学校个人岗位廉政风险点排查和防控措施汇总表.doc

昌吉职业技术学院药学与医学技术分院廉政风险点排查和防控措施汇总表 序 号岗 位廉政风险点防控措施自评风险等级1副校长、副书记（主持工作）1、不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算；2、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。3、学校党务工作和干部人事管理中不依法履职;4、不坚持执行“三重一大”制度；5、对党员及党员领导干部廉洁从政教育管理不严。1、坚持依法治校；2、坚持“三重一大”事项集体研究决定；3、充分发扬民主，自觉接受全校师生监督；4、严格按程序、制度办事;5、加强党员干部的廉政教育和管理，筑牢拒腐防变的思想防线;6、建立廉政教育长效机制。一级2校党总支委员1、在人事管理、教学常规管理、招生考试、财务管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度,导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为;2、个人不严格自律，利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。1。严格按制度办事,落实责任制；2。加强分管科室的管理，建立廉洁自律长效机制，预防任何不廉洁行为发生;3.树立全局意识，坚持重大问题,集体研究，集体决定；4. 按照廉政准则,带头遵守廉洁自律各项规章制度二级3校党委委员、纪委书记1。 对容易发生腐败的重点岗位、重点个人监管不严；2。在违法违纪行为查处中，作人情或收受当事人好处、；3。利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。1。按照廉政准则带头遵守廉政自律各项规章制度;2。加强思想道德法制教育，严格执行制度，廉洁办案；3.加强内、外部监督检查力度。二级5校党委委员、工会主席1。不依法履行维权职能,对学校依法治校工作监督不力;2。工会经费管理不到位,发生违规使用现象;3。利用职权和职务上的影响谋取不正当利益.1。坚持校务公开,接受群众监督；2。按照廉政准则，带头遵守廉洁自律各项规章制度.二级6办公室主任1.教师招考、考核、职称评审中弄虚作假，把关不严造成工作失误；2。公章使用把关不严格；3。公务接待、公务车辆维修中收受回扣、好处。1.加强思想政治学习、严把关，防止出现宴请、收受好处等不廉洁行为；2。严格按政策办事，努力做到公平公正；3.设立群众举报电话，严肃工作纪律.二级7办公室秘书违规使用印章,谋取好处。强化政策学习，按规定使用印章。三级9司机公务车辆使用收受回扣严格按规定要求办理、维修和使用派车制。三级11教务科科长1、教师工作安排未能才尽其用，公心处事；2、教学管理中执行制度不力，存在人情关；3、组考过程操作不规范,考风考纪不端正，试卷保密出现问题，造成严重后果；4、教师业务考核、工作量的审核有失公平公正;5、教材教辅的征订中发生不廉洁行为。1、严格执行标准,加强自律意识;2、严格按工作程序、要求和工作纪律办事；3、按照实事求是的原则抓好教学常规管理；4、加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风。二级12教务科科员1、教师课程的安排有失合理公正；2、检查教学常规是否公正严格,存在“人情关；3、各级考试组织不严密；4、教师在教学过程中的病事假处理未坚持原则，按规章制度执行.1。加强学习,提高政治素质,增强自身拒腐防变能力；2、严格按工作程序、工作要求和工作纪律办事,公心处事.三级13学保科科长1、不按规定审核学生转入、转出手续；2、毕业证办理.审核不严； 3、对班主任管理未能做到公心处事，存在人情关;4、评三好、优干不按程序办理或弄虚作假。1、严格执行标准，加强自律意识;2。 严格按工作程序、工作要求和工作纪律办事； 3、加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风二级14政教处副主任1、在省、市级优秀学生干部、三好学生评选中发生不廉洁行为；2.学籍管理中发生不廉洁行为；3、招生核分不严或弄虚作假;4、学生管理工作中，惩罚不按规定办理；5、学生公寓安全检查不到位，造成安全事故1。加强学习，提高政治素质,增强自身拒腐防变能力；2、严格按工作程序、工作要求和工作纪律办事，公心处事.二级15政教处学籍管理人员1、不按规定办理学籍；2、毕业证办理,审核不严或办理不该办证的;3、招生中核分不严或弄虚作假。1。认真学习廉政建设有关规定,提高自身的素养；2、严格按学籍管理制度办事。三级16体卫艺处主任1、艺术、体育特长生招生中考核不严，弄虚作假，缺乏监督；2、食品卫生、饮用水安全对承包责任人监管不力，查处不严；3、初中升高中体育考试组织不力，监督不严,存在弄虚作假；4、组织各种比赛中存在不廉洁行为。1、在特长生招生考核中严格自律；2、在各种赛事活动中，严格按标准和程序进行；3、把好校园内食品安全卫生关，严格执行相关制度二级17体卫处副主任1、特长生考试中对考官监管不严，存在成绩不真实；2、在各种体育艺术比赛中，对参赛人员资格把关不严，评比中区分亲疏，影响赛事公平公正。1、加强自律意识；2、在各种赛事活动中，严格按标准和程序进行。三级18财务室主任1、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为；2、不按规定执行收支两条线管理，出现坐收坐支、截留、挪用资金等违规违法行为;3、对维修、维护工程验收和安排过程中程序不规范或质量上出现失误；4、不严格执行资产购置、处置的申报审批程序，为自己或他人谋取利益;5、不认真执行政府采购制度,固定资产的购置、验收不按照政府采购程序进行把关；6、项目管理不规范，造成资金流失和浪费7、对本处室职工管理不到位，工作上出现重大失误。1. 熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度，依法理财,依法办事；2、严格执行会计法和财务管理制度,按照审批程序和标准,严把支出审批关；4。严格执行大宗物资商品政府采购；5。严把项目申报、加强项目管理，提高资金使用效益；6。认真审核统计数据，确保数据真实准确；7。加强学习,增强廉洁自律意识和服务意识;8、加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风.二级19总务处副主任1、对分管出纳监管不严，出现不按程序向私人借款或挪用现象；2、票据审核把关不严,对不符合规定的支出和手续不齐全的票证未退回，存在白条入帐的现象；3、不及时对学校水、电维修造成经济损失；4、采购过程中操作不规范，出现质次价高、虚开发票等;5、固定资产管理不严，出现资产流失或丢失现象等；6、对工资政策理解不透,核算工资不认真仔细,造成失误,给教职工带来不必要的损失；7、在统计工资数据时审核把关不严，造成统计数据失真。1。加强学习,增强廉洁自律意识和服务意识； 2、熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度，依法理财，依法办事；3、严格执行会计法和财务管理制度，按照审批程序和标准，严把支出审批关；4。严格执行大宗物资商品政府采购；5、严格执行工资政策，杜绝人情关.二级20总务处主办会计1.不按照规定使用、管理现金、支票，造成现金挪用、公款私存；2。票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失;3.不及时与银行核对账目,造成资金流失。1。 加强学习,增强廉洁自律意识和服务意识；2。遵守会计人员职业道德，不断提高业务水平；3.熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度和财务管理制度，认真进行会计核算;4。严格执行收支两条线，定期对票据进行监督检查;5。坚持支票、印鉴、密码、现金等分块管理，相互监督,避免违反财经纪律。二级21总务处出纳1。利用工作之便，违反财务审批程序,支出审核不严，发生不廉洁行为;2。不严格执行收支两条线规定，收支管理不规范，出现坐收坐支、截留、挪用资金、公款私存等违纪违规行为。1加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；2. 严格按照会计法律、法规和规章制度规定的程序和要求办理现金收付业务；3、建立健全现金目记帐，逐日逐笔登记现金收付，账目应日清月结；4、定期盘点库存现金，确保现金帐面余额与实际库存相符，发现不符，应及时查明原因；5、严格执行库存限额的规定，对超过库存限额部分,应于当日送存开启银行;二级22教科处主任1、由于组织不力导致分管工作流于形式，收不到预期实效的风险；2、教职工教育教学科研成果认定公开和透明度不够.1.认真学习廉政建设有关规定，提高自身的素养；2.严格按工作程序、工作要求和工作纪律办事。三级23教科处副主任1、教职工教育教学科研成果评定公开和透明度不够；2、组织师生竞赛公平、准确度不足。1、加强自律意识，严格标准,完善监管，做到公正透明;2、严格执行比赛规则，确保竞赛公平公正三级24外事处主任1、与外交接触时不泄露国家机密；2、国际班招生工作失公平、公正;3、处理国际班招生报名收费中发生不廉洁行为1。加强思想道德建设,提高自身政治素养；2。严于律已，严格按照工作要求、工作程序和工作纪律办事三级25外事处副主任1、在外籍教师管理和高中国际班招生中发生不廉洁行为.严格规章制度、严格自我约束。三级26保卫科科长1、不按规章制度办事，校门把关不严；2、对师生安全教育不到位；3、保安人员招聘中发生不廉洁行为.1。加强工作纪律教育、监督;2.学校安全工作严格按制度办事三级27工会副主席，女工委主任1、工会经费管理和使用违规；2、评优选先中存在不公平公正；3、为教职工办事实中不廉行为发生1、严格按照工会法和工会章程规定管理和使用工会经费；2、严于律已，杜绝不廉洁行为发生。二级28团委书记1、团员发展未严格按照团章规定执行；2、团费收缴及使用未严格按规定执行,存在不廉洁行为；3、推优入党工作不严格遵照党章和团章规定执行。1.加强工作纪律教育、监督；2。强化自身工作纪律意识，认真履职尽责；3。接受师生监督。三级29团委副书记1、在评选优秀团员、团干未做到公平、公正、公开。1、 认真履职尽责,强化自身工作纪律意识,2、接受师生监督。三级