绿潼家庭农场创业计划书.doc

梓潼县绿潼家庭农场梓潼县绿潼家庭农场创业计划书2016-07.20目 录第一章 总论3第二章 项目建设及市场分析5第三章 生产和营销模式9第四章 环境影响评价10第五章 人力资源配置11第六章 项目实施进度安排13第七章 财务评价13第一章 总 论1。1 项目名称及性质1.1.1项目名称：四川省梓潼县绿潼家庭农场1。1.2项目性质：生态养殖、种植建设项目1。2 项目建设单位四川省梓潼县绿潼家庭农场法定代表人:1.3 项目地址及条件1。3.1四川省梓潼县卧龙镇光明村一组1。3。2 项目区距梓潼县约20公里，该场址内丘陵地带，沟壑错落有序,交通运输便利，建设条件良好，且项目区远离人口居住区、旅游区、自然保护区、古建筑保护区、水源保护区、畜禽疫病多发区和环境公害污染严重地区建场。1。4 建设规模及内容1.4.1共流转土地256.02亩、林地104.9亩，按散养土鸡年成鸡10000只、散养生态猪年出栏2000头，种植有机蔬菜和粮食作物及蚯蚓养殖、加工设计。配套建设围栏棚（架)舍、蚯蚓配套加工厂等及防疫、接种设备和办公、生活设施。1.4。2 自建土鸡散养场一个，生态猪圈（散）养场一个,蚯蚓养殖、加工场一座，蔬菜及粮食作物五片区。1.5 建设期限2016年10月1日-2017年3月31日约6个月。1.6 投资规模与资金来源1。6.1投资规模项目首期总投资550万元,其中:固定资产投资100万,产业投资400万，流动资金投入50万元.以后三年之内逐步扩大规模，争取在三年后总投资达到700万元。1。6.2资金全部由项目建设单位自筹。1.7 经济效益分析1.7。1项目建成后一年内，可实现年收入（含自产投入）520万元，年利润100万元。1。7.2 成本预算明细（年周期）序号项 目内 容单 位数 量金额（万元）0总投资5001建设投资（每年按20%折旧)1001）土鸡散养区简易鸡舍、棚架1000102）生态猪散养区猪舍及内部设施3000503）蚯蚓养殖加工区养殖加工房50054）库房饲料、成品200105）办公用房办公室、接待室、会议室200106)生活用房宿舍、卫生间、食堂300152生产投资4001）散养土鸡种鸡（两期）只10000202)生态猪仔猪(四期）头20001003）蚯蚓种公斤50014）饲料玉米、麦麸、豆饼、青饲料1505）人工费管理、技术、经营、饲养、20606）设备设施饲料机、清洗机、消毒器具等107)农作物粮食作物、蔬菜56）其他水电、广告、景观、交通、税费543销售收入5201）散养土鸡只100001002）散养生态猪头20004003）蔬菜、粮食作物（含自产自用）20第二章 项目建设及市场分析2。1 项目建设背景近年来，我国禽肉、猪肉、农产品价格高位运行,严重影响了人民群众的正常生活、影响了社会稳定，给国民经济带来了通货膨胀的巨大压力。为了促使这一矛盾的解决，党中央、国务院和各级党委政府决定大力发展畜牧业，确保市场有效供给，正常市场畜禽产品价格，维护社会稳定。 目前，尽管种、养殖业近年来发展迅速，但是要实现突破性跨越式发展， 还存在生产中现代良种所占比重低、产业化水平不高等多方面的问题亟待解决。本建设项目，旨在立足本地区的产业优势和资源优势，推动种、养殖业持续、健康发展，提高种、养殖业良种化程度和生产性能,提高产品的市场竞争力，进一步发展壮大畜牧业中的优势主导产业,推进农业和农村经济结构调整,提高农业生产组织化程度和农业产业化经营水平。2.2项目建设的必要性 随着国民经济的发展，人们对食品的需求稳步增加.健康绿色是未来的消费趋势,本项目正是为适应了这一趋势，迅速发展起来,并不断得到完善，建立种、养殖业生产发展的保障机制。由分散、粗放性养殖向标准化、良种化、规模化转变，以提高抵御市场风险的能力。 绿色农作物和畜禽养殖业虽然近年来发展迅速,但仍属于典型的自然经济型传统产业,技术含量和生产效率低，其良种繁育体系建设不完善，己不能适应现代农业生产的发展需要.因此,要想提高生产效率，促进产业升级，就必须走良种化、规模化、产业化的道路，必须向安全、高产、优质、高效的方向转化，必须加速成熟、先进、实用技术成果的应用，必须加快安全、优质型规模化种、养殖技术推广和产业化建设。本项目的实施，将显著提高优质型农作物和畜禽的供应能力，特别是散养业,提高本地区良种化程度和生产性能，提升技术水平和经济效益，满足不断发展的现代生产需求，增强市场竞争力,将产生巨大的促进作用和带动作用。2.3项目建设的可行性 2.3。1基础条件好经项目筹建团队调研考察,梓潼县各级政府都表示了将对本项目的支持,信息上有健全和完备的网络，为在本地区种、养殖业健康发展提供了可靠保障.群众科技意识、市场意识接受能力强，推广优良种、养殖业生产群众认知度强、积极性高。 2.3.2饲料资源好。山坡上有大量的昆虫、草类,及人工培育蚯蚓与虫类,含丰富的蛋白，粮食和丰富的农副产品资源如各种农作物块、茎、叶等可供转化利用，可以实现粮食就地转化增值，并有效降低散养鸡生产成本. 2。3。4技术力量。我们将聘请农业、养殖业的专业技术人员和长期从事种、养殖业的、具有丰富经验的管理人员加入团队，以保证生产和经营健康稳步发展壮大。 2.3。5地理位置好。本项目所在地距梓潼县仅20公里，距绵阳市只有50公里，离成都市也就两个小时车程，且交通便利,为今后经营销售提供了良好的保障。2。4 市场分析 2.4。1养鸡产业的综合分析 我国禽类产品消费需求持续快速增长，禽肉人均消费量已经远远超过世界平均水平，与世界发达国家的平均消费水平相当。禽类产品已成为继猪肉之后,最重要的动物蛋白源。 家禽养殖业为提高国民生活水平，改善膳食结构，培养健康的饮食习惯,增强全民身体素质,发挥了重要作用。据介绍，禽类产品营养价值高。鸡肉是典型的白肉产品，符合健康食品的基本特征.随着我国城乡居民收入不断提高，禽类产品产量和消费量持续增长，目前大多数家庭的日常饮食，鸡肉都是必备的食品， “无鸡不成席”已成为许多地区约定俗成的消费习惯. 因此我国禽肉消费还有很大潜力,禽类生产还有很大的发展空间。 从市场供求来看，随着禽类产品价格逐步回升，各地养殖户的补栏积极性将进一步提高,市场供给偏紧的局面将在一定程度上得到缓解。从市场需求来看，特别是中秋节，国庆，元旦、春节等传统节日,城乡居民对禽类产品的消费需求将继续增长。预计后期禽类产品价格将继续呈稳步回升态势，禽类产品价格将稳中有升.散放饲养生产出来的土鸡肉质非常好，深受消费者的喜爱,价格是肉用仔鸡的1.53。0倍。 2.4.2 养猪产业的综合分析生猪养殖是我国一项规模最大的养殖事业，商品猪也是市场上供不应求的商品。由于我国拥有世界最多的人口，猪肉消费量几乎占世界消费总量的一半,人均消费水平除略低于最发达国家外，高于其他发达国家和发展中国家消费水平34倍。特别是随着人们生活水平的不断提高，对肉质更好、更生态的生猪的需求不断加大,所以养猪业是一项永远都不会掉队的行业。根据我们市场寻访的情况以及和很多同行交流来看，猪肉市场未来几年一定会有较大的变动，价格也存在较大上升空间。通过我们对成都市农贸市场的调查，生态猪肉的零售价是普通猪肉价格的23倍.2。4。3 无公害色食品是现代农业发展的方向 a）绿色食品是世界消费发展的趋势 近年来随着国民生活水平的提高，环境污染对食品安全性的威胁以及对人类身体健康的危害日渐被人们所重视，发达国家民众的环境意识迅速增强，保护环境，提高食物的安全性，保障人身健康,成为人们关心的一项重要的大事。回归大自然,消费无公害食品已经成为世界的消费潮流。目前，已有 130多个国家生产有机食品、生态食品、绿色食品、自然食品、无污染食品、无公害食品、天然食品等等，虽然其名称不同，但从本质上来说是相同的，都是无公害的安全食品.在国际市场上,无公害的安全食品不但价格高，而且销路好.我国于90年代初开始发展绿色食品，2005年,全绿色食品品牌达到4千多个，产量3260多万吨，产值达723多亿元,每年以30%以上的速度增长，绿色食品生产已成为我国建设现代农业的发展方向。b)绿色食品是新阶段农业生产的迫切需要 随着人们的生活水平的不断提高,人们不但要求吃饱、吃好，而且开始追求吃得安全和健康，安全健康消费正在成为我国人民消费的主题。农副水产品中的农药、化肥、兽药、及其添加剂等残留污染问题已经引起了各界的高度关注，从普通的百姓到科学界和高层领导都十分重视农产品的质量安全问题,不是生产什么农产品都能吃，要吃对人身体有益健康的农产品，要从数量型向数量、质量、安全效益型转变。党中央提出了实施农业结构的战略性调整,其核心任务是生产优质、安全的农产品。因此,发展绿色食品，是提高农产品质量与安全性的重要途径，同时发展绿色食品有利于推进农业结构的战略性调整,是当前我国新阶段农业生产的一项重大战略措施，也是新阶段农业生产的迫切需要。 第三章 生产和营销模式 项目拟采用“引进良种、自繁自育、封闭管理、半进半出”的标准化生产模式，实行生态散养模式，自栽自种粮食作物和蔬菜，以提供部分饲料，提高饲料品质，降低成本，依靠便利的信息网络和区域优势，同周边的大中城市形成长期供货渠道。3.1 选购优质雏鸡和仔猪 商品代雏鸡应来自通过有关部门验收核发种畜禽生产经营许可证的父母代种鸡场或专业孵化厂。选择活泼、大小整齐的健康鸡雏。第一代商品仔猪要到证照齐全、信誉良好的大型猪苗生产厂家购买黑猪原良种仔猪。3.2 场地选择 选择的丘林地区无污染，远离住宅区、工矿区和主干道路。环境僻静安宁、空气洁净.散养鸡场地以坡度较缓、长有灌木林、荆棘林、阔叶林等的山地.散养猪场还需日照充分、野草等地面植物茂盛的坡地，且要有一定的活动场地。附近有无污染的池塘及地下水等清洁水源。3.3 舍址选择 散养鸡舍搭建棚舍应在放养区找一避风向阳、地势较平坦、不积水的平地，旁边应有树林或果园，以便鸡群在太阳强烈时到树荫下乘凉，还要有一片比较开阔的地带，最好有青草、沙粒，让鸡自由栖息和啄食。散养猪舍应可保暖，调节湿度，换气良好，有适合猪苗繁殖的条件。鸡舍和猪舍附近应有水源.3.4 种植业生产在农业用地上根据地形大致划分为五片区，按照不同季节分别种植玉米、水稻、小麦、红薯、各季蔬菜，既可作为饲料使用，也可进行对外销售。3.5 销售模式3。5。1 利用纸质手工及公开平面广告和广播电视载体进行宣传推广，积极参与省、市、县、乡各级节假日活动和季节性展销会，以展示品牌、扩大影响力。3.5.2 和梓潼、绵阳、德阳、广元与成都的经销商联营。3。5。3 在项目所在地半径200300公里范围内设置连锁销售网点自产自销。 第四章 环境影响评价4。1场地环境条件本项目场址位于梓潼县卧龙乡光明村,占地面积60.92亩，其中田地33。02亩，林地27。9亩。周围无污染源,自然环境良好,完全符合种畜禽养殖场建设条件。4.2项目建设和生产对环境的影响4。2。1项目建设对环境的影响项目在施工过程中产生扬尘和噪音，但对环境影响较小.4.2.2项目生产过程产生的污染物对环境的影响整个项目污染物零排放.项目生产过程中产生的污染源有废水、粪便，我们拟采取将稀湿粪便和废水集中收集至化粪池,进行无害化集中处理，待充分发酵熟化后利用环保措施还林还田，不会对环境产生不良影响。地面上的干粪便收集后，用来饲养蚯蚓，既可获得高蛋白饲料,又可生产复合肥料,一举两得，提高效益,降低成本.4。3环境保护投资由于项目生产对环境影响极小，因此，不设专门的环保投资。第五章 人力资源配置5.1职能机构和人力资源计划为确保本项目建成后顺利运转,拟设置办公室、财务部、经营部、生产部、技术部等职能部门。5.2人员配置本项目公司预计人员配置20人，见人员配置计划表. 人员配置计划表 单位：人序号部门定员1经理12办公室13财务部24经营部35技术部26生产部37种植部28土鸡散养场29生态猪散养场4合 计205。3 人力资源计划项目单位将根据生产发展的实际需要分开招聘各类专业人才，并将严格遵守国家有关劳动法规，实行聘任制，保障员工的切身利益。项目单位将建立一套人才激励机制，积极吸引所需的各类专业人才，重用德才兼备的人才。同时利用一切渠道加速专业人才的培养，确保人力资源的可持续发展。5。4 劳动制度5.4。1工作制度：根据农场生产管理要求，加强管理，常年工作不间断。5。4.2管理制度为了保证本项目的顺利实施，项目建设单位需建立一整套切实可行的科学化、标准化规章制度、奖惩制度，并且严格执行。经理负责制订职能实施规则，各职能部门负责制订相应的规章制度。第六章 项目实施进度安排6.1项目实施计划 本项目属产业政策鼓励项目，望县、镇各部门部给予了大力支持。整个项目计划6个月完成。6。2项目实施进度计划总工期6个月.2016年9月底前完成项目的报批手续和初步设计，10月正式动工，2017年3月投入经营。项目工程实施进度示意表序号建设内容 2016年2017年2016-102016-112016122017012017022017031土建施工2设备安装3总平验收4种物引入5投入运营第七章 财务评价7。1财务评价依据7.1.1评价方法本项目经济评价依据国家计委、建设部颁布实施的建设项目经济评价-方法与参数(第三版）以及国家目前最新的财税制度和行业有关规定。7.1.2评价基础数据a）基准折现率本项目基准折现率参照行业一般标准，设为8%。b)建设规模按照散养鸡存栏10000只、散养生态猪存栏2000只进行设计和财务估算。c)计算年限本项目计算期20年.d）计算价格参照同类产品市场价,并结合项目区实际综合分析计算产品成本和销售价格.考虑到项目的实施的具体情况，种鸡、猪仔及饲料以成本价计算收入。7。2基本财务指标7.2。1销售收入a)产品销售价格 本项目产品的销售价格参照近几年市场上同类产品的销售平均价格、目前的市场价格及当地目前的实际销售价格测算。 b)产品销售收入测算 按以上产品销售价格及本项目生产纲领测算，预计正常生产年份实现年销售收入520万元。 7。2.2销售税金及附加 本项目属于养殖业，国家已经免征农业税和农业企业及农民卖生畜禽的税费。在本项目财务评价项目效益的测算中，已剔除各项税金，因此不再单独计算。 7。2。3成本估算 成本费用估算表见1.7。2附表。7。2.4利润及分配生产期的利润及利润分配估算利润分配中，所得税按利润总额20缴纳，盈余公积金按税后利润的10提取，余额作企业留利.计算期内年均利润总额100万元。14