仓库管理规划及作业指导书.docx

货管部作业指导
收货作业
1、 物料进库时仓管员必须核实《采购订单》、《送货单》、《检测报告》办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物料入库,杜绝只见送货单不见实物现象。
2、 到货的数/质量如有大于订单时，收货员及时上报上级主管/负责人，通过相关部门沟通核实和取得有权人的书面通知后才能超量收货.
3、 入库时，收货员必须检查、核对实物的数/质量、规格/型号、合格证等项目，如发现物料数量、质量、单据等不符时，不得办理入库手续（按实际数量在送货单上清晰记录并签字确认）。原料抽检需存放待检区内，经检验不合格的物料与采购部沟通按退货程序进行处理并跟进。合格则入库，严禁过期、不合格物料投入生产及使用车间。
4、 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕.需要测试的需要当天确认数量、放至待检区；
5、 收货单据必须正确、完整，供应单位名称应填写全称并与送货单、发票、盖章一致，收货单据必须有仓管员及经手人签字,字迹清楚，收货完毕作相应标签更新，将单据传达相关部门。
出库作业
1、 各类物料的发出,原则上采用先进先出法。物料（包含原材料、半成品、成品)出库时必须办理出库手续,使用部门需出具相应部门审核权限或指定人签字确认凭证向仓库领料，领料员和仓管员应该对物料的名称、规格、数量、质量状况核实无误方可发料.仓管应开具领料单并进行登记入卡、入帐。
2、 成品出库必须由各销售部开具发货单据,仓管员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单(仓库联)发货，并作相应报表、系统帐目。
3、 仓管员在月末结帐前要与相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
4、 库存物资清点盘存中发现问题和差错,应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需要报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（超期、受潮、生锈、损坏等）应及时用书面形式向有关部门通报备案处理。
工具管理
1、 在仓库领用的工具要做好登记,用完及时归还并登记工具使用情况.生产车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。
2、 对已损毁工具应上报库管员填报损坏单，注明损毁原因分清责任进行处理。
盘点
Ø 盘点工作规定每月进行一次，时间为每月末最后2天，具体为初盘/复盘/抽盘.参与盘点人员必须认真负责,货品重量、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确;数量一定是实物数量,真实准确；绝对不允许重复与漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任.
Ø 对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管物料造成损失，实物责任人要承担一定经济赔偿责任。
1、 对还未完成编码的物料、成品，及时通知相关部门处理并审核；
2、 盘点期间，知会相应部门停止送、收货及物料；
3、 各部门提前做好单据录入、审核相关事宜.打印以及手工填写盘点单据.
4、 仓库主管组织仓库人员初盘库存。对贵重存货进行重点盘点，出现差异仓库自查原因。将盘点结果交由输入人员进行录入系统,财务部组织复盘点/抽盘，对大区域进行抽盘。抽盘：抽取20％复核初盘资料，从初盘资料中抽取30％对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%.发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘.经复盘通过 的《盘点表》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字,各持一份。
5、 盘点后期工作：仓库主管对录入数据进行汇总，查找盈亏原因,并将《库存盘点汇总表》和原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部依据审批结果调整库存帐目。
仓库主管岗位职责
1、 参与公司宏观管理和策略制定，审订和修改仓库的工作操作流程和管理制度。
2、 负责仓库整体日常工作的安排，现场管理的督导、6S推行情况、目视化管理执行情况。
3、 仓库的工作筹划与进度控制，合理调配人力资源，完善岗位定位。
4、 负责对仓库运营效率、成本、人员管理、流程改善等方面进行统计、分析并及时提出合理化建议与意见。
5、 规范并检查物料收、管、发；确保先进先出，预防呆料，避免仓储过程中的物资损耗。
6、 与公司其他部门的沟通与协调，确认跟进例外事项。
7、 对下属员工进行业务技能培训和考核提高员工素质和工作效率.
8、 审核、签发仓库各级文件和单据,参与盘点，确保物料数据准确.
9、 接受、传达公司工作方向及目标，完成上级交代的其它工作任务。
仓库主管工作内容
1。负责仓库整体工作事务及日常管理,协调部门与各职能部门之间的工作。
2。负责制定和修订仓库收发货、作业流程等管理制度，完善仓库管理的各项流程和标准；建立规范、完整的物流仓储操作报表，及时反馈仓储操作；
3.库房的合理化布局和管理，合理规划各分仓的储存空间及货物的储存方式，仓位调整;负责制定各仓库储位的规化、标识、防火、防盗、防潮及物料的准确性管理标准；
4.制定仓库工作计划；制定部门每月工作计划、分析、总结部门工作状况与下一步工作思路,带领督促员工完成目标任务,
5。负责分配仓库员工工作及日常工作监督;充分调动和带领仓库工作人员完成日常工作，做到高效、准确、有序；
6。负责对仓库进、出库，库存等操作进行审核与监督对各项工作制度的执行情况进行跟踪，签收货仓各级文件和单据；
7.及时地反映仓库的库存状况，确保库房帐、卡、物数量一致；确保库存数据的正确性。数据统计分析能力；完成业务数据的整理和分析；
8。审订和修改货仓的工作规定和工作绩效;检查和审核货仓各级员工的工作进度和工作绩效;
9.监督各项管理制度的执行，制订质量改善计划，
10。负责仓库的货物、人员安全及防护,进行安全评估，不断改善库存管理安全，确保仓储物资免受损失。仓库安全管理。仓库安全设施的维护，指导仓库人员的安全行为及仓库的安全。及时地定期回顾并汇报仓库的安全及运行状况,采取预防措施，
11。组织仓库日常盘点.报表帐目实物之相符；定期组织实物盘存，做到帐实相符、帐卡相符.出具盘存及分析报告。
12。建立安全库存机制,进行存量分析和控制,采取有效措施控制库存成本；
13。能够按照成本会计的要求提供物料消耗情况并进行有效控制；
14.督促各分仓对各类报表的准时上呈及监督。负责加强报表填写准确性和分析管理，参考分析结果提出改进建议并组织落实；物料数据管理和统计，
15.负责督促及时评估和处理不良物料及呆滞物料；
16。仓库人员工作指导、业务知识培训和考核，不断改善工作效率和工作质量；
17。负责落实执行品质安全政策的要求，确保ISO9001得到有效实施
18。按时按质地完成上级交办的工作任务.
19.负责库存盘点缺损率;收发货及时率;收发货准确率；单据完整率；
仓管员岗位职责
1、服从领导安排，遵守公司和仓库各项规章制度。
2、负责仓库日常收、发、存管理工作,帐、卡、物一致，使在库原材料和成品处于良好的品质状态。
3、对照生产领料出库单，按照先进先出原则发料。
4、核实《采购订单》与送货单的数量进行收料
5、物料进入仓库，标记管理，库位的筹划与正确合理摆放。
6、仓库的安全工作和原材料及成品保管工作。
7、每日原材料明细账目的登记与成品接收入库以及系统录入。
8、盘点库存原材料和成品。
9、现场“6S” 根据实际工作状况，积极提出经营和管理的合理化建议.
10、接受并完成上级交代的其它工作任务
仓管员工作指导
1、 仓管员必须真实、准确地更新各类物料、产品的账目明细。
² 原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分别建立相应的明细账、卡片。分类存放,按先进先出原则发放；
² 半成品、成品应按照规格型号设立明细账、卡片；
² 财务部门与仓库物料编码必须统一编码,合格品、逾期品、失效品、废料应分别建帐反映.
² 做好各类物料和产品的日常核查工作，仓管员必须对各类库存物资定期进行检查、核实、盘点,并做到帐、物、卡三者一致.
² 必须严格按照仓库管理进行日常操作，仓管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台账，做到日清日结，确保无误.
2、 仓管员必须定期进行各类存货的现场及分类整理,对存放日期较长，逾期失效等不良存货要按月编制报表,报送部门领导及财务人员.
3、 化学品物料应分离存放，并按相应要求配备“三防”用具,并作相应标识以作警示。
4、 现场“6S”工作日常化,确保环境人性化、合理化，安全生产及高生产率和0浪费率。
物料员工作职责
1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。
2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。
3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收.
4、认真做好仓库季报、及其他相关数据数据统计工作。
5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
7、认真做好仓库发货工作。发货原则：凭主管领导签名的出库单进行发货；先进仓的物料先发,旧废料根据实际情况合理利用.
8、认真做好退货工作.退货原则：不合要求商品及时报领导,待领导审批后按规定处理。
9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。
10、认真做好仓库工具的借收登记工作。
11、有责任提出仓库管理的合理建议。
12、根据工作需要积极配合其他部门。
   人员构架:
        1．人员培训教育，考核。
        2．深入沟通,用到问、听、看、查.了解他们，发现他们的优点和缺点，扬长避短。
        3．选人、用人、育人、留人，培训管理骨干,巩固管理。            
     现场管理；
        1．产品及零配件防护,巡场督导.
        2．在安全的前提下对现场进行区域规划，使通道畅通，实现目视化管理。
        3．运用6S管理，灌入速度、节约、服务、满意理念管理。
        4．工具及设备的保管、保养、维修，存档(归档到每个员工）谁用谁保管。
     品质管理：
        1．了解该公司的品流程。
        2．物料及产品零配件、半成品，是否通过IQC全检，有无IQC签名的《合格证》。
        3．不合格品、呆滞品、废品的处理,上报IQC填写《产品品质检验报告》，必须由品质部主管签名,半成品或成品须通过生产部主管签名（或上级主管），以作生产补单依据。
     物料管理:
        1．配备专人，收发物料。谁收发谁建账并做记录报表.
        2．物料样板库的建立与保存（名称规格齐全），供生产及再单物料参考。
        3．将IQC检验合格的产品及零配件，依据订单要求收货。
        4．产品及零配件的仓位摆放与防护。
        5．发料与订单BOM表的要求核对，与样板的核对,无误后方可发料.
        6．制作仓库人禁管制、物料进仓管制、出仓管制流程。
     安全管理:
        人员培训:
        1．安全生产，预防为主。 
        2．培养员工增强安全意识，安全的严重性。
        3．酒后不能进入工厂更不能上机操作。
        4．危险性高的工作对员工的素质要求也必须高,选用反应灵敏的员工。
        5.设备是否能安全使用，是否能正确操作，是否定期检修,有否写入《检修表》备案，有否有安全使用标识。
        6．现场是否畅通,是否摆放与工作无关的杂物，而影响安全操作，电器电路在使用前是否通过安检，产品堆放是否安全.
        7．是否制程安全使用手册。
6S 管理之概念
6S 管理即指整理,整顿，清扫，清洁,修养和安全.由于前五个词组日文的罗马拼写和六个词组英文的字母拼写中,第一个字母均为"S"，故简称为"6S”。6S 管理起源于日本, 现已成为企业现场管理的经典之作。
6S 管理之内容
⑴ 整理：首先,对工作现场物品进行分类处理,区分为必要物品和非必要物品，常用物品和非 常用物品，一般物品和贵重物品等；
⑵ 整顿：对非必要物品果断丢弃,对必要物品要妥善保存，使工作现场秩序昂然,井井有条； 并能经常保持良好状态。这样才能做到想要什么，即刻便能拿到,有效地消除寻找物品的时间浪 费和手忙脚乱；
⑶ 清扫:对各自岗位周围,办公设施进行彻底清扫,清洁,保持无垃圾，无脏污,保证美好的 工作环境;
⑷ 清洁:维护清扫后的整洁状态,建立相应的规章制度；
⑸ 修养:持之以恒，从而养成良好的工作和生活习惯；
⑹ 安全：按章操作,确保人身和公司财产安全,一切主旨均遵循《安全第一，预防为主》的原 则.