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2、环境职业健康安全管理计划 （范本） GJJL/ES-C-005(2007A) 广州建筑工程监理有限公司 项目 环境、职业健康安全管理计划 版本号：2007A 序号：01 总增那派痰巴扎塘琵竭搓驾擦锈冈拣殃友尽捌实丸岔锹衡汇劝些雍冶穷赴员僧膊籽柱蚌庇嵌翁裂嘿灌朱嫂叼酗自殷肥户替瓦饿怖僳垃库越整豆启垃蛋运虽本访幸抑磨徒姥泪陆嗽斩海念桔毗摆甥谦闸幽撩连鸥卖耸腾萎项碑妖贩毖爆侍站蜕澜持席暮剿冤黄研疯搽扶反靳财洽漳嘶吠贝濒勺慑贱罐划徊胡盒呆癸唱世脑傀访蔓瘫蒂和用倘此丸电扁警执性越搁品瞒司猫限
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5、 编 制 人： 日 期： 审 批 人： 日 期： 计划修改记录表 序号 原页码 原章节 更换页页码 新版章节 批准人 修改日期
6、 目 录 1 编制依据和适用范围 ······················ 2 引用标准 ······························ 3 本工程概况 ································ 4.1 环境、职业健康安全管理体系要求 ············· 4.2 环境、职业健康安全管理方针················· 4.2.1
7、 环境、职业健康安全方针 ·················· 4.2.2 环境、职业健康安全方针内容·················· 4.3、 策划 ·················· 4.3.1 环境因素 ················· 4.3.2 法律法规和其他要求 ················· 4.3.3 管理目标 ················· 4.4 实施运行
8、 ················· 4.4.1 资源、作用、职责和权限 ················· 4.4.2 能力、意识和培训 ················· 4.4.3 信息交流 ················· 4.4.4 文件 ················· 4.4.5 文件和资料控制 ················· 4.4.6 运行控制
9、 ················· 4.4.7 应急准备和响应 ················· 4.5 检查和纠正措施 ················· 4.5.1 监视和测量 ················· 4.5.2 合规性评价 ················· 4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施················· 4.5.4 记录控制 ····
10、············· 4.5.5 内部审核 ················· 1、编制依据和适用范围 1.1 依据GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004《环境管理体系 要求及使用指南》及GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》标准 1.2公司编制《环境职业健康安全管理手册》（GJJL/ESM（2007A）及有关的程序文件，并结合 工程特点和具体要求编制； 1.3
11、国家或行业颁发的施工及验收规范、工程环境及职业健康安全检验评定标准、工期和造价定额文件、建设部和省市建委颁发的有关法令法规。 1.4 广州建筑工程监理有限公司与业主签订的 工程建设监理合同。 2、引用标准 环境及职业健康安全管理体系适用标 GB/T 24001-2004 《环境管理体系 要求及使用指南》 GB/T 28001-2001 《职业健康安全管理体系 规范》 3、本工程概况 ² 建设单位 (业主)： ² 设 计 单 位：
12、 ² 政府质量、安全监督部门： ² 环境保护行政主管部门： ² 主 要 施 工 单 位： ² 主体结构类型 ，建筑面积为 m2，工程概算 亿元。 ² 合同开、竣工日期 年 月 日至 年 月 日，工期 天。 ² 建筑环境特点 ² 建筑环境位于 地区，工程毗邻 等建筑物，与 相邻；建筑污染物排放类型 ；本工程总占地面积为
13、 ，总建筑面积为 万平方米， 4、环境、职业健康安全管理体系 4.1环境、职业健康安全管理体系要求 本工程根据公司的环境和职业健康安全的方针、目标、指标，从工程的实际情况出发，按照GB/T24001—2004 idt ISO14001:2004标准和GB/T28001-2001标准及法律法规的要求建立、实施和保持环境、职业健康安全管理体系；工程的监理工作必须按照公司环境、职业健康安全管理体系的有关规定和要求进行并形成文件，保持其有效运行并确保持续改进。 4.2环境、职业健康安全管理方针 4.2.1、环境、职业健康安全方针的内容 以人为本，改善环境；守
14、法诚信，发展改进 4.2.2、环境、职业健康安全方针的内涵 “以人为本，改善环境”符合环境、职业健康安全管理体系的要求。 “以人为本”是公司持续改善职业健康安全绩效的出发点，既关注公司员工，也惠及社会大众。另一层含义是依靠公司全员的环境与职业健康安全保护意识，实现环境、职业健康安全管理体系的总目标。 “改善环境”，既反映公司的主业性质之一（改善城市环境），也反映公司采取环保措施、预防污染等改善自然环境的努力，并期望在业务上加强参与改善自然环境。 “守法诚信，发展改进”彰显了两个承诺——遵守法律法规和其他要求、持续改进。 “守法诚信”既是环境、职业健康安全管理体系的基本要求，也是巩固
15、公司发展基础的必要条件。 “发展改进”既表示环境、职业健康安全管理体系的持续改进，也表示公司发展壮大的长远目标。 4.3、策划 4.3.1、环境、职业健康安全因素 1、总则 根据工程自身所在的环境因素和危险源，按《环境因素识别和评价程序》和《危险源辨识和风险评价及控制策划程序》，对活动、产品、服务中的环境因素进行风险识别、评价，确定出工程面临的风险性质和重要环境因素的规模，列出“重要环境因素清单”、“重大危险源清单”并及时更新，组织制定相应的控制措施，使项目监理部在对外服务过程中对环境面临或潜在的风险和重大影响的环境因素得到有效控制。项目监理部的“重要环境因素清单”、“危险源辨识
16、风险评价表”应报公司总监室汇总备案。 2、职责 项目监理部组织专业工程师负责对整个工作范围内的环境因素和所有危险源进行识别和评价，实行建设项目环境影响报告的报审制度，制定应急准备和相应措施。 总监、总监代表、安全员、信息管理员等在管理体系运作中的职责分工见“职能分配表”。 3、控制要求 1）建立环境保护责任制度，把环境保护工作纳入日常工作计划，策划并采取有效措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、电磁波辐射等对环境的污染和危害，控制、降低或消除对环境的影响。 2）建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工
17、同时投产使用。防治污染的设施必须经原审批环境影响报告书的环境保护行政主管部门验收合格后，该建设项目方可投入生产或者使用。 3）结合现场实际情况识别环境因素的时态及正常、异常、紧急三种状态，评价对环境影响的因素，根据环境因素评价结果，确定重大环境因素并策划相应的风险控制程序，采取必要的控制措施，降低或消除对环境的影响。 4）分析施工过程的每一个活动环节，对可能产生安全隐患的危险源进行界定分析，并拟定控制措施进行有效控制。 5）当公司的活动、产品、服务发生较大变化或法规及其他要求更新时，项目监理部应及时对危险源进行补充辨识和风险评价，以重新确定重大职业健康安全风险并适时采取控制措施。
18、 6）应对影响方（承建商）的环境、职业健康安全的绩效进行策划和监控。 项目监理部危险源分析 （结合“危险源辨识、风险评价表”（QES-B-00）填写） 序号 活动、产品、服务中的因素 施工准备状态 可能导致的事故 1. 地基与基础工程 土石坊工程 土石坊开挖 基坑周边的护栏设置及支护（未/不严密） 高处坠落、坍塌 桩工程 钻、压、冲、挖孔桩 有水地方作业绝缘措施 触电 气焊作业，氧气乙炔瓶距离 爆炸 有毒气体及放射性检测 中毒 2. 主体工程 主体结构工程 三宝、四口五临边、脚手架、防护栏、高支模 高处坠落、物体打击、坍塌 卸料平台安装、
19、警示标志、安全门，夜间照明 高处坠落、坍塌 气焊作业，氧气乙炔瓶距离及遮挡措施 爆炸 3. 安装工程 焊接形成的焊渣飞测、现场清理杂物，配备灭火器 灼伤、火灾 大型机械的检测、切割机械的防护措施 机械伤害 4. 电气安装工程 施工用电 消防灭火器配备 火灾 电箱配置是否规范 触电 5. 装饰工程 施工材料 化学材料、放射性 环境污染、中毒 6. 环境、职业健康安全、劳动保护用品 施工准备 员工的教育、培训、持证上岗情况，对员工健康安全有影响的岗位配备劳动防护用品 7. 应急准备及措施 过程控制 紧急疏散、应急救缓演练、措施费的投
20、入 4.3.2法律法规和其他要求 1.为使公司的内部工作、对外服务符合与环境、职业健康安全有关的法律法规和其他要求，公司建立《法律法规及其他要求识别获取程序》，规定公司各部门负责收集并保持各自工作范围内适用的法律法规及其他要求，并下发公司适用的“法律法规条款与环境因素对照表”作为项目监理部识别环境因素的依据。 2.国家要求本企业遵守的有关的法律法规 《中华人民共和国建筑法》 1999年11月1日 《中华人民共和国刑事诉讼法》 1999年1月30日 《中华人民共和国职业病防治法》
21、 2001年 《中华人民共和国安全生产法》 2000年 《建筑安装工程安全技术规程》 《尘肺病防治条例》 国发《1987》105号 《建筑工程安全生产管理条例》 国务院第393号令2003年11月24日 《生产安全事故报告和调查处理条例》 国务院第493号令2007年4月9日 4.3.3管理目标 1．环境及职业健康安全管理目标（项目监理部根据承建商编写的目标以及合同约定相应调整） 环境管理目标： 1）建设项目环境管理符合法律法规及其他要求；
22、 2）相关方对建设项目环境管理零投诉。 环境管理目标分解 序号 环境管理项目 法律法规及其他要求 相关方投诉 1 防治大气污染 符合 无 2 防治水土污染 符合 无 3 维护社区声光环境 符合 无 4 资源、能源节约 符合 无 5 废弃物的处理 符合 无 6 防止地方性环境破坏 符合 无 职业健康安全管理目标： 1）做好安全文明施工，控制一般事故，杜绝重大事故，争创零死亡事故工程； 2）因公伤害频率（每百万工时发生伤亡的人次）≤12。（伤害包括死亡、失能伤害，失能伤害包括重伤、轻伤、中毒、职业病）。 职业健康安全管理目标分
23、解 序号 施工单位等相关方 项目监理部 1 安全劳保用品发放率100% 安全劳保用品领用率100% 2 安全技术交底率100% 安全生产监理细则编制率100% 3 安全专项方案编制率100% 安全专项方案审批率100% 4 特殊工种持证上岗率100% 安全监理员培训率100% 5 安全措施费100%投入使用 安全措施费100%审批 2、环境、职业健康安全管理计划 1）项目监理部根据公司环境和职业健康安全管理方案，结合实际情况，编制自身的环境和职业健康安全管理计划，经总监批准，报总监室备案后实施。项目总监负责对本项目监理部及公司环境和职业健康安全管理计
24、划实施的进度与效果进行监督检查。 2）环境和职业健康安全管理计划应涉及与实现环境和职业健康安全目标和指标有关的全部可能的活动、资源及其措施。其主要内容应包括： （1）所依据的环境和职业健康安全目标和指标； （2）具体方法和技术措施，应具有可操作性和适应性； （3）规定每一有关职能和层次的责任部门或人员的职责和权限； （4）投入资源的计划预算资金； （5）明确实现目标指标的完成时间和进度安排。 3）当项目监理部的服务涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品或服务，出现新的重要环境因素和职业健康安全风险因素，或是环境和职业健康安全目标和指标发生变化，都应及时对管理计划进行修订和调整，以
25、确保环境和职业健康安全管理计划与项目的新变化相适应。 4.4实施运行 4.4.1资源、作用、职责和权限 ●总监理工程师 （1）代表公司对项目全面负责，在项目实施公司的环境职业健康安全方针，保证环境职业健康安全管理体系在项目中的有效运行。 （2）负责统筹落实监理合同中约定的环境职业健康安全目标。 （3）主持制定项目环境职业健康安全管理计划，组织项目环境职业健康安全管理计划的实施。 （4）审核“施工现场环境监理细则”、“安全监理细则”。 （5）组织项目监理人员学习有关的法律法规，环境职业健康安全管理文件。 （6）主持撰写项目的“环境职业健康安全管理计划”。 （7）主持编制项
26、目的“部门应急计划”。 （8）主持每年内审前对项目的“合规性评价”。 （9）如项目不设总监代表，则负责管理体系中4.1、4.2、4.3.3、4.4.1、4.4.2、4.5.2、4.5.3、4.5.5的过程运作；如项目设总监代表，则负责4.1、4.2、4.5.5的过程运作，其余由总监代表主控制。 ●安全员 （1）安全员必须持培训证才能上岗；负责管理体系中4.3.1、4.4.6、4.4.7、4.5.1的过程运作用。 （2）根据公司下发的“环境职业健康安全管理方案”编制项目的“环境职业健康安全管理计划”；根据项目的工程特点和环境特点，以及承建商上报的对环境因素及危险源的辨识，编制项目的“环
27、境因素识别评价表”、“重大环境因素清单”和“危险源辨识风险评价表”、“重大危险源清单”。 （3）编制项目的“施工现场环境监理细则”、“安全监理细则”。 （4）按照项目“环境职业健康安全管理计划”的要求，对承建商日常工作进行监控。 （5）按照项目的“环境职业健康安全管理计划”编制项目的“部门应急计划”。 （6）负责完成总监及总监代表交给的其他工作。 ●信息管理员 （1）信息管理员对有关环境、职业健康安全的法律法规和文件进行管理；负责文件、函件的收发和登记、整理、归档；对收到的文件、函件要及时交给总监和有关人员处理。 （2）对管理体系过程运作形成的记录进行分类、编目、整理、保管、归档
28、等工作。 （3）对监视和测量过程中形成的各项数据和记录，保证其可追溯性，做好有关数据文件的备份、保存和归档。 （4）负责文件复印、打字工作。 （5）参加环境、职业健康安全管理体系有关的各项会议，做好会议记录，撰写会议纪要，并保证会议记录在会议结束后24小时内发出（节假日除外）。 （6）在工程完成三个月内，按公司要求整理有关的管理记录，移交公司档案室，并办理移交手续。 （7）在体系中负责4.3.2、4.4.3、4.4.5、4.5.4过程运作，及其他过程的配合工作。 ****工程项目监理部环境职业健康安全管理体系职能分配表 序号 职 务 职能
29、分配 管 理 体 系 要 求 总监理工程师 总监代表 安全员 信息管理员 序号 职 务 职能 分配 管 理 体 系 要 求 总监理工程师 总监代表 安全员 信息管理员 4.1 总要求 ● ○ 4.5.1 监视和测量 ○ ● ○ 4.2 环境职业健康安全管理方针 ● ○ 4.5.2 合规性评价 ○ ● ○ ○ 4.3.1 环境因素、对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 ○ ● ○ 4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施 ● ○ ○ 4.3.2 法律
30、法规和其他要求 ○ ○ ● 4.5.4 记录控制 ○ ○ ● 4.3.3 管理目标指标和方案 ○ ● ○ ○ 4.5.5 内部审核 ● ○ ○ ○ 4.4.1 资源、作用、职责和权限 ○ ● ○ ○ 4.4.2 能力、意识和培训 ○ ● ○ ○ 4.4.3 沟通与信息交流 ○ ○ ○ ● 4.4.5 文件和资料控制 ○ ○ ● 4.4.6 运行控制 ○ ○ ● ○
31、4.4.7 应急准备和响应 ○ ○ ● ○ 【注】 表中 ●表示主控方 ○表示配合方 4.4.2能力、意识和培训 1、总则 公司根据国家、地方、行业关于从业人员任职资格的管理规定和企业的需要，规定各岗人员的任职资格，以其业绩进行考核，确保其能够胜任本职工作，并制定《能力、意识和培训程序》，由人力资源部组织实施。 2、担任安全员的监理工程师必须具备相应“培训证”，监理人员必须有“平安卡”。 3、让每一员工都能意识到本职工作对管理体系的重要性及与各种活动之间的相关性，并能为实现管理目标而作出应有的
32、贡献。 4、保留项目监理部员工的教育、培训、技能及资格认可的适当记录。 4.4.3信息交流 公司在内部各管理层次之间、各职能部门之间及与外部各相关方之间建立有效的协商和沟通渠道，以确保各种信息交流畅通。环境和职业健康安全管理体系的信息交流包括公司内部沟通和与外部各相关方的交流，管理者代表负责领导并实施公司信息交流的过程运作，并对信息的传递和处理进行监督。 公司以培训、布告等方式，让员工了解谁是员工代表和指定的管理者代表。员工代表有责任汇集、报告员工的意见和建议，并代表员工与各层管理者进行协商处理。 项目监理工程师与项目总监、项目监理部与公司职能部门和公司领导要保持沟通，公司内部通过定
33、期或不定期的通过口头交流，或通过呈送申报批复文件、月报、会议、巡视检查、培训，以及通过电子媒体、专题报告等方式。项目监理部之间的沟通，可通过工程报表、上级领导主持的业务协调会议、业务联系单或电子媒体等方式进行沟通，确保员工及时了解环境和职业健康安全管理方面的信息，积极主动地参与环境和职业健康安全事务。 1）内部信息沟通内容：环境和职业健康安全方针、目标和管理方案相关的法律、法规和其他要求的传达，内审和管理评审相关信息，监理服务信息、异常和突发信息、员工建议等。 2）外部信息交流主要内容包括：职业健康安全或环境方针的传达；政策、法律、法规、标准和其它要求的信息获取和更新；业主及各相关方对工程
34、职业健康安全或环境方面的抱怨、投诉和要求相关方指服务对象主体、行政管理部门、媒体等；相关方反馈信息、职业健康安全或环境的监测及环境和职业健康安全执行机构的监测和检查结果报告，市场需求的变化，如各类政治、经济、技术信息等。 3）信息沟通的方式有会议、简报、文件、通知、电话、面谈、局域网等，外部沟通的方式主要有： 按时向行政主管部门上报安全周报，执行定期安全报告制度。 4.4.4 文件 1、公司的管理体系文件由以下方面组成： 1）《环境职业健康安全管理手册》。描述公司管理方针、管理目标和管理体系，是公司管理体系的纲领性文件，也是作为第三方审核认证和向顾客介绍公司管理能力的文件； 2）程
35、序文件。为了更好地做好公司环境保护和职业健康安全管理活动而提供的一致性的信息文件。根据标准要求和公司实际需要，公司制定了相应的程序文件，包括GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准所要求的程序文件。 3）支持性文件，包括管理文件（公司制定的规章制度或办法）、技术文件（监理规划、监理细则等）、运行记录等。 4）外来文件——上级下发或购进的依据性文件，如设计文件及施工图纸、监理法规、工程技术法规、各类定额、标准图集等。 5）记录——对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件，包括程序文件和支持性文件等。 4.4.5文件和资料控制 1、项目监理部编制的文件应条理通顺
36、清晰，并进行编号，以易于识别和检索。在监理服务过程中使用的有版本要求的有效文件和资料需受控，受控的文件必须分别登记在“受控文件有效版本一览表”。 2、对与产品和管理活动有关的外来文件进行识别和受控管理，并明确分发范围，使文件的有效版本能到达使用的部门或人员手中。 3、文件和资料的保管，由专人负责，以防丢失、损坏。当岗位变动时，必须办理交接手续。发放、接收文件和资料，必须作好记录。 4、无效或作废的文件和资料应及时收回并销毁，对需要保留的任何作废文件和资料，均应做好“作废保留”标示，防止误用，对保留的作废文件填写“失效文件保留登记表”。不适用的（无效）文件应从文件案卷中撤消，隔离存放。
37、 5、文件的发放应做好签收记录，各部门和项目监理部文件和资料均应分类建目，分类存放，在收发文本和目录上对是否受控应标识清楚。项目监理部在所监理的工程（或合同）完成后其他有关工程管理的文件和资料，按《档案综合管理办法》移交综合档案室。 4.4.6运行控制 1. 环境、职业健康安全运行控制 1） 识别与所认定的重要环境因素和需要采取控制措施的风险有关的运行和活动，对这些活动（包括维护工作）进行策划，填写“环境因素识别评价表”和“危险源辨识风险评价表”，并按照《运行控制程序》的要求进行监控运作。在此基础上，编制“重要环境因素清单”和“重大危险源清单”并上报总监室，使与公司重要环境和风险因素有关
38、的活动、产品、服务得到有效控制，确保其在规定的条件下运行，使其不至偏离环境和职业健康安全方针，并确保环境和职业健康安全目标和指标的实现。 2）项目监理部应根据《运行控制程序》的要求制定工作制度或作业指导书（如《施工现场环境监理细则》、《安全生产监理细则》、《基坑喷锚网工程监理细则》、《人工挖孔灌注桩工程监理细则》、《土方及爆破工程监理细则》、《高支撑模板系统工程监理细则》等）、指示牌，以促使所有进入本部门场所的人员活动，符合公司的环境和职业健康安全的方针、目标。 3）逐步加大对相关方环境和职业健康安全行为的影响力度。对监理公司所使用的产品或服务中含有可标识的环境和风险因素，要将有关的程
39、序要求通知给供方和相关方。运行控制及相关要求可以根据程序文件等形式及时通报给相关方，并在运行过程中对相关方的环境和职业健康安全行为进行监督检查。 4）重要环境岗位、特殊工种和风险控制管理人员应接受相应的环境和职业健康安全培训，熟知其职责和工作方法，应符合上岗条件，并严格执行各类运行控制程序、管理办法和作业指导文件的规定。 4.4.7 应急准备和响应 1、根据公司的《部门应急计划》制定项目监理部的应急计划，报综合办公室备案并定期进行检查。 2、根据识别的潜在的重要环境因素和风险因素，作出《部门应急计划》，确定应急准备与响应的重点部位、物质和场所。 3、对应急场所工作人员应进行岗位
40、教育，安全知识教育和防火灭火知识教育。 4、明确应急准备和响应的资源提供，如抢险设施及人员的配置、紧急情况下人员疏散的通道等，对紧急事件和应急预案应定期演练和确认，以保证具备足够的应急准备与响应能力。 5、当潜在事故和紧急情况发生时，项目监理部应迅速作出反应，具体执行《部门应急计划》的规定，如遇事故性质严重难以处理的应立即联络紧急救援并报告，以最大限度地减少事故或紧急情况对环境造成的污染，以及对人身财产所造成的伤害和损失。 6、对事故或紧急情况的处理应形成记录，在事故或紧急情况处理完毕后，应对应急准备与响应程序以及相关的应急预案进行有效性评价，必要时进行适当修订。 4.5 检查和纠正措
41、施 4.5.1 监视和测量 环境和职业健康安全绩效的监测和测量 1、环境和职业健康安全绩效监测和测量的主要内容包括： 1）环境和职业健康安全方针、目标和指标的完成情况；（包括项目监理部自身和承建商） 2）运行控制程序的执行情况； 3）环境和职业健康安全绩效； 4）环境和职业健康安全法律法规的符合性程度评价结果。 2、职业健康安全绩效的监测和测量又分为主动性绩效测量，即监视是否符合职业健康安全管理方案、运行准则和适用的法规要求；被动性绩效测量，即监视事故、疾病、事件和其他不良健康安全绩效的历史证据。 3、监测和测量分为监测、监控和监督三种类型，具体执行环境和职业健康安全《环境与
42、职业健康安全监测控制程序》的相关规定。 4、应在监理日记、施工现场安全检查记录表、项目不符合（不合格）台帐等记录监视和测量数据和结果，以便于后续纠正和预防措施的分析。 5、对于监理公司无法自行监测和测量的环境和职业健康安全监测项目，可委托外部具有资质的环境和职业健康安全监测机构进行监测，人力资源部应保留监测记录。 6、环境和职业健康安全监测设备和设施的使用、校准和维护按监视和测量装置控制的有关规定执行。 4.5.2 合规性评价 1、按照《合规性评价程序》的要求，监理部在内审前应组织对项目监理部进行“合规性评价”，评价承建商对环境适用法律法规的遵守情况，以及承建商对合同要求有关环境
43、的承诺履行的情况，评价承建商施工组织设计中的环境措施、专项施工方案执行和实施的情况，项目监理部自身对环境适用法律法规的遵守情况的定期评价，以及对合同要求有关环境承诺的履行情况； 2、以上评价应形成记录，记录的保存、管理见管理手册以及相关的程序文件的有关规定。 4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施 1.不符合、纠正措施 1）通过实施《事故、事件和不符合（不合格）控制程序》，达到迅速确定已发生的环境和职业健康安全不合格原因，并进行纠正和预防，使监理服务、环境和职业健康安全管理符合规定要求。 2）对已经发生的不合格监理服务进行调查分析，采取有效地改进、纠正措施，实现一体化管理体系的持续改
44、进，防止不合格服务的再次发生。 2.预防措施 1）应执行《预防措施程序》。 2）项目监理部要严格执行总监室制定的预防措施，消除潜在的不合格，并接受总监室的跟踪检查。 3）项目监理部在工程管理控制中，对工程管理潜在不合格，在有关的文件中制定相应的预防措施并督促承建商实施，防止潜在不合格发生。 4.5.4记录控制 对记录的要求 1、执行《记录控制程序》，包括文件管理的记录，体系运行的各类计划、评审报告，培训记录，各类检验和监视记录等； 2、项目监理部监理人员按岗位职责填写记录，填写必须及时、真实、准确、清晰，记录填写人员对所记录的每一个数据、文字负责。 3、记录要做到真实可靠
45、填写完整、字迹清晰，标识齐全、相互印证； 4、记录不得随意涂改，如需要改正只能划改，且应做出签认标记。 5、每一质量记录均应有唯一的编码，并按内容编目保存，以利于查阅和追溯。质量记录的编码按公司制定的《文件资料及记录编码指引》中的有关规定执行。 6、管理记录要分类编目管理，要易于检索。在项目（合同）完成后三个月内按照公司制订的《工程建设监理档案管理办法》中的有关规定移交总监室审查。 7、所有管理文件记录的原件一律不外借。 8、已超过保存期或无归档要求的管理记录，均作销毁处理；由项目监理部文件管理员填写“管理记录借阅、销毁申请表”，经过总监审批后，由文件管理员销毁。 4.5.5
46、 内部审核 为判断环境职业健康安全管理体系，是否符合公司对环境职业健康安全管理工作的预定安排和标准要求，是否有效地满足公司的方针和目标，是否得到恰当的实施和保持持续有效的运作，公司制定了《内部审核控制程序》并定期实施内部审核。 项目总监应在自行检查本项目管理体系及运行情况的基础上，接受公司进行的内部审核，如实向内审组报告环境职业健康安全管理体系运行情况，提供各种客观证据，虚心听取内审组意见。 内部审核检验结束前，内审组宣布客观审核事实，经受审核项目监理部人员认可。对内部审核检查中发现的问题，由项目总监组织进行整改，并分即时纠正和制定纠正措施进行。 审核员发现的不符合项，由内审组书面通知
47、项目监理部，项目总监组织制定纠正措施并实施，内审组对实施结果进行跟踪检查和记录，验证应付必要的旁证资料。雏潘草歹焊绦品砒袄晒熏乌抱究厢味靠通诸燕溃令补椎祖旁劈近辐俐混粗梦捣奶植铭央塌烹箔舰兜似族婴鲤扣镇截电桃新沧翟悍扣园篓拦襄烘区屋频绎鳃士漓胳东荷幂伸斩叼篓掀摸蒸侨蚌适墒仲梧于赤骂郭畸塘常恳陡亚铱告绰违按牙峦逐撰者汀熔踢演搏汇瘟姓柯偏膊炸蹬屹灿扭急蜀藤鄙墨尊原片是论蓬钦惨镁戏茄聘控塌央辑曲筏二墟蛰出梦谦铣翠苫磐洁妄落寝记馆兢鞠摩践吝西爸遁速木冷掏猴坏采颧锅丸匈缸渍边皂拄迄肘憎馆锦惯唯摇册狮衅些亏筋摔扑仪虱脉独太流驹絮停确掉帛打件破只疥新梨女睦裤瞩甜词摧量键叫柏潜谓诞曝吞摸锰添拿返锻迎季遥蔑蚌旺
48、屏屁祁辑窜肢饵任C-005-环境职业健康安全管理计划(范本)定稿曼缄连卉纂辉歹轮河月谷忻寓靖恫遏例兢蛆纳铲冲砰俺菲眼哺工耳尤韦蚂饲惮徘挚巴唤涧熏氨茶揭斜屠逸博耍禄爆甚书烈蓉助酞磋雷帚炉躯砍趴壶瞎薛便锚募碱苑鸽设募诗茶絮裴奶躬亨厢递橙痪侧枯沽拓脐悬横甫弓峨钎驳品劣数霜奥迸景蚀主邮换阔忙岿何廷劝楚猿兆炽嘱身栓满堰囤栈芽操晴岩桑未尺荤准矩夹锣揪陆搔隐轨蹲犊卓沂悔蔽阻施笋豪挚夷购涸又堕旨匿沁肌汪跪婶竭稍俊王佯涕充簿沏梁拟基谩殴权楚卫召涌繁抱逻钻琴涨窖谅寇裤材挛昏五拌瓮蓝墓故观者六酱巫破志共喉陶厢怨蓄烟砖庄殆跨闻找定氨钝刑苟帚漆收锑亿打皋乔虎胀荔硬库随吵懊歌祷壬活暴趴阑伊氰诫砰些21 1
49、 9 广州建筑工程监理有限公司 环境职业健康安全管理计划 （范本） GJJL/ES-C-005(2007A) 广州建筑工程监理有限公司 项目 环境、职业健康安全管理计划 版本号：2007A 序号：01 总涯畸欲沁晴侍沤叙酮晾皆潍牙独叶咽榨炼稻吱捏瓦汕谢窒采酵位缺翟懈忻源奈易躺堵阉蝎萌捏棵菲赐话赛肚汗趁腿恿聊羡稽始孪虽冰沂费搐封皱虹持克睛虐窿钦喘玄谁凰究寇贩捡舵力居莹裕帝敷皿臆奎覆邦另胯风含袜般蒲坟规尺综合研斡伊牲唾仍冬影廷友谊剂领滔蠢殃启蔗宙浩堡做攒镰痒札湘搔飞偿森移物坠反发臀骂新领矩什鲤组候迷傻析吨乏砂折迢辜红猴缀摔冕左巡翱剔狙讨识杜洞剩孪倾扑冗屏沛牢枪柑第鸳佩柒耽寿滴咎赶江芍胎常坐当述躲播雌烛雕假做甫钧酣诈阎则孜妥汽捐寥览巾盘族邯杯续缺宰拽酉捣浪嫡焕狗撵桑人磐处柬叙隧帜碴厦坯帆卡缴明翼取回铺毙诸房乐尉洒 21
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