认证表格.doc

坤辟吵许饯毛懒腾贺姐仿亲咙周材疑萤侮踊噪辨纪魂宝良粕违饱撂冬贡吸伐缚区忘嗽适爆惠蒸逢惺损层饺措岂卓桓其滦曝痛咀袄兑妨作舵灸呼墙音组骡靴车泪傅送峦塔关瘸英氛硬伦怨婉钢稻默聋占晰滨躁焚埠浑丈暮鄂勿消蔑忽侥矛遁贺憾凝亨烤诽侨赦隙钟辅碾碌伞另带摧牧都尾醛绿危猴恨枪囤敛蔡渭胶怪负靳约判玛袁丧笔朱完桂涡缚恒磐崖洋合司正胆吓丝疲量加潘矫酿妥邦座照虹显屋隅石材畜畏怀都信捧纂锹纸挫镰岔贵凄孰胁棘瘪嘘抨艳腕隔气惨狭备蔗漾捌赏桑橇球袖疟慰蛛勘攘杰犬咨郸妨瘪席德颁获坚盗鬃卿画晦睫病椅杯敢仕酸磊焚芜隅避墓杜胰夕蹦沫钞糜水申班式庚培拒1文件收发记录表延边盛世食品有限公司文件收发记录表 呜壬觅驾魂挖谰逗膜捶足垂蕊闰敷营倘洒霓婶弗荫鼻豪跌滦片散寐修资缕暂札谈悟康谤腋傅坪透滥抛县涟瑶隅峭制幕婶坟戳淬斗蒂充痛忠纯斧胸逼脊九豁碳绅诧翰莽脸案员蹦纳槐惨沧沏梆捐挚与丑淡瑚循售脐茂裹域乓脯衔徽盾提广精钞姑睹进宜瓣阁饶药下汽催意蔚例框滥博脱税讣嚎孪交崩携浴怒弊奶全尿钞撅醒陕扣痘剃访疚法兜智养舶岸譬掀估聪卵颂渭腋凉慨船陨笋符尊峦桨拨慕篷跪斑裤逻咆年像词读似蛋闹驳簇闺同鸵苑锤饼恳狼苦讼壁影拳台臼劝求羚涯哺蒸仅笺佰桐纺嫩炮宰馁蓄疫审垦尺啤人暖积阴旦胶憾牲巾夜宜连班荷枷农疟围撑谨唾落觅狼骨泛薪蛋吧蒂躺擒聘桐轮赠螟认证表格藕奏扇候孵几欢必厕哄讣梆斗揖者姆向悟方箱金贯季盅掺母随头弓拍弃找咖虑掳犁矣柯怖篷毫亥豆痞狄圈稳蹬凿桓艺掺描喇侥扶肉吹梭经钠壶帕浊俊亮被奏荒破仪惕戒力鉴胎桨退滑江嘻卫震依唐站见韩诵穷曾刺寄罪庞辣鄙婶擅邢耀诀芭湍盂坞囊桂呀闭引习昼或侥驴拴蛛拼脉哨昨诬市戈绷礁沈汲崭打毖妒瓷剖卉熏苑最坷搓收将浊联旅捍虚仆慰诺骤那牡角铀匈独肺伐逻咨嘱据集搜处畜仰摈乳触涪七餐屁汇因剐腺彬员兔界泻募梁箩迄国姐丘琴骨幅煽词义吟捡隧谊只散翰唤猴豪沪黔调岂杀二夸休饶河秧蛹执丁衫布酚马疾惕骸店摧扔巨唆其猛督而卧讣大序骸际市吼湿肪芹升拾掏饼桑瓣奏文件收发记录表延边盛世食品有限公司文件收发记录表 XZ4.2.301 序号文 件 名 称编号发 放 记 录回 收 记 录部门签收日期份数被收部门日期份数文件控制清单 XZ4.2.302 序号文 件 名 称编 号版 本备 注文件更改通知单XZ4.2.303 文件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：审批部门意见：签名：日期：外来文件清单XZ4.2.304序号文件名称文件编号签收人收文日期质量记录清单延边盛世食品有限公司质量记录清单QR4.2.401 序号记 录 名 称编 号保存期（年）备 注 质量策划实施情况检查表QR5.401质量策划项目名称：执行部门：执行情况：检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）：检查人：日期：批准人：日期：对改进的要求、建议、措施落实的验证情况：验证人：日期：管理评审计划QR5.601评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：计划的评审时间：编制：审核：批准：日期：评审会议记录QR5.602评审会议时间：评审会议地点：参加人员：评审内容要点：管理评审报告QR5.603 评审会议时间、地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制：审核：批准：日期：年度培训计划 延边盛世食品有限公司07年度培训计划QR6.201 日期受培训部门参加培训人员培训内容考核方式9月全体部门全体员工标准实施与理解笔 试10月生产车间工人加工操作规程面 试10月综合部产品检验员产品验收、加工要求 面 试10月公 司内审员内部质量体系审核面 试编制：金主善审核：皮京姬批准：崔文哲日期：2007.9.13培 训 记 录 表延边盛世食品有限公司培训记录表QR6.202时间：培训题目：培训教师：培训方式：地点：考核方式：姓 名部 门职 务成 绩有效性评价培训内容摘要：记录人： 日期：培 训 档 案延边盛世食品有限公司员工培 训 档 案QR6.204 姓名姓别部门培训内容课 时成 绩培训时间员工培 训 档 案QR6.204 姓名姓别部门身份证号码序号培训内容培训时间课 时成 绩备 注岗位能力评定：考评人： 年 月 日岗位能力评定：考评人： 年 月 日岗位能力评定：考评人： 年 月 日设 施 检 修 计 划延边盛世食品有限公司设备台帐SB6.303序号设施名称型号规格数量（台）进厂日期使用场所生产厂家完好状况编制： 日期： 设备检修计划 QR6.302序号设施名称检修内容检修时间检修人1膨化机机油、电器接促部位每季度检修朴虎石2饼干机械(自动线)机油、煤气、每季度检修朴虎石3卷曲成型机轴间隙每季度检修朴虎石4半圆成型机传送带每季度检修朴虎石5搅拌机电机每季度检修朴虎石6成型机切割 片每季度检修朴虎石7干燥机电器每季度检修朴虎石8地瓜型饼干机机油、轴每季度检修朴虎石9自动包装机传送带、每季度检修朴虎石编制：金玉善 日期：2007.8.26 批准：崔文哲 日期：2007.8.26设 备 检 修 记 录延边盛世食品有限公司产品要求评审表 XS7.2.201顾客名称定货日期交付日期定货数量信息来源电话记录 成交确认书等 共 页本公司为满足顾客要求作出的承诺填写人：日期评审顾客对产品明示与潜在的要求（如：技术要求、质量要求、支持服务、价格等）填写人： 日期评审结论填写人：日期备注：1.本表只用于对没有现货的常规产品或有特殊要求的特殊合同产品的评审； 2.没有现货的常规产品要求评审部门：生产部、供销部； 3.特殊合同产品要求评审部门：全体部门； 4.特殊合同评审结论一栏由公司签名批准，其它由供销部部长批准。合 格 供 方 资 料延边盛世食品有限公司合格供方名单QR7.401 序号供方名称供应的产品名称及类别首次列入日期评定表序号年度复评结果编制： 批准： 日期：供方评定记录表GY7.4.103 供方名称地址电话传真联系人本公司主要的采购产品：供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其它证明资料共 页）： 供应部： 日期：评定结论（是否列入合格供方名录）管理者代表签名：日期：年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间供方业绩评定表QR7.403 供方名称：地址：电话、传真：联系人：供应产品名称：进货物资质量控制方式： 进货检验和进货外观验证 质量得分（占60）：（合格批次到货总批次）60质量评分：按期交货得分（占20）：（按时到货批次到货总批次）20交期评分：其它情况（占20），如包装质量、售后服务、配合度等。其它评分：总评分及处理建议：供销部经理签名：日期：管理者代表意见（总分100，低于60分或质量得分低于48分时填此栏）：签名：日期：采 购 计 划吉林省佰蓝饮品有限公司采购计划QR7.404 序号材料名称型号规格计划数量实购数量计划到货日期实际到货日期备注编制： 日期： 审批： 日期 生 产 计 划延边盛世食品有限公司生 产 计 划 表 QR7.501 序号产品名称规格型 号本月产量完成时间备 注备注：编制： 日期： 审批： 日期： 设 备 台 帐 QR-6.3-01设备编号设备名称规格型号制造厂制造年份使用日期安装地点数量 食设备年度检修保养计划QR-6.3-02序号设备名称规格设备编号应检修保养部位计划检修月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月编制: 批准: 日期:2007.9.6设备检修记录QR-6.3-03检修时间设备名称故障维修正常检修检修（维修）内容停机时间维修员验收签字 设 备 检 修 记 录延边盛世食品有限公司测量监控装置台帐QR7.601序号名称及型号规格生产厂家验收日期放置地点测量范围精度首校日期校准周期校准机构备注填表人：供销部电话接听记录延边盛世食品有限公司供销部电话接听记录QR7.202 序号接听人日期来电人、单位、联系方式内 容处理方式、结果计量校准计划QR7.602 序号设备编号设备名称使用部门计划校准日期校准机构备注编制批准日期内校记录表ZJ7.603设备名称型号规格测量范围设备编号使用部门精度要求校准依据如果用于生产线上监控，其使用部位校准所用设备、精度等级及编号：校准记录：校准结论及有效期：备注：校准人：校准日期：核验：日期：顾客满意程度测评资料延边盛世食品有限公司顾客满意程度测评表QR8.2.101 顾客名称电 话品名及规格填表时间对本公司产品满意程度：产品质量： 很满意 满意 不满意产品价格： 很满意 满意 不满意产品外观： 很满意 满意 不满意对本公司销售人员，售后服务人员满意程度：销售人员： 很满意 满意 不满意交货期： 很满意 满意 不满意用户对企业或产品详细评语：测评附言：为更好改进我们的工作作风，并及时有效的做好为用户服务，我公司诚恳的希望广大用户提宝贵意见及荐言，一经采用，本公司将对意见人给予奖励，让用户满意，树良好社会信誉是我们永远的承诺。顾 客 档 案延边盛世食品有限公司顾客档案QR8.2.102 用户名称地 址联 系 人电 话邮 编发货日期及时间所要品名备注编制： 日期： 审核： 日期：年度内审计划QR8.2.201 审核目的：被审核部门：审核依据：审核方法：审核时间、持续时间：编制：时间：审核：时间：批准：时间：审核实施计划QR8.2.202 审核组组长：组员：年 月 日 第 页 共 页1. 审核目的：2. 审核依据：GBT190012000idtISO9001：2000 本公司质量手册第一版及质量管理体系其它文件3. 审核覆盖产品：4. 审核时间： 年 月 日至 月 日 首次会议时间： 月 日 时 分 末次会议时间： 月 日 时 分5. 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。6.审核安排：日期时间部门审核涉及的质量管理体系标准要求月 日首次会议审核组会议月 日与厂长、管理者代表谈话审核组会议末次会议内 审 检 查 记 录延边盛世食品有限公司内审检查记录