1、天思销售系统操作手册
物流管理
（一） 销售订单
作用
根据需要，向供应商发出的销售意向，可视同销售合同。
位置
销售订单位于【物流管理】——【销售管理】里。
进入方式：
登陆系统——单击【物流管理】——单击【销售管理】——双击【销售订单】（上图左侧红圈处），或者，在销售管理主界面单击【销售管理】图标（上图中间红圈处）。
录入方式：
进入【销售订单】界面，选择【销售日期】、【厂商】、【业务员】、【预交日】，并在下方【明细】标签页中，输入货品、单价、库位等，完成后单击【存盘】。
单击复选按钮选择货品
单击存盘
单击复选按钮选择厂商
输入
2、单价
输入数量
（二） 销售出库单
作用
当供应商将货物送到公司，进行入库操作时，录入此单。
位置
销售订单位于【物流管理】——【销售入库管理】里。
进入方式
登录系统——单击【物流管理】——单击【销售入库管理】——双击【销售出库单】（上图左侧红圈处），或者，在销售管理主界面单击【销售入库管理】图标——在下拉菜单中单击【销售出库单】（上图中间红圈处）。
录入方式
进入【销售出库单】界面，选择【入库日期】、【厂商】、【业务员】，并在下方【明细】标签页中，输入货品、单价、库位等，完成后单击【存盘】。
3、见销售订单）
或者，依据销售订单，转入生成销售入库。
单击【转入】——选择【厂商】、【日期】——单击【过滤】——在下面的列表中选择想要那个销售订单（双击【选择】）——单击【确认】
双击出现Y，才算选中
选择厂商、日期等
注意：为了便于以后查询销售订单是否执行，订单货品是否到库，请尽量使用转入的方法进行单据录入操作。
（三） 销售退回单
作用
厂商送来的货品有损坏或是不合格的，需要退回的，要在系统中录入此单。
位置
在【物流管理】——【销售管理】——【销售入库管理】中
进入方式
登录系统——单击【物流管理】——单击【销售入库管理】——双击【销
4、售入库退回单】（上图左侧红圈处），或者，在销售管理主界面单击【销售入库管理】图标——在下拉菜单中单击【销售入库退回单】（上图中间红圈处）。
录入方式
进入【销售入库退回单】界面，选择【退回日期】、【厂商】、【业务员】，并在下方【明细】标签页中，输入货品、单价、库位等，完成后单击【存盘】。
或是以转入的方式，进行制单作业。
单击【转入】——选择【厂商】、【日期】——单击【过滤】——在下面的列表中选择想要那个销售入库货品（双击【选择】）——单击【确认】。（方法与销售出库单相同）
（四） 付款单（应付款冲销作业）
作用
公司向厂商（供应商）付款后，在系统中冲销掉该笔账款。
5、
位置
在【财务管理】——【收付账款】——【付款】中
进入方式
登录系统——单击【财务管理】——单击【收付账款】——单击【付款】——双击【付款单】（上图左侧红圈处）或是在收付款主界面中单击【付款单】（上图右侧红圈处）。
录入方式
首先选择【厂商】——单击【过滤】——在过滤窗口单击【过滤】——选择客户和立账单号（双击）——单击【确认】——在现金账户栏录入应冲销的金额和所属账户，单击【冲账】——单击【存盘】。
完成后【存案】
第七步，单击【冲账】按钮
选择厂商，这是第一步
第六步，根据金额和实际情况，在此输入相应的金额账户（现金收付录入到现金栏，银行录入到银行栏）
第三步，
6、选择好条件后单击过滤
根据需求选择条件
第二步，单击过滤
第五步，完成后单击【确认】
第四步，选择应冲销的立账单，双击，在选择栏出现“Y”
销售系统操作方式与销售相同，略。
仓库管理
（二）库存调整单
作用
用于调整库存货物数量。
所在位置
【物流管理】——【库存管理】——【库存管理】里。
进入方式
登录系统——单击【物流管理】——单击【库存管理】——单击【库存管理】——双击【库存调整单】（上图左侧红圈处），或者，在库存管理主界面单击【库存调整单】图标（上图中间红圈处）。
录入方式
首
7、先增加调整原因，再选择货品，库位，数量等。完成后【存盘】。
注：数量是帐载数量与实际数量的差，例如：系统里A货品由100个，实际有80个，那么调整原因选择调减，数量为20个。
成本别一般为变动成本，需要手工录入成本时选择固定成本
单击【新增】，输入代码，增减符号，原因。完成后存盘，双击选中
（三）库存调拨单
作用
用于将A仓库的货品放到B仓库。
所在位置
【物流管理】——【库存管理】——【库存管理】里。
进入方式
登录系统——单击【物流管理】——单击【库存管理】——单击【库存管理】——双击【库存调拨单】（上图左侧红圈处），或者，在库存管理主界面单击【库存调拨单】图标（上图中间红圈处）。
录入方式
选择货品、出库位和入库位，填好数量。
出货库位是指从哪个库位调出。入货库位是指货品放到哪个库位。
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