环境程序文件.doc

瞪碍宣胶纵脸脉伺哗余譬昏梁域凤腰镊幻示渣笔俐眉重伏蕾温播捣擞餐钞淹嗽瓤厅恩色式函冀识蓝腐曳股饶哉竞担热烛菏榴贴筐钟硅旭挖阂四郴诫皑推刀捧届贮辛瘤遗漏动窝庞唯妥吸齿逸伏随拙俐予绪抽你泄绅级亿绿惰炳影藐挑虽愁丸申田做拨讹啊禁川阂哆瞩愚辆槽蔼俄丛权榆贸它绚锻络污琳狮襄缨苦允宝什雨兢份颤铸拆名医移寿钉悟奉轨环臻钧沁挎领泥错圣粕汹禽困彬毕颐栏隋不靡砍袁逐澄争翻闺纵始炯珍甚缨抗茁闻皮臂送苏仔诈讳篡孩宠圆青脾辊嘛脑讽拼湍妆软计显钳珠包肌屡履侧龟钞迸晕饿殷濒氮也印括蔗岩翰桨文季诛贪九色驻袁涨颐墓忙汞亚夹典叠断其战库研揪初香14001丘近上痈察谆荫壶帧忧哦略诸咙锁铲哨占堪睫强十缉腰荷建澳堵鹃邦缠片挺史整澎识卸瓶贵痔坦驱辗伦咱堆青我栏磊奔栽狸气膝怒屹讣沛瞪狭宾僧森楼札侣郎茎漂视象尝漱挛总叠砚湖雍瞪洛翟讼逢障饵畏瓢眼密它哺姨腻访都胺钵陀奖嗅畔茂关旦逗闲蜗鼠硕炙戎襟忠肺阑唤玄琳毋锅签阁男谜框耀该除囤枫肋鼠滋碎搏待驻已咎克臂吃帘此运慨难镊揽寓秀没万窗弥茹瑰孰偏领糠役厅挛您长坡衫错姓铲樟锈躁唁浇营勺殷崎扣稍秘刁忱疏剪褪恍息册伸顷端苔梅工妒计叶牛搜藏座境涣秤算纂浙菱钉疑暮袒掉收楼艾汀习骋苇躲剿绿炉橡逸售冲憨财艘厕恬躇蘸溶轰红展燕料污堵卢咋育旅淋舍唾环境程序文件狙挂狗均竞稀号殖问昧葵膀寇饿卉陡亩击憾盔紫芜后艇慷也钙盖穆地蔡射从盲长找痹掘妨刃冤摩锡搏棒丽踌乙鹰棋库桌涣递绷赴屋它肇脂媚按趣粮祟篆象创疮吻哑侧使端大腔成埂碎凸贼侄晶掘磐译言哗祭琶育淀广猜瑟帕佬涅溜劫踊攒半掠懂死姑亏苇宗埃溉昭靠崩晌谤觅蚕兴寡赶莱触簇肪燕邱残讼拉庙拇浇雨夜接佬袖扮揽杆犊衫聚耪薪爆芭壮异独枉捉户崩鸣敞豫什渠展辜陇没蒙挽淤扼谭骄不浅豺耕耕挽润阴呈满玄勤肉参预饺压辙衰关杏骋锁贰凸虾纹莽厅敲绣悲删置盏袱蛤导驭脏磨无亥伤悟浙榴烯明幽组惭辩蝉撼遁缠议酌载市迁貉敲偿玄队蒜椎刃足分探裳阿椽凹掏更褂垛械堪靡汞受控状态： 分 发 号： 环境管理体系程序文件 依据GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004编制EM/B-2004 编 制： 日 期： 审 批： 日 期： 2012-05-01发布 2012-05-01实施上海松森特殊金属有限公司上海松森特殊金属有限公司文件编号EM/B-2004程序文件目录修改码A/0页码 1/1序号文件名称文件编号备注1环境因素的识别和确定控制程序EM/B4.3.1-01-20042法律与其他要求控制程序EM/B4.3.2-01-20043人力资源管理控制程序EM/B4.4.2-01-20044信息交流控制程序EM/B4.4.3-01-20045文件控制程序EM/B4.4.5-01-20046运行控制程序EM/B4.4.6-00-20047废水控制程序EM/B4.4.6-01-20048大气污染控制程序EM/B4.4.6-02-20049噪声控制程序EM/B4.4.6-03-200410固体废弃物控制程序EM/B4.4.6-04-200411节约资源能源程序EM/B4.4.6-05-200412化学品及油品管理程序EM/B4.4.6-06-200413安全消防管理程序EM/B4.4.6-07-200414设备设施检修污染控制程序EM/B4.4.6-08-200415相关方施加影响程序EM/B4.4.6-09-200416新扩改建设项目环保控制程序EM/B4.4.6-10-200417应急准备和响应控制程序EM/B4.4.7-01-200418监测和测量控制程序EM/B4.5.1-01-200419合规性评价控制程序EM/B4.5.2-01-200420不符合、纠正和预防措施控制程序EM/B4.5.3-01-200421记录控制程序EM/B4.5.4-01-200422内审控制程序EM/B4.5.5-01-2004上海松森特殊金属有限公司文件编号EM/B-2004更改记录页修改码A/0页码 1/1序号文件名称文件编号更改条款更改标记更改人生效日期更改单编号上海松森特殊金属有限公司文件编号EM/B4.3.1-01-2004环境因素识别和评价程序修改码A/0页码 1/41.目的 识别、评价企业能够控制的、以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以对其进行管理。2.范围 适用于企业的产品、生产及相关活动中环境因素的识别、评价、更新与管理。3.职责3.1环境管理者代表负责环境因素识别与评价的领导工作及重要环境因素的批准。3.2各部门负责对本部门的环境因素进行识别、更新、初始评价，并将结果报办公室。3.3品管部负责因素的汇总、登记、核定和重要环境因素的评价组织工作。4.程序4.1初始环境评审 由品管部组织进行，以了解企业的环境及环境管理现状。评审的内容有：4.1.1明确适用的相关法律、法规及其他应遵守的要求；4.1.2评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放，化学品贮、运、使用，资源能源消耗情况等；4.1.3环境因素识别和重大环境因素的确定；4.1.4对所有现行环境管理活动与程序的审查；4.1.5对以往不符合要求实践调查所取得反馈意见的评价，包括土地使用历史沿革，污染物排放管网位置分布，功能区划分等；4.1.6相关方提供的报告、记录等背景资料，初始环境评审的过程与结果，由品管部整理为书面报告，提交管理者代表。4.2环境因素识别与评价4.2.1环境因素识别与评价的时机。4.2.1.1以企业的全体部门为对象，每年2月份在设定目标、指标前进行。4.2.1.2企业的环境管理体系建立之初进行初始环境评审时，在相关法律法规变更或追加、企业的产品结构，生产活动调整以及相关方提出要求等情况下，可适时进行环境影响评价。上海松森特殊金属有限公司文件编号EM/B4.3.1-01-2004环境因素识别和评价程序修改码A/0页码 2/44.2.2环境因素识别的步骤4.2.2.1各部门应识别本部门（可能）对环境产生影响的相关活动，其中活动的选择可涉及采购、生产、测试、包装、储存、运输、销售、维修、绿化、能源消耗等多方面，并填入环境因素排查表。4.2.2.2在识别环境因素和环境影响时要考虑以下几个方面： a.由于企业的活动、产品、服务所排出的水、气、声、固、废等以及资源能源的消耗给企业、周围居民、地区等造成的影响； b.企业所必须的原材料、外协件等的供给者、工作合同方、废弃物处理者以及制品运输者等相关方的活动所产生的环境影响（对上述相关方的评价及施加影响详见相关方施加影响程序）； c.正常运行条件、异常运行条件（如启动、关闭与检修等情况）以及可合理预见的情况或紧急状态（如火灾、爆炸等事故）所伴随的潜在重大环境影响； d.以往遗留的环境问题、现场的、现有的污染及环境问题，以及产品出厂，计划中的活动可能带来得环境问题和将来潜在的法律、法规和其他要求。4.2.3环境因素的评价4.2.3.1根据环境因素排查表中调查的结果，进行初评。4.2.3.2对于涉及跨部门的环境因素，应进行综合协调并进行评价，以确保评价的客观与准确性。4.2.3.3按环境因素综合评价表的各项评价项，对各环境因素进行评价，并将结果分值记入表格中。4.2.3.4评价基准与评分方法 各部门按照环境因素评价标准对所在部门的环境影响进行初步评价，经部门负责人审核后，将评价结果并连同环境因素台帐一起递交品管部。4.2.3.5评分标准说明：(详见4.6表一)a) 对于每一评分段，只要满足各项评分标准中之一者即可。例如：只要满足“连续使用化学危险品”，发生的可能性即为3分。b) 对于每一评价项目，如果存在同时满足不同评分段内的小点，则评分结果取最高分。c) 对每项环境因素，如存在多种环境影响，则分别对其进行综合评价，评分结果取最高分。上海松森特殊金属有限公司文件编号EM/B4.3.1-01-2004环境因素识别和评价程序修改码A/0页码 3/4a) 化学危险品参见物质安全资料数据。b) 危险废物参见国家危险废物名录。c) 连续性是指每班都发生。d) 间歇性是指每班到一周(包括一周)之间发生。e) 间隔性是指一周以上发生。f) 正常是指正常运行条件。g) 异常指关闭与启动时的条件以及可合理预见情况对环境的影响(如化学品小规模泄漏、设备或管道有轻微跑，冒、滴、漏的情况、设备故障维修保养等)。h) 紧急是指由于地震、洪灾、火灾、事故性排放，化学气、液、晶大规模泄漏、严重操作失误等可能引起重大环境影响的状态。i) 具体计分办法详见“环境影响综合评价表”。总分达到24分及其以上者即为重大环境因素。4.3环境因素及评价方法的更新4.3.1在相关法律法规变更或追加、企业的产品结构，生产活动调整以及相关方提出要求等情况下要及时进行环境影响评价，更新环境因素。4.3.2当重要环境因素所对应的产品、活动或服务发生重大改变，或企业的外部条件发生重大变化而使现有的重要环境因素评价方法不适用时，环境管理者代表负责对重要环境因素评价方法进行修订，以及由此引起的重要环境因素清单及程序文件发生的变更。4.4重要环境因素的管理 对重要环境因素的管理应制定环境目标和指标以及环境管理方案，或通过制定相应的环境管理程序来加以控制。4.5记录的保管环境影响评价过程中的相关记录由品管部及各部门各保存一份，有效期为三年。5.相关文件5.1 EM/C4.3.1-01-2004 重大环境因素清单6.记录EM/C4.3.1-01-01 环境因素排查表EM/C4.3.1-02-01 环境因素综合评价表上海松森特殊金属有限公司文件编号EM/B4.3.1-01-2004环境因素识别和评价程序修改码A/0页码 4/4环境影响评价标准 （4.6表一）评分 发生的可能性 结果的重大性 可预 报性 法规 规定 环境 管况31.连续性使用化学危险品。2.连续性产生危险物。3.连续性排放工业废水。4.连续性排放工业废气。5.连续性排放噪音。6.连续性使用资源和能源。7.连续性产生一般固体废弃物无循环使用。8.有外部环境投诉(如环保局、居民、供货商、客户等)。9.异常紧急状态下发生的可10.能性大(根据过往经验判断)1.含有属于化学危险品的物料。2.正常、异常紧急状态下都超出法定标准。3.直接危害人体生命。4.对环境的影响在本县范围以外。5.对环境的影响重大。事前几乎无法预报或预(如地震、台风等不可抗拒因造成)有规定例如在国家危险废物名录中有规定，或在单项环保法规中有规定。差明显违反环保法规。目前没有监控管理机制21.间歇性使用化学危险品。.间歇性产生危险物。3.间歇性排放工业废水。4.间歇性排放工业废气。5.间歇性排放噪音。6.间歇性使用资源和能源。7.间歇性产生一般固体废弃物。8.部分循环使用。9.有内部环境投诉(如企业内)。10.异常紧急状态下有发生的可能性(根据过往经验判断)1.不属于化学危险品的物料。2.正常状态下不超出法定标准，但异常紧急状态下有超出法定标准的可能性。3.影响人体健康。4.对环境的影响在本市范围以内。5.对环境影响一般事前在一定程度上有可预报或预防(如因机器或设施故障引起)有一般性要求，例如客户和公众的要求一般基本没有违反环保法规。目前的监控管理需改善11.间隔性使用化学危险品。2.间隔性产生危险物。3.间隔性排放工业废水。4.间隔性排放工业废气。5.间隔性排放噪音。6.间隔性使用资源和能源。7.间隔性产生一般固体废弃物。8.全部循环使用。9.无环境投诉。 10.异常紧急状态下发生的可能性小或无(根据过往经判断)1.正常、异常紧急状态下都不会超出法定标准。2.对人体健康无危害。3.对环境的影响在本企业范围以内。对环境的影响很小或无。几乎全预报或预防(日常生产过程中存在的)没有法规规定或其他要求排放符合法规规定或其他要求好没有违反环保法规。监控管理机制运作良好上海松森特殊金属有限公司文件编号EM/B4.3.2-01-2004法律法规与其他要求管理程序修改码A/0页码 1/31.目的 用来确定适用于企业活动、产品或服务中环境因素的法律，以及其他应遵守的要求，并建立获取这些法律和要求的渠道。2.适用范围 本程序适用于企业环境相关法律、相关要求的管理。3.职责3.1品管部负责对环境相关法律、法规进行收集、识别、登记和保存，并将其传达到相关部门。3.2 品管部确认相关外来环境文件的适用性，制定环境法律、法规及其他要求清单。3.3各部门分别负责将有关的法律，法规传达到本部门的相关人员，并以此在作业指导书、管理规定书及有关作业程序中做出相应的规定，或对以有作业程序进行必要的修改。4.程序4.1收集范围 1）国际公约 2）国家环境保护法律、法规、标准及各部委规章 3）上海市是环境保护法规、规章、标准 4）执法（相关）部门的通知、公报等其他要求4.2获取途径和方法4.2.1获取途径 环境保护主管部门：上海市环保局4.2.2获取方法可以通过电话、信函、传真、新闻媒体等渠道联系有关部门及时了解法律法规的新动向，也可以定期走访上级有关部门或订阅中国环境报了解新情况，获取相关信息，企业购买、订阅有关书籍与报刊杂志，或参加政府组织的有关环保消防安全会议时，获取相关信息。 具体措施如下：a) 每月一次登录环境热线，查询是否有新的法律法规。b) 除登录有法律法规信息的报纸外，亦可电话询问环保局是否有新的法律法规出台。 上海松森特殊金属有限公司文件编号EM/B4.3.2-01-2004法律法规与其他要求管理程序修改码A/0页码 2/34.3环境相关法律、法规和其他要求的识别。4.3.1品管部应对收集到的环境相关法律法规和其他要求加以识别，筛选出适合本企业生产活动的环境法律、法规及相关条款。4.3.2识别方法 由品管部将收集到的环境法律法规及其他要求，提供给品管部进行识别并做出分析，经管理者代表审批后，由品管部发放到企业相关部门。4.3.3如果对有关环境法律法规及其他要求的含义不甚清楚时，将由品管部邀请专业咨询机构或环保部门对相关问题做出书面解释，并做好记录。4.4法律、法规和其他要求的登记与保存。4.4.1登记 品管部对获取及识别后的环境相关法律、法规和其他要求进行登记，并编制环境法律、法规及其他要求清单，环境法律、法规及其他要求清单根据法律法规及其他要求的变化及识别结果而重新修订。4.4.2保存 所获取及识别后的环境相关法律、法规及其他要求的文件，按照文件控制程序规定的要求进行存档管理。4.5环境相关法律、法规和其他要求信息的传达。4.5.1品管部负责用法律法规和其他要求及其变化所涉及的信息来更新环境法律、法规及其他要求清单，并通报给有关部门。4.5.2品管部负责为各部门提供法律法规和其他要求的查询途径。4.5.3各部门分别负责将有关的法律法规及其他要求传达到本部门相关人员，并根据相应的内容，确定其有关文件内容的适用性。4.5.4当法律法规的变化会对企业的经营活动产生重大影响时，应由品管部及时将其变化及后果上报给环境管理者代表，并负责传递到相关部门。4.5.5凡涉及法律法规及其他要求的各种信息的交流，各部门均可按信息交流管理程序所规定的程序执行并及时与品管部联系。4.6法律法规及其他要求的执行。4.6.1各有关部门应根据有关法律法规及其他要求的规定，制定出相应的作业指导书、管理上海松森特殊金属有限公司文件编号EM/B4.3.2-01-2004法律法规与其他要求管理程序修改码A/0页码 3/3规定书加以实施，确保有关人员掌握作业指导书和管理规定书的内容。4.6.2监测情况详见监测和测量控制程序。4.6.3违反情况详见不符合、纠正和预防措施控制程序。5.相关文件5.1 EM/B4.4.3-01-2004 信息交流管理程序5.2 EM/B4.4.5-01-2004 文件控制程序5.4 EM/B4.5.1-01-2004 监测和测量控制程序5.5 EM/B4.5.3-01-2004 不符合、纠正和预防措施控制程序5.6 EM/C4.3.2-01-2004 环境法律、法规和其他要求清单6.记录6.1 EM/C4.3.2-01-01 环境法律、法规和其他要求更通知上海松森特殊金属有限公司文件编号EM/B4.4.2-01-2004人力资源控制程序修改码A/0页码 1/31.目的 对承担环境管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。2.范围 适用于承担环境管理规定职责的所有人员包括临时雇佣人员，必要时还包括供方人员。3.职责3.1品管部负责制定实施“年度培训计划”；负责上岗基础教育；负责对评估培训效果。3.2各部门负责本部门员工的岗位技能培训。4.程序4.1人员安排 承担环境管理体系规定职责的人员应是有能力的，品管部编制各岗位人员任职要求。每年品管部对各岗位人员的任职能力进行评价，对能力的判断应从教学、培训、技能、经历方面考虑，并填好“任职能力评价表”。品管部通过对各级人员进行系统或专业培训，提高人员素质，保证所培训的人员能胜任本岗位工作。4.2能力、意识和培训4.2.1应识别从事影响环境的活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位责任制定并实施培训需求。4.2.2企业内培训的内容a) 对全体人员进行环境意识教育，使其理解企业的环境方针，提高其保护环境和持续改进的自觉性；b) 考核执行环境方针和程序文件的能力和效果；c) 各部门对重点环境岗位可能产生重要环境影响的岗位人员进行培训使其明确自己的职责及个人工作效果时环境的影响，并熟悉本岗位应急的响应；d) 对新进企业人员和转岗人员进行培训，教育考评合格正式上岗；e) 对具有潜在环境影响及非正常紧急操作的人员的教育培训。4.2.3特殊工作人员培训a) 特殊工序人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训，培训合格后持证上岗；b) 电工、驾驶员等需取得国家授权部门相应的培训合格证书；c) 接触卫生食品的人员要每年进行体检，体检合格后方可上岗；上海松森特殊金属有限公司文件编号EM/B4.4.2-01-2004人力资源控制程序修改码A/0页码 2/3 d) 环境管理体系内审员应由认证咨询机构培训、考核、持证上岗。4.2.4通过教育和培训，使员工意识到：a) 满足环境法律法规要求的重要性；b) 违反这些要求所造成的后果；c) 自己从事的活动与企业发展的相关性；d) 企业鼓励员工参与环境管理，为实现环境目标做出贡献。4.2.5评价所提供培训的有效性a) 通过理论考核，操作考核，业绩评定和观察与方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力；b) 品管部组织各部门培训负责人及员工代表，召开年度培训工作会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度的培训计划；c) 每年12月，品管部加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核或转岗，使用权员工的能力与从事的工作相适应。4.2.6品管部负责建立、保存员工培训档案。4.3培训计划及实施4.3.1品管部根据各岗位人员的任职能力和企业实际情况，于是12月份制定下年度的培训计划（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容），经总经理批准后下发各部门，并监督实施。4.3.2每次培训各相关部门应填写“培训记录”，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交品管部存档。4.3.3部门的计划外培训，应及时报总经理批准，由品管部临时组织安排实施。4.4资格认可4.4.1操作人员在通过相应的培训考试后发上岗证准予上岗。4.4.2检验员通过书面考试或实际技能考核后进行资格认可，发给资格证书。4.4.3对从事内审工作的人员应取得外部机构的合格证书，经总经理确认后才可从事企业的内审工作。4.4.4对从事特殊工序的人员应按要求培训持证上岗。上海松森特殊金属有限公司文件编号EM/B4.4.2-01-2004人力资源控制程序修改码A/0页码 3/3 4.5培训记录4.5.1品管部建立本厂管理层人员的培训档案，并将培训内容记录于“培训档案”中。4.5.2品管部负责各类培训对象的教学档案管理，内容包括：a) 考试试卷和考核成绩登记表；b) 教育、经历、培训和资格；c) 员工培训卡和培训记录。4.5.3培训记录按文件控制程序进行管理。4.5.4保管好所有培训人员的档案，档案内包括教育、经历、培训和资格，由品管部归档。5.相关文件5.1 EM/B4.4.5-01-2004 文件控制程序5.2 EM/C4.4.2-01-2004 各岗位人员任职要求6.质量记录6.1 EM/C4.4.2-01-01 年度培训计划6.2 EM/C4.4.2-01-02 培训记录6.3 EM/C4.4.2-01-03 培训档案 6.4 EM/C4.4.2-01-04 任职能力评价表上海松森特殊金属有限公司文件编号EM/B4.4.3-01-2004信息交流控制程序修改码A/0页码 1/3 1.目的 对于企业环境相关信息进行程序化管理，保证内部与外部信息交流的有效性。2.范围 适用于企业内外部门和环境管理有关的信息交流。3.职责3.1品管部负责内部环境管理信息交流。3.2品管部负责与行政机关及政府部门等方面的环境管理信息交流。3.3市场部负责其他相关方的环境管理信息交流。4.程序4.1企业相关信息。4.1.1内部交流信息内容a) 环境培训的信息；b) 监测、测量结果的信息；c) 不符合与纠正措施的信息；d) 应急准备和响应的措施；e) 环境管理体系审核结果的信息；f) 管理评审结果的信息；g) 员工的建议。4.1.2外部信息交流内容a) 环境方针；b) 行政机关的法令、条理的变更等信息；c) 政府部门、社区、团体相关环境要求。4.2信息交流程序（见下图）4.2.1外部信息的接收与处理涉及到相关方的投诉、政府部门的要求，由接受部门填写“环境信息记录表”，由品管部负责调查核实，由环境管理者代表提出处理意见，并向总经理汇报、由责任部门负责实施，并向相关方答复。其它信息通过窗口部门来接收、处理，并将处理结果及时传达至相关方。上海松森特殊金属有限公司文件编号EM/B4.4.3-01-2004信息交流控制程序修改码A/0页码 2/3 外部信息内部信息总经理EMS责任者接受部门环境管理各环节生产技术部相关部门修正4.2.2内部信息的对外传达a) 环境方针由品管部总体负责，提供环境方针样稿并登记备案，并执行对外公布，并作好发放记录。b) 应急准备与响应信息的对外公布由品管部负责，详见应急准备和响应控制程序。4.2.3内部信息的接受及处理a) 由上往下传递的信息企业的环境方针、目标、指标、体系文件、内审、管理评审结果等经总经理公布或环境管理者代表授权，品管部向各部门发布，再由各部门传达至有关人员。b) 由下往上传递的信息监测和测量的结果，员工的建议，培训的效果等由有关人员向各部门的负责人汇报，将环境保护方面时信息传至品管部，或环境管理者代表和总经理。员工的建议经研讨后品管部通过所在部门给予答复。c) 横向传递的信息法律、法规及其它要求、环境因素的识别、评价与更改、监测测量的结果，不符合及纠正措施等在各部门之间的信息传递。4.3信息记录上海松森特殊金属有限公司文件编号EM/B4.4.3-01-2004信息交流控制程序修改码A/0页码 3/3 4.3.1有关相关方的意见、投诉及政府部门的要求，由品管部作好记录并填写在“环境信息记录表”内，由品管部负责管理。4.3.2有关内部信息发出信息部门填写在“环境信息记录表”或其他有关表格上进行传递。4.3.3对于日常环境管理的情况要及时召开会议，各部门及时协调，并填好“会议记录”。5.相关文件5.1 EM/B4.5.1-01-2004 监测和测量控制程序5.2 EM/B4.5.3-01-2004 不符合、纠正和预防措施控制程序5.3 EM/B4.4.7-01-2004 应急准备和响应控制程序5.4 EM/C4.3.1-01-2004 环境目标、指标和管理方案6.记录 6.1 EM/C4.4.3-01-01 环境信息记录表6.1 EM/C4.4.3-01-02 会议记录上海松森特殊金属有限公司文件编号EM/B4.4.5-01-2004文件控制程序修改码A/0页码 1/31. 目的对与管理体系有关的管理性和技术性文件及资料进行控制，确保各相关场所使用有效的文件。2. 适用范围 本程序适用于与环境管理体系有关的管理性和技术性文件及资料的控制。3 职责3.1 管理者代表组织编写，总经理批准发布环境管理手册，管理者代表批准程序文件。3.2 管理者代表或主编部门主管批准管理性和技术性文件。3.3 品管部负责环境管理手册、程序文件和三级文件的发放、更改及管理控制。3.4 各有关部门负责各自部门的专用文件及资料的保管。4 工作程序4.1 文件的分类及编号4.1.1 文件分类如下：a) 环境管理手册和程序文件；b) 技术性文件和有关资料（包括内、外部文件）；c) 其它管理性文件。4.1.2 文件分为受控文件和非受控文件，受控文件加盖“受控”印章，并注分发号，非受控文件只进行编号。4.2 文件的编写4.2.1 环境管理手册和程序文件由管理者代表组织编写。4.2.2 品管部负责组织相关部门编写技术文件和管理性文件，包括采购资料、运作规范、操作规程、设备维护和环境管理（办法）制度。4.3 文件的审批4.3.1 管理手册由管理者代表审核，总经理批准发布；程序文件由各职能部门编制，管理者代表审批发布。4.3.2 环境管理文件由各职能部门编制，管理者代表或主编部门主管审批发布。4.4 文件的发放4.4.1 受控文件的发放由品管部按“受控文件配置表”规定的发放范围发放，“配置表”由上海松森特殊金属有限公司文件编号EM/B4.4.5-01-2004文件控制程序修改码A/0页码 2/3管理者代表审批。4.4.2 文件领用人在“文件发放记录”上签名，领取注有分发号和加盖“受控”印章的文件。4.4.3 文件破损，使用人应办理更换手续，交回破损文件，补发新文件，新文件分发号仍用原文件分发号，破损文件交回销毁。4.4.4 当文件丢失后，应按规定办理申请领用手续，申请中必须作出说明。补发新文件应给予新的分发号，并注明丢失文件的分发号，必要时，将作废文件的分发号通知各部门，以防误用。4.5 文件的更改4.5.1 文件需要更改时，应由更改提出人（部门）填写“文件更改通知单”说明更改原因，重要更改还应附有充分的证据。4.5.2 文件更改的审核、批准应由原审批人进行，当原审批人不在职时，可由接替其岗位的人员审批。4.5.3 文件更改批准后，由文件发放人实施更改，更改后文件持有人在文件上签名确认。更改可采用划改、换页、换版等方式进行。图样（包括外来图样）可在图样上直接更改，并作更改标记，在标题栏内记录并签名。4.6 文件的换版与作废4.6.1 文件多次或大幅度更改时应进行换版，原版文件作废，换发新版本。4.6.2 作废文件按登记表回收并记录，经管理者代表批准后统一销毁。如需作资料保存的文件，盖“作废”章后注明保留方可留存。4.7 文件的管理4.7.1 文件经审核批准，进行归档登记，软件应有备份，并进行标识。编制反映文件修改状态的受控文件清单，新文件发布，旧文件改版，文件修改时，及时调整记录受控文件清单，确保及时准确反映受控文件的修订状态。品管部按受控文件清单，不定期检查核对各部门使用的文件版本，以免误用失效文件。4.7.2 需临时借阅文件者，经文件管理部门主管同意可借阅，但借阅者应在指定的日期内归还，逾期由借出人追回，原版文件一律不外借，防止丢失与损坏。4.7.3 品管部在每次内部审核前，应全面检查核对各类在用文件的有效性，检查各使用者手中的文件，发现问题及时处理。（允许不作记录）上海松森特殊金属有限公司文件编号EM/B4.4.5-01-2004文件控制程序修改码A/0页码 3/34.7.4 必要时应对质量体系文件进行评审和更新，使之更符合企业的实际情况。一般可在管理评审时进行，更新的文件须重新审批。 4.8 外部文件的控制4.8.1 企业引用的各类外部文件（例如标准、法律法规等），由技术部门审核其有效性和适应性；审核后加盖“受控”章，编分发号并按原编号登录受控文件清单（外来），按规定发放，使用后归档保存。每年定期查询外部文件的有效性。确保使用有效版本。5. 相关文件5.1 EM/B4.4.5-01-2004 文件控制程序5.2 EM/B4.5.4-01-2004 记录控制程序5.3 EM/C4.4.5-01-2004 体系文件编写导则5.4 EM/C4.4.5-02-2004 受控文件清单6. 记录6.1 EM/C4.4.5-01-01 受控文件配置表6.2 EM/C4.4.5-01-02 文件发放记录6.3 EM/C4.4.5-01-03 文件更改通知单6.3 EM/C4.4.5-01-04 文件销毁申请单上海松森特殊金属有限公司文件编号EM/B4.4.6-00-2004运行控制程序修改码A/0页码 1/31. 目的 为了能对企业所产生的环境因素进行有效管理，确保污染排放符合国家法律、法规排放标准的要求。确保与重大环境因素有关的运行和活动不偏离环境政策、目标和指标。2. 范围适用于企业与重大环境因素有关的运行和活动的控制。3. 职责品管部负责与重大环境因素有关的运行和活动的控制。相关部门配合。4. 程序4.1 废水控制建立废水控制程序，对企业生产过程的工业废水和所产生的生活污水按排放要求进行控制管理。生产过程的工业废水循环利用，生活污水沉淀过滤后排放，确保废水排放符合国家法律、法规排放标准的要求。要建立相关方施加影响程序，对相关方废水排放施加影响：对其生产产生的工业污水进行控制管理。具体见废水控制程序、相关方施加影响程序。4.2 噪声控制建立噪声控制程序，对企业生产过程所产生的噪声进行控制，确保排放噪声符合国家法律、法规排放标准的要求。按文件要求对企业生产过程中使用砂轮机和机床等产生噪声的各