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1、中石化南通石油分公司党风廉政建设督导巡查情况整改公示 内容 存在问题 整改措施 整改时限 责任领导 责任部门 责任人 一、廉政建设方面 （一）党风廉政建设组织程度不高 1.召开专门的党委扩大会议,研究部署2015年下半年党风廉政建设工作，以党委名义制定下发《南通石油分公司贯彻落实〈建立健全惩治和预防腐败体系2013—2017年工作规划>实施细则》和南通石油分公司贯彻落实《工作规划》实施细则任务分解表,切实把党委主体责任和纪委监督责任落到实处. 2。按照十八大以来党风廉政建设的新要求，研究新形势下的工作举措、工作方法,创新党风廉政建设的形式内容,加大相关
2、活动布置与考核力度，强化活动成效。 3。进一步落实上级有关党风廉政建设的考评办法，量化细化党风廉政工作,强化基层党组织自身建设，并做好日常的监督检查。 4。加大纪检监察工作排查力度，重视来信来访，做到有案必查，违纪必究,事事有着落，件件有结果. 5.认真总结年度工作，不断总结经验，汲取教训,分析原因,开阔思路，完善措施，努力推动纪检监察工作上台阶. 长期坚持 王跃兵 党群纪监科 秦茹 6.对照当前新形势新要求,细化党风廉政建设责任书、承诺书内容,从干部职工具体的岗位特点及风险点出发,有针对性的增加一些差异化的内容。 2015年底 王跃兵 党
3、群纪监科 秦茹 （二)廉洁自律风险防范意识不强 1。在干部职工中加大党风廉政建设宣传教育力度、广度和深度，定期组织中层以上干部和重点岗位人员学习廉政建设的有关文件和规定，实现做事、管人、促廉相结合. 2。结合具体岗位要求,排查岗位廉洁风险点，进一步修订完善廉洁防控措施内容,加大监管力度,不断提高全员廉洁意识. 2015年底 领导班子 所有部门 部门负责人 3。在坚持党员干部及重点岗位人员党风廉政教育的基础上，扩大活动覆盖面，做到党风廉政教育全员参与。充分发挥各支部的作用，切实加强对全体员工的日常教育和管理，真正做到关口前移，重心下移，防微杜渐，警钟长鸣
4、 4。克服和纠正“发短信"和“看警示教育片”等的单一教育模式。通过上党课，发微信、微博宣传、组织知识竞赛、进行主题征文、读书演讲、写心得体会并交流等多种形式拓宽党风廉政教育的途径,丰富内容，大力营造浓厚的风清气正、廉洁从业、积极进取氛围，促使广大干部职工,特别是党员干部的廉洁意识，自觉规范行为，牢守底线,不碰红线。 长期坚持 王跃兵 党群纪监科 秦茹 （三)党风廉政责任制落实不到位 1.报告并建议省公司党委经理室根据新形势下党风廉政建设的新要求进行机构设置和合理任用. 2015年6月30日 王跃兵 党委 王跃兵 2。按照一岗双责的要求，班子成员
5、不仅要抓好业务，还要带好队伍,管好作风，抓好分管领域的党风廉政建设，坚持领导带头，上下联动,不断强化责任意识。 3。把党风廉政建设教育与日常经营管理工作融为一体，真正做到同部署、同检查、同考核；并借助各类会议、培训，切实加强党风廉政教育的渗透和融合,防微杜渐,警钟长鸣，长抓不懈,切实增强全员实际工作中党风廉政建设的自觉意识,规范自身言行。 长期坚持 领导班子 所有部门 部门负责人 二、廉洁从业方面 廉洁从业行为不规范 1。按照廉洁从业有关规定，组织有关人员自查自纠。 2015年6月3日已整改 王跃兵 党群纪监科 陈宝生 2.按照省公司关于《开展
6、严禁利用企业资源平台谋取私利专项清查工作实施方案》的通知精神，在中层以上人员中扎扎实实开展一次专项清查工作，并让清查对象做出书面承若。对清查中发现的问题，严格按照有关规定进行问责处理。 3。对重点岗位中层人员进行一次廉政谈话和警示教育。 4。利用庆祝建党94周年之际,结合“三严三实”主题教育活动，给全体党员干部上一堂廉政教育党课。 2015年6月30日 王跃兵 党群纪监科 人力资源科 秦茹、 张姝娥 三、作风建设方面 (一）存在一定程度上的形式主义和官僚主义 1。修订和完善《南通分公司改进工作作风实施办法》和《南通分公司领导干部要害（重点）部位HS
7、E及数质量联系责任点实施办法》，全面开展领导干部和机关基层调研活动,不断强化作风建设，真正把领导为员工服务，机关为基层服务、管理为经营服务、企业为社会服务落到实处。 即改 领导班子 所有部门 部门负责人 2。完善各类台帐资料，强化过程与痕迹管理. 即改 领导班子 所有部门 部门负责人 （二）领导干部作风不民主 1.严格执行《领导班子会议事规则》，做到流程规范,讨论充分，提高决策的科学化、民主化水平。做好会议过程的完整记录. 即改 王跃兵 经理室 班子成员 2。严格执行《党委会议事规则》，按规定要求由党委书记主持会议，并且做到主题明确，流程
8、规范，讨论充分，记录完整。 即改 王跃兵 党委 班子成员 3.严格执行《江苏石油分公司内部控制实施细则（2015版)》的通知(苏财〔2015〕358号）和《江苏石油分公司差旅费管理办法》等八项管理制度（石化销售苏办〔2015〕401号），明确要求财务核算部要严格执行财经纪律，杜绝类似情况的再次发生。 2015年6月1日 包 胜 财务核算部 刘建国 4。对新老班子成员个人申报事项重新组织申报。 5。加强对党员干部特别是科级以上党员干部的教育，督促党员干部今后如实填报个人重大事项,并加大检查力度,如发现瞒报漏报虚报等，按有关规定进行问责处理. 即改
9、 王跃兵 人力资源科 党群纪监科 张姝娥 秦茹 四、纪律法规方面 （一）财务报告不能准确反映经营状况 2015年1月1日ERP重新上线时,通过过渡科目已解决了利润中心资产负债的平衡问题，确保了资产、负债及所有者权益数据完整，分公司报表已能真实地准确地反映公司的经济活动及成果. 2015年1月1日 已整改 包 胜 财务核算部 刘建国 (二）维修工程款支付未扎口管理 2015年7月，全省财务数据将实行共享，分公司将根据省公司《关于调整工程项目支出和资金审批流程的通知》等文件精神，修改修理费支出流程,账由省、分公司分别做，款由共享中心统一支付. 201
10、5年7月1日 包 胜 财务核算部 刘建国 （三)发生销售行为未开具正式发票 严格按照《油品销售企业会计手册》、《江苏石油分公司税务管理办法》和《票据法》的规定整改到位。对以后发生的固定资产处置事项一律开票结算。 2015年6月1日 包 胜 财务核算部 刘建国 (四）基本建设工程管理违规违法。 1.研究制定《南通石油分公司招标投标管理办法补充规定》。明确规定并严格执行施工单项合同估价在100万元以上的采用公开招标方式确定承包商;施工单项合同估价在100万元以下的采用邀标方式确定承包商。 2015年6月30日 张红玉 基建管理科 奚建宏
11、2。今后，基建工程招投标时，严格按照三公原则,由监督部门（纪检、法律等）从资源库中随机抽取5家单位为邀请对象,由招标代理机构发布邀标文书. 2015年6月30日 张红玉 基建管理科 奚建宏 3.在邀标对象随机抽取时保留影像资料,将其过程完整记录并保留，以备后查. 2015年6月30日 张红玉 基建管理科 奚建宏 4.对评标机构及人数进行调整，明确规定100万元以下20万元以上，设评委7名，其中,专业评委5名拟委托招标代理机构从本市招标办专家库中产生，2名从我司评标委员资源库内由监督部门随机抽取产生；20万元以下10万元以上，设评委7名， 由分公司自行组织评标
12、10万元以下，5万元以上按分公司招投标管理办法,实行最低价中标，设评委5人;5万元以下1万元以上，由实施部门从资源库中推荐3家供应商,采用竞争性商务谈判方式;1万元以下由实施部门推荐1家供应商进行商务谈判。 2015年6月30日 张红玉 基建管理科 奚建宏 （五）招标投标管理过程混乱 1。制定《南通石油分公司招标投标管理办法补充规定》，加强招标投标过程管理,严格按照招标投标办法中的招投标程序组织招投标。 2.建立《合格承包商名录》。 3.制定《南通石油分公司工程竣工决算审核管理办法》,明确规定工程竣工后20天,施工单位必须报送完整的工程竣工决算资料，每
13、拖延一个月，核减工程一个百分点. 2015年6月30日 张红玉 基建管理科 奚建宏 五、廉政制度体系方面 （一）制度体系不健全 1。在现行管理制度的基础上，进一步修订、完善业务招待费、差旅费、通讯费、车辆费等管理办法，规范公务活动，严格过程管理，严控公务性支出. 2015年6月30日 王跃兵 综合办公室 黄乃文 2。在现行管理制度的基础上,结合南通石油分公司实际,进一步修订、完善相关制度和管理规定，使上级各项制度规定更具针对性和可操作性。 长期坚持 王跃兵 所有部门 部门负责人 （二）制度执行不严格 1。认真学习并严格贯彻省公司党委关
14、于印发《江苏石油分公司地市公司党委会议议事规则》和省公司关于印发《江苏石油分公司地市公司领导班子会议议事规则》,进一步明确党委会议和行政会议职责，严格按照议事规则要求,开好相关会议，并且做到主题明确，流程规范、讨论充分,确保决策的科学性和合理性. 即改 王跃兵 各相关部门 部门负责人 2。进一步按照党委会议事规则，落实民主集中制，加强党委集体讨论研究决策制度执行力度,督促党委会与会人员讨论决策时充分发表意见。 即改 王跃兵 人力资源科 张姝娥 3。重要项目履行“三重一大”决策程序，充分听取班子成员意见；一般项目在投资会议、行政会议上汇报，并在向上行文时由其他
15、领导会签。 即改 领导班子 基建管理科 奚建宏 六、内部管理方面 （一）后勤服务社会化改革未能体现竞争 1。2015年1月，已收回门卫、保洁及关闭歇业站看管业务，并交由朝阳管理公司管理（即自行管理），现仅剩下部分加油设备维修、食堂服务两类业务由改制企业提供服务。 2。食堂业务合同将在2015年12月到期。这项业务我公司将在下半年采取公开招标方式进行市场化运作，改制企业按照市场化运作、合同化管理、同等优先的原则参与竞争。 3。目前，南通市区和如皋县公司与改制企业签订了加油设备的维修合同，合同至2016年3月到期,拟采取协商的办法看是否能解除,如不能解除，
16、将至合同到期后和其他县公司一样，将加油设备的维修引入竞争机制,严格按照招投标管理办法的要求，确定维护商。 2015年12月31日 王跃兵 吴和林 实物资产科 零售管理部 袁陈红 朱云龙 (二）国有资产流失 现租赁合同2015年底到期,到期后，我们将按照市场化运作的思路，对外公开招租. 2015年12月31日 王跃兵 实物资产科 袁陈红 (三)关闭和暂停的加油站、库未按规定及时申报变更 1。进一步梳理内部关闭歇业站的情况，并主动跟市商务局进行汇报沟通，对未办理申报相关手续的库、站进行补报,主动接受政府部门监管。 2。对其中5座永久关闭的水上
17、点，办理注销手续。 3。对其中12座临时歇业的站点,向市商务局进行年检申报，申领《成品油零售经营批准证书》。 2015年6月30日 张红玉 基建管理科 奚建宏 （四)加油站未及时申办经营资格 进一步梳理核实16座迁建站的相关情况，整理资料，向市商务局申报办理变更手续。 2015年6月30日 张红玉 基建管理科 奚建宏 （五)已关闭、歇业加油站、库管理不善 1。对关闭库站的管理权限立即收回，由分公司存续管理部牵头，明确管理责任主体，按属地管理原则，由各县公司进行日常监管. 2。存续管理部会同安全等有关部门定期不定期加强对关闭库站的检查，
18、对各县公司的监管情况进行考核，确保安全。 3.加强看站看库人员的管理,督促他们认真履行职责，加强日常巡查，做好台账记录，特别是要严禁外来人员在站库内耕种，对危房、锈蚀严重设备设施设立警示标志和围栏，避免安全伤害事故的发生等。 长期坚持 王跃兵 卑锐 实物资产科 安全环保数质量科 袁陈红 闫成新 （六）收购、租赁加油站存在违规问题 1。在今后的工作中，将严格按照《中石化江苏石油分公司投资管理办法(试行）》进行投资行为,充分履行“项目建议、会议审议、资产评估、可行性研究和批复立项"等程序后进行投资。 2。加强监督管理。法律、纪检、审计等部门全过程参与投
19、资过程,确保投资行为的公开、透明、规范、公正。 即改 张红玉 基建管理科 奚建宏 (七）国有股权监管不力 1。南通苏宁设备公司成立时,江苏省石化集团技术设备有限公司的注册资金是委托南通石油分公司代付，但出资人仍然是江苏省石油集团技术设备有限公司. 2.根据省公司清理整顿对外投资的有关政策,江苏省石油集团技术设备有限公司于2007年1月完成企业改制，江苏省石油集团有限公司（改制时已更名为中国石化集团江苏石油有限责任公司）的国有股份全部退出，江苏省石油集团技术设备有限公司无国有股份。 3.南通苏宁石化技术设备有限公司在2007年4月进行的股权变更时,江苏省石油集团技术设备有限公司股份从52%变更为9％,不再涉及国有股份。 已改。 王跃兵 实物资产科 袁陈红
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