绩效评定和持续改进.doc

安全标准化绩效评定计划编号：JG/JL-1302 修订状态：（A/0) 实施时间每月 每季 每年周期 6月计划制定人李启炎日期2017年1月10日实施内容安全生产目标完成情况现场安全状况与标准化条款的符合情况安全管理实施计划落实情况实施范围、位置、人员所有区域，包括所有部门、班组部分区域,包括所有人员，包括公司领导、管理人员、职工部门人员，包括实施标准工贸企业安全标准化评定标准实施程序现场观察询问相关人员各类统计分析结果相关记录资源配备指定的监测人员 人,配备的监测资金为 元，配备的监测设备为 。测量评估方法查看并对比安全目标与指标的完成情况；查看个人防护用品的依从程度；查看并对比职业危害监测情况与事件、事故调查完成情况；查看并对比纠正与预防行动完成率及其效果；查看培训计划并对比实际培训、考核情况；查看法律法规依从程度;查看持续改进标准化系统效力的情况;查看安全投入计划并对比安全投入情况。安全标准化系统实施情况会议纪要编号:JG/JL-1303 时 间2017年9月15日地 点会议室主 持 人记 录 人参会人员：主要内容:1、部分职工仍存在重生产轻安全的思想，有松劲厌战情绪和侥幸心理，职工的自主保安意识有待进一步加强。2、近年来企业不断发展壮大，产量逐年增加，生产一线工人中新工人、临时工占比例大，安全生产知识缺乏，岗位安全操作技能不熟练,工作经验不足,对新工人安全培训上有一定差距。3、个别设备不能按规定要求进行日常维护、保养,存在的问题不能彻底处理的现象。纠正、预防的管理方案针对存在的不符合项,自评组对照评价标准和相关规章制度,认真分析了不符合项产生的直接原因和间接原因，主要表现在规章制度的落实不到位，监督检查不严格,责任追究不到位等方面。主送：备注：通过评估与分析，发现安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面的问题,有安全生产委员会或安全生产领导机构讨论提出纠正、预防的管理方案，并纳入下一期的安全工作实施计划当中。安全标准化系统实施考评表 编号:JG/JL-1304日 期2017。09.22考评部门安管办被考评部门财务部、生产部、班组序 号考评内容考评结果1安全生产目标完成情况完成2现场安全状况与标准化条款的符合情况符合3安全管理实施计划落实情况已落实年度企业安全生产标准化绩效考核评定报告（2017）二0一七年安全生产标准化绩效考核评定报告按照公司2017年安全管理工作计划和公司对安全管理工作的要求,根据安全生产标准化绩效考核制度的规定对公司年度安全生产标准化的实施情况进行评定,验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性,检查安全生产工作目标、指标的完成情况。公司安全标准化绩效考评小组根据公司日常及季度安全检查,考核情况,对公司各部门、班组年度安全生产管理目标完成情况进行了考评，现对考评情况作如下报告：一、安全目标完成情况公司领导重视，各部门安全管理人员认真履行职责，全体员工共同努力，公司安全管理体系总体运行平稳、有效，连续保持较好的安全生产记录，基本完成了安全目标任务，实现了无工亡、无重大火灾或爆炸；员工安全生产教育培训率为100 ；特种作业人员持证上岗率为100 ;事故隐患整改率为100% ；工作场所危害因素达标率为100%;无重大特种设备、无负主要责任的重大交通安全事故发生；接触职业病危害因素人员体检率100%，无岗位禁忌症人员;特种设备持证运行 100%。二、安全领导机构设置、人员配备、安全管理职责情况：公司建立有完善的安全管理网络，公司总经理为公司安全生产第一责任者，对公司安全生产负责。具体主管部门为安全办公室。公司配置专职安全员，业务上由公司安全领导小组指导。依据上级文件要求，建立了安全专业管理文件,规定了全员的安全生产职责内容，明确并落实各级管理者的安全管理责任和岗位人员安全责任。同时管理制度中也进一步规范了各层级管理人员及员工的安全管理活动行为、检查整改内容及评价验证标准，使安全工作步入“常态化、标准化”机制。三、安全投入情况：公司针对各类事故的举一反三工作，落实以安全本质化为中心的安全改善,在安全投入方面积极落实各项措施,通过维修、改善、技改等途径，消除现场安全隐患。公司每年也把安全投入放在优先的位置,从资金准备、项目实施等方面给予充分保证。公司 2017年安全投入预算5多万元，用于完善、改造和维护安全防护设备设施;教育培训和配备劳动防护用品；危险源监控、事故隐患评估和整改；设备设施安全性能检测检验;应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；安全标志标识及其他等费用.四、法律法规、安全管理制度建立及执行情况：在执行法律法规、公司安全管理制度的基础上，根据公司特点建立了适用的法律法规清单,建立了安全专业管理文件、岗位规程、技术规程。在员工的安全教育上，对新出台的管理制度进行解读、通过班前会、班组专项学习等不同形式组织开展，同时重点关注新员工安全教育工作，不断提高员工的安全意识和标准化作业执行力度.在日常和专项检查中出现的问题对照有关管理制度及时予以进行考核纠正，保证正确的安全导向。五、安全生产教育培训情况:根据国家、公司相关管理要求，执行员工安全教育培训管理办法文件，严格按照制度规定开展安全生产教育培训工作.主要包含安全规程、管理制度、危险源辨识技能、新员工(转岗）三级安全教育等方面内容，对公司内部范围发生的事故及同行业的事故进行对照性的学习和讨论，并按照“制度规程、作业条件、人员教育”三个方面进行对照梳理、举一反三,记录存档.六、设备设施管理情况：公司由生产技术部门下属各班组分别负责相应管辖区域内设备运行、点检、检修管理，各作业区配置有区域管理人员、点检员,按照设备划分原则,设备管理部门将设备逐一分解到作业区、班组和点检员.点检员按照点检标准开展日常点检工作。合理安排检修计划，及时消除隐患，确保管理闭环，设备安全稳定运行.七、作业安全管理：公司各岗位制定有完善的岗位规程，根据岗位实际情况，针对每项作业具体规定作业步骤、技术要求、设备管理要求及安全要求，并根据管理要求每年在规定时间由负责技术的领导组织技术人员、作业主操、安全职能管理人员，开展对于公司管理文件、岗位规程等进行梳理、及时修订、评审。岗位员工也实施年度的规程培训并经考核合格方能上岗.现场在安全管理上落实了事故案例学习、举一反三排查、现场悬挂安全警示标志、作业提醒、作业安全看板等，以多种方式不断强化标准化作业意识,推进标准化作业，提高作业安全度。八、隐患排查、整改情况：公司对隐患排查情况进行及时汇总及跟踪管理，对于现场整改的反馈做好实地验证,使安全管理达到闭环.公司同时还根据特定的时间、季节的变换、事故的举一反三等发动全员的力量，开展全员安全管理，专项安全隐患排查工作，并对员工排查情况进行汇总，制订专项整改计划。在员工的不安全行为管理中，督促整改落实，并按照制度落实考核、连带考核责任，实行闭环管理，目前总体状态比较稳定。九、危险源控制情况:根据公司危险源辨识、评价和风险管理制度的规定，全面开展危险源辨识、评价和控制措施的完善工作,并依据现场条件发生变化、发现的隐患，及时修订、补充和更新有关内容,实行动态管理。每年组织各作业区对原危险源辨识做进一步梳理,重点加强对控制措施的修改与完善.对辨识出的危险源，每项危险源在岗位规程中有控制措施.完善后的危险源辨识及控制措施,组织员工认真学习、掌握。十、职业健康管理情况:根据公司职业卫生管理制度的要求,认真开展岗位职业危害因素辨识、布点、定期监测评价、对有害岗位职工进行岗前、离岗和岗中定期职业健康体检、职业卫生档案管理等工作，确保有害岗位不存在职业禁忌症的人员。主要工作有：1)每年进行一次岗位危险源辨识活动，全面梳理、辨识岗位存在的职业健康危害因素，制定控制措施；2)噪声岗位每年组织体检。3）根据现场存在的职业健康危害因素,分区域挂置标志警示牌。十一、应急救援：在应急救援管理上,公司建有应急联络管理体制,并实施动态管理,如果发生人员变动或联系方式发生变化,则及时进行更新。公司组织全员学习和熟悉管理体制.在预案的编制方面，为保障员工的生命安全、生产设备安全，降低各类风险，最大限度地减少因突发事件或紧急状态造成的损失和社会影响，确保紧急情况下能及时启动相关处置方案,防止事故扩大,公司制订了专项应急预案,主要涉及公共、消防、火灾等，并且落实到每年的岗位培训管理中。为了使应急救援管理有效，公司对应急器材、储备应急物资等情况进行动态梳理和补充，使现场的配置达到“临警好用、应急有效”的要求.对于应急预案同样也是按计划实施专项安全培训、组织演练及评估活动.十二、事故管理：按照公司安全事故报告、调查处理管理制度，加强事故和违章管理，对现场查处的违章现象除了执行相关处罚制度外，还按照事故分析会的模式召开事故反省，并开展举一反三，吸取违章带来的教训，杜绝重复违章现象,切实落实好“四不放过原则,做好人员安全教育及落实整改措施。十三、绩效评定和持续改进：按照公司安全标准化绩效管理制度，本着以“落实责任、强化管理、促进合作、持续改进”为导向，对公司的安全绩效进行评价.公司的安全绩效评价主要来自于现场日常管理中发现的作业区管理不足、作业人员行为不安全、不安全的环境未落实有效管理整治及上级部门的查处。同时对在日常安全管理工作中具有独创性并行之有效的好的工作方法、措施予以鼓励。公司还将绩效评价结果纳入员工的个人年度工作绩效和评优工作中。十四、存在的问题通过评估与分析，发现安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面存在的问题如下：1、在安全基层基础工作方面，各部门班组之间存在较大差距,安全管理制度还不完善,安全管理存在漏洞。2、生产现场管理还需进一步加强,员工的安全意识有待于进一步提高，作业现场的“三违“现象时有发生。3、安全绩效考核有的部门班组未落实，考核不认真，考核办法存在不足,安全绩效考核还没有对安全生产起到足够的促进作用. 4、职业健康管理制度还需进一步完善，各项记录、台帐、职业健康档案有待于建立和完善。5、各部门、班组在对上级安全文件的贯彻传达、组织学习方面存在不足,班组班组安全规范管理没有完全实现。6、在检查、巡检、会议记录及台帐方面存在不规范，安全报表有不及时填报现象。7、应急管理能力薄弱，部分救援器材配备不足。十五、纠正、预防的措施安全生产领导小组针对安全标准化绩效考核评定小组提出的问题提出以下整改措施： 1、进一步加强安全生产基层基础工作，提升企业安全生产保障能力。2、加强隐患排查治理，认真落实“五到位”。3、进一步强化职业健康管理，规范管理各种记录、台账、职业健康档案。4、进一步完善安全目标考核管理办法。增强绩效考核的合理性、约束性、可实施性。5、加强对公司全体员工的安全教育培训，促使员工掌握安全生产管理技能，提高员工安全生产意识。6、加强应急管理能力建设，配备必要的应急管理器材，提高应急响应能力。安全标准化绩效评定报告 编号:JG/JL1306 评定日期2017。09.24主要负责人评定人员绩效指标内容：安全生产目标完成情况现场安全状况与标准化条款的符合情况安全管理实施计划落实情况绩效指标的评定：(针对上述三点,说明其测量评估方法、组织、周期、过程、报告与分析等要求，得出可量化的绩效指标，评定本年度绩效）（例如安全生产目标完成情况：可根据第1要素中每季度监测表格评定现场安全状况与标准化条款符合情况可根据第6、7要素中各类检查表评定安全管理实施计划落实情况可通过统计各项计划完成率评定另外，每年可组织根据水泥企业安全生产标准化评定标准进行内评打分，从而对安全标准化绩效评定.）审批意见： 审批人： 日期：备注：每年一次安全标准化系统持续改进实施计划编号:JG/JL-1307制定日期2017。09.24制定人员实施日期2017。09。24主要负责人安全生产目标与指标、规章制度、操作规程的修改完善情况： 目标指标根据上年度的完成情况，不做调整,规章制度关键在于落实，应适当简化流程;操作规程应根据运行过程中作业人员反映的问题及日常工作中常见的违规行为、隐患类型进行完善改进；系统持续改进计划内容：规章制度关键在于落实,应适当简化流程;操作规程应根据运行过程中作业人员反映的问题及日常工作中常见的违规行为、隐患类型进行完善改进；具体措施：对警示标志和安全防护管理制度内容进行简化，对空压机安全操作规程等操作规程内容进行更新调整；审批意见： 同意 审批人： 日期：备注：安全标准化系统持续改进实施表编号：JG/JL-1308 实施日期2017.09。26实施人员实施部门主要负责人安全标准化评定结果：根据工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则,公司自评小组通过采用资料审查、现场检查、抽样调查、现场询问的方式,对公司安全生产标准化系统各要素进行了自评，针对存在问题分别进行了对标整改，基本达到了持续改进的效果；系统修订、完善情况：已对相关制度和操作规程进行完善；持续改进的效果: 良好!审批意见： 落实监督、反馈,达到持续改进的效果; 审批人： 日期：备注:纠正与预防措施落实记录表编号：JG/JL-1309存在的问题： 日常安全检查记录不够深入，流于形式；问题性质 一般 严重 重大原因分析: 1、检查人员对日常检查不够重视，熟视无睹； 2、检查人员的能力参差不齐；纠正与预防措施：1、 坚强检查人员的监督考核，落实责任人；2、 加强自查自纠能力的培养; 评价人： 年 月 日纠正与预防落实情况：1、 已落实到责任人,责任人人员的监督、考核已落实到位;2、 已针对部门、岗位人员进行全面培训，提高了人员的自查自纠能力； 责任单位: 年 月 日责任人:完成期限： 年 月 日落实效果检验: 效果良好！批准人: 年 月 日