饲料企业审核制度.doc

重要管理制度及其重要内容 柳州富金丰饲料有限公司(十六)、管理制度文献名称 页码 1) 供应商选择、评价和再评价制度度报告 3-6 2) 原料采购与验收制度制度 7-93) 原料仓储管理制度13-154) 原料质量监控制度16-185) 生产过程防止交叉污染制度19-206) 生产线清洗制度20-227) 设备定期清理制度23-268) 防止外来污染制度27-289) 配方管理制度29-3110) 设备管理制度32-3511) 现场质量巡查制度36-4012) 化学试剂和危险化学品管理制度41-4413) 检查管理制度45-5014) 留样观测制度51-5215) 不合格品管理制度53-5616) 产品仓储管理制度 57-6017) 产品召回制度61-6318) 客户投诉解决制度64-6819) 人员培训制度69-7220) 文献管理制度 72-7421) 记录管理制度75-76供应商选择评价和再评价制度一、目的对供应商进行评估，选择拟定符合本公司质量规定的供应商。二、工作流程： 1、供应商的寻找： 2、供应商的记录： 3、合格供应商的拟定: 1）、通过样品审核,初步拟定供应商. 2）、采购单位将检查结果告知供应商.对不合格者,规定第二次送样检查,如仍鉴定为不 合格则取消资格. 4、如检查合格,经总经理核准后做为合格供应商,记入合格供应商名录中.三、评价原则 1、每月12日前完毕上月的评核,以掌握每一供应商供货情况. 2、每季度对所有供应商进行综合评估,对已有记录之合格供应商,于适当时间召集相关人员进行综合评估,除复核头次评估缺陷之改善情形外,还须针对重要问题与供应商重要权责人员协调,建议改善方法,如发现有重大而无法改善的缺失或缺陷过多,屡次建议仍未改善者须由评估小组报总经理核准取消其资格.四、评价方式: 1、由采购人员召集开发部,品管部组成评价小组,依供应商评价表的评估项目进行了解与评估。2、评估项目分质量、交期、价格等几方面，质量交期作为重要评估项目，其它项目如不合规定可根据实际情况予以酌情扣分。A.质量(50%)质量得分=当月所到货品平均批次合格率*50B.交期(50%)交期得分=(1-逾期交货批数/实际进料批数)*50 (交期指以订购单指定交货日为参考或下单以后再用传真联络方式拟定之交货日期,凡不影响本公司生产,皆不属于逾期)3、供应商的评核成绩等于质量,交期二项得分的合计.五、供应商评核分等方法及奖惩.A. 评核成绩分A.B.C三级,评核成绩列为A.C级由采购办理奖惩,应奖惩之供应商由采购汇总于经总经理核准后办理有关缩短及延长应付货款票期的奖惩.B. 评核分等及奖惩 得分奖罚 A90分以上(1)酌情增长订单量(2)享受优先承制本公司开发样品资格 B60-90分不予奖罚C60分以下酌情减少订购量由采购告知改善,重新评价逾期未改善者,取消资格对于评核为C级的供应商需即刻着手寻找替换供应商原材料采购与验收制度一)、原料采购工作流程 1、仓库补仓原料的采购工作流程： 仓库的各种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料: （1）货品名称，规格； （2）平均每月消耗量； （3）库存数量； （4）最近一次订货单价； （5）最近一次订货数量； （6）提供本次订货数量建议。 采购申请单拟定后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认，并注明预计到货时间。大批量长期订单经采购部经理初审批准后，按仓库“采购申请单”内容规定，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按公司采购审批程序报批，经批准后，采购部立即组织实行，规定在预计的时间内完毕。如有特殊情况，要向主管领导报告，并说明情况。 2、新原料采购工作流程： 根据生产配方需要，由生产技术负责人申请报告，经总经理审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部，采购部经理初审批准后，按 “采购申请单”内容规定，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按公司采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实行.二)、原料验收工作流程5、执行方式5.1、交付5.1.1、供应商应按照采购订单的规定及时、足额向我司提供合格产品，在交付产品时应同时提交以下文献：营业执照、生产许可证明文献、批准文号、采购订单；送货单；检查报告或其他质量证明文献的复印件。5.1.2需行政许可的原料无生产公司许可证明文献和产品质量检查合格证的，不得使用；5.1.3不需行政许可的原料的，应当逐批查验供应商（供货者）提供的质量检查报告；供应商（供货者）无法提供质量检查报告的，公司应当对所购原料的主成分指标逐批自行检查或委托检查；5.1.2、交付产品的标记应清楚标明以下内容：产品名称、规格及我司的物料编码；包装数量；生产日期/批号；供应商名称、地址；采购订单号（外协产品）；5.2、验收5.2.1、原物料仓库管理员收到产品后应根据采购订单、送货单核对产品标记并点收数量，查验营业执照、生产许可证明文献、批准文号、检查报告如有不符应及时告知采购部与供应商联系解决，并填写原料验收记录告知进货检查室检查。5.4、检查5.4.1、检查员应验证供应商是否为合格供应商及相应产品的质量证明文献，核对产品标记（5.1.2节）及包装是否符合规定；5.4.2、检查按照相应的原物料检查标准及采购订单相关规定执行。5.4.3、检查情况应记录在原料验收记录上，并反馈给原物料仓库管理员以便办理入库或退货手续。5.5、标记5.5.1、检查员应根据检查结论在产品标记上施加“合格”或“不合格”的标记，并将不合格产品隔离放置等待解决。5.6、入库5.6.1、原料仓库管理员应及时将合格品办理入库手续。5.6.2、仓库管理员应核对产品数量、检查结果，只有经批准接受的产品才可以入库。5.9、反馈和索赔品质部应及时将产品不合格的情况及由此给公司导致的损失反馈给采购部，由采购部向供应商反馈和索赔，必要时亦可直接向供应商索赔和反馈。5.10、退货对判退的产品及检查时发现的不合格样品及制程中发现的不合格品由采购部办理退货手续。6、记录6.1、本程序规定的记录保存期为2年6.2、原料验收记录仓储管理制度一、目的保证所有生产中使用的饲料原料符合质量规定。二、合用范围本制度合用于所有饲料原料、单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料。三、内容1、原料储存前环境条件规定(1)库内、仓道保持地面清洁，不应有污染物、遗粮、漏粮等。(2)保持仓库内地面干燥，不应有外来水带入，雨天需特别注意。(3)天窗、气窗正常情况下关闭，玻璃完好，不应有鸟雀入库内。(4)库房墙壁无鼠洞，采用防、捕、打的方法尽量减少鼠害。2、原料的堆放规定(1)库房划成区块，原料分堆分区放置区块间间隔不应小于0.8米，原料堆与墙壁距离也应大于0.3米。(2)根据原料使用频率，合理规划原料堆放的分布。(3)外观相似的不同种原料，应互相远离堆放，以防混淆。(4)两种原料同时进货，使用同一卸料口时，务必清理拖扫干净后，再卸另一种原料，以免混料。(5)袋装原料必须铺设垫板才干堆放，且以社区域堆放为原则，各堆之间预留适当走道，以便检查原料状况。(6)原料仓保管员应当严格执行出入库记录应当涉及原料名称、规格或等级、生产日期、供应商简称或代码、入库数量和日期、出库数量和日期、保管人员等信息；(7)原料仓保管员应当严格执行垛位标记卡管理，涉及原料名称、规格或等级、产地或供应商代码、检查状态等信息； （8）对温度有特殊规定的维生素、微生物添加剂、酶制剂等原料，应当有独立的贮存间，并对温度进行监控和记录。（9）亚硒酸钠等按危险化学品管理的饲料添加剂应当有独立的贮存间或贮存柜。贮存间或贮存柜应当设立清楚的警示标记，采用双人双锁管理。（10）药物饲料添加剂应当有独立的贮存间，防止与其他饲料添加剂交叉污染。（11）原料仓保管员应当根据原料的库存时间和保质期限，定期对库存原料质量进行监控，并保存监控记录：涉及原料名称、监控时间、监控内容、监控结果、异常情况描述、处置方式等信息3、出入库管理(1)经检查合格的原料才干出入库。(2)同质量的原料先进先用，同进的原料质量较差的先用。(3)严格执行出入库记录应当涉及原料名称、规格或等级、生产日期、供应商简称或代码、入库数量和日期、出库数量和日期、保管人员等信息；原料的质量监控制度目的: 保证所有生产中使用的饲料原料符合质量规定仓管人员应经常巡视仓库，每半月填写一次监控记录，随时解决破损及变质问题。巡视注意以下几点： (1)每15天检测一次原料料堆温度，原料温度与室内温度之差在5以上时，即为异常征兆。仓管员应及时报品管部研究解决，并改天天检测一次做记录，以掌握变动情形，倘有继续恶化趋势时，应立即呈报品管部经理，采用紧急应变措施。 (2)高温季节，保持平常通风，并注意原料储存期。 (3)阴雨或梅雨季节，检查有无返潮、渗漏水现象。 (4)巡视时感官检查，涉及颜色、气味、水分、温度、质地、标签等方面。 (5)需要进行抽样检查的原料项目/品种谷物类饼粕类玉米蛋白粉次粉米糠鱼粉油脂备注粗蛋白粗脂肪粗纤维水分粗灰分钙磷氯化钠挥发性盐基氮酸价注：化验频率高，化验频率低，鉴定标准参考饲料原料质量接受标准5、废料、抛洒物料的解决(1)废料发生时，可进行筛选，若能用的应快使用，不能用的应报告品管经理解决。(2)每日应清扫仓库，对各种料堆散落在地的原料，若品质完好，应收起放于正在使用的原料货位，优先使用。生产过程防止交叉污染制度（一）生产投料应当按照“无药物的在先、有药物的在后”的原则，科学合理制定生产计划；（二）生产具有药物饲料添加剂的产品后，继续生产不含药物饲料添加剂或改变药物饲料添加剂的产品的，应当对生产线进行清洗，并建立相应的制度和记录；清洗料如需回用应当明确标记并回置于同品种产品中；（三）盛放饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、具有药物饲料添加剂的产品及其中间产品的器具或包装物应当明确标记，不得交叉混用；（四）设备应当定期清理，及时清除残存料、粉尘积垢等残留物，并建立相应的制度和记录。（五）生产车间应当设立防鼠、防鸟等设施，地面平整，无污垢积存；（六）生产现场的原料、中间产品、返工料、不合格品等应当分类存放，明确标记；（七）保持生产现场清洁，及时清理杂物；（八）按照产品说明书使用润滑油、清洗剂；（九）不得使用易碎、易断裂、易生锈的器具作为称量或盛放用品；（十）不得在饲料生产过程中进行维修、焊接、气割等作业。生产线清洗制度目的：防止药物饲料添加剂的交叉污染1 、生产线清洗在生产具有药物饲料添加剂的产品后，继续生产不含药物饲料添加剂或改变药物饲料添加剂的产品时，为了保证无残留的药物饲料添加剂，应当对生产线进行清洗，并建立相应的制度和记录；清洗料如需回用应当明确标记并回置于同品种产品中；2 、生产线清洗检查生产线清洗后经品质部检查确认合格方可进入下一料的生产。3、记录生产线清洗结束后，由投料员填写清洗记录，品控员检查合格后署名“批准生产下一料”生产设备定期清理制度 为了规范设备清理和生产现场，加强现场平常管理工作，特制定以下设备定期清理和生产现场管理的相关规定：保证设备得到全面彻底的清理，保证设备安全，有效措施防止交叉污染,保证产品质量安全。 一、生产设备定期清理周期：每五天进行一次 二、卫生区域划分装卸工：（1）成品库、原料库房地面卫生。（2）厂区道路卫生投料工：（1）两个投料口及其周边地面 （2）粉碎机设备、地面及1#、2#、3#、4#、5#提高机地坑卫生 （3）膨化机设备及平台卫生 （4）除尘器、初清筛设备卫生，三楼、四楼平台卫生 （5）1#、2#、3#、4#、5#提高机设备及其顶部的平台卫生配料工：（1）四楼配料仓仓顶平台、进料绞龙卫生，涉及圆锥初清筛设备卫生（2）二楼配料称、配料铰龙及平台卫生，涉及两原料仓之间的过道卫生（3）微机室、化油池、升降机的卫生，涉及升降机地坑 4）6#、7#、8#提高机顶部设备及平台卫生 （5）2#刮扳机上永磁筒清理制粒工：（1）制粒机、排风机设备及平台卫生，涉及环模放置处的卫生（2）2楼到4楼楼梯卫生（3）3楼小平台卫生（4）2#刮扳机设备及周边平台卫生（5）1#、2#分级筛设备及平台卫生，分级筛下部平台及圆锥初清筛下料管卫生接料工：（1）1#、2#冷却器设备、平台及周边地面卫生（2）接料平台及设备卫生（3）成品仓检修平台卫生（4）接料周边地面卫生 转运工：（1）6#、7#、8#提高机地坑设备及地面卫生（2）混合仓设备及平台卫生（3）一楼到二楼的楼梯卫生 （4）码盘周边地面卫生配药工：（1）配药设备卫生（2）配药房卫生（3）药品库房卫生机电工：（1）配电室卫生（2）机电房卫生（3）机电房内工具看板整理及钻床、电焊机等设备的卫生 三、相关规定1车间地面卫生整洁干净，机械设备无积尘、油垢；2原料包装袋及维修工具、卫生用品保持随时摆放整齐规范；3永磁筒每班清理两次，其中班中一次，下班一次，两班交接时应打开门确认是否清理干净；4待粉碎仓、待制粒仓在生产中应不定期用橡胶锤进行敲仓，防止仓壁结料，以保证下料通畅；5定期将待配料仓中的原料使用空，并对仓壁进行清理，生产中微机员应不定期用橡胶锤进行敲仓6每周二应对混合仓进行清理，清仓由白班微机员负责，若无白班则由夜班微机员负责；7当班接料工在换品种时应使用橡胶锤敲成品仓，保证下一品种进仓时仓内无其它料；8制粒工天天在换环模时高水应对制粒机压制室料仓壁进行清理；9相关岗位人员每班都要对提高机底部及地坑进行清理；10机电工天天上下班应对机电房及工具看板进行整理整顿，保持整齐规范；11装卸工天天上下班清扫原料成品库房及厂区道路卫生，并随时保持干净；12收发货人员天天应对料垛上进行清扫；13各班组负责人对本班的生产现场的整理和料仓的清理工作要及时进行监督和检查。 防止外来污染规定一、 目的为了保证原料物料不受外来污染影响，特制定此规定。二、 范围所涉及到的原料、成品储存场合，及成品生产场合。三、 规定1、 生产人员检查合格上岗。2、 不合格原料不允许进厂。3、 车辆拉货与送货，不允许进入仓库。4、 严禁饲养猫、狗等小动物。5.不得使用易碎、易断裂、易生锈的器具称量或盛放原料或产品。6.与产品接触的设备表面应使用安全、耐腐蚀、耐磨损的材料制造。添加剂 预混合饲料的生产设备应有接地等防静电措施。7.应保持生产现场的良好清洁状态，避免产品受到玻璃、瓷片、石子、 金属等外来杂物污染。8.不得在生产过程中进行维修、焊接、气割等作业。9.应选择符合规定的润滑油、清洗剂等，并严格按照产品说明书使用。10.作业现场的原料、中间产品、返工料、不合格品等应分类存放，并有清楚的标记。11.生产车间应设立适当的防鼠、防虫、防鸟等设施。墙壁、地面应平整 光滑，无污垢积存和害虫滋生。饲料配方管理制度 饲料配方是采购原料和加工产品的依据。饲料配方管理是饲料公司全面质量管理的首要环节，搞好配方管理是保证饲料质量的关键。 1、 配方设计人员（技术科主任）的规定：大学本科以上（含），动物营养或相关专业，有两年以上的实际工作经验。 2、 配方设计的依据是相关的配合饲料国家标准、公司标准和动物饲养标准。各项营养指标、加工质量和卫生指标必须符合有关规定。 3、立足于充足开发本地饲料资源，不断进行实验，筛选最佳饲料配方。 4、配方应用于生产前，技术科主任要将理论配方转换成生产配方，并复核。任何配方必须经品管部经理审核、批准后方可使用。配方一式三份，一份给巡检，一份给中控，一份存档。 5、一经批准使用的配方，生产部必须严格执行，不得变动。如有不能执行的情况，应立即向配方设计人员报告，配方设计人员应在不减少营养指标、不影响饲养效果的前提下，及时调整或更换配方并重新下达，不得随意口头改动配方。 6、每次设计、调整配方都要记录设计日期、生产期限、原料测定情况、成品测定情况、配方成本以及客户的反馈等。进行分类整理归档，从中积累适合于不同原料条件的配方，为筛选最佳配方搞好贮存工作。 生产设备管理制度一 设备使用规定 1 设备使用前，其操作人员应在人力资源部的安排下接受培训，培训由设备部门安排专业的技术人员现场操作讲解。 2 操作人员应纯熟操作设备，清楚设备平常保养知识和安全操作知识；设备部签发设备操作证，操作人员持证上岗。 3 机器设备发生故障时，操作人员应报告班组长及有关负责人员解决解决。 4 所有动力设备，未经车间、设备部、电工或机修工人允许，不准乱修、乱拆，不得在电气设备上搭湿物和放置金属类、棉纱类物品。 5 设备使用人员要严格按操作规程工作，认真遵守交接班制度，准确填写规定的各项运营记录。 6 未经领导批准，不准拆卸或配用其别人员的机器零件和工具。 7 对不遵守操作规程或玩忽职守，使工具、机器设备、原材料、产品受到损失者，应酌情给予经济处罚和行政处分。 8 设备管理科要指派人员与各部门负责人，经常性地检查设备运营情况，并将其列为工作考核内容。 二 设备检修 1 设备管理科每年12月份编制下一年度的设备检修计划，在使用部门的协助下按计划进行检修。在平常工作中，使用部门无法排除的故障，可以填写设备检修单申请设备管理科检修。 2 检修后的设备使用前，需要有使用部门负责人的署名认可，由设备管理科将设备检修的情况，记录于设备检修单及相应的设备管理卡上。 三 设备平常维护管理 1 设备的维护保养由设备管理科在设备维护保养项目表中规定保养项目、内容及频率，并发放至设备使用部门执行，设备管理科负责配合并监督检查其执行情况。 2 设备操作人员要严格遵守设备的操作规程和平常维护制度。 3 相关部门要定期进行部位检测、性能检测，保证设备经常处在良好的工作状态。 4 对库存、备用或因任务局限性需要封存一段时间的设备要定期清洁、查点，进行防尘、防锈、防潮等方面的维护。 第五章 新增设备管理 四 生产部根据工作的规定及公司发展需要，需购置生产设备时应填写生产设备购置申请单，并在申请单上注明设备的名称、规格、用途及规定设备达成的性能、数量等，并提交设备管理科审查，报生产部经理审核后，报总经理审批。 五 新生产设备的验收。 1采购由生产部组织使用部门进行安装调试，确认符合规定后，由技术部、生产部和使用部门在生产设备验收单上签字确认。 2验收不合格的生产设备，相关部门把情况反映到设备采购人员，由其与供应商协商解决，最后由验收人员把解决结果记录在生产设备验收单上。 3生产部对验收合格的生产设备进行编号，建立设备管理卡，并在生产设备台账上登记。 4 设备项目拟定或设备购进后，设备管理科负责组织施工安装，并负责施工安装的质量。 六 设备运营动态管理1 各作业部门要对每台设备，依据其结构和运营方式，定出巡检点、内容、正常运营的参数标准，并针对设备的具体运营特点，对设备的每一个巡检点，拟定出明确的检查周期，2 生产岗位操作人员负责对本岗位使用的设备进行巡检，设备的专业维修人员要承包对重点设备的巡检任务。 七 信息传递与反馈。 1生产岗位操作人员进行设备巡检时，发现设备不能继续运转等需紧急解决的问题，要立即告知当班调度，由值班负责人组织解决。一般隐患或缺陷，检查后登入检查表，并准时传递给专职巡检工。 2专职维修人员进行设备点检，要做好记录，除安排本组解决外，要将信息向专职巡检工传递，以便统一汇总。 3专职巡检人员除完毕承担的巡检点任务外，还要负责将各方面的巡检结果，按日汇总整理，列出当天重点问题并向有关部门反映。 4有关部门列出重要问题，除登记台账之外，还应及时输入电脑，便于公司有关部门的综合管理。八 转让和报废设备管理 1 设备陈旧老化，不适应工作需要或再无使用价值，使用部门申请报损，在报废之前要进行技术鉴定与评估。 2 有关部门指派专人对设备使用年限、损坏情况、影响工作情况及残值情况等进行鉴定与评估，填写意见书交使用部门。 3 使用部门将报废、报损申请单附意见书一并上报，按相关程序审批。 4 申请批准后，将旧设备报损、报废。 5 报废、报损旧设备由工程部按有关规定处置。生产质量巡查制度第一章 总 则第一条 为了加强生产过程监督，监控生产产品质量安全，保证产品质量，特制定本制度。第二条 本制度合用于本公司工艺执行管理、生产现场管理、生产安全管理、生产质量管理第三条 责任部门为生产部、质量技术部、生产车间。第四条 负责人为：生产部工艺员、质量巡查员、生产现场巡查员。第二章 工艺执行第六条 质量巡查人员负责本公司生产全过程工艺规程、岗位制度执行情况的监督检查，对违反工艺规程和岗位制度的行为予以纠正和处罚，以保证产品质量。第七条 质量巡查人员对生产过程中的原、辅、包材进行监督检查，不合格的不准投入生产使用。第八条 质量巡查人员对生产过程中的半成品进行监督检查，不合格半成品不能进入下一个工序，并责令返工，直至合格。第二章 现场管理第九条 生产现场巡查人员天天上班前对各工序人员着装以及个人卫生进行抽检，不符合上岗规定的坚决纠正和处罚。第十条 天天对各工序班前后卫生、生产过程中卫生进行检查（容器卫生、工器卫生）。对不符合规定的给予纠正。第十一条 生产现场巡查人员对生产前后、生产过程中的工器具、物料、半成品、成品进行定置定位的检查，不合格的予以纠正。第十二条 每班对生产记录（生产流转卡、生产原始记录）进行检查，及时纠正不合格生产填写的记录。第十三条 天天对生产过程中的物料状态、生产过程中的状态标记进行核对并复核，保证不出偏差，防止质量事故发生。第十四条 天天对生产投料、半成品交接的复核进行监督，严防质量事故的发生。第三章 生产安全管理 第十五条 现场巡查人员天天对生产各工序设备操作进行监督检查，违章作业行为及时纠正，并有权处罚。第十六条 现场巡核对下班后的水、电、气、阀进行检查，防止安全事故发生。第十七条 现场巡查人员对生产过程中存在的“带病”运营设备、存在安全隐患、质量隐患的设备进行检查，并报部门。第十八条 现场巡核对不安全设备和行为要有记录，督促、消除和修复。第四章 质量管理第十九条 质量巡查人员天天将存在的质量隐患进行书面报告，并责令相关部门及时整改。第二十条 质量巡查人员每周对生产过程中存在的质量隐患和事故进行总结，提交每周生产生产调度会解决或汇总至厂部质量分析会议，贯彻整改措施，消除隐患，避免事故发生。第二十一条质量巡查人员对一般质量事故和隐患当天排除，不能排除的，应24h内上报生产部和分管领导。第二十二条质量巡查人员对较大以上质量事故和隐患应书面逐级报告，由生产部或公司组织核查、技术部参与，共同解决质量事故，消除事故隐患。第二十三条 质量巡查人员天天应有记录。第二十四条 质量巡查人员应建立质量事故及隐患的台账。第五章 生产质量巡查人员工作职责第二十五条 爱岗敬业，有较强责任心。第二十六条 纯熟掌握本公司所有生产工艺规程和操作规程，并指导生产。第二十七条 熟悉生产中各种原辅料标准，计量、包装标准。第二十八条 天天对生产各环节生产质量、工艺规程执行情况进行检查，并做好记录。第二十九条 对生产车间关键控制点进行重点巡查，并做好记录。第三十条 及时纠正违章行为及违规操作，并有权处罚。第三十一条 天天向生产管理人员报告当天工作情况，特别是异常情况应及时书面报告生产部负责人和分管领导。第六章 检查与考核第三十二条 生产部每周对生产部工艺员、生产现场巡查员工作作考核，其考核结果与其每月岗位津贴挂钩执行。第三十三条 质量技术部每周对质量巡查员工作进行考核，每月考核与其岗位津贴挂钩执行。第七章 附 则第三十四条 本制度自发文之日起执行。第三十五条 本制度解释权归生产部、质量技术部。危险化学试剂使用与管理制度1 危险化学试剂应储存在专用储存室(柜)内，并设专人管理，储存量及储存安排应符合 GB156031995中第6章的规定。2 危险化学试剂专用储存室(柜)，应根据试剂的分类、分项、容器类型、储存方式和消防 的规定，设立相应的安全防护设施;电器设备和照明装置应符合防爆规定。3 危险化学试剂的储存室应有相应的安全标志。4 危险化学试剂出入库时，应进行检查、验收、登记，对散落的化学试剂应及时分类清除、解决，不得将散落的不同试剂混合。5 对性质不稳定，容易分解、变质和引起燃烧、爆炸的化学试剂，应定期进行检查。6 爆炸性试剂的储存，应遵循先进先出的原则，以免储存时间过长，导致试剂变质。7 爆炸性试剂、剧毒化学试剂的储存，应双人管理、双锁、双人收发、双人使用、双账。8 不同品种的氧化剂应分别存放，不应与其性质相抵触的物品共同储存。9 自燃性试剂应单独储存，储存处应通风、阴凉、干燥，远离明火及热源，防止太阳直射。10 遇水燃烧性试剂附近不得有盐酸、硝酸等散发酸雾的物质存在。11 遇水燃烧性试剂金属钠、钾等应浸没在煤油中保存，容器不得渗漏。12 有毒化学试剂与腐蚀性化学试剂的储存地点应远离明火、热源、氧经剂、酸类，通风良好。13 剧毒化学试剂的储存室应配备防毒、防盗、报警及隔离、消除与吸取毒物的设施。14 使用危险化学试剂的单位应建立安全管理制度和操作规程，建立消防和急救应急计划。15 使用的危险化学试剂应有标记，使用单位应向操作人员提供安全技术说明书。16 根据化学试剂的种类、性能，配备相应的安全防护设施，定期校验和维护，并有记录。17 根据化学试剂的种类、性能，配备个人防护用品、用品，定点存放在安全方便的地方，并有专人保管。18 使用遇水分解的氧化剂应防潮，灭火时严禁用水;遇酸发生爆炸的过氧化物着火时，不得用酸碱灭火剂灭火。19 遇水燃烧性试剂灭火时，不得用水或酸碱、泡沫灭火器，一级遇水燃烧试剂中的活泼金属灭火时，不得用二氧化碳灭火器。20 使用剧毒化学试剂应有专人监护，剩余部分应立即交回，并有记录。21 工作场合不应存放过量的危险化学试剂。22 工作场合应进行检测，至少每年一次，并建立职业卫生档案。23 工作场合应有明显的安全标志。24 工作场合应配备专门的废弃物品回收装置，对废弃的物品进行回收，有毒化学试剂与腐蚀性化学试剂废弃物根据性质不同应分别单独存放，未经解决不应随意向环境排放有毒、有害废物。25 销毁、解决有燃烧、爆炸、中毒和其它危险的废弃化学试剂，应按地方政府主管部门的规定执行。26 操作人员应接受相应的培训，并取得合格证。27 操作人员应遵守安全操作规程。28 操作时应对的穿戴安全防护用品。29 工作完毕，应及时更换工作服，清洗后方可离开工作现场。从事剧毒化学试剂操作的人员，应立即冲洗人体裸露部位，所用防护用品(如手套、口罩、工作服)应及时清洗、解决，单独存放。30 接触危险化学试剂的人员，应纯熟掌握急救器材、药物的使用方法和急救知识。一旦发生意外，应立即离开工作场合，进行自救互救，必要时送医院抢救治疗。31 对从事危险化学试剂的作业人员，至少一年体检一次，并建立个人健康档案。检查管理制度一、样品检查分析鉴定制度1、目的是保证原料合格进厂、半成品合格进入下一生产环节、成品合格出厂。重要合用于本厂的原料、半成品、成品。负责人为品管部负责人、检查员、成品仓库保管员、质监人员。2、出厂成品、生产过程中的半成品及购入的原料一律由质量管理部门按公司内控标准规定，检查合格后方可进入下一环节，不得漏检。3、质检员根据规定对原料、成品、半成品进行抽样，填写抽样记录，及时送至化验室。4、检查人员必需严格按标准、规程认真操作，各种检查应作好原始记录，保证分析结果准确、真实、有效。5、检查过程中发生故障或出现某种外界干扰（如停电等），必须立即中断检测，故障排除后，重新检测。6、检测原始记录保存2年以后，由品管负责人批准方可销毁。7、检查原始记录及检查报告是单位的技术秘密，不得泄漏。8、成品、半成品每批抽检一次，结果告知品管部。检查合格的原料，结果告知品管及保管入库使用。不合格原料填写“不合格原料告知单”交至原料部及品管部。9、检查人员必须持有劳动部颁发的职业资格证书，对检查室的仪器设备对的使用，按期维护，保证水、电、气的安全。二、检品复检和比对实验制度1、目的是建立样品复检制度，保证检查结果的准确性。合用于原料、辅料、包装材料、半成品、成品等复检。负责人为检查员、质检员、复核人、检查负责人。2、样品经检查不合格，或检测平行样结果不平行、须复检或重做。3、复检前要一方面核对试剂、试液是否有异常,是否在规定的有效期之内，仪器是否在检定有效期内，人员操作是否对的，时间（加热、恒温、灭菌）限制是否对的。确认无误后，进行复检，复检结果有效。 4、复检合格并找出因素，可鉴定合格；若未找出因素，应再安排另一位检查员检查，如结果合格，才可鉴定为合格。5、若出现不合格，应报告质检负责人，指定第二人复检，如复检结果与第一次一致，则报不合格；若第二人复检合格，且找到第一次不合格的因素，可鉴定合格；若未找出二人差距因素，须报告质检负责人，重新取样复检，批准后由质检员重新取样，检查员与复检员一起复检，若合格，鉴定为合格；不合格，则鉴定为不合格。6、对于原料，如供货方提出异议，并拿出“合格证明”，经品管部负责人批准后，双方重新取样一同检查，以后一次结果作为最终鉴定。如双方检查结果不一致，可送权威部门仲裁检查。三、检查结果校核和报告制度1、目的是保证检查记录对的、规范，结论准确。合用于所有检查结果的校核。负责人为校核人、检查员。2、校核人应具有与检查员同样的资格；检查员填写完检查原始记录后，交校核人校核，未经校核人校核并署名的记录仍处在未完毕状态，不能进入下一个环节。3、校核人根据检查项目的操作规程进行校核。校核内容有：检查项目是否完整、不缺项，书写是否工整、对的，检查依据与检查指令用标准是否一致，计算公式、计算数值是否对的，实验记录填写是否完整、对的，检查员是否署名等。4、原始记录均符合规定规定，校核人可签字，否则待检查员按规定改正后再校核署名，或报检查负责人令其改正。5、属于校核内容范畴的项目发生错误由校核人负责；属操作差错等问题由检查员负责。校核工作应及时、认真完毕，不得迟延。四、检查记录管理和保存制度1、目的是规范检查记录的书写规定。合用于检查记录。负责人为检查负责人、检查员。2、检查员书写检查原始记录要完整，无缺页损角。3、有检查数据、计算公式。有检查员、校核人署名（全名）。4、笔迹清楚，色调一致。书写对的，无涂改。错误处用横线划去，并在改正处签章。 5、有鉴定依据，由检查结论，无漏项。质量检查记录过样品保存期一个月后，交品管部负责人妥善保存，并做好相应记录。6、检查记录应保存至样品有效期满后一年，无有效期的应保存三年，经品管负责人批准方可销毁，并做记录。产品留样观测制度 （一）、检查员根据规定方法对原料、成品进行抽样，并及时将样品送给化验室的样品管理员解决。并进行留样观测。 （二）、留样保存： （1）、粉料/颗粒料样品使用样品袋保存。 （2）、液体样品用瓶装保存。 （3）、样品标记，注明：品名、生产厂家、进货或生产数量、采样人姓名、采样日期等相关资料。 （4）、制备的原料以及产品样品统一存贮