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1、东莞市秦洋家具厂 支持性文件 文件编号 HH/QC20100801001 标题 量具、设备控制程度 版本 第一版 日期 2010、08、01 1. 目的 明确公司计量器具的采购、进厂验收、领用、周期验证、报废、保管等各方面的要求，加强计量器具、设备的管理。 2. 适用范围 本程序适用于本公司各型号产品实现过程中所使用的通用及专用计量器具、设备的管理. 3. 职责 3.1 技术部负责专用计量器具技术资料的提出，并对其正确性负责。 3.2 品质部负责提出计量器具采购计划和送上级机关检定。 3.3 品质部负责在库量具的保管、发放及报废计量器具的处理。 3.4 品质
2、部负责计量器具的入厂验收、编号、建帐,负责计量器具周期校准计划的编制、检定管理，并对其准确性负责。 3.5 计量器具使用部门负责计量器具的领用、保管、周期送检(按3。2条处理）等工作. 4. 管理活动 公司的计量器具分为专用计量器具（以下简称专用量具)和通用计量器具（以下简称通用量具)两大类。 4.1 专用量具的管理 4.1.1 专用量具的提出 技术部根据产品实现过程中各岗位对各种专用量具的需要情况进行设计（更改），并对其正确性负责。 4.1.2 专用量具的制作 4.1.2.1 采购部根据专用量具的制作计划，根据技术部提供的相关图纸资料后,及时联系有能力的加工厂家对其进行制作，
3、并对其加工合格率负责。 4.1.2.2 加工完成的专用计量器具应与其技术资料一起交回本公司。 4.1.3 专用计量器具制作计划的提出及在库量具的管理 4.1.3.1 技术部负责新产品的专用量具计划的提出,经技术部经理审核，副总经理批准后交采购部发外制作、采购。 4.1.3.2 品质部针对在库量具的最低库存量提出专用量具制作计划，报品质部经理审核，副总经理批准后交由采购部实施。以确保公司所需专用量具品种齐全、数量充足。 4.1.3.3 在库量具均应建有台帐，并做到账、卡、物正确无误. 4.1.3.4 在库量具均有良好的防锈措施,并使其正确有序摆放,防止在库量具在存储过程中失准。 4
4、1.3.5 报废后交回的专用量具应隔离存放,定期处理防止其与合格量具混淆。 4.1.3.6 品质部根据仓库出据的《报检单》收取新加工、采购回的专用计量器具，并根据《报检单》上的实际合格数进行点收、上账。 4.1.4 专用计量器具的入厂验收 4.1.4.1 品质部负责发外加工、采购专用量具的验收工作。 4.1.4.2 品质部根据所送检的专用量具与技术资料的符合性及实用性进行判定，合格的办理入库手续，不合格的退回生产厂家。如有疑问的交由技术部进行判定. 4.1.4.3 验收合格的专用量具填写《内校记录表》一式二份如实记录入库量具的实际的技术状态.（管理编号自01～99止,不合格的专用量
5、具交采购部退回生产厂家)。 4.1.5 专用计量器具的领取 4.1.5.1 因增加检测项目或新产品制作而需领用专用计量器具的，由使用部门填写《量具领用（退库)申请表》注明需领用量具名称、编号、领用事由、交品质部部长批准后，品质部量具管理员根据使用部门填写的量具技术要求进行发放. 4.1.5.2 因周期内校不合格而报废的专用量具由品质部量具管理员填写《量具报废申请单》，品质部长根据《量具报废申请单》上所填写的量具报废理由判定其是否考核责任主体和重新发放专用量具。 4.1.6 专用量具的周期内校及报废 4.1.6.1 每年年底或第二年年初由品质部制定下一年度的《计量校准计划》,品质部经理
6、审核，副总经理批准后发各相关部门执行. 4.1.6.2 周期计划到期时，由所在部门（班组)将所涉及的专用量具交品质部进行内校。内部校准按品质、技术部编制的《内部校准规程》执行。 4.1.6.3 内校不合格的专用量具由品质部量具管理员填写《量具报废申请单》,交品质经理批准后直接报废,并隔离保存. 4.1.6.4 对内校合格但已近磨损极限的专用量具,品质部量具管理员可临时确定下次送检时间,并在《内校记录表》上注明，以保证量具状态的有效性. 4.1.7 专用量具的使用、维护与保养. 4.1.7.1 在使用专用量具前,操作者应仔细查看该量具的《内校记录表》,了解其技术状态是否在合格有效期内。
7、失效量具操作者有权拒绝使用，并应交回品质部. 4.1.7.2 使用中的专用量具严禁敲打、碰击、带磁等现象发生，如遇量具非正常损坏,将对责任人处以该量具造价50％的罚款并赔偿。 4.1.7.3 专用量具的周期受检率应为100%，对超期未进行验证的责任人处以5元/件/天的罚款，并承担由此造成的一切后果(部门责任落实到各班、组长)。 4.1.7.4 专用量具使用完毕后应擦拭干净，浸入防锈油内保存，并做到摆放正确、整齐。 4.2 通用量具的管理 4.2.1 通用量具采购计划的提出 品质部根据合理库存量及实际生产所需量具、种类及数量提出量具采购计划,经副总经理审核,总经理批准后交采购部办理采
8、购. 4.2.2 通用量具的入厂验收。 4.2.2.1 采购部采购回的通用量具应附有上级计量管理部门的“检定合格证书”并以此证书送品质部进行验收，品质部收到仓库的送检单1天内给出检验结论。 4.2.2.2 品质部验收合格的通用量具编制公司量具管理编号,建立《监测量具管理台账》。 通用量具编号结构为：HH ×—××× ×× 量具分类代码（以英文字母表示） 量具编号 量具种类代码(以英文字母表示） 公司代码 量具种类代码 T：代表游标类量具 D：代表螺旋测微量具 B:代表指示表 量具分类代码以该量具行式汉语拼写
9、母的第一个字母(大写)表示。 量具编号如下: HHT—×××JX机械游标卡尺 HHD—×××LJ内径千分尺 HHT-×××DB带表卡尺 HHD-×××LC内测千分尺 HHT—×××SX数显卡尺 HHD—×××GG杠杆千分尺 HHT—×××SD游标深度尺 HHB-×××BF百分表 HHT—×××GD游标高度尺 HHB—×××QF千分尺 HHT—×××WJ外径千分尺 HHB-×××GB杠杆百分表 HHT—×××GF公法线千分尺 HHB—×××GQ杠杆千分表 如有其它分类编号以量具上所刻编号为准. 4.2.2.3 验收合格的通用量具应贴有表示该量具唯一状态的标识。标
10、识分为“合格"表明该量具状态良好，能够达到其检测精度，测量结果可靠.“限用”表明该量具部分功能可用或某一测量段测量精度可靠仅能使用标识上注明的功能或范围.“不合格”表明该量具因超期、未检定、待修理或报废而禁止使用。所有标识均应注明有效期。 4.2.2.4 品质部在通用量具编号、标识及实物相符的情况下才能办理入库手续，并发放给操作者使用. 4.2.3 通用量具的贮存及发放.” 4.2.3.1 品质部内所有验收合格的通用量具均应有良好的防锈措施，工作面、工作部位均应涂有防锈油脂,库房内湿度不能过高，有专用量具盒的要放入盒内，无盒子的要用防锈油纸包裹好。在搬动、贮存过程中禁止摔落、碰撞等情况发
11、生。如怀疑量具失效应立即与公司品质部联系，避免其流入生产过程中。 4.2.3.2 因工作需领用通用计量器具的个人或部门，需填写《量具领用（退库)申请表》,注明需领用量具的名称、型号（或测量尺寸、范围)等交品质部经理批准后到品质部量具管理员处领取相应量具。同时品质部建立《监测量具管理台账》。 4.2.3.3 因周期校正不合格或非自然因素造成报废的计量器具，由品质部填写《量具报废申请单》和《内校记录表》由操作者到工具库领取新的量具。 4.2.4 通用量具的周期校准及报废。 4.2.4.1 每年年底或第二年年初由品质部制定下一年度的《计量校准计划》交品质部经理审核，副总经理批准后发各相关部门
12、执行. 4.2.4.2 周期检定计划到期前十五天由品质部将所涉及到的量具集中起来交采购部送上级计量单位进行检定。 4.2.4.3 检定合格的计量器具重新贴《合格证》，注明新的有效期再次发放给操作者使用，检定不合格的计量器具张贴《不合格》标识，并填写《量具报废申请单》由品质部部长签字后报废处理。品质部应将周期检定时间及结论等记录于《测量监控设备履历卡》中。 4.2.4.4 周期校正计划到期前一周起，各部门、班（组）长将所涉及到的量具分批次交到公司品质部，在计量员作好记录后，送上级计量单位检定,合格后才能继续使用。对校正不合格又无维修价值的量具由品质部填写《量具报废申请单》经品质部经理审核，
13、副总经理批准后报废，品质部应作好相关记录。 4.2.4.5 通用量具受检率应为100%，对超期限未送检的责任人将处以5元/件/天的罚款，并承担由此造成的一切后果。 4.2.5 通用计量器具的使用、维护与保养. 4.2.5.1 在使用通用量具前，操作者应仔细查看量具零位是否正确，是否在合格有效期内，工作面是否锈蚀,各部位相互作用是否可靠。如有上述情况之一者应立即送品质部重新内校，合格后方可使用,否则操作者有权拒绝使用该量具。 4.2.5.2 在使用过程中严禁敲打、磁击、带磁等现象发生,严禁将通用量具改作专用量具使用.如遇量具非正常损坏，将以责任人处以该量具原价值50％的罚款并赔偿. 4
14、2.5.3 通用量具使用完毕后应擦拭干净，放回量具盒内妥善保管，如遇长期不使用还应在工作面加涂防锈油。 4.2.5.4 量具状态标识不得遗失，违者将处以责任人5元/张的罚款. 4.3 量具管理中的检查、考核由品质部负责,每月二十五日前计量员将当月考核及处理情况汇总报品质经理审核，副总经理批准后交管理部人事在当月工资中兑现。 5. 相关文件 5.1 《内部校准规程》 6、质量记录 文件号 文件名称 存放地点 保存期 HH-JL—01 监测量具管理台账 品质部 5年 HH—JL-02 计量校准计划 品质部 3年 HH—JL—03 内校记录表 品质部 3年
15、 HH—JL-04 量具报废申请单 品质部 3年 HH-JL—05 专用计量器具制作、采购计划 采购部 3年 HH-JL—06 量具领用（退库）申请表 品质部 3年 东莞秦洋家具计量工具管理台账 类别： 种类： 表单编号： HH/JL00-01 序号 本厂编号 规格型号 测量范围 量具名称 准确度 制造商（含联系方式
16、 校正（出厂)日期 启用日期 领用人 备注说明 计量工具校准计划表 表单编号: HH/JL00-02 计量工具名称 东莞秦洋家具计量工具校准计划 (应检/已检)
17、1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 备注 东莞秦洋家具计量工具内部检验校正记录 表单编号： HH/JL00—03 量具名称 型号 测量范围 准确度 使用部门 使用人 领用日期 送检日期 送检原因 责任人 校验人
18、 东莞秦洋家具工具报废申请单 表单编号: HH/JL00—04 量具名称 型号 测量范围 准确度 使用部门 使用人 领用日期 报废原因 责任人 报废日期 东莞秦洋家具专用计量器具制作、采购表 表单编号: HH/JL00-0
19、5 序号 计量工具名称 精度（要求) 制作、采购原因 使用部门 要求完成日期 备注 东莞秦洋家具计量工具验收检查表 表单编号： HH/JL00—06 计量名称 规格型号 测量范围 精度等级 制作、采购数量 供应商 检验人 检验结果 备注 东莞秦洋家具计量工具领用登记表 表单编号： HH/JL00-07 量具名称 规格型号 精度 量具编号 领用部门 领用人 领用日期 归还日期 备注
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