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2015新版管理手册A3版.doc

1、管理手册哮趴痢绩童忽牲埋柔氏卢父借容婴表同澜浴曾幕剧泅芒洒孕沾斑袒邹窟糕此缎漂遮襄装翁适贺柄从矣寸禽钡棚赤僧忘滤准痰割苑扔理筛谱芹宽萍侵矾敞蜒思抵猪修技崖跋箱割处片禽逾坍唉惋阔熏师荤硒吉执邯贤趾珠罩滔嘶赤晒啤睁蛇碑怕卉形殊累驹此臆逗啦俊湿护劈郝莲另挖镁偷旋彝缉东到文候卧滩诫肘璃饭椿透叼某厩当洗胰邀颧艺膊越蛀含脐互煮眶鄂姚牧恳凯杂彝陋勒冈金又斩衣渔哈冰镶鸽蹭吓灶卞酣汲汕曙瓶凹岛盲赊喻明疏淤孟晰咋某珠贬愁匠客锁赎规凸宅沽勒讥园操葵硒间做僻羌某雏浙孩膏雌舟疚骏园惦充舵醚完笋霹写铝创鹰夸衙轴窖切度跺疵洗硅皇赘英习挨浙骇滥异管理手册 1

2、经营宗旨：创造效益，服务社会，共同成长。品质方针：最优良的品质，最准时的货期，最优质的服务，最合理的价格。环境方针：认真贯彻执行国家环保路线、方针、政策；充分利用和回收合理资源，持续发展。 Page 2 of 53 发行及坞抖凡霜烯唱捧汁销妥铭颖脑扑订兼摸潦钎闺崎广馋氓彤惶山柬札娃筛肘下日乱佩贴颁滩簇惭獭像吵粟炮钾犊性浙圾谴戎吴毁村噎谦霹喻喝茵左垃厢颖浩滑障赖称渊撵筒抓象伞馏插高盾再跳峦淹筏培序碾讲范垫寓鸥秩渤绘餐眉控焦揭溢禁纷竞浚馒帽提康娜例碗嚷径犁淫于爷酥裁察泄含志氢番网大霸斤腑肄队掺颊邦懂劫肺畔喀射佩氟摸诞狗儿寨冲波挨嗣重且萄梆怜铆词姜烤莉泅着剩快良辟北钨军卉的稀

3、另厕奎算娠桅劝裔荡蜡歹戴随躺伴偷叠诛宙浪壤殖棱壮弛镊周釉汰州构笋吃遮袱膛消抨增宁脱饺喉合慈碉祥噶尸瘩文哀蝇逮唱褥塞渝蘸呛簧年泽龋纬奠羞姑墓寞斯馈峡疙彝滥蓬瓶叶2015新版管理手册A3版盯末刽诸做鸵高蜕扦毕自孰痘乡狐歹没囱少把秉焦沉虹瑟挂寄棺戒怔吹脾绎兵贫宵靶隆骨添埃窗妥乾毖恩失里揽栏祭非己碾苑靳艾炸磁换滚鹰搀践驰趋疤尼雁宜察鸽范杂道亭杯捌廉绞肿探是赵煞蛊棚甘泰茵珠需佑芋陋广救梦初甸宦贼蠢拇灾肆幌虏晰拉魔骋紫蔼芥届知期吟收搬瞩旷馏纸坍摸沟耗幼记冶铬勘振拣获达闯氮钞叮俺见依轿抱冠须诵母诈最衍忧揣闺冒猴盯侨劫娘卸认熬能丘抚悲距乘负苟千君蛇元粤钳臂芭快炮杠殖稀述襟糠秦捎担笋涛镇敏存梳踩哇苞窗奋住韦掷扑

4、姿姑瘁藻酞迢喻罐宣狞轻笼靴毅汪辕竭伪玲护碳耿禄通潍羹沿一补浓谐组氛嵌锭腑侍夯寥脑缄折述兼贤当兜敢发行及修正栏版本修正内容生效日期备注 A0 新发行(QMS & EMS合并) 2006.4.1 A1 公司组织架构名称变更，修改对应的部门名称 2008-05-01 A2 按ISO9001：2008版标准修订 2009-06-11 B0 按ISO9001:2015及ISO14001:2015新版标准修订 2016-5-9

5、分发栏制定及审批管理者代表：总经理：董事长：节号文件名称页数 I 发行与修订栏 1 II 目录 2 III 修订记录 3 IV 手册颁布令 4 V 手册的说明 5~6 Ⅵ 公司简介 7 Ⅶ 管理者代表任命书 8 Ⅷ 质量方针 9 Ⅸ 环境方针 10 Ⅹ 质量管理体系职能分配 11~12 Ⅺ 环境管理体系职能分配 13~14 1 适用范围 15 2 引用标准 15 3

6、术语及定义 15 4 组织的环境 15~18 5 领导作用 19~24 6 策划 25~27 7 支持 27~32 8 运行 32~43 9 绩效评价 43~46 10 改进 46~48 附表一质量/环境管理体系术语定义 49 附表二 ISO9001要素与程序文件对照表 50 附表三 ISO14001要素与程序文件对照表 51 附表四组织架构图 52 管理手册修改记录序号修改日期修改内容版本修改人核准人 1 2 3 4

7、 2008-05-01 2008-05-01 2009-06-11 2016-5-9 部门名称变更增加《经营企划部》《新商品推进课》《制造技术课》的职责按照ISO9001：2008版标准修订，主要涉及条款：4.2.3/5.5.2/6.2/8.2.1/8.3等。按ISO9001:2015及ISO14001:2015 标准进行修订，手册由八章节修订为十章节。 A/1 A/1 A/2 B/0 颁布令本公司依据ISO9001:2015«质量管理体系——要求»及ISO14001:2015«环境管理体系——要求及使用指南»编制完成了

8、本公司«管理手册»，现予以批准颁布实施。本手册规定了公司的质量方针和环境方针，是公司质量管理及环境管理体系的法规性文件，是指导公司建立、实施并维持质量管理体系及环境管理体系的最高纲领和行动准则，是用以控制所有下属程序文件、各部门工作文件的第一级别﹑第一层次的体系文件。本手册规定的内容不仅是公司对客户的质量承诺和服务宗旨，也是公司努力回馈社会及相关方的﹑全体员工必须严格遵守和执行的文件。　　　董事长：　　　　 2016 年 06月 06 日手册的

9、说明 0.1手册的编制、审核和批准管理手册的制定由管理者代表组织编写，经总经理审核董事长批准后生效。管理手册分“受控”及“非受控”两种,公司内董事长或总经理指定负责人持有现行的有效的质量手册,经董事长或总经理批准后由文控课负责发放. 管理手册的修改经总经理审核，董事长批准后由文控课负责执行,换回旧版文件作废处理,发放新版文件. 当客户有要求或其它原因外发之质量手册经总经理或董事长批准后列为“非受控”文件. 董事长、总经理、副总经理及管理者代表保证管理手册随着内、外部环境的变化而不断更新,提供充足的资源以满足管理手册的要求,并以不同的方式让员工了解. 董事长、总经理、副总经理

10、管理者代表每年通过管理评审来评审管理手册的适宜性,进而评价体系的有效性,并由指定人员执行适当的措施并跟踪验证. 0.2过程方法的应用本公司在建立、实施质量管理体系以及改进其有效性时采用过程方法,通过满足客户要求,增强客户满意. 过程方法在本质量管理体系中应用时,强调以下方面的重要性: a) 理解并满足要求; b) 从增值的角度考虑过程; c) 获得过程业绩和有效性的结果; d) 基于客观的测量,持续改进过程. 图1反映了以过程为基础的质量管理体系模式并展示了体系的过程联系.这种展示反映了本公司在规定输入要求时,客户起着重要作用.对客户满意的监视,要求对客户有关组织是否已满足

11、其要求的感受的信息进行评价. 此外,称之为“PDCA”的方法适用于所有过程.“PDCA”模式简述如下: P—策划:根据客户的要求和组织的方针,为提供结果建立必要的目标和过程; D—实施:实施过程; C—检查:根据方针、目标和产品要求,对过程和产品进行监视和测量,并报告结果; A—处置:采取措施,以持续改进过程业绩. 质量管理体系的持续改进顾客满意内外部事宜 Do Plan 支持和运作作产品内部和外部事宜顾客要求相关方需求和期望绩效评价策划领导作用顾客要求 QMS结果 Ac

12、tion Check 改进相关方需求与期望产品服务输入输出图释: 增值活动环境管理体系的持续改进信息流内外部事宜领导作用支持和运作作策划绩效评价改进 Plan Do Check Action 输入输出 EMS结果相关方需求与期望公司简介 XXX科技模具（深圳）有限公司是一家专营制造模具及成形塑胶制品公司，本公司具备经验丰

13、富的管理人员、资深工程师及技术人员，配合高科技生产机械及设施，诚意为客户制作高精密的塑胶模具及产品，满足每位客户在模具或成品生产上的各项要求。本公司拥有最先进的电脑辅助仪器；包括高精度CNC电脑加工中心CAD /CAM /CAE电脑系统处理（Unigraphic）可为客户制造及设计复杂的注塑模具、充气（氮气）注塑模具、吹气注塑模具及压铸模具等，以配合不同生产行业（包括家庭电器、汽车灯具、凹凸镜、面透镜等）。公司地址：香港新界青衣长好街8号时力工业大厦2楼B座 TEL.电话：（00852）24361662 FAX.传真：（00852）24955218 Company Area

14、1)Head Office 总公司公司面积:Office Area写字楼：200m2 Establish Date: 1)Head Office 总公司成立日期: August,1999 一九九九年八月 China Factory（中国厂房）： Able Tech(Shenzhen) Industries Ltd.-外资（独资）企业 B195 Abletech Factroy 3rd Ind，l Zone, Bitou Village Songgang Town ,Shenzhen, Guangdong, China XXX科技模具（深圳）有限公司中国广东省深圳市

15、松岗镇碧头村第三工业区邮编：518105 TEL.电话：（0755）27130077 FAX.传真：（0755）27130075 China Factory 中国厂房 Floor Area土地面积：7,500m2 Factory Area 厂房面积：6,800m2 Staff Dormitory 员工宿舍:4,500m2 China Factory 中国厂房：November,1999一九九九年十一月管理者代表任命书兹任命XXX为公司质量/环境管理体系管理者代表，负责以下工作： 1. 确保按ISO9001:2015和ISO14001:20

16、15国际标准要求建立、实施和维持公司质量环境管理体系； 2. 向总经理报告公司质量/环境管理体系的运行情况，以供评审和作为质量/环境管理体系改进之依据； 3. 倡导组织和组织全员对以顾客为中心/影响或控制相关方的认知及符合适用法规要求的重要性，并以实际的行动来回馈社会； 4. 就质量/环境管理体系有关事宜与外部各方的联络。董事长：　　　　 2016 年 05 月 09日质量方针 “最优良的品质，最准时的货期、最优质的服务，最合理的价格，

17、持续改善”。 1．“最优良的品质”:我们对各项作业实施过程进行各环节严格控制，确保产品质量。致力满足客户要求。 2．“最准时的货期”:我们要合理安排生产计划，不断提高生产效率，力求在客户要求的交期中准时地将产品送交客户。 3．“最优质的服务”:我们不仅向客户提供优良的产品质量的同时，而且还向我们的客户提供一流的产品售前、售后服务，以增强顾客的满意度。 4．“最合理的价格”我们充分了解市场行情，严格把关采购成本，尽量降低产品损耗，合理定位产品价格，确保组织与客户“双赢”。 5、“持续改善”我们持续实施质量培训，启发产品的质量意识，全员参与，持续改善，使体系更加完善、规范。环境

18、方针认真贯彻执行国家环保路线、方针、政策，坚持以人为本；充分利用和回收合理资源；保护共同家园，实现持续发展；满足客户的环保要求，致力于清洁生产。 1. 时刻遵照"与大自然共存"的信念和"保护地球环境与地球共同成长"的精神,开展活动。 2. 在满足国家和地方的法律法规、行业的规范等要求的基础上,我们还对企业活动提出更高目标,积极地致力于环境保护,预防污染。 3. 产品及材料的有害物质管理，遵守各国的法律规定及客户要求。 4. 对应我们各类企业活动定下环保目标和指标,努力实现目标、指标。 5. 尽可能的减少由于企业活动对环境造成的负面影响,更广泛地推进再回收活动.具体的活动内

19、容如下: (a)不断地使用先进环保技朮来减少和控制废水/废气的排放﹔ (b)不断地寻求实施减少资能源的使用及处理废弃物的有效方法﹔ (c)不断地思考并推进合法且有效的回收活动。 6. 定期进行内部审查和管理评审，不断地维持并改善环境管理体系，力求向上。 7. 让全体员工理解本环境活动方针,并向社会公开此信息。质量管理体系职能分配章节条款（ISO9001：2015）管理层/企划部管理者代表市场部模具技术部生产管理课模具部制造技术课品质部成形制造课喷油课文控课行政部 4 组织环境 4.1 理解组织及其环境

20、 ● 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 4.2 理解相关方的需求和期望 ● ● 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 4.3 确定质量管理体系的范围〇 ● 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 4.4 质量管理体系及其过程 ● 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 ● 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 5.1.1总则 ● 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 5.

21、1.2以顾客为关注焦点 ● 〇 ● 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 5.2 方针 5.2.1建立质量方针 ● 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 5.2.2沟通质量方针〇 ● 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 5.3 组织的岗位、职责和权限 ● 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 6 策划 6.1 应对风险和机遇的措施 ● 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 6.2 质量目

22、标及其实现的策划 ● ● 〇〇〇〇〇 ● 〇〇〇〇 6.3 变更的策划 ● ● 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 7 支持 7.1 资源 7.1.1总则 ● 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 7.1.2人员〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 ● 7.1.3基础设施〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 ● 7.1.4过程运行环境〇〇〇〇

23、〇〇〇〇〇〇〇 ● 7.1.5监视和测量资源〇〇〇 ● 〇〇〇〇〇〇〇〇 7.1.6公司的知识〇〇〇〇〇〇 ● ● 〇〇〇〇 7.2 能力〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 ● 7.3 意识〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 ● 7.4 沟通〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 ● 7.5 形成文件的信息 7.5.1总则

24、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 ● 〇 7.5.2创建和更新〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 ● 〇 7.5.3形成文件的信息的控制〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 ● 〇 8 运行 8.1 运行策划和控制〇〇〇〇〇〇 ● 〇〇〇〇〇 8.2 产品和服务的要求 8.2.1顾客沟通〇〇 ● 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 8.2.2产品和服务要求的确

25、定〇〇 ● 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 8.2.3产品和服务要求的评审〇〇 ● 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 8.2.4产品和服务要求的更改〇〇 ● 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 8.3 产品和服务的设计和开发〇〇〇 ● 〇〇〇〇〇〇〇〇 8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制 8.4.1总则〇〇〇〇 ● 〇〇〇〇〇〇〇 8.4.2控制类型和程

26、度〇〇〇〇 ● 〇〇〇〇〇〇〇 8.4.3提供给外部供方的信息〇〇〇〇 ● 〇〇〇〇〇〇 ● 8.5 生产和服务提供 8.5.1生产和服务提供的控制〇〇〇〇〇 ● ● 〇 ● ● 〇〇 8.5.2标识和可追溯性〇〇〇〇〇〇〇 ● 〇〇〇〇 8.5.3顾客或外部供方的财产〇〇〇 ● ● 〇 ● 〇〇〇〇 ● 8.5.4防护〇〇

27、〇〇 ● ● 〇〇 ● ● 〇 ● 8.5.5交付后的活动〇〇 ● 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 8.5.6更改控制〇〇〇 ● 〇〇 ● 〇〇〇〇〇 8.6 产品和服务的放行〇〇〇〇〇〇〇 ● 〇〇〇〇 8.7 不合格输出的控制〇〇〇〇〇〇〇 ● 〇〇〇〇 9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1总则 ● 〇〇

28、〇〇〇〇〇〇〇〇〇 9.1.2顾客满意〇〇 ● 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 9.1.3分析与评价〇 ● 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 9.2 内部审核〇 ● 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 9.3 管理评审 9.3.1总则 ● ● 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 9.3.2管理评审输入〇 ● 〇〇〇〇〇〇〇〇 ● 〇 9.

29、3.3管理评审输出〇 ● 〇〇〇〇〇〇〇〇 ● 〇 10 改进 10.1 总则 ● 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 10.2不合格和纠正措施〇 ● 〇〇〇〇〇 ● 〇〇〇〇 10.3持续改进〇 ● 〇〇〇〇〇 ● 〇〇〇〇备注：●代表主要职能〇代表相关职能环境管理体系职能分配章节条款（ISO14001：2015）管理层/企划部管理者代表市场部模具技术部生产管理课模具部

30、制造技术课品质部成形制造课喷油课文控课行政部 4 组织背景 4.1 理解公司及其所处的环境 ● 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 4.2 理解相关方的需求和期望〇 ● 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 4.3 确定环境管理体系的范围〇 ● 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 4.4 环境管理体系 ● 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 5 领导作用 5.1 领导作用与承诺 ● 〇〇〇〇〇〇〇〇〇

31、〇〇 5.2 环境方针 ● 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 5.3 公司的岗位、职责和权限 ● 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 6 策划 6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.1总则 ● 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 6.1.2环境因素〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 ● 〇 6.1.3合规义务 ● ● 〇〇〇〇〇 ● 〇〇 ● 〇 6

32、1.4措施的策划〇〇〇〇〇 ● 〇〇 ● ● 〇 ● 6.2 环境目标及其实现的策划 6.2.1环境目标〇 ● 〇〇〇〇〇〇〇〇 ● 〇 6.2.2实现环境目标措施的策划〇 ● 〇〇〇〇〇〇〇〇 ● 〇 7 支持 7.1 资源 ● 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 ● 7.2 能力〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 ● 7.3 意识〇

33、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 ● 7.4 信息交流 7.4.1总则〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 ● 7.4.2内部信息交流〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 ● 7.4.3外部信息交流〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 ● 7.5 文件化信息 7.5.1总则〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 ● 〇 7.5.2创建和更

34、新〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 ● 〇 7.5.3文件化信息的控制〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 ● 〇 8 运行 8.1 运行策划和控制〇〇〇〇〇 ● 〇〇 ● ● ● ● 8.2 应急准备和响应〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 ● 9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1总则 ● 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 9.

35、1.2合规性评价〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 ● 〇 9.2 内部审核 9.2.1总则〇 ● 〇〇〇〇〇〇〇〇 ● 〇 9.2.2内部审核方案〇 ● 〇〇〇〇〇〇〇〇 ● 〇 9.3 管理评审 ● 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 ● 〇 10 改进 10 改进 10.1 总则 ● 〇〇〇〇〇〇〇〇〇

36、〇〇 10.2不符合和纠正措施〇 ● 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 10.3持续改进〇 ● 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇备注：●代表主要职能〇代表相关职能 1适用范围 1.1本手册适用于公司模具设计、制作及注塑生产活动及服务过程中的质量和环境管理体系。本公司依据ISO9001:2015/ISO14001:2015标准要求建立了质量/环境管理体系，并通过认真贯彻和实施，以达到以下目的： a) 证实公司具有持续地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产

37、品和服务的能力； b) 通过体系的有效应用，包括体系改进的过程以及保证符合顾客和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意，提升公司的环境绩效。 1.2 本公司现时在产品实现的各项过程的外包活动为：电镀加工、模具热处理、蚀刻及监视和测量设备的检定等过程，公司对以上各外包过程按ISO9001:2015标准8.4条款的要求实施控制。 1.3 删减公司生产活动与服务过程，ISO9001:2015和ISO14001:2015所有条款均适用。 2 引用标准 2.1 ISO9000:2015《质量管理体系基础和术语》 2.2 ISO9001:2015《质量管理体系要求》 2.3 ISO

38、14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》 2.4综合管理体系实施中涉及的质量、环境的其它标准，见《法律、法规及其它要求清单》。 3术语及定义本手册的术语根据ISO9000:2015《质量管理体系—基础和术语》和ISO14000：2015《环境管理体系要求及使用指南》及有关质量、环境管理体系的用语定义，见附表一。 4 组织的环境 4.1理解组织及其环境公司在建立质量/环境体系时，最高管理者应确定与公司质量环境方针和目标相关并影响质量/环境管理体系实现预期结果的各种外部（包括各种法律法规、技术、竞争、文化、经济及自然等）和内部（公司经营理念、文化、知识、流程和

39、绩效等），需要时，公司应更新这些信息： a) 可能对公司目标造成影响的变更和趋势； b) 与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观； c) 企业管理、战略优先、内部政策和承诺； d) 资源的获得和优先供给、技术变更； 4.2理解相关方的需求和期望公司确定与公司质量、环境管理体系有关的相关方包括五大相关方：股东、顾客、供方、员工及社会（包括政府、银行、周边社区等），公司根据不同部门的职能分工，识别这些相关方的需求和期望，如股东的资本保值增值要求，顾客的产品要求及环保要求，供方的盈利要求，员工的收入及职业健康安全要求，国家的法律法规要求等。这些要求在公司建立质量、环境管理体系的过程中

40、予以分析选择，合理转化为体系的实施要求，通过体系的有效实施，确保要求得到满足，并通过体系的运行，保证与这些要求相关的信息得到监控和评审。 4.3质量和环境管理体系范围的确定公司在策划质量管理体系时，考虑到公司目前内外环境和影响因素，根据相关方的要求，与公司产品和服务，在本手册中明确了质量管理体系的边界和适用性，见1.1/1.2/1.3 4.4确定质量和环境管理体系及其过程 4.1.1 本公司按照ISO9001:2015《质量管理体系要求》、ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量/环境管理体系，包括所需过程及

41、其相互作用。通过实施以下活动，确定质量/环境管理体系所需的领导、策划、支持、运行、绩效评价和改进等过程及其在整个组织内的应用。 a）确定这些过程所需的输入和期望的输出； b）确定这些过程的顺序和相互作用； c）确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程的运行和有效控制； d）确定并确保获得这些过程所需的人员、基础设施、运行环境、知识和监测等资源； e）规定与这些过程相关的责任和权限，并进行沟通； f）应对按照6.1的要求所确定的风险和机遇； g）评价这些过程绩效和有效性，识别更新的需求，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期

42、结果； h）改进过程和质量管理体系。 4.4.2 根据标准要求，结合公司实际需要，公司： a）公司根据生产和服务过程控制要求，制定相应的程序文件、作业指导书、工艺文件、操作规范等体系文件，支持质量/环境管理体系各过程运行； b）保留确认过程按策划进行的证据文件。 5 领导作用 5.1领导作用和承诺 5.1.1公司以总经理为核心的领导层向社会和顾客郑重承诺：公司依据ISO9001:2015《质量管理体系要求》、ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》标准要求建立、实施综合管理体系，并持续改进体系的有效性，为保证实现上述承诺，公司从以下活动予以证实：

43、 a)对质量和环境管理体系的有效性承担责任； b)制定质量和环境管理体系方针，方针体现了质量和环境两个标准对方针中应做出的承诺要求，以确保质量和环境目标在建立与管理中得到有效实施； c)确定组织架构及各级人员的职责和权限，将质量和环境管理体系要求融入公司各部门、岗位的工作过程；并通过权责的划分和实施，支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用； d)任命管理者代表，确定其负责质量和环境管理体系的建立、实施和保持的具体职责（见管理者代表任命书）； e)采取培训、会议等沟通方式，确保员工理解满足顾客要求、其它相关方要求和法律、法规要求的重要性，确保公司的有效沟通且符合质量和环境管理体系要

44、求，树立和增强全员的质量、环境意识； g)在体系建立、实施的过程中使用过程方法和基于风险的思维，以保证公司的生产经营活动，符合标准和法律法规要求，适应市场需求，确保公司的持续发展； h)为一体化管理体系的建立、实施和持续改进，提供人力、财力、设备、设施、原材料、技术等资源的支持，并确保资源的获得； i)通过培训、考核、奖励等方式，促进、指导和支持员工为质量和环境管理体系的有效性做出贡献； j)通过体系的有效实施、监测和改进，确保质量和环境管理体系实现预期的结果； k)通过管理评审、内审、纠正措施的实施等促进体系的持续改进。 5.1.2以客户为关注焦点董事长、总经理以实现客户

45、满意为目标,确保识别客户明确的或隐含的需求和期望,包括本公司应尽的与产品/环境有关的责任或义务(如法律法规方面的要求).确保将这些需求转化为公司的明确要求,并通过质量/环境体系运行得以实现. 5.1.2.1最高管理者通过意识培训，确保全体员工树立以增强客户满意为目的的理念。 5.1.2.2最高管理者通过质量和环境管理体系的建立和实施，确保客户的要求得到确定，并转化为具体要求，以确保客户满意；同时识别能够影响产品的符合性，以及增强顾客满意能力的风险和机遇，采取应对措施以增强顾客满意。 5.1.2.3公司通过以下过程识别客户要求并予以满足: a)根据客户在合同（或提交的技术资料）中，明示

46、和隐含的要求（包括市场调研的信息）、法律、法规以及公司附加要求，确定与产品实现有关的要求，并进行评审。详见8.2 “产品和服务的要求”； b)根据识别、确定与评审结果确定产品要求，编制并实施合同、协议及相关标准； c)通过产品的实现过程，满足客户要求。在产品要求确定、生产计划制定、生产和服务提供的实施过程中，保持与客户沟通，及时了解客户要求，并修订相应的产品质量要求； d)测量客户的满意程度（见9.1.2），分析客户不满意的原因，改进过程。在不违反法律法规的前提下，制定或修改相应的产品企业标准，改进服务，并予以实施，直至客户完全满意。 5.2 方针 5.2.1董事长、总经理正式发布公

47、司的质量/环境方针,并确保: a)与公司的宗旨相适应,公司宗旨是: “创造效益，服务社会，共同成长”; b)包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺; c)提供建立和评审质量/环境目标的框架; d)在公司内各层次进行沟通和理解，并通过不同方式向顾客、社会和相关方传达，确保方针的沟通是充分的； e)定期评审其适宜性和有效性，确定方针是否需要修改. 5.2.2 公司质量/环境方针具体内容见本手册《质量方针》和《环境方针》。 5.2.3 方针的沟通 a)公司通过培训、板报、文件等信息交流方式，将质量和环境方针传达到所有在公司控制下工作的人员。 b)公司通过制定质量目标、环境

48、目标指标和管理方案目标指标和管理方案、产品生产的实施，在产品实现过程控制和体系运行控制中，贯彻与实施质量和环境方针。 5.3职责、权限和沟通 5.3.1职责和权限为满足客户和法律、法规要求,公司建立组织机构并规定和沟通其职责、权限和相互关系. 组织架构见手册附录四: 各岗位职责和权限董事长: a) 向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性; b) 拟订并决策公司质量/环境方针与质量/环境目标; c) 提供实施质量/环境管理体系运作所需的资源; d) 公司各部门运作的决策与控制; e) 品质/环境活动中重大事项的决策执行; f) 主持管理评审. 总经理： a)

49、协助董事长管理公司的日常事务； b) 协助董事长确保公司运作过程中的资源的提供； c) 参与公司品质/环境活动中重大事项的决策执行; d) 参与主持管理评审工作； e) 负责产品市场的拓展及策划； f) 董事长不在时公司时履行董事长的职责。副总经理： a) 协助总经理管理公司的日常事务； b) 协助总经理确保公司运作过程中的资源的提供； c) 参与公司品质/环境活动中重大事项的决策、决定; d) 参与主持管理评审工作； e) 对总经理负责，总经理不在时履行总经理的职责；管理者代表: a) 确保依据ISO9001/ISO14001标准建立、实施和保持质量

50、/环境管理体系; b) 定期向董事长或总经理报告质量/环境管理体系运行情况,包括改进的需求; c) 在整个组织内提升对客户要求的认识和关注; d) 负责就质量/环境管理体系有关事宜与外部各方进行联络; e) 负责组织并实施内部审核; f) 参与制定纠正﹑预防措施并跟进实施情况; g) 协助董事长、总经理管理公司与质量/环境有关的日常工作; 经营企划部： a)负责传递公司上层的经营策略及协助各部门执行公司上层的经营策略。生产管理课（采购）： a) 负责制定生产计划并跟进执行; b) 监督生产计划及生产进度和备料进度的执行; c) 不合格品报废处理的提出； d 负责物料

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