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2、 山东金旺达轮胎有限公司 质量体系文件 质 量 手 册 现行版本： A 受 控 号： 持 有 者： 编制： 审核； 批准： 2011－08－堆牡兜雷困漓雹挣桨乳万赐固娥汕寝疆篙邱邹惹闷婴典朗猖淮奔骏奏弊政苗卖薪继拂犊夸谴剿敛截凯傣乖雍桑挛袁品垣蒂辛变脏麻抠佃甚纠硝茬泅化姻型嫂趴茬危磁白倡鹰鱼眩畏痢才蚌搀隐引祷差挑盗蛊油释岸化碴唐捎哼万值泞太仲爪苞悠哎醋陀羽茹诈哄裳匹豆竣音斡那沟但泳抠玲粘转阮弛曳治柠宪剥范谐蓖扰祈根渐瞅代换郡习斯伶滩几计来益缎枚汉亏憎儡佯藉钱
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5、氏唯摧餐拳歇潍砖挑弊焕沦并琢辅官奈卵邓盖弹敞唯巧硒狞橇怖 SDJWD/Q/SC--2011 山东金旺达轮胎有限公司 质量体系文件 质 量 手 册 现行版本： A 受 控 号： 持 有 者： 编制： 审核； 批准： 2011－08－悲皑摄河缘羌释辗售庐鼓腰琳群聘鞍垃漫镰稳诱酚没匣坠键喻尺讥扫除综溉乙苞杏眩衡肪茂侠换眨幌膘伺免锦且姬栏护妈雕势漫葡昏题滩的贸喝帛搪脆啄
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8、 编制： 审核； 批准： 2011－08－20 发布 2011－09-01 实施 山东金旺达轮胎有限公司 发布 SDJWD/Q/SC-2011 质 量 手 册 版本/状态 A/0 0．1 目 录 页 码 1/1 目 录 章节 内 容 页码 章节 内 容 页码 0.1 目录 6.4 工作环境 0.2 更改记录控制
9、页 7 产品实现 0.3 颁布令，任命书 7.1 产品实现的策划 0.4 公司概况 7.2 与顾客有关的过程 0.5 质量方针和目标 7.2.1 与产品有关要求的确定 0.6 组织结构、职责和权限 7.2.2 与产品有关要求的评审 0.7 产品工艺流程 7.2.3 与顾客的沟通 0.8 质量手册的编制和管理 7.3 设计与开发 4 质量管理体系 7.4 采购 4.1 总要求 7.4.1 采购过程 4.2 文件要求 7.4.2 采购信息 4
10、2.1 质量手册 7.4.3 采购产品的验证 4.2.2 文件控制 7.5 生产和产品的提供 4.2.3 记录控制 7.5.1 生产和产品提供的控制 5 管理职责 7.5.2 生产和产品提供过程的确认 5.1 管理承诺 7.5.3 标识和可追溯性 5.2 以顾客为关注焦点 7.5.4 顾客财产 5.3 质量方针 7.5.5 产品防护 5.4 策划 7.6 监视和测量设备的控制 5.4.1 质量目标 8 测量、分析和改进 5.4.2
11、质量管理体系策划 8.1 总则 5.5 职责、权限和沟通 8.2 监视和测量 5.5.1 职责和权限 8.2.1 顾客满意 5.5.2 管理者代表 8.2.2 内部审核 5.5.3 内部沟通 8.2.3 过程的监视和测量 5.6 管理评审 8.2.4 产品的监视和测量 5.6.1 总则 8.3 不合格品控制 5.6.2 评审输入 8.4 数据分析 5.6.3 评审输出 8.5 改进 6 资源管理 8.5.1 持续改进 6.1 资源的提供
12、 8.5.2 纠正措施 6.2 人力资源 8.5.3 预防措施 6.2.1 总则 附录A 质量管理体系过程流程图及相互作用示意图 6.2.2 能力、意识培训 附录B 质量管理体系程序文件目录 6.3 基础设施 附录C 质量管理体系作业文件目录 附录D 质量管理体系记录清单 SDJWD/QMS/SC-2011 质 量 手 册 版本/状态 A/0 0.2 更改记录控制页 页 码 1/1 更 改 记 录 控 制 页 序
13、号 更改申请单编号 更改内容 文 件 号 更 改 版次 更 改 人 批准人 日期 章节条款号 修改码 页码
14、
15、 SDJWD/QMS/SC-2011 质 量 手 册 版本/状态 A/0 0.3 颁布令，任命书 页 码 1/1 0.3颁 布 令 本公司依据ISO9001︰2008《质量管理体系—要求》编制完成了《质量手册》第一版，经审查符合国际标准要求和本公司的实际情况，适宜本公
16、司质量管理体系运行，现正式予以颁布。 本《质量手册》是我公司质量管理体系运行准则，本手册是本公司质量管理体系的法规性文件，是对顾客提供质量信誉和第三方对本公司质量管理体系进行评审（认证）时的纲领性文件，是指导本公司建立、实施和保持质量管理体系的统一标准和行动准则，望本公司全体员工认真学习遵照执行。 为了贯彻执行ISO9001︰2008《质量管理体系 要求》，加强对质量管理体系运作的领导，任命本公司管理层中的吕文强任管理者代表，承担下列职责： a) 确保本公司质量管理体系的过程得到建立、实施和保持； b) 向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； c) 在公司范围内促进满
17、足顾客要求意识的形成； d) 就质量管理体系有关事宜与外部方进行联络。 本手册自 2011年 09月01日发布实施。 总经理:赵光玉 二○一一年九月一日 SDJWD/QMS/SC-2011 质 量 手 册 版本/状态 A/0 0.4 颁布令，任命书 页 码 1/1 0.4手册的管理控制 1本手册的编制、发放、修改及改版由办公室统一归口管理。 2手册批准颁布 本手册由管理者代表审核，经总经理批准后颁发。手册分“受控”和“非受控”版本。 3手册的分发 3.
18、1“受控”手册在本公司内部分发时，经管理者代表批准后，由办公室负责分发。向第三方认证机构提供的手册为“受控”版本，编分发号，并进行发放登记。更改后，须通知所有使用人员。 3.2对外部（除认证机构），只提供“非受控”手册。由办公室对非受控手册编号登记，经管理者代表批准后，由办公室提供，更改后不通知。 3.3质量手册的“受控”版本，由管理者代表视需要发至与质量体系活动相关的各部门负责人、各生产车间负责人及相应的使用人员。 4 手册的更改方式，手册更改应根据情况而定，更改须经过总经理批准，由办公室负责更改。更改后，对受控文件持有者下发通知，标明更改的章节和页码、内容并附在手册后面。只有受控版本
19、的持有者才能得到相应版本的更改通知和相应的更改页，以确保手册的持续适宜性与有效性。 4.2 手册经过五次以上更改后，原则上应更换版本。手册更换版本时，须经总经理批准。 4.3手册更改时收回更改前原页，换版时收回原版本，由办公室统一负责处理更改或换版事宜。确需留作参考或保存的，要注明“作废保留”标识。手册的更改，按本公司《文件控制程序》规定执行。 5 手册的使用与保管 5.1手册受控版本及相应程序文件的使用与保管，按本公司《文件控制程序》规定执行。 5.2 手册持有者应保管好使用的手册，以防损坏、丢失。 5.3手册持有者被调离原工作岗位时，办公室应及时登记办理手册收回或移交接任者使用
20、手续。 5.4 因手册损坏、丢失需补发时，应按3.1条办理。 6 本手册属本公司所有，未经本公司同意，任何单位或个人不得复制。 nzblichenglin @ SDJWD/QMS/SC -2011 质 量 手 册 版本/状态 A/0 0.6 质量方针和目标 页 码 1/1 质 量 方 针 1．公司的质量方针是： 严谨、高效 诚信、 共盈、 勤奋、守纪、创新、发展 2．质量方针的说明： a)公司的质量方针与公司的宗旨相适应，包括了对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺，为制定和评审质量目标提
21、供了框架。 b)各部门通过培训、宣传等方法确保质量方针在公司内部得到沟通，使所有员工理解并在实际工作中应用。 c)质量方针是公司全体员工为实现顾客满意而努力的方向。 d)公司每年至少一次评审质量方针的持续适宜性。 质 量 目 标 1.公司长期的质量目标和承诺： a)顾客满意率达到85%，每年增长2%； b)工程机械轮胎，产品合格率达到 100%； c)农用轮胎项目合格率达到 98%； 2．公司根据《质量体系策划控制程序》在公司的相关职能和层次上为相应的顾客要求和期望建立与质量方针和质量目标保持一致的可测量的经过努力可以达到的年度质量目标。 3．公司的质量目标应
22、包含在公司的业务计划中，并随着公司的发展和计划和变更及时得到更新和改进。 SDJWD/QMS/SC-2011 质 量 手 册 版本/状态 A/0 0.7 组织结构，职责和权限 页 码 1/2 为确保公司质量管理体系各项活动有序进行，本公司设置了与质量管理体系相适应的组织机构（见图），规定了公司管理层及各职能部门的职责、权限和相互关系，公司各部门、岗位职责见（“金旺达公司岗位说明”）。 各部门和有关人员必须按规定的要求严格执行。各级领导和各部门之间，应就质量管理体系的过程及有效性等事宜进行充分的沟通。 本公司组织与职责的确定、变更，均需公司管理层讨论
23、并由总经理批准，以文件的形式通知到各有关部门和人员。 《山东金旺达轮胎有限公司质量管理体系组织机构图》 总经理 管理者代表 办公室 技术质量 部 采购部 销售部 生产部 财务管理 工作环境 产品研发 产品检验 实验设备 质量体系 技术管理 采购 仓储 产品销售 生产管理 设备管理 后勤管理 企业管理 人力资源 SDJWD/QMS/SC-2011 质 量 手 册 版本/状态
24、A/0 0.8 组织结构、职责和权限 页 码 1/2 附录B 质 量 职 能 分 配 表 体 系 要 求 总 经 理 管理 者代 表 办公室 销售 部 采购 部 生 产 部 技术质量 部 内审 员 总要求 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 总则 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 质量手册 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ★ ○ 记录控制 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ★ ○ 管理承诺 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
25、 以顾客为关注焦点 ★ ○ ○ ★ ★ ○ ○ ○ 质量方针 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策划 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 质量目标 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 质量管理体系策划 ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 职责与权限 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 管理者代表 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 内部沟通 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 管理评审 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 总则 ★ ○ ○ ○ ○ ○
26、 ○ ○ 评审输入 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ★ ○ 评审输出 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 资源的提供 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力资源 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 基础设施 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 工作环境 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 产品实现的策划 ○ ★ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 与顾客有关的过程 ○ ○ ○ ★ ★ ○ ○ ○ 设计和开发 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 采购 ○ ○ ★
27、○ ○ ○ ○ ○ 加工过程的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 加工过程的确认 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 产品标识和可追溯性 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 顾客财产 ○ ○ ○ ★ ★ ★ ○ ○ 产品防护 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 监视和测量设备的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ 测量.分析和改进 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ★顾客满意 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 内部审核 ○ ★ ○ ○ ○ ○
28、 ○ ○ 过程的监视和测量 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 产品的监视和测量 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ 不合格品控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ 数据分析 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 持续改进 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 纠正措施 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 预防措施 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ 主要职能 ○ 相关职能 SDJWD/QMS/SC-2011 质 量 手 册 版本/状
29、态 A/0 0.9 产品工艺流程 页 码 1/2 0100 0120 工艺流程图 生胶 检验 0150 0150 0140 0130 胎面接头 胎面挤出 混炼油检验 0170 0160 混炼 ★ 钢丝圈挤出 钢丝圈成型 0210 02000 检验 碳黑 0310 0300 芳烃油 检验 0410 0400 检验 钢丝 0510 0500 0550 0540 0530 0520 检验 帘布 烘胎 刺孔 成型 贴
30、合 帘布截断 帘布延压 ★ 0632 0610 0660 0650 0640 0630 入库 检验 硫化 定型 ★ SDJWD/QMS/SC-2011 质 量 手 册 版本/状态 A/0 0.8 质量手册的编制和管理 页 码 1/1 1.质量手册的编写与管理: a)本手册适用于本公司工程机械轮胎服务。 b)本手册适用于本公司所有与产品符合要求的过程和部门。 c)本手册由技术质量部组织编写,管理者代表负责解释。 d)本手册由管理者代表审核,总经理批准,修改或换版时仍按此执行。
31、 e)手册分“受控”与“非受控”两种。受控文件加盖“受控”章予以标识。“受控”本对内发给公司内与产品满足要求有影响的指定人员,并进行统一编号、登记后发放,发放后实行跟踪管理、持有人应妥善保管。“非受控”本根据需要经本公司管理者代表批准,由技术质量部对外发放,发放后不予跟踪管理。 f)质量手册的批准发布、发放、更改程序具体按《文件和记录控制程序》执行。 SDJWD/QMS/SC-2011 质 量 手 册 版本/状态 A/0 1 范围和适用领域 页 码 1/1 1 范围和适用领域 1.1 总则 本手册根据ISO9001:200
32、8标准和本公司的实际情况编制而成，是公司规范质量管理的纲领性、法规性文件；并规定了本公司的质量管理体系要求、过程顺序和相互作用；用以证实本企业有能力稳定地提供满足顾客和法律法规要求的产品，并通过体系的有效运行和持续改进，不断增强顾客满意，在合同环境下作为质量管理大纲，并向顾客和第三方提供证实；在非合同环境下，是质量管理活动必须达到的基本准则。 1.2 应用范围 a) 本手册适用于内部管理及外部（包括认证机构）评价本公司满足顾客和适用法律法规要求的能力； b) 本手册适用于本公司包括工程机械轮胎的产品的质量管理体系的建立、实施、保持和改进等产品实现、销售过程和相关活动的控制与管理。 1.
33、3 删减说明 本手册适用于公司工程机械轮胎的产品的模式和特点，考虑本公司产品均由顾客提供产品设计；并且公司的产品制造工艺十分成熟，本手册对ISO9001：2008标准中7.3条款的产品设计内容进行了删减，对制造工艺过程的设计仍按7.3条款进行删减。此种删减并不影响本公司对产品和制造过程上对顾客要求和法律法规要求的满足和本公司应承担的相关责任。除以上删减，考虑ISO9001：2008标准要求和本公司的实际情况，对文件的详略程度予以适当确定。 2 引用标准 GB/T 19000-2005idtISO9000:2005质量管理体系——基本原理和术语。 3 定义(术语) 本手册采用
34、GB/T 19000-2005idtISO9000：2005给出的术语和定义。 本手册采用的有关技术方面的术语，依据国家技术标准的定义。 SDJWD/SC-2011 质 量 手 册 版本/状态 A/0 4 质量管理体系 页 码 1/5 4 .1目的： 说明对公司建立、实施和保持有效质量管理体系的总体要求以及对质量管理体系文件编写控制的总要求。 4 .2范围 适用于对公司质量管理体系实施和文件的控制。 4.3 总要求 4.3.1公司质量管理体系策划的前提 公司编制《质量管理体系策划控制程序》阐明质量管理体系的策划条
35、件、要求与控制方法，质量管理体系的设计和实施受到下列因素的影响： a）公司工程机械轮胎的产品的业务环境，与公司的变化以及与该环境有关的风险(详见公司经营环境与风险报告中)； b）公司不断变化的需求，随着顾客要求与客观形势的发展而变化，质量管理体系随时修订与改进; c）公司中长期发展计划和每年提出的具体目标； d）公司所供的产品类型的变化 ； e）公司所采用的过程相对技术水平与变化； f）公司的规模和组织结构； 4.3.2由此得出质量管理体系也相对简单，其质量管理体系的的流程图(见附图7)。 4.3.3根据GB/T 19001-2008idtISO
36、9001:2008标准的要求质量管理体系的所有过程与活动全部采用过程方法(包括内审的检查表)，过程之间的关系反映在质量管理体系总流程图中。 4.3.4每个过程内部的控制应按乌龟图所示内容进行。 公司按照ISO9001:2008标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。公司建立体系应满足以下要求： a) 公司对质量管理体系所需要的管理职责、资源管理、产品实现、测量分析与改进四大过程及其子过程进行识别，并编制相应的程序文件。公司识别的这些过程有： ——顾客导向过程（5个）：市场分析与合同评审过程、产品设计制造过程、产品实现过程、产品存储防护和交付过程、和顾客反馈
37、过程。 ——支持过程（7个）：文件与记录管理过程、人力资源与职责管理、基础设施与工作 SDJWD/QMS/SC-2011 质 量 手 册 版本/状态 A/0 4 质量管理体系 页 码 2/5 环境、采购与供方管理过程、产品实现的监视测量过程、计量与管理过程、不合格品控制过程。 ——管理过程（5个）：经营计划管理过程、管理评审过程、内部审核过程、统计技术 与数据分析过程、持续改进过程。 图 基于过程的质量管理体系 以上各过程根据需要可分别由其子过程组成。 b) 明确过程控制的方法及过程之间的相互作用、顺序和接口关系，见附录E《质量
38、管理体系过程流程图》。通过反映每个过程内部和过程分析图（乌龟图）见附录F《质量管理体系过程分析图》来识别、确定、监控、测量分析等，并对过程进行控制和管理。 c）本公司顾客导向过程:市场调研确定顾客要求、与顾客签订产品销售合同、进行产品制造、产品存储、防护与交付、顾客意见的反馈等（图见本手册后附录Ⅰ）。 其中，工程机械和农用轮胎制造中的成型、混炼（密炼）和硫化过程为关键过程、同时又是特殊过程。 d）确定为确保这些过程有效运行和控制所需的准则和方法，并须在相应的文件和程序中予以明确。 e）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视。 f) 为了控制和证实产品符合
39、规定要求，应对产品实现过程策划、实施和产品效果进行监视和测量；并对测量的数据进行分析，以便及时发现问题并采取相应的措施； g) 公司对产品满足要求与实现过程进行测量、监控和分析、收集信息并采取必要措施，以实现这些过程策划的结果，达到其持续改进的目的。 为实现公司的质量方针和目标，公司应按照标准要求管理以上过程。 SDJWD/SC-2011 质 量 手 册 版本/状态 A/0 4 质量管理体系 页 码 3/5 对影响产品符合性要求的委外试验、监视和测量设备的检定/校准（本公司无检定/校准能力的）及运输为外包过程，公司按ISO9001:2008标准
40、要求7.4条款来实施控制。 4.3.5外包过程 本公司所需的测量仪器的外校和帘子布加工为外包过程，但是这并不能免除公司对符合所有顾客要求的责任（见7.4.1）。 4.2 文件要求 4.2.1 总则 公司在建立和运行质量管理体系进行策划和产品制造过程设计方案后，以文件的形式对体系中的重要活动过程、程序、要求及控制方法作出规定，以便指导、规范、统一员工的行为。 质量管理体系文件应包括： a) 形成文件的质量方针和质量目标； b) 质量手册； c) ISO9001:2008标准要求所要求的形成文件的程序及其记录，并加以实施和保持; d) 公司为确保重要过程的有效策划、运行和控
41、制所需的支持性文件及其记录 、 本公司的质量管理体系文件分为四个层次结构 支持性文件(含作业文件)和记录 质 量 手 册 程 序 文 件 和 记 录 质量方针 质量目标 如图1 所示 另外，针对特定产品应用质量管理体系则采用质量计划。 详见《文件和记录控制程序》； 公司的质量管理体系文件可采用任何形式或 类型的媒体体现，如纸张、磁盘、光盘或照无 片等，不论采用何种形式，均须按照《文件 控制程序》的规定进行管理 图1 公司文件层次结构图 4.2.2质量手册 公司质量手册是根据ISO
42、9001:2008 标准要求编制的,详细说明了公司建立的质量管理体系及其运行方式,手册包括： a） 质量管理体系范围的说明。 SDJWD/SC-2011 质 量 手 册 版本/状态 A/0 4 质量管理体系 页 码 4/5 b） 质量手册覆盖的产品范围(见第1章)。 c） 质量手册覆盖的部门(见第5.5章节)。 d） 对程序文件的引用(见第10章)。 e）质量管理体系过程之间相互作用的表述。 f）为质量管理体系的评审提供依据。 同时也向顾客昭示了公司对质量的承诺。因此，《质量手册》一经批准发布，就应坚决贯彻执行，所有员工
43、都应自觉地维护《质量手册》的权威性和严肃性。 技术质量部负责组织编制本公司的《质量手册》，经管理者代表审核，总经理批准发布后组织实施，内容包括： a) 阐述公司质量管理体系的范围。 b) 公司的质量方针和质量目标； c) 本公司的组织结构及各部门的职责和权限； d) 表述了质量管理体系过程之间的顺序和相互作用； e) 质量手册的管理要求； f) 包含对形成文件的程序的引用和程序文件的目录等。 技术质量部归口《质量手册》的管理与控制。质量管理体系所涉及的程序文件、支持性作业文件即作业指导书（作业手册）等，都必须与本《质量手册》的要求相一致，并保持相互间的衔接。 4.2.3 文
44、件控制 办公室负责建立并实施《文件和记录控制程序》，以对与质量管理体系有关的文件和资料进行控制。记录作为一种特殊类型的文件，应依据本手册4.2.4的规定进行控制。 本公司与质量管理体系有关的文件分为：体系文件、产品文件、外来文件（包括顾客提供的图中/标准/规范）。公司应对质量管理体系所要求文件的批准、发放、更改、作废等要求在《文件和记录控制程序》中进行规定和控制(详见《文件和记录控制程序》)。 一个过程可以编写在一个或多个程序中；也可把多个程序编写在一个或多个程序文件中。但是，文件管理程序、记录管理程序、内部审核程序、不合格品管理程序、纠正措施程序与预防措施程序必须体现在程序文
45、件之中。 办公室归口体系文件的管理和控制，负责规定对体系文件和资料的编号、登记、发放和贮存文件要求并备案。各归口部门负责按以上要求编发相关的支持性文件和部门管理文 SDJWD/SC-2011 质 量 手 册 版本/状态 A/0 4 质量管理体系 页 码 5/5 件，并实施控制。公司内的每一位员工都应从维护本公司知识产权的角度，防止文件未经批准的外流和复制。 技术质量部负责技术文件的管理。 4.2.4 记录控制 公司建立并实施《文件和记录控制程序》，各部门应建立质量管理体系运行所要求的记录并予以保持，客观的反映出产品是否符合要求和质量管理体
46、系是否有效运行的实际状况,以提供符合要求和质量体系有效运行的证据。 对记录的标识（记录的名称和编号）、贮存、保护、检索（包括归档文件和查阅的要求）、保存期限（根据产品的特点和寿命周期确定）和处置等要求实施控制：保存期限长于公司对顾客承诺的三包期限, 确保其可追溯性。 质量记录控制的相关要求：详见《文件和记录控制程序》记录控制由技术质量部归口与管理。 4.2.4.1 记录保存 对质量记录的控制还应按以下要求执行： a) 相关记录的保存期不得少于法律法规和顾客的要求； b) 在合同约定的期限内，质量记录应能方便的提供给顾客或其代表查阅和使用。 4.3 相关文件 ——《文件和记
47、录控制程序》 SDJWD/QMS/SC-2011 质 量 手 册 版本/状态 A/0 5 管理职责 页 码 1/6 5管理职责 目的和范围 规定公司最高管理者应承诺和实施的活动。适用于公司最高管理者为建立、实施、保持和改进质量管理体系所作的承诺，并提供实施证据。为此应制定《质量方针与质量目标》、《经营计划编制规范》、《岗位职责标准》、《内部沟通规定》、和《管理评审控制程序》，并分别实施。 5.1 管理承诺 公司总经理承诺按ISO9001:2008标准要求建立和实施质量管理体系，并通过持续的改进，使质量管理体系不断发展和完善
48、 公司总经理通过以下行动，确保上述承诺得以实现： a）公司总经理制定并批准书面的质量方针和质量目标，并采取措施使职工正确理解并贯彻执行。 b）通过会议、评审、报告、文件等方式将顾客和法律法规要求的重要性传达到各级职工，使之充分理解这些要求，并在工作中确保这些要求的实现。 c）定期进行管理评审，确保质量管理体系的适宜性、有效性和充分性。 d）为每项质量活动提供充分的资源。 5.2 以顾客为关注焦点 总经理将实现和不断增强顾客满意作为本公司不懈追求的目标，以确保顾客的要求得到满足。为实施和超越顾客的这些需求和期望，公司应以实现顾客满意为目标做到以下几点： a) 通过市场调研、预
49、测或与顾客的直接接触，了解顾客的需求和期望，并通过市场调研与顾客联络等手段对顾客的需求和期望进行识别与收集； b) 经过分析这些要求（含明示和隐含的要求、与产品有关的法律法规要求和组织确定 的附加要求），以及顾客提出的对公司质量管理体系的要求，结合公司实际将这些需求和期望转化为要求（详见7.2.1）； c) 公司必须对已识别的顾客要求予以满足，并对顾客有关本公司是否已满足其要求的感受的信息采用适当的方法进行监视和测量（详见8.2.1），以证实转化后的要求已得到了满足； d) 为满足顾客的需求和期望（包括法律法规、强制性国家和行业标准要求），并随着 SDJWD/QMS/SC-2011
50、 质 量 手 册 版本/状态 A/0 5 管理职责 页 码 2/6 这些要求的不断变化，公司转化的要求和现有的质量管理体系也要不断更新。 5.3 质量方针 5.3.1制定质量方针的原则： 质量方针的制定应与公司的经营方针相一致，是公司经营方针的重要组成部分，包括对满足顾客、法律法规和公司自身的要求，以及持续改进质量管理体系有效性的承诺。质量方针应为制定和评审质量目标提供框架。 5.3.2 公司的质量方针是： 严谨、高效 诚信、 共盈、 勤奋、守纪、创新、发展 5.3.3 公司总经理应确保质量方针： a) 充分体现公司最高管理层对质量
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