中心统计分析表》。
A类社区标准：9颗星以上，有充足的场地、配套设施设备、政府政策倾向、有示范点效果、社区老年人基数及质量高.
B类社区标准：5—8颗星，有一定的场地、配套设施设备、老年人基数及质量较高。
C类社区标准:2-4颗星，场地较小、有部分设施设备、老年人基数较大。
三、社区日间照料中心建设标准
“社区日间照料中心”的建设要严格按照《老年人建筑设计规范》、《老年人社会福利机构基本规范》、《社区老年人日间照料中心建设标准》等行业规范设计，并达到以下标准:
1。规范名称。统一悬挂“颐养自在家××社区日间照料中心”牌匾，牌匾规格为60厘米＊40厘米，金底红字。
2.规划设计。“社区日间照料中心”设计应包含多功能老年活动室、日间休息室、康复理疗室、食堂、卫生间等服务场所。室外有老年活动场所、健身路径等，室内各功能室必须有牌子、有制度，其它设施设备齐全。
3.建设标准.“社区日间照料中心”总建设面积原则上不低于200平方米，每个功能室使用面积原则上不低于30平方米.
四、开业筹备表
序号
类别
板块
筹备期工作要点
1
A类社区
场地装修装饰
1。场地规划、管理制度、操作规范、服务内容、收费标准、业务流程、应急预案等相关制度完善及上墙。
2
2.活动物资设备（健康驿站1台、多功能检测仪1台、千里如面1套、适老化改造物资展示)安装进场。
3
3.开荒:活动场地、功能室及设施设备实施开荒计划.
4
人员
筹备小组建立:中心主任1名、护理员1名，社工1名
5
物资
1.信息智能化:健康驿站1台、多功能检测仪1台、千里如面1套、会员卡1000张
6
2。适老化改造物资展示：衣食住行等相关产品展示1套
7
3.工装定做：按照总部工服制度要求样式，完成加工并运送到位
8
4。固定资产及各类办公用品物料采购到位,其他康复理疗物资根据政府配置情况进行增加调整。
9
前期暖场活动
1。社区老年人需求调查及可行性分析报告
10
2。宣传活动：海报设计制作、宣传单发放推广、活动现场报名、会员卡赠送
11
3。健康评估：专业量表评估、专家讨论给出服务建议方案,赠送一次服务
12
资源链接
链接社区周边的商家到颐养生活圈智能平台，提高服务品质和质量
13
B类社区
场地装修装饰
1。场地管理制度、操作规范、服务内容、收费标准、业务流程、应急预案等相关制度完善及上墙。
14
2。活动物资设备(多功能检测仪1台、千里如面1套)安装进场
15
3。开荒：活动场地及设施设备实施开荒计划，清洁卫生
16
人员
筹备小组建立：中心主任1名、社工1名
17
物资
1。信息智能化：多功能检测仪1台、千里如面1套、会员卡1000张
18
2。工装定做:按照总部工服制度要求样式，完成加工并运送到位
19
3.固定资产及各类办公用品物料采购到位，其他康复理疗物资根据政府配置情况进行增加调整。
20
前期中心暖场活动
1.社区老年人需求调查及可行性分析报告
21
2.宣传活动：海报设计粘贴、宣传单发放推广、活动现场报名、会员卡赠送
22
3.健康评估：专业量表评估、专家讨论给出服务建议方案，赠送一次服务
23
资源链接
链接社区周边的商家到颐养生活圈智能平台，提高服务品质和质量
24
C类社区
场地装修装饰
1。开荒：活动场地及设施设备实施开荒计划，清洁卫生
25
人员
筹备小组建立：社工1名
26
物资
1。工装定做:按照总部工服制度要求样式，完成加工并运送到位
27
2。固定资产及各类办公用品物料采购到位
28
前期暖场活动
1.社区老年人需求调查及可行性分析报告
29
2。宣传活动：海报设计粘贴、宣传单发放推广、活动现场报名、会员卡赠送
30
3.健康评估：专业量表评估、专家讨论给出服务建议方案，赠送一次服务
31
资源链接
链接社区周边的商家到颐养生活圈智能平台，提高服务品质和质量
五、服务规划
服务阶段
事项
主要工作计划
宣传阶段（进驻第1个月）
1。场地装修及人力资源的配置
1。根据社区日间照料中心的规划，结合已有的场地资源，进行专业布置和简单装修，根据计划的实施要求购置相应设备物资
2.根据总体的实施配置人员，建立完善的制度和管理办法，确保各项服务的有序开展。
3。人力上，根据中心情况配备专门的管理者和社工、理疗师、营养师、护理人员等，确保服务开展所需的人力资源.
2。与社区居民、社区信任关系的初步建立
通过积极配合社区组织的相关工作、积极为居民解决其急需的实质性问题等多种方式取得社区部分居民以及社区组织的初步信任.
3.全面收集社区居民需求
通过上门走访、问卷调查、社区领袖人物的深入访谈等形式对居民的需求进行一次广泛、全面的调查。
开业计划（进驻前3个月）
1。宣传、推广，提高认知度
通过日间照料中心启动仪式和策划“日间照料中心宣传活动周”等活动，向居民和服务对象宣传日间照料中心的相关服务计划和其他利民政策,提高居民对日照中心的了解和认识
2。前期暖场活动
面向社区老年人通过宣传活动发放集点卡，赠送健康大礼包服务(价值298元，包含健康评估1次，营养膳食指导1次,康复理疗1次,泡脚药包2包（礼包内容可调整）),引导到日照中心体验健康大礼包的服务。每一位客户必须按照健康管理工作流程的6个步骤(评估-建档—专家讨论-7个工作日给出方案-提供服务-回访-再评估）完成任务.
3。健康大讲堂
定期开展健康知识讲座;开展健康饮食讲堂；组织健康知识宣传活动，普及老年人健康常识，组织老人开展晨练活动（中医经络保健操）.可结合时令、节日等开展相关活动。
4。全面收集社区居民需求
通过上门走访、问卷调查、社区领袖人物的深入访谈等形式对居民的需求进行一次广泛、全面的调查。
日常服务
(年度中、长期规划）
日常接待
开放书报室、棋牌室等空间，为老年人提供休闲、棋牌娱乐、人际交往的场所，并配合其做好相关工作。
健康管理服务
对长者进行健康评估即听取长者愿望，全面采集长者基础、专业、量表三个层级的信息，建立健康档案，专家小组开会进行专业评估，7个工作日内给出个性化建议及制定服务方案，根据服务方案开展健康服务。(突出颐养自在家的亮点)
健康大讲堂
为老人定期开展健康知识讲座；开展健康饮食讲堂；组织健康知识宣传活动，普及老年人健康常识，组织老人开展晨练活动（中医经络保健操）。
康复理疗服务
充分利用社区日照中心配备专业康复理疗设备，成立康复理疗小分队，为有需要的老年人提供康复和理疗服务，或上门服务。
医护服务
A、B类社区每天开放健康驿站或多功能检测仪为社区老年人进行常规六项检测，记录跟踪每一位老年人每天的生命体征指数，告知老年人身体测量指数,保证服务对象的健康状况得到有效的监控和危机的及时应对。
主题活动
1.协助老年人缓解和正视来自各方面的心理压力，树立乐观积极的心态.如建立退休生活适应小组，心理健康知识学习小组等，并为有需要的服务对象提供哀伤辅导，协助其安全渡过心理危机期。
2。 协助老年人组织兴趣小组和心理支持小组,为老年人兴趣小组提供场地及必要物资，让老年人在兴趣小组中释放自己、展示自己，例如：丝网花、纸藤花、歌唱、瑜伽、舞蹈、电脑微信学习、书法绘画等小组；组织支持小组，让老年人影响老年人，释放老年人孤独感，多角度解决老年人家庭矛盾和思想困扰,组成结对子。
3。 组织广场舞、老年人艺术团表演等文体活动，播放怀旧电影，让老年人在文化娱乐中促进身心健康，在活动中建立互信，增进感情交流。
4。节日节庆活动.如春节、元宵、清明、端午、七夕、中元、中秋、重阳、冬至、腊八等节日节庆活动。
5。个案服务。
社会支援网络构建
建立一支为老年人服务的义工队伍,例如爱心义剪。
成立老年人义工队伍，让一些有一定特长的老年人参加服务社会活动，增加老年人自我实现的满足.
日照服务
A、B类社区根据社区日间照料中心的具体情况,开展本辖区的老年人日间照料服务工作，提供午餐、午休、生活六助、适老化改造等服务.
中、终期评估
资料整理和总结
活动照片整理、DV制作、文字资料和相关记录整理等，并汇总成社区服务发展相关理论.
中、终期总结
召开中、终期总结大会，总结本年度项目工作经验，听取服务对象和项目单位综合意见、同时根据实施效果讨论、初步策划活动延续开展的可能性与具体事宜,制定下一年度日照中心工作计划
项目评估报告
对日照中心进行年度服务质量、指标完成情况等进行评估，撰写项目评估报告。
成果展示
通过宣传栏、网络、媒体、社会实践报告会等媒介向公众展示活动照片视频、公益对象的反馈信息以及相关文稿。以此增加活动的互动性以及影响力。
六、服务规划执行团队
岗位
区域
区域经理
日间照料中心主任
城市养老服务中心主任
康复理疗师
护理员
社工
杂工
邕宁区
1
1
/
/
9
3
2
青秀区
2
11
/
4
3
2

小计
3
12
0
4
12
5
2
合计
38人

运营总监

总监助理

仙葫、邕宁区
青秀区B标

仙葫片区经理

中山片区经理
津头片区经理

城市养老服务中心主任（片区经理兼）
5名中心主任
6名中心主任
1名中心主任

2名社工
2名康复理疗师
2名康复理疗师

8名护理人员
1名护理人员
1名护理人员
2名护理人员

1名社工
1名社工
1名社工

2名厨工

七、14个社区日间照料中心财务分析
1.政府运营补贴
单位:万元
资金
金额
备注
青秀区12个社区
项目运营补贴
120
第一年一次性补贴60万；
第三年末评估补贴60万
邕宁区2个社区
项目运营补贴
9。98
运营1年的经费
2。服务补贴
根据《南宁市人民政府关于印发南宁市政府购买居家养老服务实施意见的通知南府规〔2016〕27号》，前四类服务对象，每人每月可享受4小时服务，按照25元/小时的养老服务经费标准，每人每年可享受1200元的政府购买居家养老服务补助;第五类服务对象，每人每月可享受2小时服务，按照25元/小时的养老服务经费标准，每人每年可享受600元的政府购买居家养老服务补助。
(1)青秀区B标老年人数据，第一年年度计划完成服务指标量35%，第二、三年完成服务指标量100％。
项目
人数
单价
（元/月)
金额
（万元/年）
前四类老人服务补贴
186+50+7=243
100
29.16
90岁以上老人服务补贴
183
50
10.98
合计
40。14
第一年度计划完成指标量35％，即150人(根据实际情况会存在少许偏差）
14
(2)邕宁区老年人数据还在跟社区对接中。
（3）服务项目增值收入
青秀区B标人口合计143188人，按照广西老年人占比16%,预估老年人约22910人，预估能够到日间照料中心的老年人预估占10％—20％，即22910*10%=2291人,能够精准推送增值服务的转化率预估为10%—20%，即2291*10%=229人
序号
项目
单价
人数
年度总价
1
午餐
收入1元/餐
229人
1*229＊30*12=82440
2
理疗费
38元/次/45分钟
229人
38＊229=8702
3
24小时生活照料
3500-6800元/月
22人
3500*22=77000
4
适老化改造
900-10000元
22人
900*22=19800
5
颐养老年用品
8元起
229人
8＊229=1832
6
合计
189774
3.前期投入
单位：万元
序号
项目
费用
备注
1
前期开业仪式及相关宣传费用
5

2
其他费用
5

合计
10

4. 主营业务成本
考虑到社区区域化管理，按照3个区域进行管理，每个中心定点配备中心主任1名，专业工作人员按照平均工资4000元/人/月,中心主任按照3500元/人/月,区域经理按照5000元/人/月，经营期限3年。

单位:主营业务/年/万元
年份 项目
第一年
第二年
第三年
水电成本（3元/㎡/月）
12。24
12.24
12.24
办公活动费用
10
10
10
人力固定成本
120
120
120
不可预计运营成本
3
3
3
合计
145。24
145.24
145.24
八、2个城市养老服务中心财务分析
1.前期投入
盘古社区城市养老服务中心，面积1000㎡，房间11间，床位12张；通福社区城市养老服务中心，面积950㎡,房间7间，床位12张。
前期投资表
单位:万元
序号
项目
费用
1
房屋适老化改造及装修
9。75
2
基础设施配置投入
20
3
流动资金
5
合计
34.75
1。1房屋适老化改造和简单装修投入：按50元/㎡计算,50＊1950=9.75万
1。2基本设施配置投入：
序号
项目
单价
(万元)
数量
总价
（万元）
1
厨房餐具、消毒柜、冰箱等
3

3
2
洗衣设备
2

2
3
医务室医疗器械
5

5
4
服务车辆(经改造）
10
1辆
10
5
合计
20
2。主营业务成本及收入
根据南宁市养老院入住情况，考虑到风险因素，我们假设第一年的入住率为60％，以后假设每年的入住率达到80％，拟人员配比按照3:1进行配置，平均工资4000元/人/月，厨工工资按2500元/月，经营期限按照3年计算。
主营业务成本
单位:年/万元
年份 项目
第一年
第二年
第三年
水电成本(3元/㎡/月）
7。02
7。02
7.02
生活伙食费
9
11.4
11。4
业务推广费
3
3
3
办公活动费用
5
5
5
人力固定成本
55。2
55.2
55.2
房屋租金
0
0
0
医疗用品成本
-
-
-
合计
79。22
81。62
81。62
住房及服务收费标准
项目
床位（张)
单价（元/月）
床位费
24
500
护理费
24
2000（1500-2500）
伙食费
24
500
医药治疗费
24
按实收费
主营业务收入
年度
床位数
月度单价(元/月)
年度收入
（万元/年）
第一年（入住率60％）
15
3000
54
第二年（入住率80%）
19
3000
68.4
第三年(入住率80%）
19
3000
68.4
九、财务分析
年份
中心项目
日间照料中心
城市养老服务中心
合计
第一年
①政府补贴
69。98
/
69。98
②主营业务收入
14
54
68
③前期投入
10
34.75
44。75
④主营业务成本
145。24
79。22
224.46
①+②—③-④
-131。23
第二年
①政府补贴
9。98
/
9。98
②主营业务收入
40。14
68。4
108.54
③前期投入
/
/

④主营业务成本
145.24
81。62
226.86
①+②—③-④
-108。34
第三年
①政府补贴
69。98
/
69.98
②主营业务收入
40。14
68。4
108.54
③前期投入
/
/

④主营业务成本
145。24
81。62
226。86
①+②—③—④
—48.34
三年预计亏损
287。91
青秀区三年增值服务收入合计:189774*3年=56.9万
外拓业务盈利增长点：
1。拓展VIP居家上门有偿服务；
2.加强社区居家的口碑，过滤社区居家客群，将社区居家业务与机构业务进行有效的串联，实现高转化率。
3。将信息智能化社区居家养老服务平台进入社区做好有效的落地。
颐养自在家社区居家养老服务中心
2018年1月19日