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2、 延边盛世食品有限公司 文件收发记录表 呜壬觅驾魂挖谰逗膜捶足垂蕊闰敷营倘洒霓婶弗荫鼻豪跌滦片散寐修资缕暂札谈悟康谤腋傅坪透滥抛县涟瑶隅峭制幕婶坟戳淬斗蒂充痛忠纯斧胸逼脊九豁碳绅诧翰莽脸案员蹦纳槐惨沧沏梆捐挚与丑淡瑚循售脐茂裹域乓脯衔徽盾提广精钞姑睹进宜瓣阁饶药下汽催意蔚例框
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5、 XZ－4.2.3－01 序 号 文 件 名 称 编 号 发 放 记 录 回 收 记 录 部门 签收 日期 份数 被收部门 日期 份数
6、
7、 文件控制清单 XZ－4.2.3－02 序号 文 件 名 称 编 号 版 本 备 注
8、 文件更改通知单 XZ－4.2.3－03
9、 文件名称 编号 版本 更改位置及原因： 更改后内容： 受此影响引起的其它更改文件名称： 申请人： 日期： 所在部门意见： 签名： 日期： 审批部门意见： 签名： 日期： 外来文件清单 XZ－4.2.3－04 序号 文件名称 文件编号 签收人 收文日期
10、 质量记录清单
11、 延边盛世食品有限公司 质量记录清单 QR－4.2.4－01 序号 记 录 名 称 编 号 保存期（年） 备 注
12、 质量策划实施情况检查表 QR－5.4－01 质量策划项目名称： 执行部门： 执行情况： 检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）： 检查人： 日期： 批准人： 日期： 对改进的要求、建议、措施落实的验证情况：
13、验证人： 日期： 管理评审计划 QR－5.6－01 评审目的： 评审参加部门、人员： 评审内容： 各部门评审准备工作要求： 计划的评审时间： 编制： 审核： 批准： 日期： 评审会议记录 QR－5.6－02 评审会议时间： 评审会议地点： 参加人员： 评审内容要点：
14、 管理评审报告 QR－5.6－03 评审会议时间、地点： 评审目的： 参加评审人员： 评审内容摘要： 评审结论： 改进、纠正和预防措施摘要及责任部门： 编制： 审核： 批准： 日期： 年度培训计划 延边盛世食品有限公司 07年度培训计划 QR－6.2－01 日期 受
15、培训部门 参加培训人员 培训内容 考核方式 9月 全体部门 全体员工 标准实施与理解 笔 试 10月 生产车间 工人 加工操作规程 面 试 10月 综合部 产品检验员 产品验收、加工要求 面 试 10月 公 司 内审员 内部质量体系审核 面 试
16、 编制：金主善 审核：皮京姬 批准：崔文哲 日期：2007.9.13 培 训 记 录 表 延边盛世食品有限公司 培训记录表 QR－6.2－02 时间： 培训题目： 培训教师： 培训方式： 地点： 考核方式： 姓 名 部 门 职 务 成 绩 有效性评价
17、 培训内容摘要： 记录人： 日期： 培 训 档 案 延边盛世食品有限公司
18、员工培 训 档 案 QR－6.2－04 姓名 姓别 部门 培训内容 课 时 成 绩 培训时间
19、 员工培 训 档 案 QR－6.2－04 姓名 姓别 部门 身份证号码 序 号 培训内容 培训时间 课 时 成 绩 备 注
20、 岗位能力评定： 考评人： 年 月 日 岗位能力评定： 考评人： 年 月 日 岗位能力评定： 考评人：
21、 年 月 日 设 施 检 修 计 划 延边盛世食品有限公司 设备台帐 SB－6.3－03 序号 设施名称型号规格 数量（台） 进厂 日期 使用 场所 生产厂家 完好状况
22、 编制： 日期： 设备检修计划
23、 QR－6.3－02 序号 设施名称 检修内容 检修时间 检修人 1 膨化机 机油、电器接促部位 每季度检修 朴虎石 2 饼干机械(自动线) 机油、煤气、 每季度检修 朴虎石 3 卷曲成型机 轴间隙 每季度检修 朴虎石 4 半圆成型机 传送带 每季度检修 朴虎石 5 搅拌机 电机 每季度检修 朴虎石 6 成型机 切割 片 每季度检修 朴虎石
24、7 干燥机 电器 每季度检修 朴虎石 8 地瓜型饼干机 机油、轴 每季度检修 朴虎石 9 自动包装机 传送带、 每季度检修 朴虎石 编制：金玉善 日期：2007.8.26 批准：崔文哲 日期：2007.8.26 设 备 检 修 记 录
25、 延边盛世食品有限公司 产品要求评审表 XS－7.2.2－01 顾客名称 定货日期 交付日期 定货数量 信息来源 □电话记录 □成交确认书等 共 页 本公司为满足顾客要求作出的承诺 填写人： 日期 评审顾客对产品明示与潜在的要求（如：技术要求、质量要求、支持服务、价格等） 填写人： 日期 评审结论 填写人： 日期 备注：1.本表只用于对没有
26、现货的常规产品或有特殊要求的特殊合同产品的评审； 2.没有现货的常规产品要求评审部门：生产部、供销部； 3.特殊合同产品要求评审部门：全体部门； 4.特殊合同评审结论一栏由公司签名批准，其它由供销部部长批准。 合 格 供 方 资 料 延边盛世食品有限公司 合格供方名单 QR－7.4－01 序 号 供方名称 供应的产品名称 及类别 首次列入日期 评定
27、表序号 年度复评 结果
28、 编制： 批准： 日期： 供方评定记录表 GY－7.4.1－03 供方名称 地址 电话传真 联系人 本公司主要的采购产品： 供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其它证明资料共 页）：
29、 供应部： 日期： 评定结论（是否列入合格供方名录） 管理者代表签名： 日期： 年度复评记录 年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间 年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间 年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间 供方业绩评定表 QR－7.4－03 供方名称： 地址： 电话、传真： 联系人： 供应产品名称： 进货物资质量控制方式： 进货检验和 进
30、货外观验证 质量得分（占60％）：（合格批次／到货总批次）×60 质量评分： 按期交货得分（占20％）：（按时到货批次／到货总批次）×20 交期评分： 其它情况（占20％），如包装质量、售后服务、配合度等。 其它评分： 总评分及处理建议： 供销部经理签名： 日期： 管理者代表意见（总分100，低于60分或质量得分低于48分时填此栏）： 签名： 日期： 采 购 计 划
31、 吉林省佰蓝饮品有限公司 采购计划 QR－7.4－04 序号 材料名称 型号规格 计划数量 实购数量 计划到货日期 实际到 货日期 备注
32、 编制： 日期： 审批：
33、 日期 生 产 计 划 延边盛世食品有限公司 生 产 计 划 表 QR－7.5－01
34、 序号 产品名称 规格型 号 本月产量 完成时间 备 注
35、 备注： 编制： 日期： 审批： 日期： 设 备 台 帐
36、 QR-6.3-01 设备 编号 设备名称 规格型号 制造厂 制造 年份 使用 日期 安装 地点 数量 食
37、 设备年度检修保养计划 QR-6.3-02 序 号 设备名称规格 设备编号 应检修保养部位 计划检修月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
38、 编制:
39、 批准: 日期:2007.9.6 设备检修记录 QR-6.3-03 检修时间 设备名称 故障维修 正常检修 检修（维修）内容 停机 时间 维修员 验收 签字
40、 设 备 检 修 记 录 延边盛世食品有限公司 测量监控装置台帐 QR－7.6－01 序 号 名称及型 号规格 生产厂家 验收日期 放置地点 测量范围 精度 首校 日期 校准 周期 校准机构 备注
41、 填表人： 供销部电话接听记录 延边盛世食品有限公司 供销部电话接听记录 QR－7.2－02 序号 接听人 日期 来电人、单位、联系方式 内 容 处理方
42、式、 结果 计量校准计划 QR－7.6－02 序号 设备编号 设备名称 使用部门 计划校准日期 校准机构 备注
43、 编制 批准 日期 内校记录表 ZJ－7.6－03 设备名称 型号规格 测量范围 设备编号 使用部门 精度要求 校准依据 如果用于生产线上监控，其使用部位 校准
44、所用设备、精度等级及编号： 校准记录： 校准结论及有效期： 备注： 校准人： 校准日期： 核验： 日期： 顾客满意程度测评资料 延边盛世食品有限公司 顾客满意程度测评表 QR－8.2.1－01 顾客名称 电 话 品名及规格 填表时间 对本公司产品满意程度： 产品质量
45、 □很满意 □满意 □不满意 产品价格： □很满意 □满意 □不满意 产品外观： □很满意 □满意 □不满意 对本公司销售人员，售后服务人员满意程度： 销售人员： □很满意 □满意 □不满意 交货期： □很满意
46、 □满意 □不满意 用户对企业或产品详细评语： 测评附言：为更好改进我们的工作作风，并及时有效的做好为用户服务，我公司诚恳的希望广大用户提宝贵意见及荐言，一经采用，本公司将对意见人给予奖励，让用户满意，树良好社会信誉是我们永远的承诺。 顾 客 档 案 延边盛世食品有限公司 顾客档案 QR－8.2.1－02 用户名称 地
47、址 联 系 人 电 话 邮 编 发货日期及时间 所要品名 备注 编制： 日期： 审核： 日期： 年度内审计划 QR－8.2.2
48、－01 审核目的： 被审核部门： 审核依据： 审核方法： 审核时间、持续时间： 编制： 时间： 审核： 时间： 批准： 时间： 审核实施计划 QR－8.2.2－02 审核组组长： 组员： 年 月 日 第 页 共 页 1. 审核目的： 2. 审核依据：GB／T19001－2000idtISO9001：2000
49、 本公司质量手册第一版及质量管理体系其它文件 3. 审核覆盖产品： 4. 审核时间： 年 月 日至 月 日 首次会议时间： 月 日 时 分 末次会议时间： 月 日 时 分 5. 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动： 首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有
50、关的管理人员参加。 审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。 6.审核安排： 日期 时间 部门 审核涉及的质量管理体系标准要求 月 日 首次会议 审核组会议 月 日 与厂长、管理者代表谈话 审核组会议 末次会议 内 审 检 查 记 录 延边盛世食品有限公司 内审检查记录
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