安全生产管理信息系统解决方案样本.doc

安全生产管理信息系统处理方案河北创巨圆科技发展4月15日目 录第1章 系统概述11.1建设背景11.2指导思想11.3建设标准11.4建设目标21.5建设任务21.5.1为安全信息建立统一基础平台31.5.2为安全业务构建协同实施平台31.5.3为安全管理提供有效监管平台31.5.4为辅助决议提供可靠支持平台41.5.5为安全文化建设提供信息化支撑4第2章 总体设计52.1设计标准52.1.1统一性标准52.1.2规范性标准52.1.3优异性标准62.1.4安全性标准62.1.5集成性标准62.4.6实用性标准62.4.7灵活性标准62.4.8易用性标准72.2布署架构72.2.1工业企业服务架构82.2.2商业企业服务架构82.4技术架构92.5功效架构102.6系统接口11第3章 设计关键点123.1体系策划133.1.1明确岗位职责、强化责任落实143.1.2明确检验主体、构建监督检验体系163.1.3规范安全检验、加强风险管控163.1.4计划业务步骤、驱动体系实施173.2计划目标183.2.1布署工作关键点和专题工作183.2.2下达安全目标193.2.3制订工作计划193.2.4分解安全目标193.2.5分配工作任务193.3基础台帐203.4支撑业务203.4.1加强教育培训、提升职员素质213.4.2建立沟通机制、营造参与气氛213.4.3重视应急演练、修订应急预案223.4.4建设安全文化、增强安全意识223.5管理业务233.6现场管控233.6.1利用手持终端、提升检验质量243.6.2基于地理图形、直观展现设施状态253.6.3强化作业管理、防范作业风险253.7检验监测273.7.1安全监督检验273.7.2实施各类检测283.7.3实施各类评价283.8问题整改283.8.1建立问题提报渠道，立即处理反馈283.8.2加强隐患整改、实现闭环管控293.9运行统计303.10考评评价303.11运行监控303.12体系评审31第1章 系统概述1.1建设背景多年来，行业稳步推进安全管理信息化建设，各试点单位立足于提升企业安全管理效能，深入规范安全生产管理，依据职业健康安全管理体系要求（GB/T28001）、烟草企业安全生产标准化规范（YC/T384），主动建立符合行业和企业安全生产工作实际安全管理系统。国家烟草专卖局为深入规范和推进安全管理信息化建设，提升安全管理水平, 于2月11日公布了烟草行业安全管理信息系统建设总体要求和基础功效框架（国烟办综88号）。要求底，各省级企业全方面试运行安全管理信息系统，做好接口对接规范工作，做好和国家局进行数据对接准备工作，在省级和企业之间运行顺畅，数据全方面，取得初步成效。1.2指导思想围绕行业构建一体化“数字烟草”总体要求，加大信息技术在安全管理中应用，强化内部管理，实现自行考评、自主监督，有效防范生产经营过程中安全风险，使安全管理理念渗透到各个生产经营步骤当中，处理企业日常监管难问题，深入规范安全管理步骤，提升安全管理效能，逐步实现安全监管“痕迹化、网格化、长久化和精细化”。1.3建设标准以企业安全生产标准化基础规范（AQ/T 9006-）和烟草企业安全生产标准化规范(YC/T 384)为依据；以烟草行业安全管理信息系统建设总体要求和基础功效框架为指导。坚持“统筹计划、协同建设，统一规范、集成共享，优异实用、安全可靠”标准。建设“上下贯通、左右协同”安全管理信息系统，深入发挥信息化对安全生产管理支撑作用。1.4建设目标表现“过程管理”、“系统管理” 理念和PDCA循环管理思想，涵盖安全管理全部要素和业务步骤；以岗位达标为根本，明确岗位职责，以绩效考评为手段，强化内部管理，严格责任推行；构建监督检验体系，规范安全检验方案，提升安全检验质量和效率，有效防范安全风险；充足发挥信息技术优势，做到“安全职责明确化、基础数据标准化、监督检验有效化、现场管控智能化、考评评价自动化、监督管控全程化、工作改善连续化、文化建设长久化”。实现安全管理工作“痕迹化、长久化、网格化、便捷化、精细化、有效化”，促进安全管理上水平。1.5建设任务构建全省“集中、统一、规范、标准、开放”安全生产管理信息系统。覆盖从省级商业企业、市商业企业到县商业企业；从省企业总企业、下属烟草工业企业、到部门和班组安全生产管理工作。顺利实现和国家烟草专卖局安全管理信息系统接口对接工作。整个系统表现出“标准化、信息化、安全文化”三化有机融合。1.5.1为安全信息建立统一基础平台建立一个全方面描述安全生产标准和规范和安全信息“基础信息平台”。根据统一数据编码标准，建立管理标准、工作标准、技术标准数据库。实现安全生产管理关键业务“信息编码标准化、信息交换网络化、文档管理一体化、业务步骤规范化”。实现安全管理“基础数据标准化”。同时，遵照统一数据交换标准，和基础数据平台进行相关数据（如组织机构、人员等信息）对接；和其它相关系统进行相关信息交换。1.5.2为安全业务构建协同实施平台依据基础管理规范，策划安全管理体系，制订各项制度、标准及工作计划。明确各个岗位安全职责、健全安全责任制，实现“安全职责明确化”；依据安全技术和现场规范，规范安全检验方案、建立监督检验体系，提升安全检验质量和效率，实现“监督检验有效化”；优化业务步骤，并将业务步骤转化为系统工作流，用工作流来开启各项安全管理工作开展。在每个工作人员系统首页上和移动办公终端上提供即时提醒，显示明确周期性任务、待办事宜和临时性任务。点击对应任务，自动跳转到相关工作业务处理界面，引导相关工作逐步开展，直至完成或引导流转到下一个处理步骤，形成闭环，实现相关工作数据上传、修改、公布或传输。从而使不一样层面业务人员在“统一、协同”平台上完成各自业务工作，并形成具体工作统计。实现安全生产管理工作“痕迹化、长久化、便捷化”。1.5.3为安全管理提供有效监管平台依据安全技术和现场规范，规范安全检验方案、建立监督检验体系，提升安全检验质量和效率，实现“监督检验有效化”；依据考评评价准则，制订考评评价准则。依据运行统计，实现“考评评价自动化”。同时，系统提供全方位运行监控看板，实时反应安全动态。使各级安全管理人员监管方法“从结果性监督，转换为过程性监督；从现场督查，转化为线上时时监管”。能够实时、正确掌握各项安全工作完成情况和现场管控状态。实现“监督管控全程化”。任务未按时完成或现场受控状态出现异常，系统自动发出安全管理运行异常提醒（比如：未按时进行日常检验、某设施存在安全隐患、隐患整改超时等），并提供异常信息追溯功效，对不符合情况可追溯至具体岗位或具体设备设施，深入提升对风险管控能力。1.5.4为辅助决议提供可靠支持平台系统充足发挥信息技术优势，实现对业务实施情况统计、查询、汇总和分析功效。为安全管理决议提供支持。实现“统计分析智能化”。同时，提供向国家局上报安全信息功效，为行业决议分析提供依据。1.5.5为安全文化建设提供信息化支撑面向全部职员，建设安全文化网站。并经过微信平台建立和职员互动，宣传企业在安全生产中所取得成绩，传输安全知识，弘扬安全文化，营造企业安全文化气氛，激励全员参与安全管理，加强职员自主学习意识和安全意识，强化自我管理，有效预防各类事故发生。安全文化网站包含：“安全新闻、安全通告、安全板报、安全活动、虚惊事件、事故案例、安全法规、安全标准、规章制度、操作规程、安全教育资料、应知应会题库、岗位达标手册、职业健康知识、安全常识”等频道。为安全文化建设提供信息化支撑平台。第2章 总体设计2.1设计标准2.1.1统一性标准系统建设应符合行业信息化发展计划总体要求，遵照行业统一平台技术架构；数据采集、传输、交换和共享架构应满足统一平台传输通道要求；数据加工和存放分析架构应满足统一平台数据环境要求；应用集成架构应满足统一平台集成环境要求。2.1.2规范性标准遵照行业已经和立即公布各类业务和信息化标准；同时在行业信息化标准体系框架内，结合本系统建设情况，深入制订和完善和安全管理相关各类数据、技术、应用标准和管理规范。本系统关键采取烟草企业安全生产标准化规范为建设依据。1、以烟草企业安全生产标准化规范 第1部分：基础管理规范为依据，规范我们安全管理工作,构建和规范高度契合功效体系，全方面覆盖规范管理要求。同时，根据“谁主管谁负责”标准和“一岗双责”要求，我们把基础管理规范中安全管理工作要求转化为相关部门职责和相关人员岗位规范，形成岗位达标手册，做到“岗位有职责、作业有程序、操作有标准”。2、以烟草企业安全生产标准化规范 第2部分：安全技术和现场规范为现场安全检验技术标准。我们把这些技术规范落实到具体设备设施、作业活动、作业环境和现场管理中，形成规范化安全检验方案。明确监督检验主体，构建多层级、多类型、多频度网状安全监督检验体系，提升风险管控能力。3、以烟草企业安全生产标准化规范 第3部分：考评评价准则和方法为考评标准，以系统形成运行统计为评价依据。对发觉事故隐患或问题项，能够追逆到具体责任单位、部门、岗位。形成有效评价监督体系，确保安全职责推行到位。2.1.3优异性标准系统建设采取应用组件化、组件服务化、服务集成化技术路线。以组件为单位实现基础功效，经过组件集成实现业务步骤。采取当今稳定、成熟、优异主流技术，同时满足企业现在和未来发展需要，能够经过升级保持系统优异性，延长系统生命周期。2.1.4安全性标准加强系统安全防护，根据烟草行业信息安全等级保护管理要求（国烟办综103号）和烟草行业信息网络安全管理要求（国烟办综438号），明确系统安全等级和安全保护方案。2.1.5集成性标准基于SOA（面向服务体系结构）架构实现组件服务。经过服务总线，实现应用横向和纵向集成。构建“上下贯通、左右协同”管理系统，实现“集成共享标准”。2.4.6实用性标准设计上充足考虑目前各业务层次、各步骤管理中数据处理便利和可行，把满足用户业务管理作为第一要素进行考虑。以系统需求为依据，结合企业安全管理特点和企业发展需要，确定系统功效和业务步骤，满足安全管理业务需求。2.4.7灵活性标准系统支持以灵活配置来设定工作流、用户权限、系统参数、安全检验方案、自动开启业务规则、自动归档规则、提醒规则等内容。来灵活设定系统各类运行规则。2.4.8易用性标准充足利用系统首页，显示出使用者目前需要完成任务，和需要关注安全信息。使用者只要根据首页提醒开展工作，就能完成日常管理工作，了解到关键关注信息。充足考虑业务管理需求，在界面菜单及功效组合设计中，将界面操作次序按业务归类，方便操作有效引导，确保软件易用性。同时，在各功效名称用词、信息提醒文字等方面，使用业务规范化、习惯化用词，以确保软件使用者习惯性，符合现有管理模式。2.2布署架构系统布署在省级商业企业，服务于各级安全管理岗位。实现对全省安全监管，立即向国家局报送安全管理信息。2.2.1工业企业服务架构对于工业企业。系统布署在省级企业总企业，服务于省级企业、企业厂级、部门、班组各级安全管理岗位。省级总企业安全管理部门能够掌握全省安全动态，实现对全省安全监管，立即向国家局报送安全管理信息。2.2.2商业企业服务架构对于商业企业。系统布署在省级商业企业，服务于省级、市级、县级商业企业各级安全管理岗位。省级商业企业安全管理部门能够掌握全省安全动态，实现对全省安全监管，立即向国家局报送安全管理信息。2.4技术架构系统采取B/S方法、企业级J2EE体系结构。利用现在主流技术和组件（比如：Ajax技术、Struts2组件、Hibernate组件、Spring组件等），实现轻量快捷Web2应用，改善用户使用感受。1、数据持久化层：完成对象和数据库映射，实现数据实体到数据库基础存取功效。数据实体采取POJO形式，作为数据载体，在系统各个层次之间完成数据传输。2、业务逻辑层：业务逻辑层构建在数据持久层之上，实现各类复杂业务逻辑。系统采取Spring来对各类复杂业务逻辑类进行统一管理，并实现事物管理，简化业务逻辑类配置和管理，为业务逻辑类调用提供统一接口，支持用户端对业务逻辑类远程透明调用。同时，业务逻辑层配置有工作流引擎，实现灵活工作步骤设置。3、页面控制层：控制层采取Struts2组件，用于接收用户端申请，并将申请分配到业务逻辑层对应服务功效上。4、页面表示层：采取富用户端网页技术，进行数据展现和处理。利用Ajax技术实现用户端和服务器端数据传输，降低页面刷新，提升用户使用感受。2.5功效架构2.6系统接口安全生产管理平台是信息化系统中一个关键组成部分。安全生产管理系统经过企业门户实现单点登录。并需要从设备管理系统、人力资源管理系统、统一基础数据系统抽取对应基础数据；同时，和OA系统进行对接实现业务步骤传输和处理；和短信平台对接实现短信提醒功效。安全管理信息系统采取SOA(service-oriented architecture，面向服务体系结构)设计思想，采取 Web Service 技术对数据和功效进行封装。经过企业服务总线（ESB）实现和其它相关系统双向数据交换。1、安全管理系统在企业服务总线（ESB）中公布对应服务，用于接收其它应用系统数据推送请求；2、安全管理系统在企业服务总线（ESB）中公布对应服务，用于响应其它应用系统数据检索请求；3、安全管理系统经过企业服务总线（ESB），访问其它系统服务来获取对应数据；4、安全管理系统经过企业服务总线（ESB），访问其它系统服务，向其它应用系统推送数据。第3章 设计关键点384规范以GB/T 28001作为编写依据。涵盖了职业健康安全管理体系要求，实现了安全生产标准化和管理体系融合。从章节排列次序上，表现了PDCA循环思想，和“过程管理”、“系统管理” 理念。改变了，传统安全管理“重结果、轻过程” 弊端。系统模型涵盖了规范中21个模块；描述了系统各个功效模块在安全管理体系中所处位置。揭示了，安全管理体系运行过程中，各个功效模块间依靠和支撑关系。实现了PDCA循环思想，和“过程管理”、“系统管理” 理念。3.1体系策划体系策划，关键是指，在安全方针指导下，依据法律法规和规范，制订安全管理措施和程序文件，和各类操作规程。建立安全管理体系。在此基础上，落实岗位责任制，形成岗位达标手册；编制各层级安全检验方案，建立安全检验监督体系；制订业务工作步骤，进而转化为信息系统工作流，驱动安全管理工作开展。3.1.1明确岗位职责、强化责任落实依据“一岗双责”要求，和“谁主管、谁负责”标准，健全安全生产责任制。首先，依据基础管理规范梳理出安全工作要求，落实到相关岗位，形成岗位安全工作职责；依据安全技术和现场规范梳理出各类设备设施检验要素，并将设备设施根据责任区划分到现场作业岗位，明确现场管控责任；依据实际情况，明确各个工作岗位需要掌握“基础安全概念、安全管理技能、安全生产知识、安全生产技能、安全应急处理”等应知应会知识；依据安全生产标准化规范考评检验标准，明确各项工作要求考评准则。最终形成各岗位标准化达标手册。使得每个人全部清楚知道“自己应该做什么？何时做？怎么做？做到什么程度？”。做到“岗位有职责、作业有程序、操作有标准、考评有准则”。岗位达标手册关键内容以下：部门名称岗位名称任职要求基础要求列出本岗位基础任职要求。比如：年纪、学历、技能等方面要求。任职资格列出本岗位应取得资格证，能够多选，多个资格证之间用分号分割。培训要求列出本岗位需要接收培训内容、培训周期、培训次数、培训课时等要求。岗位职责描述本岗位安全工作职责。（对操作岗列出安全自查要求和内容）职业健康监护分类体检周期【月】职业禁忌症劳动防护劳动防护用具发放周期【月】发放数量应知应会序号知识分类应知应会内容关键包含：基础安全概念、安全管理技能、安全生产知识（岗位安全知识）、安全生产技能（岗位安全技能）、安全应急处理。关键危险源序号危险源控制方法从危险源控制方法中落实相关岗位关联过来安全基础管理管理工作分类要素编号管理工作要求安标考评检验标准一级分类安标考评检验标准中要素编号从安标考评检验标准中梳理出来安全工作职能和工作要求。能够明确对应到安标考评检验标准条款内容上，关键包含：资料管理、日常管理、监督管理。关键针对安全管理岗位。其关键目标：1、经过安全工作职能能够由系统驱动相关人员实施相关安全工作任务；2、将各类安全检验中发觉问题，追溯到岗位，为绩效考评提供依据。现场安全管理管理工作分类要素编号现场管理工作要求安标考评检验标准一级分类安标考评检验标准中要素编号从安标考评检验标准中梳理出来安全工作职能和工作要求。能够明确对应到安标考评检验标准条款内容上，关键包含：设备设施和作业环境管理、作业活动管理、相关方现场管理。关键针对现场安全管理岗位。行为规范行为规范编号行为规范内容列出本岗位相关作业活动严禁性要求。对应安标考评检验标准中梳理出来安全行为要求，关键包含：通用安全行为要求、安全作业要求、劳动防护用具使用要求。其关键目标：将各类安全检验中发觉问题，追溯到岗位，为绩效考评提供依据。现场管控设施类型管控要素内容设施及数量直接从安标考评检验标准中梳理出检验项选择而来。关键包含：设备设施使用保养、辅助设施及工器具使用保养、应急设施使用保养、定置管理、安全标识、环境卫生。其关键目标：将各类安全检验中发觉问题，追溯到岗位，为绩效考评提供依据。其它要求结合专业及岗位特点，提出岗位安全生产其它要求3.1.2明确检验主体、构建监督检验体系首先，依据安标检验标准梳理出规范化安全检验要素。 然后，依据“谁主管、谁负责”标准，明确各项检验要素检验主体和监督主体。构建“责任清楚、分工明确、监管到位”检验监督体系。强化基层（车间、部门）检验主体地位，加强自查体系建设；强化日常安全巡查基础作用；突出专题检验技术优势；发挥综合检验监督作用。3.1.3规范安全检验、加强风险管控构建出多层级、多类型、多频度多种安全检验方案。明确检验岗位、检验周期、检验对象、检验要素。实现全方位风险管控。摈弃粗犷式安全检验方法，大大降低了对安全检验人员经验和素质依靠，实现了“规范化、精益化”安全检验。确保安全检验立即、到位，提升了安全检验质量和工作效率。3.1.4计划业务步骤、驱动体系实施依据实际情况，计划业务工作步骤。并将业务步骤转化为系统工作流模型。用工作流来驱动各项安全工作实施，每项工作全部形成具体工作统计。实现“工作有状态、任务有提醒、超期有警告”。方便安全工作实施和监管。3.2计划目标3.2.1布署工作关键点和专题工作1、每十二个月年初，省级企业安全管理部门依据企业中长久安全计划、年度危险源控制要求等实际情况编制企业年度安全生产工作关键点；工作关键点内容涵盖生产安全、消防安全、交通安全、职业危害控制、治安保卫等工作，工作关键点由省级企业安全分管领导审核，经过企业安全生产委员会审议、企业关键责任人同意后下发。2、省级企业安全管理部门能够依据国家局或本身工作需要随时布署专题工作。3.2.2下达安全目标每十二个月年初，省级企业安全管理部门负责制订对下属单位年度安全考评目标；由省级企业安全分管领导审核，提交安全生产委员会审议、关键责任人同意后，以安全责任书形式向下属单位下达。3.2.3制订工作计划1、下属单位依据企业年度安全工作关键点、专题工作要求和上年度工作情况、危险源控制要求等，编制本单位安全工作计划；计划由安全管理部门负责组织编制，经本单位安全生产委员会审议，企业关键责任人同意下发实施，并报上级安全管理部门立案。2、基层单位（车间、部门、县级商业企业）结合本部门实际情况，具体落实本单位年度安全工作计划，编制本部门安全工作计划。3.2.4分解安全目标1、下属单位安全管理部门负责组织制订针对基层单位（车间、部门、县级商业企业）年度安全考评目标，形成本单位年度安全目标一览表，由安全分管领导审核，关键责任人同意后下发各部门。2、基层单位（车间、部门、县级商业企业）针对安全目标制订行动方案。3.2.5分配工作任务各级单位依据本身工作计划，和安全目标行动方案，安排本部门安全工作任务，明确责任岗位、工作要求、进度安排，下达工作任务单。经过工作流来驱动各项工作任务开展。3.3基础台帐系统建立详实安全管理台帐，来支撑我们各项安全管理工作，实现精益化管理。安全管理基础台帐，包含：特种设备、消防设施、设备设施、车辆台帐、驾驶员、资格证人员、职业健康监护人员、安全标识等。3.4支撑业务支撑业务会表现在安全管理工作各个方面，是安全管理工作顺利开展支撑和保障。包含：能力意识和培训、参与协商和沟通、应急准备和响应、安全文化建设等模块。3.4.1加强教育培训、提升职员素质加强资格证管理，提前进行复训提醒；制订培训计划，加强持证上岗人员培训、相关方培训、单位责任人培训；建立三级教育档案，提供完善培训统计；提供未达成培训课时要求预警和提醒。3.4.2建立沟通机制、营造参与气氛建立由职员代表参与安全事物协商沟通机制，具体统计沟通结果。经过电话、书面汇报、短信、微信等多个渠道，搜集职员提出意见、提议、隐患、报怨、投诉等多种信息。 对职员提出问题进行立即处理和反馈，营造全员参与安全管理气氛。3.4.3重视应急演练、修订应急预案编制具体应急预案；制订应急演练计划和方案；按计划开展应急培训，组织应急演练；总结、评价演练情况，立即修订应急预案。3.4.4建设安全文化、增强安全意识建设安全文化网站；搭建和职员微信互动渠道。建立全员参与、学习、交流、经验共享平台。宣传企业文化，传输安全知识，弘扬安全文化，增强职员安全意识，强化自我管理，支持安全文化落地生根。3.5管理业务管理业务关键是指管理部门和管理人员开展专业安全管理工作。包含：三同时、相关方管理、交通安全、危险物品管理、职业健康监护、等。依据岗位达标手册，将各项功效分配给相关岗位，由相关岗位按要求完成对应安全管理工作。对于有时间周期性任务，由系统定时开启周期性工作任务，并经过待办事宜来驱动各项任务实施。3.6现场管控现场管控关键是指生产现场班组和作业岗位开展日常安全管理工作。关键安全工作包含：作业岗位对自己责任区进行现场检验；现场管理岗位依据安全检验方案对辖区进行日常安全巡查；危险作业现场实施；现场隐患排查和治理、消防维保检验等。3.6.1利用手持终端、提升检验质量借助物联网技术，利用手持终端进行现场安全检验。在检验区域，张贴电子标签。手持终端经过读取电子标签，自动识别出区域内检验对象及检验标准，极大方便了检验工作，大大降低了对安全检验人员经验和素质依靠，实现“规范化、精益化”安全检验。确保安全检验立即、到位，提升了安全检验质量和工作效率。手持终端自动统计检验时间，假如发觉问题，能够现场登记问题项，并提供拍照留痕功效。结合地理图形直观展现“已查、未查，及存在问题”设施状态。3.6.2基于地理图形、直观展现设施状态经过地图直观展现设施分布，实时反应设备设施管控状态 。立即提醒管理人员关键关注存在隐患设备设施。可方便检索出该设备设施相关信息。包含设备设施基础信息、检验要素、检验历史、存在隐患信息、整改历史等。3.6.3强化作业管理、防范作业风险危险作业包含：动火作业、杀虫作业、高处作业、有限空间作业、临时用电、外方作业等。对危险作业严格实施“作业申请、作业审批、作业前交底、作业中监护和监督、作业后收尾”管理过程。实现闭环管控。采取移动终端、施工牌等优异技术手段，确保监护监督到位。有效防范作业现场各类风险。3.7检验监测此部分工作关键是指：对各类安全管理工作监督和评价。关键包含三个方面。3.7.1安全监督检验监督检验关键是对安全管理工作实施情况和危险源风险管控情况进行监督检验，对各项工作结果进行验证。监督检验结果为岗位，班组，部门，企业考评评价提供依据。也是岗位达标关键依据。监督检验包含：上级检验、企业自评、各级综合检验等。3.7.2实施各类检测根据检测周期，组织各类设备设施定时检测。3.7.3实施各类评价危险源控制效果评价，为下十二个月度危险源辨识提供依据。法律法规合规性评价，发觉问题，组织整改。组织对相关方绩效评价，优胜劣汰。3.8问题整改 针对检验、监测过程中发觉问题项和隐患进行整改。3.8.1建立问题提报渠道，立即处理反馈对经过多种渠道提报上来问题项进行分拣处理。能够处理立即处理，给出反馈意见；属于其它部门问题项，立即转发；属于事故隐患，下达隐患整改通知。3.8.2加强隐患整改、实现闭环管控建设多渠道隐患排除和上报机制。以工作流为驱动，实现对隐患“上报、整改、复查”闭环管控。严格把控“整改方法、责任、资金、时限、预案”落实情况。具体统计隐患整改过程信息。实现整改前后隐患现场图片对比。对隐患信息实现多维度图形化统计分析，为危险源控制效果评价提供依据。 3.9运行统计系统建立安全档案管理模块，能够灵活设定归档规则，自动将安全管理工作中产生各类统计进行归档。形成安全档案，供相关人员进行查阅。规范运行统计，加强统计管理，提升职业健康安全管理体系运行有效性。3.10考评评价依据运行统计，对安全管理工作和现场风险管控情况进行考评。关键包含：1、根据“层层负责、逐层监督、环环相扣”标准，建立针对企业、车间（部门）、班组、岗位逐层考评体系。 2、依据烟草企业安全生产标准岗位达标规范，对岗位进行达标考评。3.11运行监控 在系统首页上，显示出操作人员目前需要完成任务，和需要关注安全信息。同时，系统提供全方位运行监控看板，实时反应安全动态，为安全管理工作监管和决议提供支持。 使安全监督方法“从结果性监督，转换为过程性监督；从现场督查，转化为线上时时监管”。能够随时追踪工作进展情况和工作质量。做到“过程有统计、工作有监督、改善有保障”，确保职责推行到位，提升工作实施力。 3.12体系评审以工作统计为输入，每十二个月进行一次管理评审，来评审安全管理体系适宜性、有效性、充足性 。针对管理评审中发觉问题进行整改，优化安全管理体系，充足表现“PDCA循环”管理思想，实现安全管理工作连续改善。