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1、 上海市浦东新区锦绣博文幼儿园 2017年度单位决算 目 录 第一部分 单位概况 第二部分 2017年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 第三部分 2017年度单位决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 单位概况 上海市浦东新区锦绣博文幼儿园开办于2010年6月，坐落于锦绣路2760号.共有建筑面积4336㎡，占地
2、面积8006㎡。2013年6月被评为一级幼儿园。2017年9月被评为区示范幼儿园.现有班级11个，在编教工24人，幼儿数317个。 一、主要职能 一、主要职责 （一）管理岗位 浦东新区锦绣博文幼儿园管理岗位有园长和保教主任和后勤主管。 园长工作职责 l 负责幼儿园的全面管理,主持全园工作。 l 认真学习党的教育方针和国家的有关法律、法规、政策,全面贯彻《幼儿园工作条例》、《幼儿园工作规程》、《二期课改》精神. l 主持制定全园工作计划和各项规章制度,确立分级管理目标，建立结构合理、协调灵活、反馈及时的科学管理机制. l 定期召开园务会，深入第一线检查各项工作实施情况.
3、 l 负责全园教职工的聘任、调整园内工作人员结构，定期对保教工作人员进行考核并作出正确评估。 l 全面了解教育、教研、卫生保健及膳食管理情况，并根据实际情况及时调整，尽量减少工作中的失误。 l 充分发挥党团组织、工会及教代会的作用，发扬民主，尊重人格,加强“自律、互动、向上”的园风建设。 l 全面掌握教职员工的思想动态，开展经常性的政治、业务学习，提高修养。 l 关心教职工的生活,改善生存环境，维护合法权益,增强向心力,提高凝聚力。 l 定期召开家长会,展示教育成果,宣传家教方法,听取家长意见,提高办园质量. l 及时了解国内外幼儿教育动态,研究幼儿教育新成
4、果，关注幼儿教育发展的新动向。 l 做幼儿园课程建设的第一责任人 l 做好家园共建的主要责任人，促进家校和谐发展。 保教主任工作职责 l 负责全园教育教学工作，协助园长开展各项工作,如制定园务计划,依据园务计划制定每月工作计划和总结。 l 实施各种规章制度，建立正常的工作秩序，协助园长明确培养目标，面向全体幼儿、教职工,全面提高幼儿、教职工素质。 l 熟悉幼儿各年龄段生理和心理特点，熟悉幼儿园各年龄段教学内容及要求,定期检查教师学期工作计划、主题计划、周计划、学习活动计划、教育笔记及个案记录,做好教师日常考核及期末考核。 l 依据幼儿园课程,按季节调整时间，指导各年级的教学计
5、划，深入班级听课，检查指导教学，定期测查教师教学效果和幼儿发展状况，提高教育教学质量，并做好记录。 l 根据园务计划、组织大型主题活动（如家长开放活动、节日大活动、科学周活动等）发动组内教师共同研究、献计献策. l 指导教研组长、年级组长开展活动,组织教师的业务学习培训,引导教师形成先进的教育理念,定期组织教学观摩、总结、交流经验，提高教师教育教学技能. l 负责组织教师相关的培训，提高教师的业务能力,指导教师进行幼教改革与科研工作. l 负责整理教师业务档案和教育资料，指导保教人员及时添置玩具、资料、教具. l 做好寒暑班的课程编制，督促各岗位人员按规范工作,确保寒暑假班的正常
6、运行. l 做好新生入园和大班毕业离园工作，配合完成参观学习等活动的接待工作. l 根据扩班情况和班级教玩具现有情况，与玩具厂商联系购买教玩具。为教师征订教材、各类参考书；为幼儿征订杂志.为班级、活动室所需物品制定次年预算。 l 明晰每年的招生政策,组织教师完成新生报名、报到工作；编制、动态调整学籍、造册,并准确无误地上报于上级部门. l 园长临时缺编或暂时离园时行使园长职责。 l 及时向园长汇报工作和提出建议。 后勤主管工作职责 l 全面负责幼儿园后勤管理工作，制定后勤工作计划，深入各个岗位检查指导，实施考核奖惩，定期做好工作总结。 l 负责幼儿的膳食管理工作的监控,保证园所
7、卫生保健工作的规范. l 控制伙食费专款专用,管理好教师伙食，做到科学配膳、合理开支。 l 负责幼儿园房屋修缮、设备添置和维修、开水供应、绿化节水、安全保卫等项工作。 l 负责幼儿园防暑、防寒、防虫、灭菌等工作的检查落实。负责全园幼儿生活用品的计划和配置.负责全园采购及入库、入账.做好园所固定资产的管理工作。 l 负责幼儿园对外交涉及园内有关问题的处理。 l 负责后勤各类人员的管理、岗位培训、考核等工作，组织后勤人员积极配合幼儿园中心工作，为教育教学服务。 l 定期整理、归档保育后勤工作的文书档案. l 及时向园长汇报工作和提出建议。 (二）专业技术岗位 浦东新区锦绣博文幼儿
8、园专业技术岗位有小学高级教师一级岗位、小学高级教师二级岗位、小学高级教师三级岗位、小学一级教师一级岗位、小学一级教师三级岗位、见习期岗位。 小学高级教师一级岗位的主要任务及职责： 1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策；履行《教育法》中规定的教师义务；根据《幼儿园教育指导纲要》精神,认真制订本岗位教学工作计划. 2、承担学校安排的学科教育教学任务,指导学科教育教学研究工作，认真履行小学高级教师二级岗位职责。 3、具备自觉学习教育理论，接触多元教育理论流派的习惯。参加区、署级课题研究活动,并获得较好效果。 4、教学实践活动能真正折射出二期课改的新理念、新要求。具备设计选择、平衡、
9、优化课程的能力,努力创建个性化的园课程。精湛于对某一领域活动的实践有很强的研究意识,熟悉课题研究的常识，掌握一定的科学研究的方法、策略，有一定的指导和组织能力。 5、与园领导合作开展全园带教工作；是我园师资队伍建设的保障者。一切以幼儿园为重，是幼儿园落实四年规划的重要建设者。 小学高级教师二级岗位的主要任务及职责: 1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策；履行《教育法》中规定的教师义务；根据《幼儿园教育指导纲要》精神，认真制订本岗位教学工作计划. 2、承担学校安排的学科教育教学任务，指导学科教育教学研究工作,认真履行小学高级教师三级岗位职责。 3、具备自觉学习教育理论，接触多元教育
10、理论流派的习惯。参加区、署级课题研究活动，并获得较好效果. 4、能够根据二期课改的新要求对原有的教学行为和教学认知做出深刻的反思，调整自己的活动方案,逐步做到说课和答辩有理论、有思想. 5、逐步增强研究意识,了解课题研究的常识，掌握自己所开展研究类型的基本方法与技能。 6、服从并努力进行创造性的工作。积极参与带教工作.乐于和同伴合作优质资源共享。为幼儿园文化建设和各项工作提供有效策略。有强烈的主人翁意识。 小学高级教师三级岗位的主要任务及职责: 1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策；履行《教育法》中规定的教师义务；根据《幼儿园教育指导纲要》精神，认真制订本岗位教学工作计划. 2
11、承担学校安排的学科教育教学任务，指导学科教育教学研究工作，认真履小学一级教师一级岗位职责. 3、具备自觉学习教育理论，接触多元教育理论流派的习惯,积极参加区、署级课题研究活动. 4、能够根据二期课改的新要求对原有的教学行为和教学认知做出反思，调整自己的活动方案。 5、逐步增强研究意识，了解课题研究的常识，掌握自己所开展研究类型的基本方法与技能。 6、乐于和同伴合作优质资源共享,为幼儿园文化建设和各项工作提供有效策略，有强烈的主人翁意识。 小学一级教师一级岗位的主要任务及职责: 1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策；履行《教育法》中规定的教师义务；根据《幼儿园教育指导纲要》
12、精神,认真制订本岗位教学工作计划。 2、承担学校安排的学科教育教学任务,认真履行小学一级教师二级岗位职责. 认真及时制订教育活动计划，钻研教材，研究教法,引导幼儿主动学习.观察、分析并记录幼儿发展情况，因材施教。 3、科学、合理地安排幼儿一日活动,认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全、卫生保健制度。定期进行总结,不断提高工作质量。 4、积极参加教研教改活动,完成预定的教学计划和任务，承担园内课题研究。 小学一级教师三级岗位的主要任务及职责： 1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策;履行《教育法》中规定的教师义务；根据《幼儿园教育指导纲要》精神，认真制订本岗位教学工作计划
13、 2、承担学校安排的学科教育教学任务，认真履行小学一级教师三级岗位职责。 3、认真及时制订教育活动计划,钻研教材，研究教法,引导幼儿主动学习。观察、分析并记录幼儿发展情况，因材施教. 4、科学、合理地安排幼儿一日活动，认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全、卫生保健制度.定期进行总结，不断提高工作质量。 5、积极参加教研教改活动，完成预定的教学计划和任务，参与园内课题研究。 见习期岗位的主要任务及职责： 1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策;履行《教育法》中规定的教师义务;根据《幼儿园教育指导纲要》精神，认真制订本岗位教学工作计划. 2、承担学校安排的学科教育教学任
14、务，认真履行小学一级教师三级岗位职责。 3、认真及时制订教育活动计划,钻研教材,研究教法,引导幼儿主动学习.观察、分析并记录幼儿发展情况，因材施教。 4、科学、合理地安排幼儿一日活动，认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全、卫生保健制度。定期进行总结，不断提高工作质量。 5、积极参加教研教改活动，完成预定的教学计划和任务，参与园内课题研究. （三）岗位设置原则 根据《上海市事业单位岗位设置管理实施办法》（沪委办发【2009】40号)文件精神，结合本单位实际,确定岗位设置原则。 (一）按需设岗。我园按单位功能、职责和工作任务和工作需要进行岗位设置，在核定的岗位总量、结构比
15、例和岗位最高等级内，确定本单位所需各类岗位的数量、人称、职责、任职条件、目标任务和岗位等级。 (二)科学高效。根据我园发展需要，从本单位实际出发，在做好岗位调查和岗位分析的基础上进行岗位设置.岗位设置要体现优化结构、提高效率的要求，做到层次分明、结构合理,促进幼儿园师资队伍全面提升. （三)动态调整。我园依据幼儿园发展、单位功能调整的要求,在核定的岗位总量、结构比例和岗位最高等级内，根据需要对岗位设置进行动态调整,不断增强公益服务功能，提高服务质量和水平，确保岗位设置与幼儿园发展相适应。 （四）依法管理.我园按干部人事管理有关规定和权限核准的岗位设置方案具有约束力。事业单位应按照国家和本
16、市的规定,根据核准的岗位设置方案，进行岗位设置。岗位总量不突破上级编制管理部门核准的编制额度。 二、机构设置 锦绣博文幼儿园根据三定方案等相关规定中制定的职责,下设保教部。 1、主要负责幼儿园四年规划制定；园内各类计划总结的完善；幼儿园各类制度的修订；各类会务工作；园内各层面的教学交流展示活动；园内各类大活动的物质准备;各类维修、维护等合同签订；教师和幼儿膳食管理;规范教育收费，做好幼儿居保等征询表存档；收发上级部门的文件和信息；耗能、统计年报等各类网上信息上报；协助工会开展教工疗休养;安排在编和退休教工体检;社区共建工作;把控绩效考核项目；各类先进评审审核、送交；党政领导年度考核佐证资
17、料;固定资产（台账、清查、报废等）工作；教师办公用品、幼儿学习用品等采购审核；基建修缮管理;教师廉政教育思想务虚工作等. 2、主要负责核定教工在编数、班级数、幼儿数；教职工年度考核；教职工人员工资发放；园内人员配置(进编、区内流动、招聘等）；教师职称（中高、一级、二级、转正）晋升评审;岗位设置（内部竞聘）工作;新生招生工作；幼儿学籍审核；岗位津贴、薪级工资调整、审核；各类先进评选；师范生学费返还；教工人事档案归档整理;教师业务档案（正本、副本）档案整理；教工收入年报;每月实名制信息上报；绩效考核经费分配等. 3、主要负责教师队伍的专业提升，开展教师业务竞赛；开设形式多样、多层面的专家讲座
18、组织园本研修活动;开展家园共建（0-3岁早教）活动;组织各类（运动会、社会实践等）大活动；开展各类教学展示交流活动；教师日常教育工作案头资料的质量检查；教师职后培训(十三五师训）;组织开展课题、科研、项目组等研究活动；参与幼儿园四年规划的条线项目修订;幼儿园三大员规范操作检查和考核。 根据上述职责，上海市浦东新区锦绣博文幼儿园设个内设机构,包括：办公室、保教部。 第二部分 2017年度单位决算表 2017年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 898.93 一、一般公共服务支出 0.00 其中：政府
19、性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 二、上级补助收入 0。00 三、国防支出 0。00 三、事业收入 0。00 四、公共安全支出 0.00 四、经营收入 0。00 五、教育支出 824。05 五、附属单位上缴收入 0。00 六、科学技术支出 0.00 六、其他收入 4。03 七、文化体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 70。16 九、医疗卫生与计划生育支出 23.89 十、节能环保支出 0。00 十一、城乡社区支出 0。00 十二、农林水支出 0。
20、00 十三、交通运输支出 0。00 十四、资源勘探信息等支出 0。00 十五、商业服务业等支出 0。00 十六、金融支出 0。00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 17。08 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、其他支出 4。03 本年收入合计 902。97 本年支出合计 939。20 用事业基金弥补收支差额 0。00 结余分配 0。00 年初结转和结余 37.66 年末结转和结余
21、1.42 总计 940.62 总计 940。62 26 2017年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 902。97 898。93 0。00 0。00 0.00 0。00 4.03 205 教育支出 787。81 787。81 0。00 0。00 0.00 0.00 0。00 205 02 普通教育 595。23 595。23 0.00 0。00 0.0
22、0 0。00 0。00 205 02 01 学前教育 595。23 595。23 0.00 0.00 0。00 0。00 0。00 205 09 教育费附加安排的支出 192.59 192。59 0。00 0.00 0.00 0.00 0。00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 192。59 192。59 0.00 0。00 0。00 0。00 0.00 208 社会保障和就业支出 70.16 70.16 0.00 0.00 0。00 0.00 0。00 208 05
23、 行政事业单位离退休 70。16 70。16 0.00 0.00 0。00 0。00 0.00 208 05 05 事业单位基本养老金缴费支出 50。11 50。11 0。00 0。00 0。00 0。00 0。00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 20。05 20。05 0。00 0。00 0.00 0。00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 23。89 23。89 0.00 0。00 0.00 0。00 0.00 210 11 医疗保障 23。89 23。89 0
24、00 0。00 0。00 0.00 0。00 210 11 02 事业单位医疗 23。89 23。89 0。00 0.00 0。00 0。00 0。00 221 住房保障支出 17。08 17。08 0。00 0.00 0.00 0。00 0。00 221 02 住房改革支出 17。08 17.08 0。00 0。00 0.00 0.00 0。00 221 02 01 住房公积金 17。08 17。08 0。00 0。00 0。00 0。00 0。00 229 其他支出
25、 4。03 0.00 0。00 0。00 0.00 0。00 4.03 229 99 其他支出 4。03 0。00 0。00 0。00 0。00 0。00 4.03 229 99 01 其他支出 4.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0。00 4。03 2017年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 939.20 706.35 232。85 0。00 0.
26、00 0.00 205 教育支出 824。05 595。23 228.82 0。00 0。00 0.00 205 02 普通教育 595。23 595.23 0。00 0。00 0.00 0。00 205 02 01 学前教育 595。23 595。23 0.00 0。00 0.00 0。00 205 09 教育费附加安排的支出 228。82 0。00 228。82 0。00 0.00 0.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 228.82 0.00 228。82 0
27、00 0。00 0。00 208 社会保障和就业支出 70。16 70。16 0.00 0。00 0.00 0。00 208 05 行政事业单位离退休 70.16 70。16 0.00 0。00 0.00 0。00 208 05 05 机关事业单位基本养老金缴费支出 50.11 50。11 0。00 0.00 0.00 0。00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 20.05 20。05 0。00 0。00 0。00 0。00 210 医疗卫生与计划生育支出 23。89 2
28、3。89 0。00 0。00 0。00 0。00 210 11 医疗保障 23。89 23.89 0。00 0。00 0。00 0.00 210 11 02 事业单位医疗 23.89 23。89 0。00 0.00 0。00 0。00 221 住房保障支出 17.08 17.08 0。00 0。00 0.00 0。00 221 02 住房改革支出 17。08 17。08 0.00 0.00 0.00 0。00 221 02 01 住房公积金 17。08 17。08 0。00
29、0。00 0.00 0。00 229 其他支出 4.03 0。00 4。03 0。00 0.00 0。00 229 99 其他支出 4。03 0。00 4。03 0.00 0.00 0.00 229 99 01 其他支出 4。03 0.00 4。03 0.00 0。00 0。00 2017年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 898.93 一、一般公共服务支出
30、 0.00 0。00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0。00 0。00 0。00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0。00 0.00 0。00 五、教育支出 818。45 818。45 0。00 六、科学技术支出 0。00 0。00 0。00 七、文化体育与传媒支出 0。00 0。00 0。00 八、社会保障和就业支出 70.16 70。16 0。00 九、医疗卫生与计划生育支出 2
31、3.89 23.89 0.00 十、节能环保支出 0。00 0.00 0。00 十一、城乡社区支出 0.00 0。00 0。00 十二、农林水支出 0.00 0。00 0。00 十三、交通运输支出 0.00 0。00 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0。00 0.00 0。00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0。00 十六、金融支出 0。00 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0。00 0。00 0.00
32、 十八、国土海洋气象等支出 0。00 0.00 0.00 十九、住房保障支出 17.08 17。08 0。00 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0。00 二十一、其他支出 0.00 0。00 0。00 本年收入合计 898。93 本年支出合计 929。58 929。58 0。00 年初财政拨款结转和结余 32。06 年末财政拨款结转和结余 1。42 1.42 0。00 一般公共预算财政拨款 32。06 政府性基金预算财政拨款 0。
33、00 总计 931。00 总计 931.00 931.00 0.00 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 205 教育支出 818.45 595.23 223.23 205 02 普通教育 595。23 595.23 0。00 205 02 01 学前教育 595。23 595。23 0。00 205 09 教育费附加安排的支出 223.23 0
34、00 223。23 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 223.23 0。00 223。23 208 社会保障和就业支出 70。16 70。16 0。00 208 05 行政事业单位离退休 70.16 70.16 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老金缴费支出 50。11 50。11 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 20。05 20.05 0。00 210 医疗卫生与计划生育支出 23。89 23.89 0。00 210 11 医疗
35、保障 23。89 23。89 0。00 220 11 02 事业单位医疗 23。89 23。89 0。00 221 住房保障支出 17。08 17。08 0.00 221 02 住房改革支出 17。08 17。08 0。00 221 02 01 住房公积金 17。08 17.08 0.00 合计 929。58 706.35 223.23 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 经济分类 科目编码 科目名称 合计 人员经费
36、公用经费 类 款 301 工资福利支出 543.23 543.23 —- 301 01 基本工资 67。18 67.18 —— 301 02 津贴补贴 11。07 11.07 —— 301 03 奖金 10。22 10。22 —- 301 04 其他社会保障缴费 31。62 31。62 —— 301 06 伙食补助费 0。00 0。00 -— 301 07 绩效工资 222.86 222.86 —— 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 50.11 50。11 —
37、— 301 09 职业年金缴费 20。05 20。05 -— 301 99 其他工资福利支出 130.11 130。11 —— 302 商品和服务支出 117。87 -- 117。87 302 01 办公费 6.85 —— 6.85 302 02 印刷费 0。34 —— 0。34 302 03 咨询费 0.80 —- 0。80 302 04 手续费 0.54 -— 0。54 302 05 水费 4.18 —— 4.18 302 06 电费 5.98 -- 5
38、98 302 07 邮电费 0。87 -- 0。87 302 08 取暖费 0。00 -- 0。00 302 09 物业管理费 32。20 -— 32。20 302 11 差旅费 0.00 —- 0.00 302 12 因公出国(境）费用 0.00 —— 0.00 302 13 维修（护)费 22.54 -— 22.54 302 14 租赁费 0。00 —— 0。00 302 15 会议费 0。00 —- 0。00 302 16 培训费 2。64 —
39、— 2。64 302 17 公务接待费 0.00 -— 0。00 302 18 专用材料费 7.26 -— 7。26 302 24 被装购置费 0.00 -— 0。00 302 25 专用燃料费 0.00 —— 0。00 302 26 劳务费 0.00 -— 0.00 302 27 委托业务费 1。30 —- 1。30 302 28 工会经费 6.00 —— 6。00 302 29 福利费 6。21 —— 6.21 302 31 公务用车运行维护费 0。
40、00 -- 0.00 302 39 其他交通费用 0。01 —— 0。01 302 40 税金及附加费用 0。00 —- 0。00 302 99 其他商品和服务支出 20。15 —- 20.15 303 对个人和家庭的补助 30。01 30.01 -— 303 01 离休费 0.00 0.00 -— 303 02 退休费 0.00 0.00 -- 303 03 退职（役)费 0.00 0。00 —- 303 04 抚恤金 0。00 0.00 -- 303 05
41、 生活补助 0.00 0。00 —- 303 07 医疗费 0。00 0。00 —— 303 08 助学金 12。73 12。73 -— 303 09 奖励金 0.00 0。00 —- 303 11 住房公积金 17.08 17。08 —— 303 12 提租补贴 0。00 0。00 —— 303 13 购房补贴 0。00 0.00 —— 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.20 0.20 —— 310 其他资本性支出 15。24 —- 15。24
42、 310 02 办公设备购置 2。50 -— 2.50 310 03 专用设备购置 12。74 —— 12。74 310 07 信息网络及软件购置更新 0.00 -— 0。00 310 13 公务用车购置 0.00 -- 0.00 310 19 其他交通工具购置 0。00 —- 0。00 310 99 其他资本性支出 0。00 -— 0.00 合计 706。35 573.24 133。11 2017年度一般公共预算财政拨款“三公"经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算
43、财政拨款“三公”经费 机关运行 经费决算数 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 0.00 0.70 0。00 0。00 0.00 0。00 0。00 0。00 0。00 0。00 0。00 0。70 0.00 2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 政府性基金预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合计
44、 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 【注:本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据.】 第三部分 2017年度单位决算情况说明 一、关于2017年度收入支出总体情况说明 2017年度本单位收入总计为940.62万元、支出总计为940。62万元.与2016年度相比,收入、支出总计各增加207.34万元。主要原因：由于2017年暑假学校进行了大型修缮，故费用有所增加,另外学生数都有所增加，故相应的费用会相应的增加. 二、关于201
45、7年度收入决算情况说明 2017年度本单位收入合计902.97万元，其中：财政拨款收入898.93万元,占99.55%;事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%，其他收入4。03万元，占0。45%。 三、关于2017年度支出决算情况说明 2017年度本单位支出合计939。20万元，其中：基本支出706.35万元,占75。21%；项目支出232.85万元，占24.79%；经营支出0万元,占0％。 四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明 本单位2017年度财政拨款收支总决算931万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加212.80万元，增长29。63％.主要原因
46、由于2017年暑假学校进行了大型修缮，故费用有所增加,学生数都有所增加，故相应的费用会相应的增加. 五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。 本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出929。58万元，占本年支出合计的98.98％。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加233.44万元，增长33。53％。主要原因:由于2017年暑假学校进行了大型修缮，故费用有所增加,学生数都有所增加，故相应的费用会相应的增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出929.58万元
47、主要用于以下方面:教育支出（类）818。45万元，占88.05％；社会保障和就业支出(类）70。16万元,占7。55%；医疗卫生与计划生育支出23.89万元，占2。57%;住房保障支出17。08万元，占1。83%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为812。83万元,支出决算为929.58万元,完成年初预算的114。36%。决算数大于预算数的主要原因：2017年暑假学校进行了大型修缮，故相应的费用有所增加。其中： 1、教育支出（类）普通教育(款）学前教育(项)595。23万元.主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。年初
48、预算为504。57万元，支出决算为595.23万元,完成年初预算的117.97％.决算数大于预算数的主要原因：调整预算。 2、教育支出(类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）223.23万元。主要用于：学校运行经费与项目支出。年初预算为215万元，支出决算为223.23万元，完成年初预算的103。83％。决算数大于预算数的主要原因：调整预算. 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项)50。11万元。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为41。45万元，支出决算为50.11万元,完成年初预算的120。89％。
49、决算数大于预算数的主要原因：人员的增加及养老保险缴费的调整。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款）机关事业单位职业年金缴费支出（项)20。05万元。主要用于:机关事业单位职业年金缴费。年初预算为16。58万元，支出决算为20。05万元，完成年初预算的120。93％。决算数大于预算数的主要原因:人员的增加及职业年金缴费的调整。 5、医疗卫生与计划生育支出(类）医疗保障（款)事业单位医疗（项)23。89万元。主要用于:在职人员基本医疗保险的缴纳。年初预算为20.72万元，支出决算为23。89万元,完成年初预算的115。30％。决算数小于预算数的主要原因：人员的增加及医疗保险缴费
50、的调整. 6、住房保障支出（类）住房改革支出(款）住房公积金(项)17.08万元.主要用于：在职人员基本住房公积金的缴纳。年初预算为14。51万元，支出决算为17。08万元，完成年初预算的117。71％.决算数大于预算数的主要原因：人员的增加及公积金缴费的增加。 六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出706。35万元，包括人员经费573。24万元,公用经费133。11万元。基本支出中: 1、工资福利支出543。23万元，主要用于：基本工资67.18万元、津贴补贴11。07万元、奖金10。22万元、社会保障缴费31。6
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