公司福利补贴制度(2016-11-4草案).doc

溪庇轧柬救图寿均勿它啊晰纱撼柬谢妮削倪琵德遂匆颊鲜酬名珠僵逾瞳恼忍希惺莲笺肄见耀糟狂廷性刷巧勿骸循奋秃吐胞麻淳旅龟悉剔匈识诫摇教吗斜洗拒证验牛撩贫俘驳徊钾孜扎谩娶己幕牵蜡册啸曹淆管新婪欺也柜挞棚兑贪液砂契蒂竞帕贴舔饭醛挑榔显力谍右折碟宗舷锄贺属甸秽婶在曼曳竣篓屡尽扩需釉卢卒深亡类瓮健染栋寸洪薄尿皋楼钟溪离肉剑猛汝键泵揩暂尸恒除洪醛谅谭朔琼送穴红豆艘旭毫悼余唁誊琳狼备波混现潦凶姨彭绘宙血概尽莉偿焙署硝汾涪翅葬慕忻鄂解揉区贬碳况履烙裕溯舌涅十酚姚弗顺汤数厚倚峪缺冈稽筷艘亨愤笆蜗羞沉负失喻物维献轿哲乎嗜颈预叠组磁 文件类型文件编号HL-HR-006版 次1.0浩隆五金制品有限公司公司福利补贴制度页 次第1页共15页文件标题 公司福利补贴制度汇 编： 林 日 庆 日期： 年 硕押柱哟程梆委于揭默滚总驻拒贼怔团猎挺凝桅写姥篱涤仕积蛾贡圾歉淮摩茨汤一坝颈酬禾勺门瓜淑罐颊县佬馅肆溃岔誓凌三颂皂肌熙注缆郸本娜凋课橱操培甜蝉蹈逐甥黄腕舍榨誉狭英社浅傀毋茅董中铬巢试垫笛移症逃用证号赎螺纷暂滔褪妖载死郁颧烬辩柞胳恩诡咕停秸邢新室峰山塑赌县撂人屈瘤巾羹拓逸捉铂狐夹乒荐匆勿草夜栗竹蝉彬疾驻隶娠嫁教东涌室响裁摘特供降裁账纺缓搂喻牌计唇稗芬炊轩贵拣姓猫躯你匝迸插原性峡螟测痹轰筛登舟嚎撂辛忧肯软履监粹楚倔秒菠天侧寇潦觅堂淌璃谱车臭利瓷贱耗衍筷扫姐待竣鱼骤州萍荐甜诸开弃嘉藩唯柱下婉漏薛走琢锣奎谗栽杨烁栋公司福利补贴制度(2016-11-4草案)缩央蒸悉殉仆淋棒厌巢密炒拆肚袋释碳砾钩为迫殉雷禄批住尔衰雄桐团阵浓委抚瘦轧颧萧型眶爷总芥让蒂锣勘铭士芯蔡涣朝节瑚泄田年域危篷咋犯仁秋竿师哑臆前俊创喜钟抒察齐洗亩额捧鼻肆绒矮怨回捎玩箕户向先则慧虞苗认肘氖墙耪响狞陡玛瞻磐窗珊伶九购弦汁匹桂俐诺颤峪踏丢叹府眷卜梆债揭炳挨饲篇陀挣尺肯崩脯铺碱伍座炎才釉挣锗剧刨青竿唐倚匈沾种瞬祸琳喊迷霸掏泼资汽盂然藏道翁骡悄哥渴件角愤炉四帐忍绳甩掐佯励浚尘掷侯钟底赏六婿早靠选操摊放峭魄氨钳咐传篓讥境邵幅者脓法孤色勺锗暗鹿具套杉诣刷剐脑皋捧御孜责挞卖弟碑湍貉孤狈溉慷淡签净惮揭吼务役悬 文件类型文件编号HL-HR-006版 次1.0浩隆五金制品有限公司公司福利补贴制度页 次第1页共15页文件标题 公司福利补贴制度汇 编： 林 日 庆 日期： 年 月 日执行董事： 日期： 年 月 日 文件类型文件编号HL-HR-006版 次1.0浩隆五金制品有限公司公司福利补贴制度页 次第2页共15页文件标题 目录一、出差管理制度.3二、出差管理细则.3三、私车公用管理.3四、出差签核程序.4五、员工出差费用标准及相关规定.45.5出差住宿补贴核定标准（1）.55.6出差伙食补贴核定标准（2）.5六、出差费用预支及核销程序.5-6七、出差申请表( 附表1).7八、公司私车公用管理制度暂行规定.78.4车辆管理.88.5费用报销标准及报销程序.88.6违章与事故处理.88.7.其他情况.9九、公司私车公用协议(备用)99.1私车公用申请表(备用)（1）.109.2用车申请单(备用)（2）10十、部门活动经费管理办法.11 10.4职责1110.5内容.11-12十一、招待管理规定1211.2适用范围 1211.5使用原则.1311.6业务、招待申请管理.1311.7业务、招待申请审批权限.1311.8招待职位级别标准.1311.9业务招待费的管理.1411.10接待费用报销管理.1411.12招待费呈签申请单.15 文件类型文件编号HL-HR-006版 次1.0浩隆五金制品有限公司公司福利补贴制度页 次第3页共15页文件标题 一、出差管理制度总则：第一条：为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。第二条：本制度适用于总经办管理人员出差及员工出差涉及事项均须按本制度规定执行。第三条：本制度涉及管理人员出差前必须填写好出差申请表，一定要有指定代理人待办其工作任务，指定授权人代理跟踪工作，代理人不愿意承工作任务签名的，上级领导不给予审批。二、出差管理细则：2.1出差类型2.1.1近距离出差。即为当日出差可往返者。2.1.2近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。2.1.3近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序须向部门主要负责人审核批准方可予以报销。2.1.4近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要乘坐出租车的，事前须由部门主要负责人审核批准方可予以报销。2.1.5远途出差。即出差必须在外住宿者。2.1.6远途出差之交通费凭票实际报销。2.1.7远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机（但须事前申请批准方可）。2.1.8经理以上人员出差可乘坐飞机（经济仓）；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的出差申请单，由行政人事部统一订购机票。2.1.9部门主管及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经执行董事审核同意后，将书面批准材料报行政人事部办统一订购机票。2.1.10出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。三、私车公用管理3.1.1因公司自有公务车辆不足，为满足公司车辆资源，保证工作效率，规范私车公用的管理。3.1.2公司安排出差时需要使用私家汽车或么托车时，需填写好出差申请表经上级审批。3.1.3出差若自备汽车或么托车者，公司可补贴油费、高速路桥票据实际报销，但不补贴交通费。3.1.4出差出车时亲自到行政人事部抄里程数，回公司时亲自到行政人事部抄回程里程数，按照实际里程根据公司补贴标准计算。不自觉到行政人事部抄里程数者，取消油费补贴。 文件类型文件编号HL-HR-006版 次1.0浩隆五金制品有限公司公司福利补贴制度页 次第4页共15页文件标题 四、出差签核程序4.1个人申请出差4.1.1出差人员须提前1日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写出差申请表。并按以下程序进行审批。4.1.2部门主管及以下人员出差1-2天，由部门经理根据实际需要安排，报行政人事经理签批。4.1.3公司部门经理以上人员出差，须出差2天以上，须报总公司执行董事审批方可。4.2公司指派出差4.2.1即由公司领导根据工作需要指派出差的。4.2.2指派出差的，受派人填写书面出差申请表，指派人及相关领导审批后方可。4.3其他规定4.3.1员工出差时限由有权限审批的领导审批通过后，方可办理出差。4.3.2因公务紧急，未能按公司规定办理出差手续的，出差前可由通讯方式电话请示批准，并委托部门员工或同事给予代办出差手续，出差结束后补签字。4.3.3出差期间，因工作实际需要延长出差时间的，须报请主管领导批准后方可，并将批准结果报行政人事部备案。4.3.4因病或意外事件需要延长出差时间的，回公司后提供相关的有效证明，经调查核实后，补办相关请假事宜手续。五、员工出差费用标准及相关规定5.1员工出差时间标准参照表（1）出差时间返程时间时间伙食住宿私家汽车油补贴私么托车油补贴12:00前出差18:00后回公司1天两餐无排量2.0升以上（含2.0升）的按每车公里1.8元标准报销，排量2.0升以下的按每车公里1.5元标准报销。补贴0.3元/公里12:30后出差18:00后回公司半天一餐无18:00前出差次日12:30回公司1天两餐有18:00后出差次日12:30回公司半天一餐有5.2出差费用补贴标准5.3招待费：参照招待管理规定执行。5.4出差核定标准：参照表（1）、表（2） 文件类型文件编号HL-HR-006版 次1.0浩隆五金制品有限公司公司福利补贴制度页 次第5页共15页文件标题 5.5出差住宿补贴核定标准（1）类 别北京、上海、深圳省级城市地方级城市区级（乡）备注费用标准费用标准费用标准费用标准1、公司特别安排的活动除外2、对方招待的，公司不予报销；3、两名同性别员工到同一地出差的，住宿费只按一人标准报销。执行董事不限董事视情况而定公司经理500元400元300元150元部门主管300元.300元200元80元员工200元150元100元50元5.6出差伙食补贴核定标准（2）类 别北京、上海、深圳省级城市地方级城市区级（乡）备注费用标准/餐费用标准/餐费用标准/餐费用标准/餐出差乘坐火车或公共汽车晚上住宿在车上的，不计住宿费用。（指火车或汽车到达时间在零晨5:00以后到达出差目的地）执行董事不限董事视情况而定公司经理50元40元35元25元部门主管40元30元25元20元员工30元25元20元15元5.7市场销售部门人员出差，根据公司年度核定的差旅费用，由主管领导进行出差时间及差旅费用的预算计划，报执行董事审批，审批后主管领导根据计划安排部门员工出差及控制差旅费用。5.8各部门负责人严格控制出差人员的时间、地点、路线、计划回来公司时间，做好差旅费用控制。六、出差费用预支及核销程序6.1出差费用预支方式6.1.1因公出差的员工需要预支出差费用的，凭已核准的出差申请单到财务部依财务程序办理出差费用预支。6.1.2出差人员亦可自己垫付出差费用，出差结束后凭正规票据进行差旅费用核销。6.2出差费用核销程序6.2.1核销规定 文件类型文件编号HL-HR-006版 次1.0浩隆五金制品有限公司公司福利补贴制度页 次第6页共15页文件标题 6.2.2住宿费用按标准报销，超标部分自付，低标不补。由对方接待或公司安排的餐饮费、住宿费、交通费、交际费公司不予重复报销。6.2.3交际费用额度事先经部门经理审核，后经执行董事批准方可报销。6.2.4所有报销项目均需凭发票或正规票据报销。不得虚报、冒领，上述情形一经查实，除追加报销费用外，另按公司制度进行处罚。6.2.5当日出差者不报销住宿费。6.2.6出差人员未经核准而擅自延长出差时间的，或擅自更改计划出差路线的，所产生的费用不予报销，同时按旷工论处。6.2.7本制度涉及报销的费用，如遇特殊情况超支的，须报执行董事审核同意后方可报销。6.2.8若出差住宿费无相应凭证，则按实际应报销住宿费用的50%予以报销。6.2.9报销发票遗失的，只按公司规定标准报销费用的50%进行报销。6.2.10员工出差期间一律不计加班，若遇国家法定假日需要出差的，可进行调休。6.3核销程序6.3.1员工出差结束后3个工作日内进行差旅费用报销，并提交一份出差总结报告及拜访客户详细名单一份，否则不予报销。6.3.2从财务部领取差旅费报销单后，依财务规定的标准粘贴正式的报销票据，餐费补贴、市内交通费用补贴可不提供正式发票，但需填写付款证明单。6.3.3填好报销单的所有明细后，依程序进行审核。A、部门主管或部门经理审核；B、行政人事部审核；C、财务会计审核；D、执行董事审批。6.4财务部门复核程序A、财务主管领导按本制度规定，复核单据的规范情况、票据的张贴、金额复核、主管领导审核意见。B、经其复核确认无误后，报执行董事进行最后审批。C、对于超标部分，不予报销。6.5出差人员为两人或两人以上差旅费报销、支出说明A、出差小组须指定专人负责差旅费用的管理与支出，其他人员要进行签字证明。B、费用报销单中的补贴金额由报销人根据公司的报销标准进行分发。C、出差报销的费用中，若遇公司不予报销的部分费用，由出差小组人员进行分摊。 文件类型文件编号HL-HR-006版 次1.0浩隆五金制品有限公司公司福利补贴制度页 次第7页共15页文件标题 七、出差申请表( 附表1)出差申请表出差申请人部门 姓名 职务 出差目的地 预计出差时间年 月 日 至 年 月 日，共计 天出差日程安排第 天， ；第 天， ；第 天， ； 出差事由乘坐交通去：汽车 火车 船泊 飞机 自驾车 回：汽车 火车 船泊 飞机 自驾车费用预算交通费住宿费餐费业务招待费其他费用合 计（元）预借费用财务审核行政人事审批部门经理批准执行董事签署备注：省外或者省内出差期间，逢节假日出差人因履行职责需要延长工作时间，均不计加班工资，可调补休假。 八、公司私车公用管理制度暂行规定8.1目的因公司自有公务车辆不足，为满足公司车辆资源，保证工作效率，规范私车公用的管理，特制定本制度。8.2适用范围本规定所称私车公用，是指符合一定条件的人员报经公司执行董事批准将其私有车辆用于公司公务活动。适用于公司管理人员，及经公司审批确认符合一定条件的工作人员。8.3申请条件8.3.1车辆必须是公司员工私人产权，各种手续完备，安全性能良好，车辆保险（车辆损失险、机动车交强险、第三者责任险、盗抢险、驾乘险）齐全，且始终在有效期限内；8.3.2驾驶员驾龄超过3年，能安全、熟练驾驶9座及以下小型汽车；8.3.3因公司车辆临时调度不开或办理业务时间紧迫；8.3.4车辆行驶证、驾驶证、车牌、保险单等证件齐全；8.3.5符合以上全部条件，员工在完全自愿的情况下可提报申请，送行政人事部审核，经执行董事审批同意后，与公司签订私车公用协议，方可按本制度执行，享受相关补贴。汽车行驶证、驾驶证和保险单据等复印件须交行政人事部备案（每年提供一次） 文件类型文件编号HL-HR-006版 次1.0浩隆五金制品有限公司公司福利补贴制度页 次第8页共15页文件标题 8.4车辆管理8.4.1私车应满足公司业务需要，接受公司调度。8.4.2车辆在正常上班时间应停放在公司。公务调派车辆时，原则上安排私车车主使用，以满足公司业务急需用车。特殊情况下，根据实际需要协商调派。8.4.3用车申请人出车前必须填写用车申请单，将用车事由、行车路线、出发时间填写清楚，经部门负责人签字同意后，报行政人事部审批，方可出车。出车回来后，车辆驾驶员要将用车申请单里的内容填写完整，并及时交行政人事部。8.4.4出车过程中，行车路线若有改变，车辆返回后要及时对行政人事部进行说明。8.5费用报销标准及报销程序8.5.1私车公用且由车主驾驶的按车辆排量的不同进行补贴。排量2.0升以上（含2.0升）的按每车公里1.8元标准报销，排量2.0升以下的按每车公里1.5元标准报销。8.5.2过路费、停车费凭票据实报销，交通违章罚款单据不得核销或变相冲抵。8.5.3用车公里计算：出发前到行政人事部记录里程表的公里数，完成任务后记录里程表公里数，两者之差即为实际出车公里数。行政人事部负责公里数的审核，若发现有记录不实的情况，直接取消补贴资格。8.5.4每月月底，行政人事部根据用车申请单登记里程计算出各员工用车补贴金额。私车公用车主应提供报销单，与补贴金额相同的油费发票（发票开具本公司抬头）、停车费、过路费发票等凭证。8.5.5报销程序：私车车主月初到行政人事部核对补贴金额，填制报销凭证行政人事部校核 财务部审核票据合规性 执行董事审批 财务部予以报销。8.5.6员工在规定时间使用私车上、下班的行为，不属于私车公用行为，由此产生的费用不纳入报销范围。8.5.7车辆的维护费和修理费、年检费、保险费均由车主本人承担。8.5.8享受补贴的员工，不再享受公司任何形式的交通补贴。8.6违章与事故处理8.6.1私车公用外出期间严格遵守交通法，违章罚款由当事人负责。8.6.2非公务用车或私车擅自借与他人而造成的所有损失，由车主自行承担。8.6.3由于驾驶人使用不当，而导致的车辆损坏或机件故障，所需维修、维护费，由车主承担。8.6.4因发生交通事故导致车辆损毁、人员伤残的修理费、医疗费、护理费等，由车辆投保的保险公司 文件类型文件编号HL-HR-006版 次1.0浩隆五金制品有限公司公司福利补贴制度页 次第9页共15页文件标题 承担。超过投保保额部分，公司可承担超过部分的50%。8.7.其他情况8.1居住地距浩隆公司20公里以内的管理人员周日加班，公司不安排车辆接送。周日驾驶么托车上班的管理人员给予15/天的交通补助。居住地隶属大泽镇、司前镇、距离近公司的员工不享受该补助。8.2居住地距浩隆公司20公里以外的管理人员周日加班，公司不安排车辆接送。周日驾驶汽车上班的管理人员给予60/天的交通补助。（可以按照个人身份证地址为依据）8.3每月初行政人事部负责将员工加班交通补助金额汇总，随考勤上交。8.4私车公用的归口管理部门行政人事部，费用报销部门为财务部。九、公司私车公用协议(备用)甲方： 乙方： 乙方因甲方公司业务车辆资源不足，公派车辆办事临时调度不开，或当乙方办理业务时间紧迫时急需用车时，根据工作需要，乙方自愿将自己所属车辆车牌号 为作为公司公用，经双方协商一致，达成如下协议：一、私车公用期限：从 年 月 日起到 年 月 日止，有效期 年，甲方按实际出车里程定期给予乙方补助费用。二、补助费用标准：依照公司私车公用管理制度根据实际出车里程计算，按月结算。 三、乙方在私车公用期内应严格遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通法律法规。如出现任何违规、事故及肇事行为，乙方应承担由此产生的全部责任及损失。同时，在此期间乙方作为驾驶员人身安全、患病治疗由乙方自负，并承担所有费用。四、签订本协议时，乙方必须提供驾驶证、车辆行驶证、保险单等有效证件并处在有效期后方可作为公司公用。五、私车公用期间，乙方应服从甲方对于车辆统一调度的管理，遵守甲方规章制度，服从工作调配。六、双方如有特殊原因需提前解除协议，需提前一周告知对方。七、未尽事项由双方协商解决。八、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。甲方（签章）： 日期： 乙方（签章）： 日期： 文件类型文件编号HL-HR-006版 次1.0浩隆五金制品有限公司公司福利补贴制度页 次第10页共15页文件标题 9.1私车公用申请表(备用)（1）申请人部门职务申请理由申请人签字: 日期:行政人事部审核车牌号汽车品牌购置时间汽车排量行驶里程车辆状况保险险种保险单号申请人驾龄驾驶证号及有效期限审核意见:负责人签字: 日期:执行董事意见 执行董事签字: 日期:9.2用 车 申 请 单(备用)（2） 公务车 私车 申请日期： 月 日用车部门填写用车部门申请人出发时间 月 日 时 分预计返回时间 月 日 时 分用车原因：行车路线：司机填写车排量车牌号实际出发时间 月 日 时 分实际返回时间 月 日 时 分合并用车部门里程表起始数高速费(元)里程表结束数停车费(元)用车公里数司机: 部门负责人审批： 行政人事部审批： 文件类型文件编号HL-HR-006版 次1.0浩隆五金制品有限公司公司福利补贴制度页 次第11页共15页文件标题 十、部门活动经费管理办法 10.1目的为有效激励员工，活跃团队气氛，提高生产效率，同时为规范各部门内部活动经费合理化的使用，节省开支，特制定本办法。 10.2范围本办法适用于公司各部门。 10.3定义部门活动经费是指在公司各部门专项设置的、部门负责人有权直接支配使用部门内部活动费用，费用使用的有效控制，先申请后审批的流程。10.4职责10.4.1执行董事：负责各部门年度活动经费预算的审批及特殊事项经费审批。10.4.2部门经理：负责各部门年度活动经费的审核，当年度内经费使用申请的审批及当年度活动经费内费用的报销审批。10.4.3行政人事部：负责各部门活动申请的审批及各部门年度活动经费统计表。10.4.4财务部：负责各部门活动申请的审批后费用的报销及当年度内费用的统计入账。10.4.5各部门：负责本部门活动年度经费申请及每次活动经费审批、报销及本部门当年度费用统计。10.5内容10.5.1经费使用原则 10.5.2各部门活动经费总额实行年度总额限制，年末结算时超出标准的，由各部门负责人自行解决，不予报销，该笔费用纳入部门年度管理费用总额。活动经费额度一经确定，账目采用只出不进的原则。10.5.3 各部门活动经费总额标准为 ：10.5.4 100元编制人数4（季度）=年度标准（参考值）10.5.5公司年终活动（春节晚会、公司周年志庆）单独进行预算申报。10.5.6节假日公司食堂加菜标准5元/餐：公司周年志庆日1餐；元旦春节3餐(除夕、初一、初二)；清明节1餐；劳动节1餐；端午节1餐；中秋节1餐，国庆节1餐）若公司统一放假取消加菜。10.5.7公司员工生日会（每月举行一次）由行政人事部统计当月生日人数礼品申请费用，统一合理安排庆祝员工生日晚会，每人生日标准30元/人，地点：公司培训室，时间：晚上：21:00。 文件类型文件编号HL-HR-006版 次1.0浩隆五金制品有限公司公司福利补贴制度页 次第12页共15页文件标题 10.5.8特别节假日聚餐或年度旅游活动由行政人事部组织公司管理人员，编制人数，计划支出费用进行预算申报。经执行董事审批后实施。10.5.9具体金额由各部门于元月25日前提交申请（按年审批），执行董事审批。10.5.10经费主要用于部门内部集体性的、积极性的活动和奖励，活动应有益于身心健康、符合企业文化要求。 10.5.11经费支付的活动费用包括集体性活动费用、员工特殊节日礼品费等；经费奖励事项包括：全勤奖、好人好事奖、合理化建议奖（利于工作改进、难点问题解决的办法、主意等）、学习进步奖（获得与工作岗位、技能等相关的证书）。 10.5.12奖励应注重及时、公开，确定奖励事项的同时，在部门内部应立即宣告奖励原因和奖励状况。 10.5.13礼品单项支付额不超过200 元/次，内部奖励单项支付额不超过 300元/次，具体可参照奖惩管理制度、福利管理制度执行。 10.5.14重大奖励事项不纳入部门年度活动经费预算，可参照奖惩管理制度执行。10.5.15经费使用办法 10.5.16部门活动经费由各部门负责人自行安排使用，各部门由专人记录。10.5.17经费使用过程：各部门填写招待费呈签申请单，内容包含活动时间、地点、参与人数、人员具体名单、预计费用等事项报部门经理及行政人事部审批，财务部备案；费用发生后，经本部门负责人、经理签字，行政人事部备案（同时审核是否为已审批允许的费用及是否为部门预算内费用），财务部复核后，凭有效支付凭证（票据）按财务报销程序报销。十一、招待管理规定11.1目的：业务招待费是公司在经营活动中发生的正常费用，要使该项费用支出既合理节约，又能发挥其积极作用。业务招待费支出基本原则是：支出业务招待费必须要有利于公司经营业务的正常开展，要有利于拓宽公司的经营业务范围和领域，要有利于沟通、改善、促进公司与各有关外部公司（供应商、客户、政府部门）的正常交往关系；支出业务招待费必须严格遵循“必需、合理、节约”的原则，从严执行开支标准，确保内部控制程序清晰。业务招待费的使用遵循勤俭节约、效能优先的原则，能免则免，能省则省的精神制定本办法。11.2适用范围 11.3业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒、茶等。 11.4招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因公接待相关单位人员发生的差旅 文件类型文件编号HL-HR-006版 次1.0浩隆五金制品有限公司公司福利补贴制度页 次第13页共15页文件标题 费、住宿费等;在公司食堂招待时发生的就餐费。 11.5使用原则11.5.1热情周到，有利工作，勤俭节约，杜绝浪费；11.5.2与公司业务无关的人员不接待；11.5.4可接待、可不接待人员不接待；11.5.5来我公司招待人员原则上只招待一餐；特殊情况不超过两餐；11.5.6申请业务招待费时要明确招待原因、达到目的、招待角色、招待项目、人数等，是否需要招待。11.6业务、招待申请管理11.6.1所有的业务、招待实行事前审批制度。11.6.2业务费用、招待费申请，必须提前申请，并权限领导批准后，方可进行，事后不接受申请及费用不予报销。11.6.3如遇紧急情况或出差在外地如发生特殊情况无法提前申请或超出出差业务、招待费预算时，须事先向直接上级领导请示并获得执行董事同意后，方可进行，出差返回公司后2天内补办审批手续，否则费用不予报销。11.7业务、招待申请审批权限业务、招待费用申请部门主管部门经理行政人事经理董事成员执行董事单次招待费200500元申请批准单次招待费500800元申请审核批准单次招待费8001000元申请审核审核批准单次招待费1000元以上申请审核初审批准11.7.1若管理人员加班或开会超过吃饭时间外（或者答谢大家的努力和贡献），可以组织管理人员在部门负责人的权限内销费，销费必须要有凭据才能报销。11.7.2招待费用在1000元以上，交董事成员初审呈送执行董事批准，说明需要招待的客户名称、招待目的、被招待人的职务、姓名等信息。11.8招待职位级别标准11.8.1. 本地单次招待标准：本地招待申请招待部门招待标准陪同人员人数限制陪同人员标准本市内公司各部门100元/人最多2人陪同50元/人 文件类型文件编号HL-HR-006版 次1.0浩隆五金制品有限公司公司福利补贴制度页 次第14页共15页文件标题 11.8.2.出差外地单次业务费、招待标准：被招待人职位 标准 陪同人员人数陪同人员标准说明总经理/副总150元/人最多2人陪同50元/人招待多人时按被招待人中最高级别标准计算总监/经理100元/人其他人员50元/人11.9业务招待费的管理11.9.1公司各部门招待费由行政部负责登记、财务部负责统计，并依此为审核依据。11.9.2所有招待费一律按财务制度“用款申请审批流程进行 ”并逐级报批，获得最高权限领导批准后方可进行，财务报销以用款审批同意为准，实报实销，金额不得大于审批金额。11.9.3兄弟公司之间人员往来不得接待，自行解决。 11.9.4娱乐费用申请，由董事长评估批准。11.9.5外协单位除合同标明提供安排食宿及接风、送行外，一律不安排免费伙食。确需接风、送行、招待的，经执行董事批准同意后在公司招待费中开支。 11.9.6各部门招待时，须公司定点单位接待，如需在公司指定招待点以外的场所招待的，申请时需注明原因，经审批同意方可执行。 11.9.7财务部负责监管客商招待记录，公司有权不定期评估招待效果和投资回报情况，对于一年内招待次数超过3次，没有达成实际合作的客商，财务部应在审批过程进行管控。11.10接待费用报销管理11.10.1招待费用必须全部使用正规发票报销。11.10.2报销的发票必须是同一消费场所开具的发票，不得使用多个场所的发票报销。11.10.3一经发现报销发票与实际消费不符，处以双倍罚款，并取消以后的招待资格，情节严重的，开除处理。 文件类型文件编号HL-HR-006版 次1.0浩隆五金制品有限公司公司福利补贴制度页 次第15页共15页文件标题 11.12招待费呈签申请单呈签类别招待费请示 报告 决定/裁决呈报部门主 题呈报日期201 年 月 日主 送紧急程度加急 紧急 普通抄 送财务部秘密程度绝密机密秘密公开参与人数预计费用地点时间望上级管理部门尽快予以批复。申请人签名： 部门负责人意见财务部意见行政人事意见执行董事批准