压力管道元件制造质量手册.doc

乐山市福斯特仪表阀门制造有限公司压力管道元件制造元件组合装置质保手册 审 核： 杨 岐 批 准： 杨 珂 发放编号： 版 本：A 受控状态：受控 非受控 2023年10月10日颁布 2023年10月22日实行目 录任职告知批准颁布令任命书1. 公司概况2.0 术语2.1 产品2.2 压力管道元件2.3 引用法规、标准2.4 质量方针和目的2.5质量体系组织机构（见27页）2.6 管理职责和权限2.7 质量体系2.8 协议评审2.9 设计控制3.0 文献和资料控制3.1 采购控制3.2 顾客提供产品的控制3.3产品标记和可追溯性3.4 过程控制3.5 检查和实验3.6 检查、测量和实验设备的控制3.7 检查和实验状态3.8 不合格品的控制3.9 纠正和防止措施4.0 搬运、储存、包装、防护和交付4.1 质量记录的控制4.2 内部质量审核4.3 培训4.1 服务4.5 记录服务4.6 安全监察和监督检查质量体系组织机构图（27页）附图（28-36页）质量控制一览表（37页）技术人员情况表（38页）设备一览表（39-40页）量具一览表（41-42页） 关于杨珂同志任职告知 经公司全体股东召开董事会研究决定：一致批准特聘杨珂同志为乐山市福斯特仪表阀门制造有限公司总经理职务，全权负责本公司财务管理、生产经营及一切平常事务。聘用时间2023年元月1日至2023年12月31日。 公 章： 法 人： 2023年2月1日 1 批 准 令本质量手册按特种设备安全监察条例、压力管道安全管理与检查规定、压力管道元件制造单位安全注册与管理办法特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定的规定内容，并参照GB/T1系列标准的模式编制，符合国家的政策、法规和规定，合用于本公司的特点和现状，是对我公司压力管道元件制造质量保证体系的描述，是我公司全体压力管道元件制造人员必须遵循的大纲性文献。本质量手册自颁布之日起执行。 乐山市福斯特仪表阀门制造有限公司 总经理 2023年2月1日 2 任 命 书 为保证我公司压力管道元件燃气调压装置的制造质量，特任命杨岐同志为管理者代表兼质保工程师，负责建立、实行和保持我公司的燃气调压装置的制造质量体系。任命下列同志为我公司质量体系各条线负责人：杨 岐 焊接、检查负责人杨 叶 设计、工艺责任师赵 建 材料、热解决兼理化负责人赵炳昆 设备、计量器具负责人张群英 无损检测负责人 总经理：（署名） 2023年2月23日 31. 公司概况四川省乐山市福斯特仪表阀门制造有限公司创建于1993年，公司注册于乐山市五通桥区工商行政管理局，注册资金300万元。地处乐山市五通桥区牛华镇，总资产600万元，占地面积255.96平方米，厂房面积1785平方米。（车工车间、钳工车间、成品、半成品库、保管室、原材料库、漆房、办公楼、门岗、食堂）公司下设：总经理室、财务部、办公室、生产部、供应部、技质部。 我公司是特种设备制造许可认证公司，ISO9001:2023质量认证公司，能源一号网，中国城市燃气协会会员，中国西南油气田物资采购备案公司。 公司总人数45人，从事管理4人、销售7人、生产员工25人、检查2人、焊工2人、电工1人、后勤3人、安监1人。公司重要产品是：安全阀、调压阀、截止阀，涉及正向总局申办注册产品：调压柜、撬装调压装置，用在石油燃气管道上，介质是油、水、气。公司重要生产设备：C-616-1B车床3台、CY-S1740G车床1台、C-620B车床2台、C-30车床2台、Z-4018台钻2台、Z-4023台钻2台、ZQ-4113台钻2台、Z-304016摇臂钻床1台、LZ-32立式钻床1台、SWJ-12 机2台、DKM280360300数控切割机1台、GB-4028卧式带锯1台、C6132万能升降台铣床1台、B665牛头刨床1台、JG400B切割机1台、砂轮机2台、CZ-0.41/200空气压缩机1台、3T电动行车2台、LGK-40等离子焊机1台、2XG-400交直流焊机1台、WS-160氩弧焊机1台、BX6-200交流氩弧焊机1台、20Mpa水压实验设备、20Mpa气密封实验设备、6.4Mpa安全阀性能测试设备、32Mpa阀门专用校验器、16.0Mpa电动试压泵、19.6Mpa空气压缩机、32Mpa手动试压泵、YFS=300液压阀门测试机、HR-150A洛氏硬度计、TT100超声波测厚仪、SO-5000弹簧拉压实验机各1台。可供生产能力3000台/年，年产值1500万元。本公司财务状况良好，产品销售与资金回笼已实现良性循环，资金完全能满足生产所需以及员工的工资社保等福利开支。2.0 术语本手册的名词术语采用了压力管道元件制造安全注册与管理办法和GB/T19000-2023-ISO9000:2023标准中有关定义的规定，为了阅读和宣贯的方便，在各要素阐述中直接引用。2.1 产品 4 活动或过程的结果2.2 压力管道元件 连接或装配成燃气调压装置系统的组成件。涉及管子、关键、阀门、法兰、补偿器、阻火器、密封件和支吊架等。本质量管理手册所指为燃气调压装置。2.3 引用法规、标准 下列法规、标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的条文。本手册出版时，所示版本均为有效。 中华人民共和国产品质量法 中华人民共和国劳动法 中华人民共和国安全生产法 特种设备安全监察条例 压力管道安全管理与监察规定 压力管道元件制造单位安全注册与管理办法GB 150 钢制压力容器GB 151 管壳式换热器GB 3323 刚熔化焊对接接头射线照相和质量分级锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则 国质检锅2023109号GB 3836.2 爆炸气体环境用电气设备 第2部分 隔爆型“d”GB 9969.1 工业产品使用说明书 总则GB 50235 工业金属管道工程施工及验收规范GB 50236 现场设备、工业管道焊接工程及验收规范GB/T985 气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口ide基本形式与尺寸GB/T12242-2023压力释放装置性能实验规范GB/T12241-2023安全阀一般规定GB/T8163-1999 输送流体用无缝钢管JB/T 4730 承压设备无损检测ASTM A105 管道部件用碳钢锻件ASTM A182 高温用锻制或轧制合金钢法兰、锻制管件、阀门和部件ASTM A312 无缝、焊接和深度冷加工奥氏体不锈钢管的标准规范 5ASTM A403 钢制奥氏体不锈钢管配件的标准规范ASME B31.3 工艺管道ASME B16.20 管法兰用环连接式，螺旋缠绕式及夹套式金属垫片ASME B16.21 管法兰用非金属平垫片ASME B18.2.1 方头及六角头螺栓和螺钉ASME B18.2.2 方螺母和六角螺母（英制系列）ASME B16.5 管法兰和法兰管件ASME B16.9 工厂制造的锻钢对焊管件ASME B16.28 钢轧钢制对接焊小弯头半径弯头和180度弯头ASME B16.11 承插焊式和螺纹式锻造管件ASME B36.10 焊接锻钢管和无缝锻钢管ANSI/FCI 70-2 控制阀阀座泄漏规范2.4 质量方针和目的2.4.1 质量方针用户满意、不懈进取、质量第一、争创名牌。2.4.2 质量目的a、产品一次交验合格率96%以上；b、产品交付使用率100%；c、顾客满意率达成90%以上。2.4.3部门分解目的a、办公室：培训员工合格率达成100%；文献发放、回收、归档管理合格率100%b、生产部：100%的准时按量的完毕订单规定的生产量；产品一次交验合格率不低于97%以上；生产设备完好率达成98%以上c、供应部：订单评审为100%； 6顾客满意率达成95%以上d、技质部：校验产品复查率达成100%；检测装置合格率达成100%2.5 质量保证体系组织质量体系组织机构图，见本手册27页2.6 管理职责和权限2.6.1 总经理a、贯彻执行国家有关质量（涉及压力管道元件的有关安全质量的法规、标准，对产品制造质量负全责；b、制定公司质量方针和质量目的，以文献形式批准颁布；c、批准质量保证手册，任命管理者代表，质量保证工程师和各质量控制系统负责人员；d、对质量管理工作全面负责，主持、批准管理评审报告工作；e、批准新产品开发、设计、重大工艺改善的列项计划及设计确认报告；f、批准公司产品质量标准和有关质量文献；g、批准严重不合格的处置。2.6.2 管理者代表a、负责质量体系的建立、实行和保持，保证质量体系连续有效地运营，对产品的制造质量负责，向总经理报告质量体系运营情况；b、审核质量保证手册，交总经理批准实行；c、审核程序文献、检查贯彻执行；d、负责对严重不合格品的解决，监督有关部门采用有效措施，保证产品质量；e、主持内审工作，管理评审组织工作；f、负责全员培训、考核工作；g、审批合格供方，新产品的设计、评审、验证和确认。2.6.3 质保工程师a、协助管理者代表建立、实行和保持质量体系，向管理者代表报告工作；b、校核程序文献并组织实行； 7c、审批关键工序检查规程、特殊工艺及其他检查和实验文献；d、对产品质量负责，组织对严重不合格品的调查和解决，作出不合格品的处置结论；e、审核新产品的设计、评审、验证和确认；f、组织编制、修改、换版质量管理手册。2.6.4 设计责任师a、对产品设计质量负责，按厂长（经理）批准的设计计划、任务书组织实行设计活动；向质保工程师报告工作；b、负责审核阀门开发设计、设计的输入文献，审查产品设计评审、严重、确认报告，按规定审查产品输出文献；c、负责对产品设计过程中所发生的技术问题的判别，审批（设计）技术文献更改告知单；d、负责对不合格品处置的技术审查工作；e、负责协议评审中技术部分的评审工作；f、负责设计、开发过程中与其他职能部门（涉及公司外部）之间的接口管理。2.6.5 工艺责任师a、参与设计输入、输出文献的评审、参与产品设计评审、验证、确认工作，编制鉴定设计资料中的有关工艺性文献，向质保工程师报告工作；b、对产品工艺质量负责，审核机加工、装配及出厂实验工艺文献，解决加工过程中的技术问题；c、负责工装及量、刃具配置，信工装及专用量、刃具的设计；d、负责组织生产现场技术服务；e组织工艺纪律检查；f、审批（工艺）技术文献更改告知。2.6.6 材料负责人a、参与设计输入、输出文献的评审，审查有关材料规定的符合性，组织编制、审核材料管理制度。向质保工程师报告工作；b、组织对供方进行评价，汇总合格供方名录；c、审查采购计划、采购协议、采购协作书、审查材料质量证明书、验收记 8录、材料复验报告；d、编写材料标记号；批准材料入库单；e、负责检查材料仓库的保管储存、标记、运送、保护、发放等管理；f、负责材料一般不合格品的解决。2.6.7 检查负责人a、负责产品质量的检查，组织编制、审核检查管理制度。向质保工程师报告工作；b、负责检查半成品进厂、过程、竣工的检查和实验质量记录；c、监督检核对产品检查和实验状态的标记，产品标记和可追溯性的实行；d、负责检查不合格品的处置和管理；e、负责质量检查记录的汇总和归档。2.6.8 焊接负责人a、制定焊接材料有关规定，并监督检查焊接管理，向质保工程师报告工作；b、编制焊接工艺评估文献，组织实行焊接工艺评估，审核焊接工艺评估报告，负责焊接工艺评估资料保管；c、编制焊接工艺卡，检查焊接工艺执行和焊接工序质量记录；d、监督检查焊接设备的完好情况；e、负责焊工持证上岗，提出焊工培训、考核计划，建立焊工档案。2.6.9 热解决负责人a、负责热解决质量控制工作，向质保工程师报告工作；b、组织热解决外协单位的评价，制定热解决工艺，负责热解决外协委托，检查热解决工艺执行情况；c、审核外协热解决报告；d、负责热解决报告及其资料的归档工作。2.6.10 理化负责人a、负责理化质量控制工作，向质保工程师报告工作；b、组织理化外协单位的评价，负责理化外协委托，检查外协理化的工作质量；c、审核外协理化实验报告；d、负责理化实验报告及其资料的归档工作。 92.6.11 设备、计量负责人a、负责生产设备、计量质量控制工作，编制生产设备、计量管理制度，向质保工程师报告工作；b、负责编制制造阀门所需的生产设备、计量器具请购计划，负责新购生产设备、计量器具的验收、建档；c、负责全公司生产设备、计量器具维护保养、管理工作的质量记录；d、提出生产设备中、大修计划和计量器具的定检计划，并组合实行；做好生产设备专管率、完好率、计量器具定检率、合格率的记录；e、负责生产设备的安装、调试、验收；审核生产设备、计量器具报废单；f、负责生产设备、计量器具档案归档管理。2.6.12 管理评审2.6.12.1 总经理应每年一次对质量体系组织管理评审。2.6.12.2 管理评审涉及以下内容：保证其连续的适宜性和有效性，以满足质量方针、质量目的和标准的规定。管理评审中拟定需要解决的问题应制定相应措施，管理评审的效果应予以验证，管理评审的依据如下：a、内部质量体系审核算施情况、纠正措施和实行效果；b、年度质量目的展开的实行情况和产品的实际质量状况的信息；;c、顾客质量信息反馈和投诉的解决、服务情况；d、协议、设计、采购、生产、实验、人员培训等情况；e、质量体系的结构进行修改和完善的情况；f、采用所有措施的有关信息。2.6.12.3 管理者代表负责组织管理评审，评审前由技质部准备好资料，评审后的输出文献经总经理批准后执行。评审文献按文献档案管理规定由技质部负责保存。2.7 质量体系2.7.1 总则按照压力管道安全管理与监察规定、压力管道元件制造单位安全注册与管理办法的规定，参照GB/T19000-2023质量管理体系的系列标准，结合本公司生产的特点，建立并保持文献化的质量体系。通过质量体系连续有效的运营，使影像产品质量的活动处在受控状态，以防止和消除质量缺陷，满足产品生 10产需要和顾客的规定。2.7.1.1 公司建立文献化的质量体系2.7.1.2 质量体系文献由二个层次组成：a、第一层次文献是按压力管道安全管理与监察规定、压力管道元件制造单位安全注册与管理办法的规定，参照GB/T19000-2023质量管理体系的系列标准建立的质量管理手册。b、第二层次文献是按标准、手册、程序文献规定的内容范围和深度，根据本公司产品的复杂限度、所用方法、设施及参与人员的技能等编制的操作规程、规范、制度、实行细则、作业指导书、质量记录等。2.7.2 质量策划为了满足产品、项目或协议规定的规定，对于重要的产品及顾客有规定期，应做好质量策划工作。质量策划涉及产品质量计划拟定和配备必要的控制手段、过程、设备、工艺装备、资源和技能，拟定和准备质量记录等。2.7.2.1 设计责任师负责新产品开发等项目的产品质量计划编制。2.7.2.2 工艺责任师编制工艺流程及设立控制点，检查负责人设立停止，有关部门完毕制造质量计划。2.7.2.3 编制质量计划应满足下列规定：a、拟定和配备必要的控制手段、过程、设备（涉及检查和实验设备）工艺装备、资源和人员技能，以达成所有规定的质量；b、保证全过程活动的程序和有关文献的相容性；c、拟定所有测量规定，涉及超过现有水平，但在足够时限内能解决的；d、对所有特性和规定（涉及具有主观因素的特性和规定应明确执行标准）；e、配备必要的质量记录。2.7.2.4 质量策划应具有一定资格的人员审核和批准。2.8 协议评审2.8.1 总则为使公司或订单的规定在法规、技术和供货等方面合适，以保证准确理解顾客的规定，检查本公司（满足协议或订单规定规定的能力），使协议或订单顺利进行。2.8.2 评审 112.8.2.1 销售部负责制定和执行协议评审。2.8.2.2 常规产品协议、口头（电话）订货协议直接由销售部长审批，保证满足协议或订单的规定。2.8.2.3 项目投资、新产品等特殊协议，由销售部长组织技术、生产、检查、供应等部门针对协议、标书中提出的技术、质量、交货期等规定进行评审，对技术、质量保证及生产能力签署意见，提出相应措施，保证与投标不一致的协议或订单的规定已经得到解决。2.8.2.4 销售部保存协议评审记录。2.8.2.5 根据协议评审结果，由销售员与顾客订立正式协议。2.8.3 协议变更2.8.3.1 协议变更必须符合有关法规或经双方协商批准。2.8.3.2 有关变更协议的文书、传真、电报、图样等，是协议的组成部分。2.8.3.3 变更协议按协议评审控制程序的有关规定进行复审。销售部长负责将复审后的变更信息传递给有关部门。2.8.4 记录所有协议评审记录会同修改记录、电话协议记录等由销售部保存，保存时间一般不少于5年，特殊协议按协议中规定期间保存。2.9 设计控制2.9.1 总则设计应从设计开发策划到设计确认进行全过程质量控制，保证产品设计满足协议和顾客的规定。2.9.2 设计、开发的策划2.9.2.1 根据市场信息及公司发展目的应定制新产品设计、开发计划，经总经理批准后实行。2.9.3 组织和技术接口设计过程中要加强流程和接口的控制，如图纸设计、工艺编制、工装模具设计等互相之间的接口，以与设计开发相关的销售、生产、检查、供应等部门，也也许涉及到厂外间的互相关系，经必要的信息形成书面文献由设计责任工程师负责传递、协调。2.9.4 设计输入 122.9.4.1 根据市场调查、用户规定、协议订单等有关资料，总经理下达设计任务书，技质部贯彻执行。2.9.4.2 设计输入应考虑协议评审的结果。设计任务书下达前对其应进行评审，对不完善的、模糊的或矛盾的规定，应会同提出者一起解决。2.9.5 设计输出2.9.5.1 设计输出是供采购、生产制造、检查和服务使用的最终技术文献，其编制过程中应按规定进行审核、批准。其内容涉及：a、满足设计输入规定的产品图样（零件图、部件图、总装图、电气原理图、明细表等）；b、生产工艺规程、作业指导书、工艺评估表、材料定额单、工装制造图等；c、产品标准、技术条件、采购规范、验收规则等。2.9.5.2 设计责任师负责对输出设计文献进行评审，工艺文献由工艺责任师审批，产品总图经总经理批准后才干发放使用。2.9.6 设计评审2.9.6.1 设计评审是在方案设计、工作图设计和样机鉴定等阶段有计划实行的设计控制。技质部按程序文献规定，组织有关职能部门参与评审。2.9.6.2 设计评审记录由总经理批准后予以保存。2.9.7 设计验证2.9.7.1 设计验证是在产品设计的适当阶段进行，设计负责人负责组织进行设计验证，以保证设计验证文献符合和满足设计输出的规定。设计验证可以采用一下方法：a、用不同的计算方法进行验证；b、用比较的方法进行验证；c、进行鉴定实验。2.9.7.2 设计验证报告经设计责任师审批后作设计确认时对产品评价的依据。设计验证记录由技质部保存。2.9.8 设计确认设计确认在成功的设计验证之后进行。产品的设计确认根据其重要性和复杂性陈厚度分以下三种：a、 上级下达计划的新产品开发的设计确认，其形式按上级规定规定执行 13b、公司下达的新产品开发的设计确认，由设计责任师组织技质部、生产部、车间等有关人员参与的确认会进行确认，需要时也可请用户代表参与。确认报告由总经理批准后保存。c、协议上注明有验收规定期，设计确认可采用请用户验收并出具验收报告的形式。2.9.9 设计更改2.9.9.1 设计开发过程中的设计更改可由设计责任师（或工艺责任师）审批后直接在设计稿上更改。3.0 文献和资料控制3.0.1 总则对于质量体系有关的管理文献和技术文献进行控制，保证对质量体系运营起重要作用的场合都使用有效文献。3.0.2 文献的编写、审核、批准、发放3.0.2.1 手册由管理者代表指定人员编写，管理者代表负责质量管理手册审核，上报总经理批准后发布，技质部负责登记发放。3.0.2.2 程序文献由质保工程师组织各质量体系负责人编写、质保工程师审核，经管理者代表批准后实行，技质部份额则登记发放。3.0.2.3 部门管理文献由各部门指定人员编制，部长审核，主管总经理批准。3.0.2.4 文献的受控状态3.0.2.4.1 文献分“受控”和非受控“两种状态。3.0.2.4.2 与质量体系运营由紧密相关的文献应为受控文献，各部门按规定进行执行。所有受控文献应在封面上加盖“受控”章。3.0.2.4.3 为法律和积累知识的目的，保存的任何作废文献，都应有“留底”标记。3.0.3 文献的更改3.0.3.1 手册和程序文献由技质部负责更改，经管理者代表审核、总经理批准后更改，保存更改记录。3.0.3.2 其他文献由各部门按规定办理更改手续，保存更改记录。3.0.4 外来文献的控制外来文献和资料（如顾客提供的图样、技术标准、检查标准等）接受后应纳 14入本厂文献和资料系统进行控制。3.1采购控制3.1.1 总则对采购过程进行控制，对供方进行评价和选择，保证采购产品符合规定的质量规定。3.1.2 供方的评价3.1.2.1 材料负责人按采购的物资重要限度初选供方，组织有关部门对供方进行质保能力的评估，并作出评审结论。3.1.2.2 材料负责人根据评审结论建立合格供方名单，有质保工程师审批后供采购时用。3.1.2.3 建立合格供方档案。根据供货质量信息，材料负责人应定期组织对合格供方进行评审。3.1.3 采购3.1.3.1 采购计划编制采购计划应根据生产计划及库存情况，由材料负责人审批后实行。3.1.3.2 采购的实行a、采购在合格供方名单中选择；b、采购前应以书面采购协议形式与采购单位建立关系，经材料负责人审批后进行采购。3.1.3.3 采购协议采购协议由材料负责人审批。其内容应涉及采购产品信息，（如质量规定、验收规定、价格、数量、交付等）。3.1.3.4 采购验证3.1.3.4.1 对采购产品的验证有以下几种方式：a、由技质部进行进货验证；b、技质部在供方现场实行验证；c、顾客到供方现场实行验证；对后两种情况，应在采购协议中规定验证的安排和产品放行的方法。3.1.3.4.2 验证方法可涉及测量检测、观测、工艺验证、提供合格证明文献等方式。 153.1.3.4.3 顾客的验证不能免去保额公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的也许。3.1.4 外协加工对供方及对产品质量的控制，也应执行上述条款规定。3.2 顾客提供产品的控制3.2.1 凡是顾客需要提供产品，销售部应与顾客签订明确的协议或协议，规定本公司与顾客之间的权利、义务。3.2.2生产部规定特殊的标记，专门用于顾客提供的产品，防止误用或不恰当的处置。3.2.3 技质部对顾客提供的产品按协议和技术规定进行验收，如符合的则接受，并坐好验收合格的标记。3.2.4 对验收合格的产品，生产部负责人妥善保管和使用，保持这些产品的质量。3.2.5 验收时发现不符合规定规定的产品，技质部作好记录，填写不合格品报告单，交由销售部向顾客联系解决。3.2.6 顾客应当按协议规定提供合格的产品，本公司的验证不能免去顾客提供可接受产品的责任。3.3 产品标记和可追溯性对阀门及其重要零件进行标记，保证在需要时可以对成品和零部件的质量状况进行追溯。3.3.1 进货件的标记a、原材料标记以技质部制定的钢材色标及标记卡为标记。B、其他进货件可以采购成品原标记，也可另作标记卡或区域或挂牌为标记。3.3.2 生产过程中标记a、生产过程中以标有生产工作令及材料牌号的零部件加工跟踪卡作为物项流转标记。b、 生产区域用盛器、区域划分、挂牌作为标记。c、 所有经检查成品在零部件加工跟踪卡上均应有检查标记。3.3.3 成品标记a、成品入库均以区域、挂牌作为标记。d、 产品出厂以成品标牌、合格证为标记。特殊产品以协议规定为准。 163.3.4 追溯性标记a、在生产过程中，对成品的重要零件，如体、盖、板应给予规定的编号标识；在交付前，对每只成品在成品标牌上应给予规定的编号，当有追溯规定期便于可追溯。b、产品的可追溯性途径为：产品标牌 成品提交单 零部件加工跟踪卡 领料单 材料标记卡 材料质量证明书。3.4 过程控制贯彻防止为主的原则，对直接影响质量的生产过程进行有效的控制，保证成品质量满足规定的规定。3.4.1 生产计划3.4.1.1 获得规定产品特性的信息文献。a、销售协议及与协议评审有关生产制造的信息与文献。b、设计、开发输出文献（产品图样、各类明细表、工艺规程等）。3.4.1.2 根据获得的生产的信息，考虑库存情况，结合生产能力编制生产计划，同时拟定组织生产的形式。生产计划由制造责任师审核、生产总经理批准后实行。3.4.1.3 各有关部门根据生产计划做好相应的物项、设备、检测、人员的配备，以保证整个生产计划得以控制。3.4.2 关键工序，如阀门的性能实验、强度实验、密封实验及相关的其它参数的实验。a、工艺责任师编制关键工序作业指导书；b、检查负责人编制检查规程；c、车间操作工认真按作业指导书操作，做好质量记录。3.4.3 对特殊工序如产品的焊接、热解决。a、焊接负责人编制焊接工艺作业指导书，对焊接设备、焊材、工艺参数、环境、人员资格规定等做出明确规定。b、热解决负责人编制材料热解决工艺文献，对热解决后的产品进行硬度值测试，检定热解决工序质量，将热解决工艺过程资料和检测结果归档。c、按规定，对特殊工序应做好相关记录。 17d、特殊工序相关质量记录均由技质部保存。3.4.4 生产过程中设备控制设备负责人负责对生产制造设备及工装，进行适当的维护与保持生产过程的能力，满足产品特性需要。3.4.5 零部件、工艺性外协加工规定零部件、工艺性的外协加工应由供应部负责，协作产品经技质部检查合格后，方可投入下道工序生产或装配。3.5 检查和实验3.5.1 总则对原材料、外协外购件、在制品及成品进行检查和实验，保证未经检查的零件和不合格品不投入使用和交货。3.5.2 技质部负责编制各类检查规程，明确检测点，检测频率，抽样方法，检测项目，检测方法，判别依据，使用的检测设备等，这些文献经质保工程师审批后实行。3.5.3 进货检查3.5.3.1 为保证所有采购或外协产品未经检查或未验证合格的产品不投入使用或加工，所有进厂的产品需检查。3.5.3.2 进货检查一般采用抽样检查，抽样数量由技质部作出明确的书面规定，由质保工程师审批后执行。3.5.3.3 采购产品的验证方式可涉及测量检查、观测、工艺验证。提供合格的证明文献等，根据产品的特性在相应的检查规程中作规定。3.5.3.4 验证不合格时，检查员应立即将产品隔离并做上标记，按不合格品控制程序解决。3.5.4 过程（工序）检查和实验。3.5.4.1 过程检查涉及首检、巡检和竣工检。3.5.4.2 所有过程检查均需在操作者自检的基础上经专验合格后方能转序，过程和实验结束经产品质量检查员审批后才干入库。3.5.4.3 不合格品及时做好标记、隔离。3.5.5 成品检查和实验3.5.5.1 所有规定的检查和实验（涉及进货检查和过程检查）均已完毕，且 18结果满足规定规定。3.5.5.2 产品性能实验为关键工序，其检查按相应的检查规程执行。3.5.5.3 每台成品均经检查合格后，质保工程师才可向检查负责人发放产品标牌及合格证，产品方能入库。3.5.5.4 产品没有通过某项检查和实验时，不合格品执行。成品不得出产。3.5.6 质量记录由技质部负责保存3.6 检查、测量和实验设备的控制3.6.1 总则保证检查、测量和实验设备具有规定的精度，并处在有效的受控状态。3.6.2 控制程序3.6.2.1 公司根据产品质量规定，选择和使用适宜的检查、测量和实验设备。3.6.2.2 设备、计量负责人对影响产品质量的所有检查、测量和实验设备，按规定的周期或使用前，对照国家认可的有关基准，用已知有效关系签订合格的设备进行校准和调整。当不存在上述基准的依据应形成文献。3.6.2.3 设备、计量负责人按规定对检查、测量、实验设备和专用工具等定期进行检定校准，经检定合格的应作好规定的标记（标定），并保存好校准记录.3.6.2.4 公司保证检查、测量和实验设备使用及其校准工作具有适宜的环境。3.6.2.5 当发现检查、测量、实验设备和专用量具等未处在校准状态时，应立即进行检定。同事，对已检查和实验的结果进行重新评估，视情况决定重新抽样检查或全数复验。3.6.2.6 检查、测量和实验设备在搬运、防护和贮存期间，其准确度和合用性保持完好。同时要防止其因调整不妥而校准失效。3.6.2.7 从事检查、测量和实验工作的人员均需通过专业技能培训，考核合格后持证上岗。3.7 检查和实验状态对生产全过程各阶段进行检查和实验的产品按规定的方式进行标记，保证只有合格的产品才干入库使用。3.7.1 技质部负责产品检查和实验状态标记的实行。3.7.2 检查和实验状态的标记可分为四类：a、等待检查的状态以“待检”标记； 19b、已检查等待解决的以“待解决”标记；c、经检查判断为合格的以“合格”标记；d、经检查判断为不合格的以“不合格”标记。3.7.3 标记的形成采用印章、标记、标牌、隔离等适当的方式。3.7.4 没有合格标记的产品和物资不得入库、转序、使用、装配和出厂。3.8 不合格品的控制3.8.1 总则为防止已发生的不合格品散失由于疏忽而误用，对不合格品需进行标记和处置，保证不合格品不转入下道工序、不出厂。3.8.2 不合格品评审和处置3.8.2.1 不合格品分类及评审职责。a、一般不合格：个别或少量的不影响产品质量的不合格。其评审由质保工程师负