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1、昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册 主题：目录 页码：第1页 共1页 章节号： 版本：A 01 批准令 2 02 公司概况 3 03 质量方针、质量目的发布令 5 04 质量手册的管理 7 1 目的、范围 9 2 引用标准 10 3 组织机构和职责 11 4 质量管理体系 18 5 管理职责 21 6 资源管理 27 7 产品实现 30 8 测量、分析和改善 38 质量目的分解表 45 手册内容更改登记表
2、 46 附录 程序文献清单 47 昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册 主题：批准令 页码：第1页 共1页 章节号：01 版本：A 兹任命： xxx为管理者代表，全权解决公司质量体系运营的有关事宜，负责建立、实行、保持和完善质量体系，向总经理报告质量体系运营情况，以保证质量方针目的得以实行，质量体系能贯彻执行。 经我授权由品质处组织，根据ISO9001：2023质量管理体系规定编制的《昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册》，经会审定稿，现在我批准正式颁
3、布，自2023年7月1日起实行。 《质量手册》是本公司深化质量管理，提高质量管理水平的大纲性文献，规定了质量体系的规定，明确了各部门的职责和权限，是全公司职工进行质量活动的依据和准则，是质量体系运营和审核的依据，是我公司进行质量教育的重要教材。 《质量手册》具有严厉性、权威性、有效性。 总经理： 2023年 1月 1 日 昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册 主题：公司概况 页码：第1页 共2页 章节号：02 版本：A 阜新市大鹰水泥制造有限公司前身为阜新市水泥厂，始建于1968年，占地面积30万平方米。2023年4月被大连永盛水泥制造有限公司收购
4、转制为民营公司，现有总资产55162万元，员工550人。公司位于阜新蒙古族自治县东扣莫村，比邻锦阜高速及101国道，厂内设有铁路专线，公铁路交通便利。 现有重要生产设备为两条粉煤灰综合运用4000t/d新型干法熟料生产线(自石灰石破碎至熟料成品运送出厂以及相应的生产辅助设施,涉及煤粉制备及输送)，2台Ø2.4×8m、4台Ø3.2×13m及一台Ø4.2×13.5闭路球磨机，2台烘干机，年水泥生产能力为300万吨。我公司及生产线信息 公司于2023年通过了ISO9002质量体系认证，2023年通过了ISO9001产品质量认证，产品质量可靠、市场信誉良好。公司生产的“阜鹰山”牌52.5级、
5、42.5级、32.5级普通硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥为辽宁名牌产品。 近几年来，公司坚持以质量取胜，大力开拓市场，取得了较好的经济效益和社会效益，并多次被省、市评为先进集体、优胜公司，是本地区建材行业公认的具有较强影响力和竞争力的公司之一。 为了答谢广大用户的支持与厚爱，大鹰公司不断增长投入、改善工艺，以最优质的产品回报社会， 出厂水泥合格率和出厂水泥富余标号合格率连续数年保持“双百”。优质的产品、良好的服务，盈得了广大用 昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册 主题：公司概况 页码：第2页 共2页 章节号：02 版本：A 户的信赖，产品在满足阜新市场的同时，还远销内蒙、吉林、
6、黑龙江等省区。数年的追求使我们结识到产品质量是公司的生存之本、发展之源，是公司腾飞的坚实基础。 为了强化质量管理，提高公司综合素质，根据ISO9001：2023标准，结合公司实际情况，我们编制了《质量手册》，合用于本公司水泥生产销售的全过程。 本《质量手册》描述了公司“科学管理、技术创新、向用户提供满意的产品和优质的服务是鹰山人永恒的追求”的质量方针，是公司员工长期遵循的基本法规。 本《质量手册》的有效贯彻，将使公司的管理水平和质量水平达成一个新的高度。 本公司总经理竭诚希望广大用户前来谈生意、交朋友。我们将以一流的产品、一流的服务，奉迎八方来客。 公司地址：辽宁省阜新市阜蒙县城北东
7、扣莫 法人代表：边宏光 电 话：0418－8892888 传 真：0418－8892888 邮 编：123100填写公司信息 昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册 主题：质量方针、质量目的发布令 页码：第1页 共2页 章节号：03 版本：A 03 质量方针和质量目的 03.1 质量方针 科学管理、技术创新，向用户提供满意的产品和优质的服务是“鹰山人”的永恒追求。 质量方针的含义: a）科学管理： 坚持以人为本的原则，用高素质的人去生产高质量的产品，强化产品全过程的质量管理，坚持“事先控制，把好入口关”。 b）技术创新：以科技
8、为导向，积极采用新技术、新工艺、新方法，有计划地进行技术改造和新产品开发。 c) 满意的产品：本公司生产的42.5级普通硅酸盐水泥和32.5级复合硅酸盐水泥的产品质量满足顾客规定。 d) 优质的服务：顾客1%的不满意就是我们100%的责任。顾客的满意是我们一切工作的最终目的。 f) 我们的永恒追求：大鹰公司贯彻以质量求生存、求发展的经营战略，保持质量优势，满足用户对质量越来越高的盼望值。 03.2 质量目的 a）出厂水泥合格率100％。 b）出厂水泥富裕标号合格率100％。 c) 包装水泥袋重合格率100％。 d) 用户满意率达成98%以上。 昌图大鹰水泥制造有限公司质量手
9、册 主题：质量方针、质量目的发布令 页码：第2页 共2页 章节号：03 版本：A 0.3.2.1 质量目的的分解情况见质量目的分解表 总经理 ： 2023年 6月 31 日 昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册 主题：质量手册的管理 页码：第1页 共2页 章节号：04 版本：A 04 《质量手册》的管理 04.1 概述 《质量手册》是本公司的质量大法，是对内实行质量保证的大
10、纲性文献。因此对其编制、审批、发放、使用、更改、换版必须严格控制，保证其有效性。 04.2 职责 04.2.1 总经理批准《质量手册》 04.2.2 管理者代表审定《质量手册》 04.2.3 化验室是《质量手册》的归口管理部门，负责编制、校准、修改、换版，拟定发放范围等具体工作。 04.2.4 其他部门参与编制及具体实行。 04.2.5 受控《质量手册》的持有者，负责保管所持有的手册。 04.3 管理内容及控制规定 04.3.1 《质量手册》的分类和标志 04.3.2 《质量手册》编制、审核、批准、印制和发放 04.3.2.1 《质量手册》由化验室组织各职
11、能部门起草编制。 04.3.2.2 各职能部门领导对《质量手册》初审。 04.3.2.3 管理者代表对《质量手册》进行审定。 04.3.2.4 总经理下达颁布令，对《质量手册》批准颁布。 04.3.2.5 办公室负责《质量手册》印制，按规定进行发放。 昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册 主题：质量手册的管理 页码：第2页 共2页 章节号：04 版本：A 04.3.3 更改 更改要由责任部门提出，化验室组织协调，经汇总初审，管理者代表批准后下发告知单，各单位组织实行。 04.3.4 《质量手册》的换版 04.3.4.1 当机构发生重大变化或执行标准发生变
12、化时，要对《质量手册》进行换版。 04.3.4.2 《质量手册》换版由化验室组织进行，管理者代表审定，总经理批准，办公室负责印制，办公室按规定范围发放。 04.3.4.3 贯彻以旧换新的原则，并做好记录。 昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册 主题：目的、范围 页码：第1页 共1页 章节号：1 版本：A 1 目的、范围 1.1 目的 本手册依据ISO9001: 2023标准规定了质量管理体系规定，用于证实：公司有能力稳定提供用户满意的、合用法律法规规定的产品，以及通过体系的有效运营，涉及连续改善和防止不合格的产品，
13、达成顾客满意。 1.2 合用范围 本手册描述的质量管理体系规定合用于本公司所有产品的生产和服务全过程。 1.3 裁剪说明 ａ）本公司生产的普通硅酸盐42.5级水泥和复合硅酸盐水泥32.5级水泥是按GB175---2023标准生产，按《水泥公司质量管理规程》的过程控制规定进行控制管理。不存在产品、过程的设计与开发。所以裁剪ISO9001: 2023标准中7.3条款内容。 ｂ）本公司生产的过程中不存在特殊过程所以裁剪ISO9001: 2023标准中7.5.2条款内容。 昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册 主题：引用标准 页码：第1页 共1
14、页 章节号：2 版本：A 2 规范性引用文献 2.1 ISO9000：2023质量管理体系——基础和术语 2.2 ISO9001：2023质量管理体系——规定 2.3 GB175—2023 《通用硅酸盐水泥》 2.4 GB9774—2023 《水泥包装袋》 2.5 GB/T17671—1999《水泥胶砂强度检查方法（ISO法）》 2.6《水泥公司质量管理规程》 昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册 主题：组织结构和职责 页码：第1页 共8页 章节号：3 版本：A 3 组织结构和职责 3
15、1 组织结构图 FYS组织机构图 总 经 理 3.2 职责描述(附质量职能分派表) 3.2.1 总经理 a） 贯彻国家有关质量法律、法规和质量方针政策; b） 负责质量体系的策划，拟定质量方针，质量目的，批准发布《质量手册》,负责主持管理评审； 昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册 主题：组织结构和职责 页码：第2页 共8页 章节号：3 版本：A c） 负责公司的组织机构及部门质量职能的拟定，任命管理者代表，规
16、定各级人员的质量职责；拟定副经理和管理者代表及部门负责人的入职规定; d）批准重大质量决策，对产品和服务质量总负责； e）配备适当的资源，保证体系有效运营。 3.2.2 管理者代表 a）管理者代表是公司的全权质量负责人；管理者代表必须在本公司管理层中任命； b）协助总经理制定和实行质量方针； c）促进全体员工形成满足顾客规定的意识； d）负责质量体系的设计、建立、实行，保持其有效运营，并有权根据标准规定和协议规定补充或调整质量体系； e）领导公司质量方针的制定与实行, 全面贯彻各级人员质量职责及质量体系运营的组织、协调、检查、评价； f）向总经理报告质量体系运营情况，领导内部
17、质量审核，负责质量体系的对外联络工作。 3.2.3 生产副总 a） 组织贯彻公司的质量方针和政策；参与质量体系的策划活动； b） 参与制定公司的质量决策；对生产系统工作质量负有领导责任； c） 负责工艺技术文献、基础设施、工作环境管理文献的审批； 昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册 主题：组织结构和职责 页码：第3页 共8页 章节号：3 版本：A 负责工艺流程及过程控制点的审定； d） 负责协助总经理拟定所主管部门负责人的入职规定。 3.2.4供应副总 a）组织贯彻公司的质量方针和政策, 对供应管理系统的工作负领导责任； b）负责协助总经理拟定所主管部门负
18、责人的入职规定。 3.2.5销售副总 a）认真贯彻质量方针, 对销售系统的工作负领导责任； b）负责协助总经理拟定所主管部门负责人的入职规定； c）负责顾客满意度调查表和调查方案的审批； d）负责组织特殊协议的评审，定期检查产品销售协议的执行情况，发现问题及时纠正。 3.2.6质量副总 a 认真贯彻执行公司质量方针和政策，对质量管理系统的工作负有领导责任； b 负责协助总经理拟定所主管部门负责人的入职规定； c 负责质量手册和程序文献的管理及质量体系的运营工作； d 负责公司原材料、过程产品和产成品的质量检查工作，对所有产品的质量符合性负全责。 3.2.7 办公室
19、 昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册 主题：组织结构和职责 页码：第4页 共8页 章节号：3 版本：A a 负责辨认并拟定人力资源的需求及按需求进行合理的配置，负责拟定各岗位人员的入职规定并按规定考核，负责本公司全体员工的培训工作。 B 负责文献资料的统筹管理工作，涉及发放、回收、更改、销毁、保存等并做好记录。 3.2.8化验室 a) 领导本部门开展公司质量方针的制定与实行；质量职能分派与各部门职责、职权的提出。 b) 负责质量体系运营的组织、协调、检查、评价工作，组织实行内部质量审核；产品的监视测量、产品标记和可追溯性管理及不合格产品的控制工作，对出厂水泥质
20、量负责； c）负责本部门监视和测量设备的拟定、使用、调整、维护和保养工作。 负责统筹过程的监视和测量，纠正和防止措施及改善措施的实行及实行后的跟踪和验证工作； 3.2.9 供应部 a 在供应副总的领导下,认真贯彻执行公司质量方针,对供应工作负责任； ｂ 负责选择和评价合格的供方，按规定制定采购计划和实行采购工作； 昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册 主题：组织结构和职责 页码：第5页 共8页 章节号：3 版本：A c 负责采购过程的监视和测量工作。 3.2.10 销售部 a) 负责顾客规定的辨认，组织产品规定的评审，与顾客进行沟通与联络。收集市场有关信息并及
21、时传递； b) 负责成品水泥的贮存、保管和交付工作； c) 负责市场调研和分析，组织对顾客满意度的调查，编制相应的调查报告。 3.2.11 生产部 a) 负责生产流程的拟定和工序控制，生产过程的监视和测量工作； b) 负责配料方案的制定及评价工作，针对监视和测量结果定期进行数据分析； c) 负责基础设施的具体拟定和组织对基础设施建设、购置及维护、管理工作。负责对生产设备的维护和保养管理工作。 d) 负责工作环境标准的制定和平常管理工作； 3.2.12 各生产车间 a) 负责组织实行各生产作业计划。 b) 负责各生产过程的监视和控制工作。 c) 负责保证各作业现
22、场基础设施合用及工作环境良好。 质量职能分派表 质量职能 及其 相关活动 重要领导 职能部门 总经理 管理者代表 生产副经理 质量副经理 供应副经理 销售副经理 办公室 供应部 销售部 化验室 生产部 生产车间 4 质量管理体系 4.1总规定 ● ▲ ▲ 4.2文献规定 4.2.1总则 4.2.2质量手册 ∆ ● ∆ ∆ ∆ ∆ ▲ ∆ ∆ ▲ ∆ ∆ 4.2.3文献的控制 ∆
23、 ● ∆ ∆ ∆ ∆ ▲ ∆ ∆ ▲ ∆ ∆ 4.2.4质量记录的控制 ∆ ● ∆ ∆ ∆ ∆ ▲ ∆ ∆ ▲ ∆ ∆ 5 管理承诺 5.1 管理承诺 ● ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ▲ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ 5.2 以顾客为中心 ● ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ▲ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ 5.3 质量方针 ● ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ▲ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ 5.4 策划 ● ▲ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ 5.5 职责、权限和沟通
24、 5.5.1 职责和权限 ● ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ▲ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ 5.5.2 管理者代表 ● ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ▲ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ 5.5.3 内部沟通 ● ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ▲ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ 5.6 管理评审 ● ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ▲ ∆ ∆ ▲ ∆ ∆ 6 资源的管理 6.1 资源的提供 ● ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ▲ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ 6.2 人力资源 ● ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ▲ ∆ ∆
25、∆ ∆ ∆ 6.3 基础设施 ∆ ∆ ● ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ▲ ∆ 6.4 工作环境 ∆ ∆ ● ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ▲ ∆ 7 产品的实现 7.1 产品实现的策划 ● ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ▲ ∆ 7.2 与顾客有关的过程 ● ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ▲ ∆ ∆ ∆ 7.4 采购 ● ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ▲ ∆ ∆ ∆ ∆ 7.5 生产和服务提供 7.5.1 生产和服
26、务的控制 a)-e) ∆ ∆ ● ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ▲ ∆ 7.5.1f)放行 ∆ ∆ ∆ ● ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ▲ ∆ 7.5.1f)交付及交付后活动的实行 ∆ ∆ ∆ ● ∆ ∆ ∆ ∆ ▲ ∆ ∆ ∆ 7.5.3 标记和可追溯性 ∆ ∆ ∆ ● ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ▲ ∆ 7.5.5 产品的防护 ∆ ∆ ● ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ▲ ∆ ∆ ∆ 7.6监视和测量装置的控制 ∆ ∆ ∆ ● ∆ ∆ ∆ ∆ ∆
27、▲ ∆ ▲ 8 测量 分析和改善 8.1总则 ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ 8.2 监视和测量 ∆ ∆ ∆ ● ∆ ∆ ∆ ∆ ▲ ▲ ∆ ∆ 8.2.1 顾客满意 ∆ ∆ ∆ ● ∆ ∆ ∆ ∆ ▲ ∆ ∆ ∆ 8.2.2 内部审核 ∆ ● ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ▲ ∆ ∆ 8.2.3 过程的监视和测量 ∆ ∆ ∆ ● ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ 8.2.4 产品的监视和测量 ∆ ∆ ∆ ● ∆ ∆ ∆ ∆
28、∆ ▲ ∆ ∆ 8.3 不合格品控制 ∆ ∆ ∆ ● ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ▲ ∆ ∆ 8.4 数据分析 ∆ ● ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ 8.5 改善 8.5.1 连续改善 ∆ ● ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ 8.5.2 纠正措施 ∆ ● ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ▲ ∆ ∆ 8.5.3 防止措施 ∆ ● ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ▲ ∆ ∆ ●主管领导 ▲归口部门
29、 ∆相关部门 昌图县大鹰水泥制造有限公司质量手册 主题：质量管理体系 页码：第1页 共3页 章节号：4 版本：A 4 质量管理体系 4.1 质量管理体系文献 4.1.1 本公司的质量体系文献涉及： ａ) 质量手册（涉及质量方针和质量目的）； b ) 程序文献； c ) 作业指导书； d) 质量记录； 4.1.2 质量手册 化验室负责组织编制质量手册，经管理者代表审核,总经理批准后发布实行，质量手册的内容涉及： a) 质量方针和质量目的； b) 公司的组织结构和部门职责描述；
30、 c) 质量管理体系的范围，对ISO9001: 2023标准裁剪的具体内容和理由说明； d) 质量管理体系的总体简要说明及对质量管理体系程序文献的概括说明和引用； e) 质量体系过程的说明及互相关系的描述(涉及对外包过程的辨认和控制)； f) 有关手册的评审、修改和控制的规定。 4.1.3 文献控制 昌图县大鹰水泥制造有限公司质量手册 主题：质量管理体系 页码：第2页 共3页 章节号：4 版本：A 公司编制《文献控制程序》，对质量管理体系文献所需的文献进行控制。涉及适当的外来文献（如相关的法律、法规和产品标准）。 a) 文献发放前由授
31、权人签字批准，保证其内容的准确性和适宜性； b) 由化验室组织，每年年终对现有的体系文献进行全面评审，因评审或其他因素需对文献进行修改时，发布前应再次进行审批； c) 办公室编制受控文献一览表，记录文献的名称、编号、版本、发行日期等内容，以辨认文献的现行修订状态； d) 办公室按受控文献的分发范围规定发放文献，保证与质量体系相关的场合和部门都能得到相关文献的有效版本； e) 以文献夹集中、分类、有序存放文献并标记清楚、易于辨认并方便检索； f ) 保证相关的外来文献在使用前得到确认，按规定分发并记录； g ) 收回所有作废和失效的文献并加盖作废印章予以保存。
32、 4.1.4 质量记录的控制 公司编制《质量记录控制程序》对质量记录的标记、贮存、检索、防护、保存期限和处置等做出规定，保存必要的记录为产品符合规定的规定和质量管理体系的有效运营提供证据。 4.2 质量管理体系过程描述 本公司根据质量管理八项原则及ISO9001:2023标准结构，对本公司 昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册 主题：质量管理体系 页码：第3页 共3页 章节号：4 版本：A 质量管理体系的“管理职责”、“资源管理”、“产品实现”、“测量、分析和改善”四个大过程顺序和互相作用进行描述,从而达成对质量管理体系过程进行描述的目的。 本公司目前的质量
33、管理体系中把部分“从水泥成品库提货然后通过运送交付到顾客手中”的运送及交付过程进行外包，对此外包过程及以后体系运营中出现其他外包过程时，可以执行以下规定： a） 涉及外包问题的主管部门依据本公司质量管理体系文献的规定，制定选择和评估外包方的依据； b）按《采购控制程序》中对供方选择和评价、再评价的方法选择合格的外包方； ｃ）要签订正式的协议或协议，其中要明确对外包过程的监视和测量方法及相应的验收准则，内容要与本公司的质量管理体系规定相一致。 4.3 相关文献 4.3.1《文献控制程序》 FYS.CX05 4.3.2《采购控制程序》
34、 FYS.CX06 4.3.3《质量记录控制程序》 FYS.CX16 昌图县大鹰水泥制造有限公司质量手册 主题：管理职责 页码：第1页 共6页 章节号：5 版本：A 5.1 管理承诺 总经理承诺建立、实行和改善质量管理体系，并通过以下职责的履行和相关活动工作的开展为其活动提供证据。 ａ）不断提高自身的质量意识，通过培训、会议等各种方式向全体员工宣传满足顾客规定及法律、法规规定的重要性； ｂ）制定质量方针、质量目的； ｃ）拟定公司的组织结构； ｄ）为质量管理体
35、系建立实行和改善活动提供必要的资源； ｅ）任命管理者代表负责管理体系建立和实行的具体事宜； ｆ）组织管理评审。 5.2 以顾客为关注焦点 总经理必须遵循，并教育全体员工牢记以顾客为关注焦点的原则，以实现顾客满意为最终目的,责成销售科通过市场调查、预测与顾客直接沟通的方式，拟定顾客的需求和盼望，转化为具体规定，并在整个公司各层次沟通，调配公司的整体资源予以满足。 总经理负责公司特殊协议的批准，平常工作中要积极了解与顾客有关的各类信息，理解顾客当前和未来的需求，满足顾客需求并争取超越顾客盼望。 5.3 质量方针 总经理以质量管理原则为基础，针对公司的实际情况，适当考虑
36、相 昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册 主题：管理职责 页码：第2页 共6页 章节号：5 版本：A 关方的需要，制定质量方针并形成文献，传达成全体员工, 同时要保证质量方针： ａ）与公司总体经营方针相一致、相适应； ｂ）适应公司的生产性质和规模； ｃ）对满足顾客规定和连续改善质量体系的有效性做出承诺； ｄ）为建立和评审质量目的提供框架和基础，便于质量目的依次逐层分解； ｅ）在制定特别是实行的过程中，与各部门及管理、执行、验证和作业等各层次的作业人员充足沟通，达成上下理解一致； ｆ）在管理评审时对其实行情况及连续适宜性进行评
37、审。 5.4策划 5.4.1质量目的 a）总经理负责制定质量目的, 责成公司的相关部门对质量目的进行分解，直到为实现质量目的而进行的活动能受到充足的控制； b）质量目的应建立在公司质量方针的基础上，在质量方针给定的框架内展开。应高于现状、具体、可分解，经努力后可以实现。经分解后，作业层次上的质量目的是可以测量的； c）质量目的的内容可涉及产品的具体特性，及满足规定所需的资源、过程、文献等方面的内容，并能反映出对连续改善的承诺。 5.4.2 质量管理体系策划 昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册 主题：管理职责 页码：第3页 共6页 章节号：5 版本
38、A 总经理必须对质量管理体系进行策划，以实现公司的质量目的： a）拟定与公司质量管理体系相关的过程及相应的活动,拟定对质量管理体系规定进行的裁剪及相应的理由； b）拟定为实现质量目的而建立过程中需投入的总体资源； c）不断提高质量管理的有效性和效率，定期评价质量目的的实现情况，寻找差距和改善的机会，保持质量体系的连续改善； d）应对公司的组织结构、体系文献、过程、资源等的变化做出判断，必要时按计划做出适当的调整或更改，并采用相应措施，保持质量体系的完整性。 5.5 职责权限和沟通 5.5.1 职责和权限 总经理在征询各部门意见的基础上，以书面形式拟定公司的组织结构及各
39、部门的职责和权限，下发至相关部门，部门负责人在征询各岗位意见的基础上，以书面形式拟定各部门的组织结构及岗位的职责和权限，向部门全体成员公布，以促进有效的质量管理。 5.5.2 管理者代表 总经理在公司管理人员中任命一名管理者代表，赋予其直接向最高管理者报告的权力，同时具有以下方面的职责和权限： ａ）保证按ISO9001:2023规定建立、实行和保持质量管理体系； ｂ）向总经理及时报告质量管理体系的运营情况，以及需改善的方 昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册 主题：管理职责 页码：第4页 共6页 章节号：5 版本：A 向； ｃ）促进全体员工形成满足顾
40、客规定的意识； ｄ）负责就质量管理体系的相关事宜与认证公司等相关方进行联系。 管理者代表要密切关注与顾客有关的信息，积极与总经理及内部员工、外部相关方进行沟通，了解顾客规定的各方面信息并及时进行整理、汇总、分析，以书面形式呈报总经理并下发至各相关单位，促进顾客规定意识的形成。 5.5.3 内部沟通 公司必须保证在不同的部门之间、不同的岗位之间，有关质量的规定、目的及完毕情况等信息能得以及时传递和有效的沟通，办公室负责统筹策划，提供适宜的沟通方式。如：公告栏、内部刊物、会议记录等，促进公司内部的沟通。 5.6 管理评审 5.6.1 管理评审计划 公司每年编制管理评审计划，按计
41、划由总经理定期组织召开管理评审会议。评价公司的质量管理体系（涉及质量方针和质量目的）是否有变动的需求，以保证质量管理体系连续的适宜性、充足性、有效性。其内容涉及需各部门提交的评审输入材料。 5.6.2 管理评审的输入 一般涉及： 昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册 主题：管理职责 页码：第5页 共6页 章节号：5 版本：A ａ）质量管理体系审核结果（涉及第一、二、三方的审核结果）； ｂ）顾客投诉的解决，顾客满意度测量结果及反馈和重要信息； ｃ）重大质量事故的解决； ｄ）产品质量的趋势及关键过程监视和测量的结果； ｅ）质量方针、目的及纠正和防止措施
42、和实行情况； ｆ）以往管理评审所拟定的跟踪措施的执行情况； ｇ）也许引起质量管理体系的变化（如：法律法规的变化、标准的变化等）； ｈ）对改善的建议。 5.6.3 管理评审的输出要反映出对输入内容的分析和评价的结果： a）质量管理体系的过程是否有修改的需要； b) 质量方针、目的是否正在实现，是否需要改善； c) 是否需要进行相关的过程、产品审核或改善； d）管理体系各项活动所配备的资源是否适宜； e）对体系连续适宜性、充足性和有效性的总体评价。 5.6.4 化验室对管理评审的内容进行总结，编写《管理评审报告》，经总经理批准后发至相关
43、部门采用相应的措施，并跟踪记录措施的实行情况。 5.6.5 针对输出结果中的改善需求，相关部门要制定改善措施，经最高管理者审批后实行，化验室负责跟踪验证实行情况并及时向最高管理者 昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册 主题：管理职责 页码：第6页 共6页 章节号：5 版本：A 报告。 5.7 相关程序文献 5.7.1《各级人员质量责任制》 FYS.CX01 5.7.2《管理评审控制程序》 FYS.CX02 昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册 主题：资源管理 页码：第
44、1页 共3页 章节号：6 版本：A 6 资源管理 6.1 资源提供 为实行和改善质量管理体系的各个过程，为满足顾客规定，达成顾客满意的目的，公司各级管理人员应及时拟定并提供所需的资源，涉及人力资源、基础设施、工作环境、信息资源、供方及财物等方面。 6.2 人力资源的管理 6.2.1 人员安排 办公室组织各部门编制相应岗位的《岗位人员入职规定》，明确每个岗位工作人员的学历、培训、技能和工作经历的具体规定，经相应的主管领导批准后，作为人员选择、安排和考评的重要依据。 6.2.2 人员培训规定 办公室负责拟定人员的基本培训规定，涉及新员工、转岗人
45、员、检查人员、仓库保管员、内审员、关键岗位操作人员、工程技术人员等。通过对各类技术人员的考评，以培训计划的形式，明确需求实行的相应培训。 6.2.3 培训计划及培训的实行 a) 每年年终办公室根据各部门的培训申请及公司的发展方向，制定下一年度的培训计划，经总经理批准后，下发各部门按计划执行，保证与质量管理有关的所有人员都能得到相应的教育和培训，具有所从事工作的必须的能力，同时能结识到每一个岗位的工作对实现质量目的的重 昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册 主题：资源管理 页码：第2页 共3页 章节号：6 版本：A 要性；意识到应积极寻求工作质量的改善，为公司的继续发展
46、作奉献。 b) 每次培训应填写《培训登记表》，培训后培训部门要将培训签到表、试卷（考核记录）等送到办公室，由办公室将职工培训履历上记录连同该员工学历、资格证书工作简历等相关资料放入员工档案保存。 计划外培训可由相关部门以《培训申请单》的形式提出，经管理者代表审核。总经理批准后，相关部门组织实行。 6.2.4 培训效果评价 每次培训后三个月内，办公室要组织相关部门对培训的效果进行评价，必要时重新进行培训。同时为制定好下年度的培训计划提供依据。 6.2.5 有关人员安排及培训效果评价的具体内容见《人力资源控制程序》。 6.3 基础设施管理 生产部负责拟定并提供生产过程及为实现产品
47、的符合性所必须的基础设施（如：工业建筑、办公室、生产设备、供水、供电、通信等），并负责维护，保证使用或工作状态良好。具体的控制规定见《生产过程控制程序》和相关管理制度。 6.4 工作环境管理 生产部负责拟定工作环境中人和物的因素（如：工作方法、粉尘浓度、噪声等）,并发明良好的工作环境。具体的规定见《生产过程控制程序》和相关管理制度。 昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册 主题：资源管理 页码：第3页 共3页 章节号：6 版本：A 6.5 信息资源管理 办公室负责信息的分类，明确公司要保存内、外部信息类别，并督促各部门进行各自职权范围内各类信息的收集、传递与解决。 办
48、公室负责建立公司的信息库，不断收集各方面反馈的信息，提供适宜的保存方式，便于相关部门查阅，并保证所获信息的完整性和可靠性。 办公室负责组织相关部门对各类信息进行归纳、分析、寻找连续改善的机会。 6.6相关文献 6.6.1《生产过程控制程序》 FYS.CX09 6.6.1《人力资源控制程序》 FYS.CX18 昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册 主题：产品实现 页码：第1页 共9页 章节号：7 版本：A 7 产品实现 7.1 产品实现的策划 我公司生产的水泥属流程性材料，前面已描述出四大过
49、程，每一过程中可分为若干个子过程(见工艺流程图)，在这些过程中已明确规定了质量控制点，控制频次、控制办法、验收标准、合格率规定（详见本公司制定的《化验室质量管理手册》）。 由于水泥产品是定型的成熟的产品，所以不对每个过程进行单独的策划，由生产部负责组织产品实现所需过程、子过程的顺序和互相关系进行策划，并重点考虑生产和服务运作过程。这种策划必需与公司质量管理体系的其他策划相一致，要拟定以下内容： c) 产品、项目或协议应达成的质量目的和规定； b) 针对某一具体的产品所需的过程和子过程； c ) 过程实行的阶段，有关人员的职责、权限，所需的资源； d) 应用的工艺流程、工作方法和作业
50、指导书； e) 具体的检查、实验方法和监控方法及相应的验收准则； f) 证明产品和过程符合性所必须的记录； g) 为达成质量目的而采用的其他措施。 针对特定的产品、项目或协议要制定相应的质量计划，质量计划要涉及以上对策划结果规定的内容（质量计划可以引用现有体系文献的相关内容）。 昌图大鹰水泥制造有限公司质量手册 主题：产品实现 页码：第2页 共9页 章节号：7 版本：A 7.2 与顾客有关的过程 7.2.1 与产品有关的规定的拟定 销售部负责拟定顾客明示的和辨认顾客潜在的规定，涉及习惯上隐含的、无需明示的规定，必须履行的与产品有关的义务，相关质量的法律法规、
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