水上项目可行性研究报告.doc

水上乐园可行性研究报告/项目策划书
水上乐园的建造流程:规划策划是前提,建造是过程,运营管理才是最终目的！
一、前言
水上乐园是近十几年来在国内兴起的新型休闲娱乐项目，以水为主题，集休闲、娱乐、体育为一体，男女老少皆适宜的亲水休闲娱乐项目，具有内容健康、形式多变、感受独特、投资灵活及效用持久等特征。一个投资策划、建造和经营管理成功的水上乐园,将成为带动当地及周边地区第三产业发展的主要休闲娱乐项目,拉动相关行业(如房地产、饮食、商业街等）的发展，创造良好的社会效益；水上乐园又以绿化、环艺、水景为表面体现的休闲场所，同时又是一个人文景点，具有良好的视觉效果,产生环境效益；大大丰富人们的精神生活，并且将为投资方带来丰厚的经济效益。
长隆水上乐园为克服儿童游乐设施不足的短处,长隆水上乐园将新建一个一万平方米左右的世界上最大的主题儿童亲水区，这个区域里的所有水玩具和滑道都将适合各个年龄段的儿童单独或者与父母同时玩。除原有设备外，新引进的设施还包括目前全世界唯一一台专为儿童设计的小喇叭滑道、专为儿童设计的“夏威夷水城”儿童版——水迷宫以及9条儿童滑道.
广州长隆水上乐园的崛起，标志着水上乐园成为水上休闲娱乐的主流，引导着社会大众的以水为主题的休闲娱乐健康消费欲望，特别是在南方地区，每个市有一个中型水上乐园,珠三角地区每个中心镇都有一个中小型或小型水上乐园，水上乐园项目的建设如雨后春笋般活跃起来.
以上事实说明：在这样一种环境下，水上休闲项目必将成为新的社会消费热点。休闲娱乐项目建设不仅是各级政府在公益事业方面的投入，也必然成为一种效益良好的投资方向。
二、选址和定位
三、策划思路
设计遵循高品质及现代化的整体构念，强调居，商，景的一体化整合。从对用地现状环境特质的充分分析入手，结合地形的特点，合理安排用地分块及空间形态，功能及交通设计，形成有机秩序。层次丰富的空间序列。形成以下设计理念。
1.以人为本,以自然的生态为思考，以人文空间为参照点,塑造各具形态的娱乐空间.
2.关注主题公共空间的构合，以烘托主题公园的“人气核心区"功能.
3。注意主题公园整体环境及空间序列组合及构成，围绕中心区和景观,交通轴线，通过建筑与景观,绿化的纵横穿插，住宅高低错落，景观节点的精心营造。配套设置的科学安排,人，车行系统的合理组织，绿化景观的巧妙梳理，为之提供了具有良好通顺，合理,宜人景色的均好性游乐环境。
四、总体布局
总体设计和项目设定要正确处理好以下几方面的关系:
1．投资规模与投资回收期
2．档次与需求
3．项目（功能)与市场需求结构
4．一般项目与特殊（新潮）项目
5．惊险刺激项目和缓和嬉戏项目
6．老人、儿童与青少年，男与女项目
7．本乐园项目与周边同行项目
8．娱乐项目竞争性
只有周密考虑、正确处理以上几个方面的关系(因素）,才能达到项目设置优化合理，吸引众多客人游玩，产生良好的经济效益和社会效益。
项目设定:
1．游泳。2．造浪。3．滑道、滑梯。4．瀑布。5．喷泉。6．水力按摩床.7．漂流河(环流河)。8．溶洞探险.9．水上儿童戏水.10．水下灯光.11、水疗与保健。
五、节能保护
1、节能
利用节能产品或技术手段达到节能的目的
水循环利用、空气热能泵、太阳能LED灯、水疗感应定时控制开关
2、环保
绿色植被保护、水源保护、空气污染防治、噪音防治等
植被的保护、因地制宜、蓄水湖3000m3（灌溉、水景、消防、清洗场地等次级用水)
六、投资预算
根据水上乐园初步规划方案，结合我公司多年建造水上乐园的成功经验对投资规模作一个大概估算（不计土地使用成本）,供投资方参考，待具体施工图纸完成后才能对项目土建、装璜、园林绿化等作出工程概算。
1．建筑与附属设施
（1)池体（包括饰面、机房 造浪池 小标准游泳池 儿童戏水 水疗SPA按摩池 拓展休闲池 滑梯落水池
(2)建筑主楼（包括更衣间、餐饮、接待、办公室等)
（3）地坪、道路(包括园中休息场地）
（4）假山、瀑布及各种环艺景观
2．配套设备
（1）水循环净化设备 (2)区内给排水、电力系统（3）园林灯光、广播系统 （4）勘测、设计等前期费用 3．娱乐设备（滑梯、造浪、戏水、拓展等水上游乐设施）
七、效益预测
水上乐园的经济效益与前期投资策划和后期经营管理是密不可分的，本公司对临沧市水上乐园所作效益预测是参考国内同档次已建水上乐园效益作初步估算,仅供投资方参考。
（一）水上乐园总营业额包括
(1）门票收入
（2）餐饮、零售、出租等二次消费收入
（3）广告等其他收入
水上乐园游客人数测算(按水面面积测算)
（1）水面平时能容纳人数：1300
(2）高峰期水面能同时容纳人数：2600
（3）整个水上乐园平时同时可容纳人数：2600人
（4）整个水上乐园高峰期同时可容纳人数：3300人
水上乐园游客人数测算
(1）开业时间：6月1日-9月1日 90天
(2）考虑阴雨天，可营业时间 75天

其 中：高峰期:50天
平 时：25天
（3）每天营业时间:上午9:00至下午5:30
下午5:30至晚上10：00
(4)高峰期每天人数预测
乐观估计：3000人
保守估计：2000人
（5）平时每天人数预测
乐观估计:1500人
保守估计：1000人
（6）整个夏季游客人数预测
高峰期 乐观估计：3000×50=150000人次
保守估计:2000×50=100000人次
平 时 乐观估计：1500×25=37500人次
保守估计:1000×25=25000人次
合 计 乐观估计：187500人次
保守估计：125000人次
门票价格：由于每天分两场营业高峰期节假日，成人票与儿童票价位不等,可考虑平均价位20元/人
门票收入:乐观估计：187500人次×20元/人=375。00万元
保守估计：125000人次×20元/人=250。00万元
餐饮、零售收入:按每位游客消费10-15元左右，毛利5元。
乐观估计：187500人次×5元/人=93.75万元
保守估计:125000人次×5元/人=62.50人次
广告等其它收入相比较小，可省略不计。
整个水上乐园年总营业额
乐观估计：468。75万元
保守估计：312。50万元
（二）水上乐园总支出（成本)预测,总成本约为50万元,约0。6万元/天,包括以下项目：
1．员工工资 2．水电费 3．消毒药剂 4．机电设备、工具维修
5．广告费 6．管理费 7．其它不可预见费
（三）利润（含税、不计息、折旧等)
乐观估计：468.75万元―50万元=418。75万元
保守估计：312.50万元―50万元=262。50万元
（四)投资回收:乐观估计:800/418.75≈2年
保守计估: 800/262。50≈3年
（五）结论
在投资额控制在800万元左右的情况下。只要年入场人数在15～20万人次，营业额350～500万元，则可在1—3年内收回投资额。(年15~20万人次，相当与大中城市2~3个游泳池的入场人数）.

八、运营管理：
1、水上乐园的接待与服务。
2、水上乐园的安全运营。
3、水上乐园的应急管理。
4、水上乐园的人力资源管理。
5、水上乐园的服务质量管理