安全生产预警管理制度.doc

编号：WZ/SM S5 第2015版
陕汽乌海专用汽车有限公司
环境/职业健康安全管理体系
作业文件
WZ/SM S5第2015版
安全生产预警管理制度
编制日期
初审日期
复审日期
批准日期
2015—09-15发布2015—09—20实施
陕汽乌海专用汽车有限公司发布
前言
本文件依据最新颁布的标准：ISO9001、GJB9001B、ISO/TS16949、ISO14001、GB/T28001、国家/行业/地方法律法规等要求制定.
本文件编制或修订部门：生产制造部
本文件初审部门：生产制造部
本文件标审部门：技术质量部
本文件会签部门：计划财务部、物资采供部、综合管理部
本文件复审部门：计划财务部
本文件批准:主管副总经理
本文件管理部门：生产制造部
序号
修订版
页次
编制或修订人
/日期
批准人
/日期
更改单号
备注

1. 目的
为落实安全生产主体责任和建立预警系统,全面识别公司安全生产运行风险，科学系统地统计运行过程中安全信息，分析预测安全生产形势,及时对潜在的安全生产状态进行预警，特制定本制度。
2. 适用范围
适用于陕汽乌海专用汽车有限公司。
3. 术语和定义
3。1 预警:指在事故发生前进行预先警告,即对将来可能发生的危险进行事先的预报,提请相关当事人注意。
3。2 安全生产预警:是指在全面辨识反映安全生产状态的指标的基础上，通过隐患排查、风险管理等安全方法及工具,提前发现、分析和判断可能导致事故发生的信息，定性定量表示企业生产安全状态,及时发布安全生产预警信息,最大限度地降低事故发生概率及后果严重程度。
3。3 安全生产预警指数：是指将反映企业生产安全及事故特征影响的要素指标，通过数据统计、或建模、计算、分析,定性定量化表示生产安全状态，反映企业某一时段生产安全状态的数值.
4. 预警指标选择要素
4.1 指标控制
4。1.1 生产安全事故指标发生数:
4.1。2 生产安全事件指标发生数：
4。1.3 生产安全事件、事故上报及时率；
4。1。4 生产安全事件、事故“四不放过”资料的符合性；
4。1。5 生产安全伤亡目标合规性:工亡、重伤、轻伤、职业病、群体性食物中毒、职业禁忌症、险兆事件；
4.1.6 “三同时"执行情况：新、改、扩建项目、工程、设备、设施等评价验收率;
4.2 信息沟通
4.2。1 外部信息通报情况：受政府主管部门或公司领导检查批评数,相关方投诉数；
4。2。2月度危险源隐患确认状态报送数情况：二级抽查确认率、抽查符合率;
4.2。3 安全会议执行情况：安技现场科科长（主管）参与数、请假数、缺勤数;季度安全专题会召开及时性；
4。2.4 零报告报送规范情况:制度执行及时性、一把手签字率；
4.3 合规性管控
4。3。1 隐患专项排查治理情况：排查数及计划执行率、整改率,重复性隐患发生数；
4。3。2 特种作业人员管控情况：上岗持证率、参培应到人员数、考试通过率；
4.3。3 特种设备合规性管理情况：年检率、注册率、覆盖率；
4.3。4现场管理情况:人员违章数，危险作业、临时线执行情况，审批率、防范措施符合率；
4。3.5 安全管理人员资质情况:持证率、注册安全工程师人员配备率；
4.3.6 职业危害作业人员管理情况:及时率、体检率、合格率;
4。3.7管理体系运行情况：环境、职业健康、安全外审不符合计划完成项数；
4.4 培训教育
培训教育开展情况:安全培训人时、九种安全教育覆盖执行率；
4.5 班组安全生产标准化
班组安全生产标准化：自评情况,验收情况；
4.6 应急准备与响应
实施效果:公司级应急演练计划执行率，现场处置方案演练执行数，效果评估符合度、预案文本修订及时率；
5. 预警信息指数
公司安全生产预警应划分为安全、注意、警告、危险等4个等级,分别用绿色、橙色、黄色、红色来表示对应的状态，其中预警分值超过90分为安全等级，预警分值在80—90分之间为注意等级,预警分值在60-80分之间为警告等级，预警分值低于60分为危险等级.
预警等级
安zzzzzzzzzzz全
注意
警告
危险
颜色状态
绿色
橙色
黄色
红色
预警值
［100，90]
（90，80]
（80，60］
(60，0]
6. 预警要求
6.1 安技现场科根据当月各相关单位安全生产运行情况、隐患随机抽查、现场定期检查，及时进行预警、纠偏；
6.2 安技现场科根据对当月安全预警信息进行收集、汇总，对各单位进行分析、评价,并予以公示;
6.3 预警状态为绿色等级代表正常，橙色等级需引起注意,如出现黄色等级及以上情况,安技现场科将下发安全生产预警通知单；
6.4 出现黄色等级时，安技现场科科长将与责任单位主管领导进行约谈;出现红色等级时,公司主管领导将与责任单位行政一把手进行约谈;
6.5 安技现场科派专业人员全程参与约谈会议，并负责形成约谈纪要；
6.6 安技现场科对责任单位约谈事项的落实情况进行跟踪、验证，并将结果予以反馈;
6.7 每月公示的预警信息将作为年度安全生产绩效评价的重要依据；
7. 本办法自发布之日起执行。
8. 附件
8。1《安全生产月度预警指数评测标准》
8。2《安全生产预警通知单》
附件1：
安全生产月度预警指数评测标准
序号
项目
类别
要素
目标值
统计要点
评测细则
分值
得分
1
指标控制
事故事件控制情况
生产安全事故发生数
0
以上报信息为准
发生比照工伤、轻伤、重伤、工亡事故分别减5、10、20、30；
30

生产安全事件发生数
0
职业病、职业禁忌症
0
群体性食物中毒事件
0
事故处理
生产安全事件、事故“四不放过”资料的符合性
100％
规定时限内资料不符合减2分；
生产安全事件、事故上报及时性
100%
未及时上报减2分;
“三同时”执行情况
设备、设施搬迁检查验收率
100%
1台未检查验收减1分；
2
信息沟通
外部信息通报情况
政府主管部门批评
0
以政府部门、公司领导批评为准
出现一次减5分；
5

公司领导批评
0
行政例会、生产调度会公司领导批评减3分/次;
被相关方投诉数
0
投诉一次减2分；
月度危险源状态确认情况
确认及时率
25日前
1、以每月25日前上报信息为准;
2、拥有量≤10抽100％;10—100抽10台；100—500抽10％；
1次逾期未上报减2分；
5

分厂抽查率
/
抽查不足减1分；
公司抽查符合率
100％
出现不符合减2分;
安全会议执行情况
安技科长（主管）安全例会请假数
0
以参会情况和季度例会纪要上报为准
1人次请假减2分；
5

安技科长（主管）安全例会缺勤数
0
1人次缺勤减5分
季度安全专题会召开及时性
次月10日前
1次未及时召开减5分；
零报告报送规范情况
及时性
周四15点前
以每周四15点前上报信息为准
1次未及时报送减1分;
5

一把手签字率
50％
1次未签字减2分；
3
安全运行
隐患专项排查治理情况
当月隐患排查数
≥3
以每月28日前上报信息为准
不足减2分；
5

专项隐患排查执行率
100%
缺一项减1分;28日前未报减全分;
未整改或整改不彻底数
0
1项未整改减2分，整改不彻底减1分；
重复性隐患发生
0
隐患重复发生减3分；
现场管控情况
人员违章数
0
以现场抽查信息为准
1次不符合减5分；
5
3
临时线、危险作业执行率
100%
防护措施落实情况
100%
1人次不符合减1分
管理体系运行情况
外审查出的环境、职业健康、安全等不符合项数
0
以第三方审核结论为准
1项减1分；
5

培训教育开展情况
安全培训人时
完成每月人时数
以月度培训人时数为准；陕汽乌海各班组
未上报减2分;低于目标值，1人时减0。5分；
5

九种安全教育执行率
100％
1人次未接受教育减2分;
4
合规性管控
特种作业人员管控情况
上岗持证率
100%
以现场抽查和培训考试信息为准
1人次未持证减2分;
5

参培人员数
100％
1人未参加减0。5分；
未通过人数
0
1人次未通过减1分；
特种设备合规性管理情况
年检问题项
0
以年检问题数和注册及时性为准
1项问题减1分；
5

新购置特种设备年检、注册及时率
100％
1台(30日内)资料提供不全减3分;
安全管理人员资质情况
持证率
100%
以在岗人员持证信息为准
1人未持证减1分；
5
0
注册安全工程师人员配备率
300人以上配1名
未按要求配备减2分;
职业危害作业人员管理情况
体检及时率
100％
以体检时限和结果为准
离岗1周内1人次未体检减2分;
5

体检合格率
100%
1人次不合格减1分;
5
班组安全生产标准化
自评情况
月度班组安全生产标准化自评
次月10日前
以月平均班组自评数为准；陕汽乌海各班组
未及时上报减5分
5

验收情况
一级班组安全生产标准化验收达标数
80％
1个班组未达到1级,减2分;
6
应急准备与响应
实施效果
公司级应急演练计划执行率
100％
以25日前信息反馈为准
未按月度演练计划开展,少1项减3分;
5

效果评估符合度
100％
以次月10日前反馈资料为准
未按要求评估减2分；
预案文本修订及时率
100％
未及时修订减2分;
总分
100

审批： 编制:附件2：
安全生产预警通知书
签发时间： 编号：
签发单位(签章）

签 发 人

预警级别
红色预警□
黄色预警□
(在类别上划√）
接收单位

预警事由

预警单位负责人签字：

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