煤矿岗位风险管理制度.docx

豁口煤业岗位风险预控管理制度为了贯彻落实上级有关安全预控管理要求,我公司决定在全矿范围内推行所涉及系统、专业、岗位的安全风险预控管理,超前预测预防和治理隐患灾害,保障职工生命安全健康和财产不受损失，结合我公司工作实际,制定本考核办法。一、成立岗位风险预控管理领导组组 长： 刘进福常务副组长： 王海明副 组 长： 宣润喜 师红权 李祯祥 白文龙 范启山 周 光 成 员： 闫月心 张 根 康国峰 王国兴 王 东 邵记新 史建峰 程志华 王志保 孙永涛 陈文亮 张红斌 卢阳阳 王海斌领导小组下设办公室,闫月心同志兼任办公室主任，负责各项工作督查.二、岗位风险预控管理目的 突出“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立以危险源辨识和风险评估为基础，以风险预控为核心,以不安全行为管控为重点，以切断事故发生因果链为手段的安全风险预控管理体系，通过制定针对性的管控标准和措施，实现“人、机、环、管”的最佳匹配，进一步推进安全管理由事后处理向超前预防和事前控制转变，由被动式经验管理向自主式风险预控管理转变，实现全矿井安全生产.三、岗位风险预控管理任务 结合公司安全生产实际，就事关岗位安全风险辨识、评估、监控、治理、管理、考核等重点内容，通过建立起“两卡、一表、一机制”(即:从业人员岗位风险辨识卡、岗位达标风险预控知识提问卡、现场作业安全风险评估表和风险预控责任落实考核奖惩兑现机制），达到岗位风险预控管理“三个百分之百(即：百分之百职工岗位达标、百分之百现场作业风险评估、百分之百管理人员掌握风险点制定预控措施），提升企业本质安全水平。四、岗位风险预控管理流程岗位风险预控是按照危险源辨识、风险评估、风险管理对象确定、管理标准和管理措施制定、危险源监测、风险预警和控制的顺序开展工作的。通过危险源辨识,明确管理对象；通过风险评估，明确管理重点；通过制定管理标准，明确管理依据；通过制定管控措施，落实管理责任；通过危险源监测监控，及时发现捕捉危险源风险变化；通过预警消警机制，保证风险在控可控。 五、岗位风险预控管理内容、形式及责任岗位风险预控管理要以生产系统安全要素管理为基础，针对煤矿采、掘、机、运、通、地测防治水等生产系统及人员、管理存在的潜在风险，依据煤矿安全规程、作业规程、操作规程规定，以及同行业的事故教训，明确安全管理控制要点，与矿井安全质量标准化及精细化管理的全面融合。 岗位风险预控管理的内容：以生产（岗位）作业工序来划控制系统单元，用菜单式表格的形式表现存在的风险及应采取的措施。主要内容包括“工艺流程、存在风险、风险级别、操作程序、必备物品、操作标准、控制措施、现场环境、考核标准、综合评估”等十部分。岗位风险预控管理的形式：作业人员每班对本岗位进行风险辨识与评估,并形成每月岗位安全综合评价报告；技术员负责每月对业务范围内的安全风险点进行分析评估写实。（一)岗位安全风险辨识根据岗位安全风险的操作难易、风险高低等内容进行岗位风险评估并划分为“三个级别：一级（A）为重大风险，一旦发生事故可能造成人员严重伤害或重大财产损失,必须由单位主要负责人组织制定控制措施立即治理。二级（B）为一般风险，即发生事故可能对人身安全构成严重威胁或导致较大财产损失,由单位分管领导组织采取措施立即治理.三级（C）为轻微风险,即发生事故不会对人身造成伤害，但有可能造成设备损坏和材料浪费,由现场负责人组织采取措施立即治理。（二）安全风险预控管理责任体系1.岗位责任：岗位对现场风险负有预控自主保安主体责任。要通过参加教育培训和自主学习，熟练掌握本岗位的风险内容及辨识风险的方法、步骤及手段。上岗作业前必须携带“一卡一表”（即：从业人员岗位风险辨识卡和现场作业安全风险评估表),并认真按照“一卡一表”逐项核查作业现场及周围环境，将各种风险及管控方法、治理措施、注意事项等落实到作业过程中,对作业现场随着动态变化出现的突发性风险、隐患或问题，及时登记在安全风险评估表上，要引起高度警觉,及时采取应对措施，做到事故防控、风险可控、行为在控.2。班组责任:班组对现场风险负有自主过程管控主体责任.要将岗位风险辨识内容融入到“手指口述”安全确认、班组长和重点岗位的岗前承诺、岗中自律、安全诚信等管理机制中；认真对照岗位安全风险辨识卡将班前预知、班中预控、班后预教等责任落实到位。在班组内培育形成“我的辖区我负责、我的安全我负责、我的失误我买单的安全责任理念；要建立对各岗位风险管控班前巡查确认、班中检查提醒、班后总结讲评情况的考评机制,并与当班岗位工分、个人收入紧密挂钩,促进员工规范化操作、自觉抵制“三违”行为，形成“自觉+制约”的管理模式。3。区队干部责任：对区队辖区风险负有现场自治管控主体责任。要将岗位风险辨识内容有机的结合到“一日一题、一周一案例、一月一考核”等安全教育培训制度中，使各岗位都能熟练掌握风险内容及管控措施;要将班前巡查确认、班中检查督促、班后总结讲评等责任落实到位;要坚持对作业人员掌握岗位风险辨识内容的情况，进行现场提问考核；要建立对各岗位风险综合评估和管控措施落实的考核评定机制，与当班工分、月度收入紧密挂钩。六、强化安全预控考核岗位风险预控的考核机制原则上分“三个层面，即：区队长考核区队干部，跟班队长考核班组、班组考核岗位.实行风险预控考核与工资挂钩，形成逐级抓落实、抓考核,全员全系统全过程全方位无死角无盲点的风险预控考核体系。 1.考核方法（1）班组对岗位的考核,有班长具体组织实施.必须严格按照将安全管理和分析预控的责任逐级分解,落实到每个环节、每个岗位、每个人，切实达到全员自主复习应考和超前安全预控管理的要求。若班组一人次未达标扣本人5分。 （2）包队跟班队长考核班组,有1名员工考核不及格的,扣当月班组安全考核总分1分。(3）队长考核队干，对不合格者，扣当月干部考核总分5分。2、实施要求（1）各班组必须积极贯彻执行风险预控的实施工作，认真组织制定本班组风险预控考核制度，保证每个职工能熟记本岗位所存在的风险、操作程序、规程标准。（2）包班组队长负责所包班组贯彻实施工作的日常督导检查考核。(3）技术员负责组织对职工实施贯彻情况的考核工作，考试成绩85分为及格,对不及格的暂不安排工作，经培训学习考核合格后方可上岗操作。(4）队长负责组织对全队安全风险预控体系的贯彻实施情况进行每月一次检查考核。要求职工能熟记会背诵,否则不得上岗。3、考核办法（1）凡在矿岗位安全风险预控实施月度考核评比中被评为优秀的,本月奖励10分；被评为最差的一名，处罚5分。（2）凡在公司(局）考核中获得优秀者，奖励20分,不及格者扣10分。 （3）每月在队长考核时,一人不及格处罚包队队长与班组长各10分。凡被抽考达标者，每人奖励10分（包括跟班队长和班长）。（4）对岗位安全风险预控考核落实不到位，包班队长及班长每次处罚10分。（5)发现职工为进行安全预控管理的，一次对本人及当班班长各处罚5分。（6)对检查中发现安全预控评估表与实际岗位不相符或能虚作假的，一次处罚5分。（7）发现职工未携带安全风险辨识卡和评估表的，一次各处罚10分。（8）发现职工评估不到位、责任人在评估表上代签字,每次处罚10分. （9）若发现评估表填写不规范，每处处罚5分。 （10)若跟班队长入井未携带岗位风险评估表和提问卡的,每次处罚10分；少提问一人次的，处罚2分；弄虚作假的，处罚10分。(11）作业人员每班对本岗位进行风险预控评估，并形成每月岗位风险评估报告，对未完成的，处罚责任人10分. (12）岗位风险预控考试中对考试成绩差的处罚5分,优秀的奖励10分。岗位安全风险预控体系实施的奖惩考核由队长牵头组织实施，考核结果每月兑现一次，随工资一并发放。七、工作要求（一)提高认识，高度重视。各单位、各部门、各级领导要清醒认识建立安全风险预控管理体系是一项系统性、综合性、长期性的基础工程，是提高全企业本质安全保障能力的创新举措。要认真贯彻落实上级和公司关于建立安全风险预控管理体系的具体要求，并结合各自实际，制定具有针对性和可操作性的实施措施和考核方案,对“两卡、一表、一机制”的建立健全及运行做出更加系统、具体、详细的规定。 （二)强化培训,广泛宣传。保证作业人员能够熟练掌握风险源的内容是决定岗位风险能否得到及时有效扼制、控制、抑制的关键.各单位要充分发挥自身优势，熟练掌握安全风险预控管理体系的本质要义，创造性地开展安全风险预控管理体系培训工作，重在提炼、归纳、总结安全风险预控管理体系运行过程中重点环节的培训上做文章。各基层单位在日常培训中要将风险辨识的内容有机地融入到班前（后）会、“一日一题”、安全学习日等行之有效的安全教育培训体系中,形成岗位风险预控培训的制度化、规范化、常态化,并建立定期考评机制。各级宣传部门要加大安岗位全风险预控管理体系建设的宣传力度，充分发挥舆论引导作用，开辟经验类、访谈类等专题(专栏），以点带面、全面推进，达到人人知晓、全员参与、齐抓共管保安全、筑防线、争主动、创佳绩的氛围和效果。(三）激励为主，推动达标。要牢固树立“所有意外均可避免,所有危险均可控制”的信念，各区队班组应围绕风险预控内容，以人的不安全行为管控为重点，结合班组员工实际，从计划、执行、检查、行动入手，对操作程序、隐患辨识、控制措施、安全确认、质量标准、行为控制各环节逐项讲解,使员工加深理解记忆,不强求死记硬背。对文化水平偏低、理解能力较差的员工，以激励为主,以提问促学，以描述促记，达到岗位应知应会入脑入心,融汇贯通，夯实基本功。完善激励机制，让人人参与岗位达标考核，人人掌握风险预控内容，实现班组人人动态达标。（四）突出实用，务求实效。要以创新的思维、科学的态度、务实的精神抓好安全风险预控管理.要本着简捷、有效、易懂、易记、实在、实用的原则，完善“两卡、一表、一机制”，抓实风险源的辨识工作，找出与“人、机、环、管”相关的不安全因素，进行科学评估、确定危险等级、制定管理标准、落实管控措施、明确管理责任、严抓过程管控到位，真正让每一名员工熟练掌控本岗位存在或应关注的风险，做到时刻保持高度警惕，自主防范事故风险.各单位、各部门、各级领导都要从矿井设计、建设、生产直到报废的全过程，将安全风险评估的结果体现在各阶段，将辨识确认的危险源、风险点做为搞好安全管理的重要内容，严格落实自身涉及的危险源管控措施，做到全员、全过程、全方位、各环节不留缺陷，使危险源始终处于受控状态，逐级抓好监督治理，及时消除事故隐患。要提升“风险等级和“管控层级”，凡因责任不明确、措施不得力、管控不到位、工作不落实导致风险增大的，对相关责任单位、部门及责任人予以追究处理.班组风险评估考核激励机制根据临汾市煤炭工业局【2016】244号临汾市煤矿岗位风险预控管理办法文件要求，结合我项目部实际,特制定此班组风险评估考核激励机制: 一、指导思想.班组对现场风险负有过程自主管控主体责任。要将岗位风险辨识的内容融入到“手指口述”安全确认、班组长和重点岗位的岗前安全承诺、岗中自律、安全诚信管理等机制中.要认真对照岗位安全风险辨识卡将班前预知、班中预控、班后总结讲评等责任落实到位。在班组内培育形成“我的辖区我负责、我的安全我负责、我的失误我买单”的安全责任理念；现建立对各岗位风险管控班前巡查确认、班中检查提醒、班后总结讲评情况的考核评定机制,并与当班岗位工分、个人收入挂钩，促进员工规范操作，自觉抵制“三违”行为,形成“自觉+制约的管理模式. 二、加强组织领导。为加强对班组风险预控考核工作的领导，成立班组风险预控考核领导小组：组 长：各区队队长副组长：区队副队长成 员：各班班长三、区队对班组风险预控考核办法。班组与班组进行对标。在班组性质、人员多少等基本相同的班组中开展风险预控对标考核。班组人员较少的可直接进行个人对标。区队每月对各班组开展风险预控实施的情况进行考核，根据考核细则规定对班组总分实行百分比扣分。月底按逐日扣分百分比累计扣分.以各班组平均分高低排名给予奖励。第一名奖励1000元,第二名奖励500元，第三名不予奖励和处罚，第四名处罚500元,第五名处罚800元。 四、个人风险预控处罚办法。为确保矿井安全生产秩序，认真执行个人安全行为规范的要求,对违犯我项目部个体行为规范要求的，视情节轻重给予1001000元罚款，直至吊销“入井资格证”。1、凡入井人员必须佩带自救器、安全帽,矿灯和穿工作服、水靴，否则处罚5分，凡班前酗酒者，不得安排入井。2、凡出、入井人员不遵守入井制度者，处罚5分；3、采煤工作面超前、端头支护数量不够，每缺一根，处罚5分；4、凡开工前不进行四位一体检查,处罚监督人员和责任人5分;5、随意闭锁沿途皮带急停装臵，处罚5分;6、随意开、停沿途设备,处罚5分; 7、盗窃井下电缆、配件、材料，处罚5分；8、井下躺、卧、睡觉,处罚10分；9、对隐患问题未按时间完成任务的责任者，处罚5分条；10、携带烟草、明火下井，停工学习； 11、未安规定执行风险预控者，处罚10分。 12、未随身携带岗位安全风险评估表,处罚5分;13、对工作区域的安全风险未进行评估或者发现问题未及时处理者，处罚5分;14、未熟练的掌握岗位安全风险评估卡上的内容者，处罚5分；五、岗位风险预控奖励办法1、严格执行风险预控者,奖励10分；2、对工作区域的风险，发现问题并及时处理者，奖励10分； 3、对隐患问题,在规定时间内完成者,奖励5分;4、按规定填写岗位风险预控评估表者，每人每次奖励1分； 5、严格执行“三三整理”者,奖励2分；岗位风险评估考核制度为了进一步加强各岗位工的安全防范意识,严格控制在生产过程中可能出现的不安全事项和不确定因素，旨在促使各岗位工种对岗位操作的安全预想和安全辨识能力，以最大限度的控制安全风险操作，为生产提供可靠安全作业前奏与保障，特建立本制度.一、岗位安全风险预控考核内容1、掌握本岗位操作工序；2、上岗随身携带风险辨识卡，熟悉本岗位风险因素，作业前首先进行安全风险辨识与岗位风险评估;3、正确划分风险等级；4、按操作规程规定工序正确操作;5、按工种和岗位准备必要的生产工具、设施、仪器仪表、记录等，并按规定佩戴使用防护用品；6、熟悉掌握本岗位操作标准、技术参数、设备性能、原理及状态;7、掌握本岗位风险预控措施；8、按精细化标准完善作业现场环境;9、按各自岗位风险预控校准严格考核；10、每月每个员工对岗位进行综合评估总结，班长对员工风险预控综合报告审签并归档。二、岗位安全风险预控要求1、各岗位人员必须严格执行岗位安全风险预控。2、各岗位人员必须安规定填写岗位安全风险预控考核表。3、发现隐患要立即处理。三、岗位安全风险辨识分级根据岗位安全风险的操作难易、风险高低等内容进行岗位风险评估并划分为“三个”级别：一级(A）为重大风险，一旦发生事故可能造成人员严重伤害或重大财产损失，必须由单位主要负责人组织制定控制措施立即治理。二级（B）为一般风险，即发生事故可能对人身安全构成严重威胁或导致较大财产损失，由单位分管领导组织采取措施立即治理。三级（C）为轻微风险，即发生事故不会对人身造成伤害，但有可能造成设备损坏和材料浪费，由现场负责人组织采取措施立即治理.四、岗位职责岗位对现场风险负有预控自主保安主体责任。要通过参加教育培训和自主学习，熟练掌握本岗位的风险内容及辨识风险的方法、步骤及手段。上岗作业前必须携带“一卡一表”(即：从业人员岗位风险辨识卡和现场作业安全风险评估表），并认真按照“一卡一表”逐项核查作业现场及周围环境，将各种风险及管控方法、治理措施、注意事项等落实到作业过程中,对作业现场随着动态变化出现的突发性风险、隐患或问题，及时登记在安全风险评估表上，要引起高度警觉，及时采取应对措施，做到事故防控、风险可控、行为在控。