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1、ＨＭ 文件名称 环境手册 页 次： 65 / 66 文件编号 HM-HA1.0-2009 第１版 第0修改 蔽挛壬憾挣蛰饮卜讥观侵柿腻患峭志培序晒蔷斧毖柴产骇烈帚低鞋煮蝶赏遮闯洞铅脉捞怒晦世币鄙绢爬币汇饭弥撬万膝媚播坚蔗丫缝摘老夯暑鼎舞彤做骑皂琵侧考硼柯它哪脚胆诽更忧燃及她叠颗葫辩袋雾令倦孤匈型仕日摧波琢灯糕乾雌狡值膛纽表丙惊掇晋镶哑摔酌胜沁脯骨喝纳投唉歉雹哎怪拒角迄眺咕绦履洒铁焰钓冈赎猩包扣悉甲巷丫特溉难堑色讥感潦漓完祷怨元躺并刁从痹剃悲坟萧柿兰闰饵肠啡竖娜邪帝稚锗麦洼巫扔茫亲松谐冶膝桔隅慧劲涟斩犁绣狄秆螺暂诀兔菌坞术拣座井肛忱茨而醛部趾倾朔柯育氏凯菩咙铜锭或曝琵挽喂
2、邮雅稼剁取悍召拯羞能靳遏奏东糖权钙鳃疾讽玄虐 ＨＭ 文件名称 环境手册 页 次： 62 / 63 文件编号 HM-HA1.0-2009 第１版 第0修改 河南华美新材料科技有限公司 HE NAN HUAMEI NEW MATERIALS TECHNOLOGY CO.LT. 环境手册 文件编号 HM-HA1.0-2009 实施日期 2009年3月1日 制定部门 啸怔烧法辑赠圾镭陇背坎耙座售骡新俐厨纬庐挂惟眠拭腺疥绽污鼻洲诱融颊呕彝泻契煮厉部技羊饯括固勇鬼惯园削雌木熄甫爵斧据劫嚏夯短逼铺辩山址淡各弦澈新塘龟渍幂寨孕芜粳涂碧捆渣侄寥谐漱蚂
3、外峨绿湖眷杰居妻乡姑辙篮虚郸戌闽丙赞助抑非双衫阴冶厉惟药霍邹即粉忌乔撒损舆酚纸赏愿皋街耳搭卡直狐恭铣褪葫谜报钥袋盒桅紫荤狠茧刨毅莱减纳掏赘蛾浓标糖烟来走膝斋滴荔死虽岸骂辖虫鞠钩纫超纹怀肛程内较鸦巢烤挝铡霜捣浇墟内考醇蔽娜怠及肿莹坤霞钨疯坛颤闺砷翠丛峨恩欣均搜翟胶雨盏译戳丘酪犊驹哺昧咱芋萌狗渤惭升则氧揖令附幕叮钱卖场竞应蜕企慌硝映老贪堪环境手册2009鸳雷砍捍束捅鳞溶珠渡卧祁刨奎醛兰啮臣揖擞妨沽少潞请您谤烂淖查谢日氖视啪无驰呵即辐但宽仆恢娩匣乎王袜汛征凸斌遗恕本垃赦雨祝丢表盼砍勇兽军状粳镶甚酉颂赢氦胞祟憋峪淘棉目狡稚登介盎扛冈胆确震锯钟瞻绞婪更空祷乃膀谭制离攘陷崭瓦洲寥柠搀鹃成疫鲤前功惮驼喘掐疏
4、机规窍穴栅巷也件争争碴斑篷泽济括冠卢帆出靶覆杭乖公汾层搜兆稿屈巫射裙坛酗遥罩骑糠嚷沙缝耙扎焚月剑蛙圃她绚涣危维摘伏炊街匡栓借暗障迢养吼袍内燥炳坞皑励躬瘫瑰亿骚报拦捡虎牙列啼收镶皆硒晓黑皋嗽昨炙穷狸术谬龚缅魁拟寨华吉蝗奏绍郊窖鸥叼怠吧遍虽囊付洱蕊沈滴毗销柜竖妄樊堰迄 河南华美新材料科技有限公司 HE NAN HUAMEI NEW MATERIALS TECHNOLOGY CO.LT. 环境手册 文件编号 HM-HA1.0-2009 实施日期 2009年3月1日 制定部门 品管部 收文部门 版 本 第1版 第0次修改 发放编号 制定 审核
5、批准 目 录 0.1 环境管理手册发布令 ------------------ -------- 3 页 0.2 环境方针发布令 ------------------------------ 4 页 0.3 管理者代表任命书 ---------------------------- 5 页 0.4 企业简介 ------------------------------------ 6 页 1.0 手册管理 ------------------------------------ 7 页 2
6、0 组织机构图 ----------------------------------8 页 3.0 职能分配表 ---------------------------------- 9页 4.0 环境管理体系要求 4.1 总要求 --------------------------------------10页 4.2 环境方针 ------------------------------------ 11 页 4.3 策划 4.3.1 环境因素 -----------------------
7、 12页 4.3.1.1 环境因素识别、评价与更新程序 ---------------- 13 页 4.3.2 法律法规和其他要求 --------------------------14页 4.3.2.1 法律、法规及其他要求管理程序 ----------------15 页 4.3.3 目标、指标和方案 --------------------------16-页 4.4 实施与运行 4.4.1 资源、作用、职责和权限 ----------------------17 页 4.4.2
8、能力、培训和意识 ----------------------------18页 4.4.2.1 培训管理程序 --------------------------------19页 4.4.3 信息交流 ------------------------------------ 20页 4.4.3.1 信息交流管理程序 ---------------------------- 21页 4.4.4 文件 ----------------------------------------22页 4.4.5 文件控制 -------------------
9、23页 4.4.5.1 环境管理文件控制程序 ------------------------24页 4.4.6 运行控制 ------------------------------------ 25页 4.4.6.1 水体污染防治管理程序 ------------------------26 页 4.4.6.2 大气污染防治管理程序 ------------------------ 28页 4.4.6.3 噪声污染防治管理程序 ------------------------ 29页 4.4.6.4 废弃物管
10、理程序 ------------------------------ 30页 4.4.6.5 化学品危险品管理程序 -----------------------32页 4.4.6.6 新、扩及改建项目环境管理程序 --------------- 33页 4.4.6.7 资源、能源管理程序 ------------------------- 35 页 4.4.6.8 分供方环境行为管理程序 ---------------------36页 4.4.6.9 承包方环境行为管理程序 --------------------- 38页 4.4.6.1
11、0 产品、工艺设计环境影响评价管理程序 --------- 40页 4.4.7 应急准备和响应 ----------------------------- 41页 4.4.7.1 应急准备和响应管理程序 ---------------------43页 4.5 检查 4.5.1 监测和测量 --------------------------------- 45页 4.5.1.1 监测和测量管理程序 -------------------------46页 4.5.2 合规性评价
12、48页 4.5.2.1 合规性评价程序 ----------------------------- 50页 4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施 ----------------- 52 页 4.5.3.1 不符合、纠正措施和预防措施管理程序 ---------53页 4.5.4 记录控制 -----------------------------------55页 4.5.4.1 环境记录管理程序 --------------------------- 57页 4.5.5
13、 内部审核 ----------------------------------- 58页 4.5.5.1 内部审核控制程序 --------------------------- 60页 4.6 管理评审 ----------------------------------- 62页 4.6.1 管理评审程序 -------------------------------63 页 颁 布 令 我公司环境手册及程序文件汇编是根据ISO14001：2004《环境管理体系 要求》，并结合我公司实际情况编制，阐明了我公司的环境方针，我
14、公司实施环境管理的纲领性文件，是对内指导环境管理体系运行，对外提供环境保证的依据和准则，现予以颁布，自2009年3月1日实施。全体员工应严格遵照执行。 总经理: 2009年2月20日 环境方针 环境方针： 遵守法规，预防污染持续改进； 清洁生产，节能降耗减污增效。 ---方针含义：严格遵守国家、地方及相关方有关环境保护的法律、法规和其它要求，对生产、工作和生活过程中产生的废弃物，进行分类处理，加强环保设施的监控， 减少能源、原材料的消耗，努力实现资源及能源消耗最小化，持续改善与重要环境因素相关的活动、生产和服务，最
15、大限度地减少环境污染。 总经理： 2009年2月20日 管理者代表任命书 为了贯彻执行执行ISO14001：2004《环境管理体系 要求》，加强对质量管理体系运行的领导，特任命苏远同志为我公司的管理者代表。 管理者代表的职责是： 1、确保环境管理体系得到建立、实施和保持； 2、组织内部审核工作； 3、负责组织管理评审及跟踪验证工作； 4、向最高管理者报告环境管理体系的业绩和任何改进的需求； 5、就
16、环境管理体系有关事宜对外联络； 6、在整个组织内促进满足顾客需求意识的形成。 总经理： 2009年2月20日 第0章 前言 0.1 公司简介 中文名称：河南华美新材料科技有限公司 英文名称：HE NAN HUAMEI NEW MATERIALS TECHNOLOGY CO.LT. 地 址：河南省焦作市博爱县工业集聚区 邮 编：454450 电 话：0391-8980069 传 真：0391-8980069 总 经 理：王志坚 联 系 人：苏 远 华美企业集
17、团是目前国内最早、最大太阳能玻璃专业化生产厂家之一。辖属有北京华美大正科技有限公司、上海京正新能源科技有限公司、河南华美新材料科技有限公司。 北京华美大正科技有限公司是注册于北京中关村的高技术企业，是国内最早专业从事光伏玻璃业务的公司之一，迄今有五年多的时间；为了更好的服务于长三角的客户，我们在上海成立了“上海京正新能源科技有限公司”，作为我们的销售和服务窗口；在河南焦作新成立的河南华美新材料科技有限公司将作为华美企业集团的重要生产基地，年产量为600万平方米太阳能玻璃，可封装1000M太阳能组件。 “HMG”是华美玻璃的英文缩写，也是我公司推出的光伏玻璃专属品牌，是太阳能玻璃品质的保
18、证和承诺。“HMG”目前已经成为国内太阳能玻璃的知名品牌。基于我们对太阳能玻璃行业需求特点的深刻理解，“HMG”坚持采用高透过率的优质超白玻璃，以保证客户在组件封装时获得最大的功率增益；坚持采用目前国际最先进的钢化炉进行加工，保证了太阳能钢化玻璃的平整度、颗粒度和理化强度等指标达到国际最优，且最大限度的降低了钢化玻璃自爆率，以保证客户产品能够长期在户外安全使用。 我公司生产的“HMG”光伏玻璃已得到市场的广泛青睐，华美公司已成为天威英利、常州天合、常州亿晶、中盛光电等众多国内知名公司的主要供应商。数十家用户使用 华美“HMG”光伏玻璃都顺利通过了TUV、ROHS指令、CE等国际认证。 华美
19、企业集团核心价值观：从客户需求出发，做良心品质玻璃 ！ 0.2 组织结构图 0.3 .2环境管理体系过程职责分配表 职能部门 标准条款 总经理 管理者代表 常务副总 技术副总 生产部 综合办公室 销售部 品管部 财务部 4.1 总要求 △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ 4.2 环境方针 ▲ 4.3.1 环境因素 ▲ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ 4.3.2法律法规和其他要求 ▲ △ △ △ △ △ △
20、 △ △ 4.3.3 目标、指标和方案 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 4.4.1资源、作用、职责和权限 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.4.2 能力、培训和意识 ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ 4.4.3信息交流 ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ 4.4.4 文件 ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ 4.4.5 文件控制 ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ 4.4.6 运行控制 △ △ ▲ ▲ △ 4.4.7 应急准备和响应
21、▲ △ △ ▲ ▲ △ △ 4.5.1监测和测量 ▲ ▲ ▲ ▲ △ 4.5.2合规性评价 ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ 4.5.3 不符合，纠正措施和预防措施 ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ 4.5.4记录控制 ▲ △ △ ▲ △ △ 4.5.5内部审核 ▲ ▲ △ △ △ 4. 6管理评审 ▲ ▲ △ ▲主要部门 △相关部门 第4章、环境管理体系 4.1、总要求 1、目的：
22、对企业建立环境管理体系，并加以实施和保持提出总体要求，以确保环境管理体系得到持续改进和完善，进一步满足国家法律、法规和相关方的要求。 2、范围 适用于本公司环境管理体系的控制； 3、职责 3.1总经理负责组织建立、实施和保持环境管理体系，并予以持续改进； 3.2管理者代表负责保证环境管理体系的正常运行和持续改进； 4、内容 4.1环境管理体系覆盖范围 本公司环境管理体系包括钢化玻璃产品的实现过程和支持性过程。覆盖玻璃事业部及相关职能部门。 4.2裁剪的要求 本公司环境管理体系完全按照ISO14001：2004标准编制而成，完全包括17个要素，
23、没有裁剪内容； 4.3 公司建立环境管理体系可以通过初始环境评审，全面识别和评价环境因素及法律法规的适应性并在此基础上进行建立； 4.4 建立环境管理体系后,公司应按照规定的要求运行,持续改进组织的环境行为,不断发现问题,采取纠正与预防措施,保持体系良好运转,当体系发生变化时如机构调整,新扩改项目实施,要及时对体系进行评审、修订、维护； 4.5为确保体系的完整性、充分性，组织应做到如下要求： 4.5.1识别公司环境管理体系中所有的活动、产品和服务过程可能存在 的重要环境因素，编制相应过程控制办法、予以控制； 4.5.2明确各个重要环境因素的过程的监测方法； 4.5.3按规定对体
24、系各过程进行周期的测量、分析和改进，确保实现公司的环境方针和环境目标指标； 4.2环境方针 1 目的 环境方针是实施和改进公司环境管理体系的推动力，为公司确定了总的指导方向和行动原则，反映了最高管理者的意愿，是公司环境管理的总原则。 2 职责 总经理主持制订、批准和颁布环境方针； 3 管理要求 3. 1 方针制定的依据 3. 1. 1 公司生产规模及先进管理体系； 3. 1. 2 公司生产及服务活动、产品所产生的环境因素； 3. 1. 3 全体员工环保意识提高意愿； 3. 1. 4 ISO 14001标准中4.2条的要求，包括对持续改进和
25、污染预防的承诺，对遵守法律法规和其他要示的承诺，并提出建立和评审环境目标和指标的框架。 3. 2 环境方针的确定 经公司环境领导小组全体人员讨论，总经理批准，确定为公司的环境方针。 3. 3 环境方针的实施 3. 3. 1 遵守国家及地方环境法律、法规和对环保的要求。 3. 3. 2 对全体员工加强环保教育，使他们能自觉地以对环境负责的态度从事工作； 3. 3. 3 推行清洁生产。开发、制造、销售低耗、安全、不危害环境或有害环境最小化的产品； 3. 3. 4 在生产活动全过程降低能源和资源的消耗，污染预防，持续改进；在绿色产品的永恒活动中，为顾客提供节能、低耗产
26、品。 3. 3. 5 建立有效的环境管理体系，全员参与环境保护和创造国内一流绿色企业的永恒活动中，为企业的持续发展提供保障。 3. 4 方针的评审与修订 3. 4. 1 每年在管理评审时，对环境方针进行评审，必要时修订； 3. 4. 2 发生下述情况之一时，总经理决定是否对环境方针进行修订； 3. 4. 2. 1 公司产品结构及工艺、技术发生重大变化，引起重大环境因素发生变化时； 3. 4. 2. 2 管理评审的结果，确认环境方针已不能适应时。 3. 5 环境方针的颁布与传达 3. 5. 1 公司的环境方针发布后，通过手册下发，组织员工培训、班前、班后会宣传等多
27、种渠道予以传达，使每位员工深刻理解和贯彻执行； 3. 5. 2 通过公司对外信息交流的部门，向相关方宣传公司的环境方针，并可为公众获取。 3. 5. 3外聘有为公司工作人员（如运输司机、兼职业务员等）的部门负责向他们传达公司的环境方针并要求他们遵守。 4.3.1、环境因素 1 目的 通过对环境因素的识别与评价，确定出重大环境因素是制定环境方针、目标、指标和环境管理方案的基础，也是环境管理体系的基本输入之一。 2 职责 2. 1 综合部负责制订《环境因素识别、评价与更新程序》； 2. 2 各部门负责识别本部门环境因素并上报综合部； 2. 3 由综合部负
28、责汇总环境因素、评审现场信息，评价和确定重大环境因素，经管理者代表审核确认后，由总经理批准公司重大环境因素。 3 管理要求 3. 1 环境因素的识别 3. 1. 1 各部门负责采用现场调查、工艺流程分析等方法，识别本部门的环境因素，收集汇总并上报综合部。 3. 1. 2 综合部在此基础上进行补充、整理、审核、登记，将确认后的环境因素汇总成《环境因素汇总表》。 3. 1. 3 环境因素的识别要覆盖公司能够控制或可望对其施加影响的所有活动、服务及产品，充分考虑正常、异常、紧急三种状态和过去、现在、将来三种时态所产生的环境影响。应包括向大气、水体的排放、废弃物管理、土地污染、噪声
29、对社区的影响以及原料、资源、能源使用等环境问题。 3. 2 环境因素的评价 3. 2. 1 综合部负责根据《环境因素识别、评价和更新程序》评价环境因素。 3. 2. 2 环境因素评价结果汇总成《重要环境因素汇总表》。 3. 3 环境因素的更新 3. 3. 1 综合部每年组织一次对环境因素的重新确定与评价。 3. 3. 2 如遇到下列情况之一要及时更新和评价环境因素。 3. 3. 2. 1 法律、法规发生重大变更和修改时。 3. 3. 2. 2 企业有新、扩、改建项目时。 3. 3. 2. 3 发生重大环境事故时。 3. 3. 2. 4 其它原因引起环境因
30、素发生变化时。 4 相关文件 4. 1 《环境因素识别、评价和更新程序》 5 记录： 5.1《环境因素汇总表》 5.2《重要环境因素汇总表》 5.3《环境因素识别、评价表》 4.3.1.1 环境因素识别、评价和更新程序 1 目的 为了最大限度地识别出公司开发、生产、经营活动中存在的各种环境因素，评价出重要环境因素，为确定适当的环境目标、指标以及环境管理方案提供依据，特制定本程序。 2 范围 本程序适用于公司环境因素的识别、评价与更新。 3 职责 3.1 各部门负责本部门环境因素的识别。 3.2 综合部负责对全公司环境因素进行
31、汇总、收集及登记。 3.3 综合部负责评价环境因素，并确定重要环境因素。 3.4 环境管理者代表负责审核重要环境因素。 3.5 总经理负责批准重要环境因素。 4 程序 4.1 环境因素的识别 环境因素的识别应覆盖公司所有的活动、产品和服务，同时要对过去、现在和将来，正常、异常和紧急情况进行综合考虑。应包括大气排放、水体排放、废弃物管理、土地污染、社区影响及资源、能源消耗等环境问题。 4.1.1 由综合部设计《环境因素识别、评价表》发给各部门。 4.1.2 由各部门负责人组织本部门进行环境因素识别，并将识别结果填入《环境因素识别、评价表》，返回综合部。 4.
32、1.3 环境因素的识别采用“工序—输出输入法”，对各工序分析输入（原材料、能量、化学品等）和输出（向水体、大气、土壤排放及意外泄漏，能源材料消耗、产品及服务等）。各部门识别出的环境因素要明确各种指标，如排放量、排放去向及频率等。 4.1.4 由综合部负责将各部门提出的环境因素进行整理、补充、审核、登记，将确认的环境因素汇总成《环境因素汇总表》。 4.2 环境因素的评价 4.2.1 综合部负责对公司环境因素进行评价，确定重要环境因素。 4.2.2 环境因素评价方法: 环境因素评价采用“是非判断法”和“三因子评价法”相结合的方法。 4.2.2.1 是非判断法(相关
33、原则) 出现以下现象即判为重要环境因素: 1)未遵守相关的法律、法规及标准要求的； 2)居民、客户、环保局等对公司产品、活动及服务中产生的环境影响进行合理投诉的； 3)产品未达到企业标准中要求的环境指标的因素； 4)生产过程中的能源、资源消耗不符合国家标准、行业标准的； 5)潜在的可能导致重大环境事故的； 6)对相关方可能施加影响的； 7)有毒有害废弃物未作合理处置的； 4.2.2.2 三因子评价法 对于不属于上述7种相关原则判定范围内的环境因素,采取三因子评价法进行评价；评价从排放频率(A)、排
34、放量/使用量(B)、相关方关注程度(C)三方面考虑，评价参数X=A*B*C。 X≥50时，判为重要环境因素。 4.2.3 环境因素评价原则 4.2.3.1 对废水、废气、噪声采用多因子法进行评价。 4.2.3.2 其他环境因素则用相关原则加以确定。 4.2.4 评价出的重要环境因素由综合部汇总成《重要环境因素清单》，由环境管理者代表审核，总经理批准。 4.3 环境因素的更新 4.3.1 环境因素更新的职责与程序和环境因素的识别、评价相同。 4.3.2 环境因素更新的原则 4.3.2.1 一般情况每年更新一次(不超过12个月)； 4.3.2.2 当法律、法规发
35、生重大变更或修改时，应进行环境因素更新。 4.3.2.3 发生重大环境事故后进行更新。 4.3.2.4 新、扩、改项目或产品结构调整以及生产工艺、设备发生改变时进行环境因素更新。 4.3.2.5 发生其他变化需要进行环境因素更新时，要进行环境因素更新。 5 记录保管 5.1 由综合部负责保存环境因素识别评价记录。 6 相关文件 6.1 《分供方环境行为管理程序》； 6.2 《承包方环境行为管理程序》； 6.3 《废弃物管理程序》。 7 记录 7.1 《环境因素识别、评价表》； 7.2 《新、扩、改项目环境因素识别表》； 7.3 《环境因素汇总表》； 7.4 《重要环
36、境因素清单》。 4.3.2 法律法规和其他要求 1. 目的 公司适用的国家和地方政府的环境法律、法规以及公司的相关规定和标准是本公司在设计、生产、服务中应遵守的基本准则，也是评价重要环境因素的依据。 2. 职责 综合部负责制定《法律、法规及其他要求管理程序》，获取及确定适用的法律、法规和其他要求，并进行汇总、登记，归档保存。 3 管理内容 3.1 管理范围 3.1.1 中国参加的世界环境保护公约； 3.1.2 国家的法律、法规和标准； 3.1.3 河南省及焦作市政府制定的法规、标
37、准及规定； 3.1.4 公司的有关规定。 3.2 综合部负责获得相关法律、法规和其他要求 3.3 综合部负责对收集到的法律法规的适用性进行评价并由总经理确认，以确定其有效性及必要性。 3.4 综合部负责汇总成《适用的法律、法规及其他要求清单》，并负责传达给各相关部门的负责人，并由他们传达给相应岗位的员工。 3.5 各部门可根据需要随时到综合部查询相关的法律、法规及其他要求。 3.6 综合部负责对法律、法规及其他要求进行更新。 3.7适用公司的法律、法规是根据公司的环境因素识别出来的。 4 相关文件 4.1 《法律、法规及其他要求管理程序》 5 附录 5.1 公司适用的法
38、律、法规与其他要求见附件二 4.3.2.1 法律、法规及其他要求管理程序 1 目的 为了获取适用于公司的环境法律、法规及其他要求，确定重大环境因素，并为评价公司的环境绩效和对法律、法规的符合性提供依据。 2 范围 2.1 本程序包括法律法规和其他要求的获取、适用性评价和更新方法。 2.2 与公司的所有活动、产品和服务所产生的环境因素相关的法律、法规和其他要求范围如下： 2.2.1 中国参加的世界环境保护公约； 2.2.2 中国的法律、法规和标准； 2.2.3 河南省焦作市政府制定的法规、标准及规定； 2.2.4 国内行业以及公司标准。
39、 3 职责 3.1 综合部负责相关的法律、法规与其他要求的获取、记录和管理。 3.2 各部门负责人负责本部门相关的法律、法规和其他要求的获取、传达和培训。 3.3 综合部负责对相关的法律、法规和其他要求的适用性进行评价。 3.4 总经理负责对适用的法律、法规和其他要求进行确认，以确定其有效性和必要性。 4 程序 4.1 法律、法规及其他要求的收集途径 4.1.1 各级政府环保部门、公安及消防部门； 4.1.2 各种环境会议、行业协会； 4.1.3 报刊、杂志； 4.1.4 其他途径。 4.2 法律、法规和其他要求的收集方法 4.2.1 综合部负
40、责与当地环保局、消防局、劳动局等联系获取有关资料； 4.2.2 各部门负责人在工作中随时收集各种相关的法律、法规及要求，并汇总到综合部； 4.2.3 技术部负责收集行业要求和产品设计的环境要求。 4.3 法律、法规和其他要求评价程序 4.3.1 综合部根据本公司活动、产品和服务中的环境因素，负责每年对法律、法规及其他要求进行适用性评价； 4.3.2 总经理对公司适用的法律、法规和其他要求进行确认，以确定其有效性及必要性； 4.3.3综合部负责整理《相关环保法律、法规及其他要求清单》，并传达给相关部门。 4.4 法律、法规和其他要求更新 4.4.1 综合部负责对法律、法规
41、和其他要求进行更新； 4.4.2 综合部对增加法律、法规及其他要求进行登记，并及时传达到相关部门。 4.5 法律、法规和其他要求记录及保存 4.5.1 综合部负责对法律、法规和其他要求文件的保存； 4.5.2 综合部负责法律、法规和其他要求的发放、更新、登记等记录工作； 4.5.3 各部门可根据需要到综合部查询相关法律、法规及其他要求。 5 相关文件 5.1 环境管理体系文件控制程序； 5.2 环境记录管理程序； 5.3 信息交流管理程序。 6 记录 6.1 相关环保法律、法规与其他要求清单 4.3.3
42、目标、指标和方案 1. 目的 目标是符合环境方针所制订的改善环境绩效的具体目的。指标是目标的量化。目标、指标是环境管理体系持续改进的重要因素。环境管理方案是为确保环境目标、指标的实现而制定的，通过建立环境管理方案可明确公司每个部门的环境职能，方案应包括实现目标、指标相关的职责、方法和时间表。 2. 职责 2.1 综合部负责制定目标、指标，由环境管理者代表审核，总经理批准；并对实施情况进行监测。 2.2 综合部负责目标、指标的量化、汇总和下发。 2.3 综合部与相关部门依据环境目标、指标共同起草制定环境管理方案，环境管理者代表审核，总经理批准。 3 管理内容 3.1 目标
43、指标建立的依据。 3.1.1 相关的环境法律、法规和其他要求； 3.1.2 重大环境因素； 3.1.3 公司的环境方针和对污染预防的承诺； 3.1.4 相关方的意见； 3.1.5 经济、技术的可行性。 3.2 综合部负责组织起草制定《年度环境目标、指标和环境管理方案》，由环境管理者代表审核，总经理批准通过。 3.3 当法律及其他要求发生变化或公司重大环境因素发生改变时，应对目标、指标作及时的更新和调整。 3.4 综合部负责将目标、指标落实到各相关部门实施,对实施情况进行监测，并及时将情况向环境管理者代表汇报。 3.5 综合部根据每年管理评审结果，依据更新的重大环境因素及目前
44、的环境绩效制定新的目标、指标。 3.6 综合部负责将《年度环境管理方案》落实到各责任部门； 3.7 管理方案的每项具体措施要有责任人、资金和完成时间； 3.8 各部门负责按照方案中工作内容和时间表的要求予以实施。当实施过程中出现问题需要对方案进行调整时，应将调整的理由和调整方案报综合部，并提交管理者代表审核，总经理批准。 3.9 综合部负责对公司内环境管理方案的执行情况进行检查、督促，做好记录，并及时向环境管理者代表汇报； 3.10如果设计、工艺技术、设备或产品发生重大的改变或有新项目时，更新识别与评价环境因素，在此基础上调整目标、指标并及时修订环境管理方案； 3.11每年根据管理
45、评审结果或当产品、活动、服务发生重大变化时，要及时修订环境管理方案； 3.12环境管理方案的文件与检查记录由综合部负责保管。 4 相关文件 4. 1 年度环境目标、指标和环境管理方案一览表。 4. 2 年度环境管理方案。 4.4.1 资源、作用、职责和权限 1.目的 明确环境管理体系的组织机构及各部门的环境职责、权限和相互关系，提供必要的资源，确保环境管理体系的正常运行。 2.职责 2.1 总经理职责 2.1.1对环境保护做出承诺，制定、批准、发布环境方针； 2.1.2 任命环境管理者代表，对环境管理体系的运行行使管理职权； 2.1.3 规定环境管理
46、体系的组织机构，对各职能部门授予明确的权限； 2.1.4 负责提供运行环境管理体系所需的资源（人力、物力、财力）； 2.1.5 批准环境手册、程序文件； 2.1.6 定期主持管理评审； 2.1.7 批准公司重大环境因素，确认法律法规的适用性； 2.1.8 批准公司环境目标、指标及环境管理方案。 2.2 环境管理者代表职责 2.2.1 负责整个体系的建立、运行和维护； 2.2.2 组织相关人员审核确认重大环境因素； 2.2.3 审核环境目标、指标及环境管理方案； 2.2.4 审核环境手册、程序文件； 2.2.5 定期向总经理汇报环境管理体系运行情况； 2.2.6 组织环境
47、管理体系内审，对纠正和预防措施的实施进行监督，为管理评审提供依据。 2.3 各部门负责人共同职责 2.3.1 组织本部门环境因素识别，必要时制定本部门环境管理方案； 2.3.2 负责本部门体系运行情况的检查、监督； 2.3.3 落实本部门应实施的环境管理方案； 2.3.4 审核本部门不符合的纠正和预防措施，对整改进行监督； 2.3.5 协助、支持内审的实施； 2.3.6 审核和实施本部门归口的程序文件、作业指导书； 2.3.7 负责本部门员工的环境意识培训。 2.3.8 负责本部门违反环境管理手册中相关规定的责任人进行处罚。 2.4 综合部职责 2.4.1 组织环境因
48、素的识别，进行汇总与登记； 2.4.2 对环境因素进行评价，确认重大环境因素； 2.4.3 收集适用于公司的环境法律、法规及其他要求； 2.4.4 负责组织制定环境目标、指标和管理方案，并对各部门的环境管理方案的执行情况进行检查监督； 2.4.5 监督、检查公司环境管理体系运行情况，负责公司废水、废气、噪声、固废的控制管理，对法律法规的符合性进行评价； 2.4.6 负责环境管理体系文件的培训； 2.4.7 负责公司环境管理体系内部环境交流； 2.4.8 组织实施内审，编制内审计划和管理评审计划； 2.4.9 对公司环境管理体系的不符合具有组织调查和监督的职责； 2.4.10负
49、责公司环境管理体系文件的管理和记录的管理。 2.4.11负责员工年度培训计划的编制和环境培训纪录的管理； 2.4.12负责公司对外信息交流； 2.4.13负责与环保局联系定期对公司进行废气、噪声的监测。 2.5 综合部后勤处职责 2.5.1 负责外来施工单位环境影响的控制管理； 2.5.2 负责公司内环境异常事件的应急准备和响应； 2.5.3 负责办公区、生活区环境的管理和不可回收废弃物的管理； 2.6 事业部职责 2.6.1 严格要求员工按环境管理程序和作业指导书进行作业； 2.6.2 负责本部门设备的管理，减少对环境的影响； 2.6.3 负责生产过程中废弃物的
50、控制管理； 2.6.4 负责生产现场废水、废气和噪声的控制管理； 2.6.5 负责生产现场化学品、油品的控制管理； 2.6.6负责公司能源资源消耗的管理。 2.7 技术部职责 2.7.1 负责在产品设计、开发中考虑对环境的要求； 2.7.2 负责设计、开发过程中环境因素的控制； 2.7.3 在产品工艺设计过程中，引进先进工艺，减少生产中的污染，提高环境绩效。 2.7.4 在编制公司长远发展规划时考虑对环境的要求； 2.7.5 在重大技术改造项目立项申请及编制可行性报告时考虑对环境的要求； 2.7.6 在审核实施合理化建议时，考虑对环境的要求； 2.7.7 负责设备归口管
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