仓库规章制度及流程.docx

仓库规章制度及流程【篇一:仓库管理规章制度及流程】 仓库管理规章制度及流程 第一章 总则 第一条 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,特制订本规定。 第二条 仓库管理工作的任务 （1） 做好物资出库和入库工作。 （2) 做好物资的保管工作. （3） 做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故. 第二章 仓库物资的入库 第三条 对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映. 第四条 对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。 第三章 仓库货物的出库 第五条 对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员. 第四章 仓库货物的保管 第六条 仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。 第七条 每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。 第八条 保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。 第九条 做好仓库与运输环节的衔接工作,在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。 第十条 根据各种货物的不同种类及其特性,结合仓库条件,保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。 第十一条 对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。 第十二条 建立健全出入库人员登记制度. 第十三条 严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。 第十四条 库管人员每天上下班前要做到三“检查”,确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。 （1)上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。 (2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。 （3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管. 第十五条 严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定： （1）严禁在仓库内吸烟. (2）严禁无关人员进入仓库. （3）严禁涂改账目。 （4）严禁在仓库堆放杂物、废品。 (5)严禁在仓库内存放私人物品。（6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。 （7）严禁随意动用仓库消防器材. （8）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。 第五章 附则 第十六条 本规定由行政部制定，报总经理批准实施。 第十七条 本制度自 年 月 日起执行。 为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平,进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，特制定本制度： 一、 仓库日常管理; 1、 仓库保管员必须合理设置各类产品的明细账簿。材料仓库必须根据实际情况和各类材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片。 2、 必须严格按erp系统和仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入erp系统，做到日清日结，确保erp系统中物料进出及结存数据的正确无误.及时登记手工明细账并与erp系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。 3、 做好各类产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存产品定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致. 4、 公司必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量，再逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货产品的分类整理。 二、入库管理： 1、 产品进仓时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。 2、 入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续.未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 三、出库管理： 1、 各类材料的发出，原则上采用先进先出法. 2、 物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主管（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单，经领料人签字,登记入卡、入帐. 四、其他相关事宜 : 1、 自觉遵守各项管理制度，严禁闲杂人员入内. 2、 上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失；下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患. 3、 保管物资，未经上级同意，一律不准擅自借出. 4、 所有发料凭证，保管员应妥善保管，不得丢失。 5、 创造五好仓库是仓管员努力的方向,每月对仓库进行一次检查,以促进创五好仓库的开展。 6、 库存盈亏反映出仓管员的工作质量，力求做到不出现差错。 1 总则 为保管好局库存物资，切实做到数量准确、质量完好、安全低损、收发快捷、服务 优质，特制定本规定。 2 适用范围 本规定适用于江门供电局及直属各局所有物资仓库(包括农电所仓库、部门备品仓 库)的入库、保管、保养、发料、退料、盘点、安全等日常管理工作. 3 职责 江门供电局及直属各局物流中心是本局物资仓储的归口管理部门，负责物资入库、 保管、保养、发料、退料、盘点、安全等仓库日常工作的管理、指导与监督。 4 物资仓储管理内容与方法 4。1 物资入库的基本要求 4.1.1 凭证齐全 凡入库物资,必须有采购部门开出的入库凭证，以及供方或承运方的有关凭证（送 货清单或发票) .对于没有上述单据或单据不全,但能肯定是本局的到货物资,可作待 验收入库物资单独存放，作好标识和记录，并于二周内及时补办欠缺的有关凭证。 4.1。2 数量准确 物资入库时，必须认真核对物资的实际数量与凭证是否相符，务必做到单单相符， 单物相符.如发现货物短少、单物不符及损坏等现象,应及时向采购人员或主任反映, 并做好记录（含拍照） ，督促其处理。对于物流中心配送到各农电所仓库的物资，收货 人也应认真核对配送单（领料单）与实物是否相符。 4.1.3 包装完整 在接收物资入库时,应当检查物资包装是否完好无损。如发现有损伤,应记录下 损伤程度（有无污染、潮湿、发霉、生虫、包装是否符合要求等） ，并及时通知物流中 心采购人员赴现场处理。 共 8 页 第 1 页 f.08.06.00/g100-00030810-1600 江门供电局物资仓储管理规定 4。2 物资的验收入库 4。2。1 所有物资必须经过检验方能入库保管.仓库保管员应认真细致地核对，做到单货 相符，并根据物资来源,包装好坏、型号规格及随行文件要求等情况决定开箱验收或抽 样验收，检验单物是否相符及质量情况(以合格证书和技术资料为主,包括外观检验） ， 并填制物资检验单 ，送复检员审核签字。 4。2.2 物资到库后，仓库保管员应做到随进随检,及时收料，一般货到两个工作日内验 收完毕，大宗物资的验收最多不超过三个工作日。 4。2。3 所有物资必须经过验收方能入帐, 验收工作由仓库保管员及质监员按各自分工凭 物资进仓验收单办理，验收要做到验品种、验型号规格、验数量（包括配套设备和 附件） ,对于大型工程设备，由质监员组织设计、工程监理、技术部门等有关员进行开 箱验收，并做好验收记录。 4.2。4 对检验不合格物资应做出标识并单独存放于待验收入库区保管， 同时通知物流中 心的相关采购人员联系供应商进行评审处理。 4.2。5 未经正式验收的物资应单独存放于待验收库区保管.如生产或工程急用，必须经 局主管领导批准。 4.2.6 凡直送工地的物资应由采购人员在物资进仓验收单上注明物资去向，用途和 收货单位并签名，同时在物资领料单联提货人处签名,仓库保管员应视为物资已入 库予以认可，并及时登记入帐。 4。2.7 物资经检验，验收进库后，保管员必须对该物资建立实物明细帐，记明物资的类 别、品名、规格、型号、出厂编号、进货时间、进仓编号、件数、重量、货位号，同时 将单据（指物资到库检验单物资进仓验收单 、 ）妥善保管，以便管理及复检。 4.2.8 对库存物资应设立统一标志的卡片，户外用铝质卡，户内用纸质卡。物资卡一般 是一垛一卡，悬挂于物资垛位的正面，以便仓库保管员随时登记、检查、核对及时记录 好库存物资的变化. 4.3 物资的保管和保养 4。3。1 入库物资应按种类、规格、物资单件体积的大小、用途等分门别类进行保管，要 达到合理、牢固、定量、整齐、节省的堆码基本要求。做到料架标志明显,存放整齐， 共 8 页 第 2 页 f.08.06。00/g1000003-0810-1600 江门供电局物资仓储管理规定 堆码货物的包装标色必须一致向外; “四号定位 （即库区号、架号、层排号、 位号） ， “五 五摆放 （每层数量定量，以五的倍数为层堆数） ，通道地上有明显标线，并绘有定位放 置图，以便收发、盘点，提高仓库利用率。 4。3.2 保管的各种物资必须确保安全，应有必要的防锈、防潮、防尘、防腐、防变质、 防火、防盗措施，露天存放的物资要苫垫和加盖防雨布,同时还应定期检查垛位是否积 水、锈蚀、变质、散失等现象，如发现问题要及时向物流部门或部门领导反映。 4。3。3 易燃易爆、易腐蚀、易污染，有害、有毒物资应专库存放，配备相应防护措施， 同一般物资隔离储存，同时还应定期检查，确保安全。 4.3。4 精密仪器、电脑设备、数码产品、仪表及忌潮物资应在密封干燥或恒温的库存房 储存。 4。3。5 电线电缆头保管要注重缆头的密封,并且要定期检查更换护套。橡胶、塑料制品 要防止老化、变形或粘连，避免日照和重压。 4.3.6 库存设备如需定期添加油、气或电气测试的要由专人管理，资料要认真保管,便 于领料时资料的移交。 4.3。7 易碎和不可重压的电瓷、玻璃及水泥制品等要垫放平稳，不准超高码垛、挤压和 撞击,残烂包装应更换重装。 4.3。8 物资的堆放应方便装卸, 利于作业. 有储存期的物资应有明显的标志， 登记出厂、 入库日期，分批存放,做到先进先出，在将要超过有效期时，应及时向物流部门或部门 主管反映并催促其处理.储存时间不同时，同类物资要分开先后次序堆放，便于先进先 出。物资包装上的标志唛头应当朝外，方便识别. 4。4 物资的发料 4.4.1 物流仓库发料的依据是由物流部门开具的在有效期内，设备材料名称、型号、规 格、数量填写清楚,并有领料人、主管部门领导签名的领料单,如果采用管理系统软件 打印的领料单必须与管理系统中的单据核对。仓库保管员应认真核对凭证是否合格，对 不熟悉的提货人尤其要慎重，必要时应与制单人联系核实,登记提货人身份证号码方能 发料,否则不予发料. 农电所仓库发料必须有所领导签名、施工班编写的用料计划，到仓库填写领料单， 共 8 页 第 3 页 f。08.06.00/g100-000308101600 江门供电局物资仓储管理规定 施工班长及领料人在领料单上签名，仓库管理员才能按单发料。 对于委托工程承包的施工单位到仓库领料， 必须有委托部门签好的领料单及委托取 料证明，仓库管理员要认真核准单据的真实性和来人身份后才可发料. 4.4.2 仓库发料必须遵循“专料专用、先进先出、推陈储新”的原则。发料时做到双方 共同过磅、检尺点数、检查品名、规格型号、质量，凡附有合格证、试验报告、图纸、 磅码单、说明书等技术资料一并交提货人，如有不符合当面纠正，分清责任。属领出寄 存物资，仓库保管员应将其单独存放于待验收入库区，并在货物上挂牌标明清楚。 4.4。3 发货前必须经过复核,内容是二检一核.检查物资的外观质量是否完好，检查技 术证件是否齐全，核对单据及物资的名称、规格、数量是否相符。复核方法为仓库保管 员与提货人互相核实无误后，方可出货。发料后,应立即记帐，当日结算，做到帐、卡、 物一致。 4.4。4 仓库保管员应根据领料单上设备名称、型号、规格、数量发货,不准擅自变更， 不准涂改领料单。变更规格及数量要领用部门和物流中心制单人同意并签章。 4。4。5 基建、农网、城网改造及专项工程设备的发料必须核对工程项目、名称型号、规 格数量，做到专料专用.未经批准不得随意调用. 4.4。6 如遇事故紧急抢修，可凭局项目管理部门领导或局主管领导批条发料,但相关领 用部门应在二个工作日内补办领料手续. 4。4.7 对已向供货厂家交纳押金的包装物，应在发料时与领料人办理借用手续，并督促 领料部门及时退回。 4.5 物资的退料 4。5。1 工程剩余物资的退料依据是由各级物流中心开具的在有效期内且印鉴齐全， 设备 材料名称、型号规格、数量填写清单，并有退料人,主管项目部门领导签名的退料单。 仓库保管员应按 5.7 条款办理验收入库手续。 4。5.2 大修、技改等工程拆除的，但尚有使用价值的物资退库依据是经审核批准的固定 资产变更申请单。仓库保管员除按 7。2 条款办理入库手续外,还应特别注意将其单独存 放或标识，并按实估算价格入帐。 4.5。3 报废物资退库的依据是固定资产报废鉴定表。仓库保管员应认真填写报废物资 共 8 页 第 4 页 f.08。06.00/g100-00030810-1600 江门供电局物资仓储管理规定 入库磅码单 ,并送交主管部门的经管人员共同过磅和签名。 4。6 物资的盘点 4。6.1 库存物资盘点是物资仓储管理的一项经常性工作，它是对库存物资实际数量、冲 卡登记数、帐面结存数量的核对和调整处理过程,必须形成制度，坚持进行。库存物资 做到出入库手续齐备，日清月结,帐物相符率大于 98(库存帐物相符率=被抽查物资帐 物相符笔数/被抽查物资帐物总笔数*100)。 4.6.2 盘点应按照平时实行轮回盘点和年终（中)全面盘点两种方法进行，轮回盘点是 在日常工作中,有计划有步骤地按库房编号、分片、分架、分层对库存物资进行实物清 点,周而复始地轮回进行,且必须保证每项具体物资在年内轮点一次以上，在年【篇二:企业仓库管理制度及流程】 企业仓库管理制度及流程 企业仓储管理制度及流程 一、总则 第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况,特订本规定。 第二条仓库管理工作的任务： （1)根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。 （2)做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。 (3）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作. (4）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。 第三条本规定适用于本公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司。 第四条仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。 （二）仓库物资的入库 第五条外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份(经仓管员签字后的“商品验收单，一联由业务部门留底，一联交统计，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“商品验收单填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符,仓管员凭手续齐全的“商品验收单(仓库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。 第六条企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证,由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份,双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据,一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。第七条委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源,并在“发外加工登记簿”上予以登记。 第八条因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续,以准确反映公司的物资量。 第九条来料加工户所提供的材料类比外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。 第十条车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因，如系月底的假退料,则在办理退料手续的同时，办理下月领料手续。 第十一条对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。 三）仓库物资的出库 第十二条公司仓库一切商品货物的对外发放,一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商品调拨单（仓库联)”，一式四份，一联交业务部门，一联交财务部门,一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联交统计。由公司业务员办理出库手续，仓管员根据“商品调拨单”开具业务承办人,一联由仓库作为登记实物账的依据，一联由仓管员定期交财务部。 第十三条生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在令料单上签名.领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。 第十四条发往外单位委托加工的材料,应同样办理出库手续,但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。 第十五条来料加工客户所提供的材料在使用时,应类比生产车间领用办理出库手续，但须在领料单上注明,且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。第十六条对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理. （四)仓库物资的保管 第十七条仓库设商品材料实物保管账（简称“仓库实物账”）和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量,不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡,跟入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡,保证账、卡、物相符。第十八条每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表一式三份,一联仓库留存,一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准,方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。 第十九条仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。 第二十条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的正确处理等提出建议. 第二十一条仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘点方便。第二十二条对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人保管,并设置明显标志。 第二十三条建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟. 第二十四条仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。 第二十五条仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名,只有当结交手续办妥之后,才能离开工作单位。 第二十六条未按本规定办理物资人、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，财务经理应负领导责任。【篇三：仓库管理规章制度及流程】 仓库管理规章制度及流程 第一章 总则 第一条 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况，特制订本规定。第二条 仓库管理工作的任务 （1） 做好物资出库和入库工作。(2） 做好物资的保管工作。 （3） 做好各种防患工作,确保物资的安全保管,不出事故。 第二章 仓库物资的入库 第一条、产成品及包材入库流程 （一）、产成品入库流程 1、产成品入库前由生产部协同质检员进行抽样检验并填制入库审核单，当库管员接收到入库审核单后，再统一安排生产部入库人员进行有序入库。 2、产成品入库完毕,由库管员填制产成品入库单。 3、库管员将填制好的产成品入库单递交至物资部u8统计员处，由u8统计员完成产品入库数据处理. （二）、包材入库流程 1、供应商包材到货，库管员在第一时间通知质检员进行包材抽样检验并填制入库审核单. 2、确认包材质量、规格、文字等方面无误后，由库管员协助库工进行有序入库。 3、包材入库完毕，由库管员填制包材入库单。 4、库管员将填制好的包材入库单递交至物资部u8统计员处，由u8统计员完成包材入库数据处理. 第二条 对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。 第三条 对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。 第三章 仓库货物的出库 第一条、产成品及包材出库流程 （一）、产成品出库流程 1、库管员在指定时间(13:30）到达市场部领取产成品发货单。 2、库管员通知物流公司到仓库填制物流托运单. 3、库管员按发货单拣货(按产品名称、规格、批号拣货，按发货单要求拣选货）。4、物流公司专人负责装车。 5、产品发出，由库管员将发货单号、客户联系电话反馈至市场部；发货单及托运单（红联）递交至贮运专员处；发货单（黄联）递交至u8统计员处。 （二）、包材出库流程 1、生产部派专人到包材库填制包材领料单。 2、库管员审核包材领料单；经审核,确认无误给予领料。 3、库管员根据领料单进行拣选发货. 4、领料作业完毕,由库管员填制包材出库单并递交至物资部u8统计员处。 第二条 对于一切手续不全的提货,保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。 第四章 仓库货物的保管 第一条 仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。 第二条 每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员. 第三条 保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐.发现盈余、短少、残损，必须查明原因,分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。 第四条 做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下,力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议. 第五条 根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便. 第六条 对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。第七条 建立健全出入库人员登记制度。 第八条 严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作,保证仓库和货物财产的安全。 第九条 库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。 (1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。（3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。 第十条 严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定： (1）严禁在仓库内吸烟. （2）严禁无关人员进入仓库。 (3）严禁涂改账目。 （4）严禁在仓库堆放杂物、废品。(5）严禁在仓库内存放私人物品。 (6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。(7)严禁随意动用仓库消防器材. （8）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明. 第五章 仓储管理工作流程图 1 产成品库工作流程图 2 包材库工作流程图第六章 附则 第一条 本规定由行政部制定，报总经理批准实施。 第二条 本制度自 年 月 日起执行. 仓库日常管理 1 、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账.原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。 2 、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致。 4 、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长,逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员。 入库管理 1 、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象. 2 、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3 、收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字,并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。 出库管理 1 、各类材料的发出,原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续,并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质出师表两汉:诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也.然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也.诚宜开张圣听，以光先帝遗德,恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中,俱为一体；陟罚臧否,不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理;不宜偏私,使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实,志虑忠纯,是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行,必能裨补阙漏，有所广益.将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦,优劣得所. 亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之、信之,则汉室之隆，可计日而待也.臣本布衣，躬耕于南阳,苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯.先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激,遂许先帝以驱驰.后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹,恐托付不效，以伤先帝之明;故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室,还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵.若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋,以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。今当远离，临表涕零，不知所言。