1、*公司文件*仓20181号仓库规章制度仓库是企业各种物资周转储备的环节，是企业物资供应体系的一个重要组成部分，担负着物资管理的多项业务职能。为加强公司对物料的管理与监督,进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，健全物料在仓储、使用与处置等各个环节的责任体系，以维护公司利益，保障公司财产的安全完整，特制定本制度.(仓库是货物储存、接收、发出和监管的部门是公司供应链中一个重要组成部分。）一、安全正常情况下未经仓库人员同意不得进入仓库，如因业务、工作需要进入仓库时须经得仓库人员的同意且由仓管员陪同方可进入。二、原材料入库供应商送货、快递、物流时须有相关的单据,即送货单、采购订单和品质检验报告等单据
2、方可接收，收料员根据送货单及采购订单上的信息打印外购入库单，并通知QC对货物进行检验。对检验不合格的物料品质需及时通知仓库、采购处理。若检验合格后，仓管员及时办理入库手续，并将外购入库单递交账务员进行系统审核工作，以方便公司各个部门及时查看到料及库存情况。详见原材料入库流程图三、 生产领料1、正常领料:生产PMC根据BOM标准用量开出领料计划，需提前4小时将领料计划或领料单下发给仓库进行备料.仓库根据领料计划核对BOM用量,无误后及时备料，并将备好的物料放入仓库待发料区。由生产领料人员与仓管当面确认物料规格、料号及数量等，确认无误后双方在领料单上签字.2、异常领料：在非正常领料时间内,因物料品
3、质或机器故障等原因重新安排新的领料计划，需填写工作联络单由部门经理签字,仓库方可发料。3、超领料生产过程中如因物料品质造成不良或在制成过程中不良率过多，造成原领物料不够时需开超领单,由总经理签字后方可到仓库领料。四、半成品、成品入库生产自制半成品、成品及外购成品在入库时，须经品质检验合格后并在外箱标签和入库单上盖合格QC Pass章才可接收入库。入库时间：早上8:3010：30；下午15:00-17:00。五、销售出货1、物流员根据商务部下发的发货通知单及时下推销售出库单并打印通知仓管备货，仓管将准备好的货物暂放待发货区,通知物流员一一确认数量、名称、规格型号等，确认无误后，及时通知QC检验。
4、2、在货物发出时，物流员根据送货单提前写好货物出门证交部门主管签字审批后方可发货。3、物流员根据货物体积大小安排相应的车辆来公司提货。运输方提货时需当面清点货物总件数，并填写对应的信息如运输公司名称、车牌号及姓名等。详见成品出货制度六、 盘点1、日盘；当天入库，发货的物料进行盘点，并与系统核对。2、月盘；对本月内经常发出，入库或移动的物料进行盘点。3、 A、B、C盘；按物料使用频率或价值进行分类盘点。4、 半年盘/年终盘;进行账、务、卡等全方面检查和清查使用状态。七、单据处理单据是仓库货物进出的重要凭证。包括电子版和系统打印单，账务员须每月按生产部门进行分类整理.如领料单、入库单、送货单等。单
5、据由账务员统一保管。如其他部门借出，需事先由部门负责人批准，并填写相应的工作联络单方可借阅.仓库并将做好借出记录,如借出时间、用途、归还时间等内容。详见送货回单管理制度八、物流公司管理1、考察物流公司背景及公司资历，是否具有合法的营运执照,公司注册证明，规模大小，公司制度,运输管理，承保构成，以及事故处理能力,包括事故赔偿，后期方案改善等。 2、索要运输报价单，范围包括国内主要大中城市零担价格，报价中应体现按重量、体积的单价计费,另外提送、货费、装卸费也应明确。所报价格必须有效，真实，对于虚报价格,含糊价格,采取拒绝合作。 3、约定提送货，货物从本公司到交客户手里期间的操作流程,单据交接,紧急处理方法等. 4、每月对物流供应商进行KPI考核，内容包括破损率,准时率,投诉率、回单等综合考核。详见物流公司运输考核表九、化学品 详见化学品仓库管理制度。*仓库二一八年二月一日第 4 页 共 4 页
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