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1、文献编号： JT/SC-2023 版 本： A/0 质量环境管理手册 （A/0版） （含程序文献） 受控状态： 发 放： 办 公 室 编 制： 批 准： 徐 崇 钧 2023年12月10日发布 2023年12月10日实行 江山
2、市钧天塑胶厂 目 录 1． 颁布令…………………………………………………………………（2） 2． 任命书…………………………………………………………………（3） 3． 公司简介………………………………………………………………（4） 4． 方针目的发布…………………………………………………………（5） 5． 公司组织机构图………………………………………………………（6） 6． 管理体系组织机构图………………………………………………..（7） 7． 质量管理体系职能分派表……………………………………………（8） 8． 环境管理体系职能分派表…………………………………………
3、9） 9． 手册目次摘要……………………………………………………….（10） 10． 手册内容…………………………………………………………….（12） 11． 手册管理……………………………………………………………（37） 12． 程序文献清单………………………………………………………（38） 13． 手册修改控制………………………………………………………（39） 颁布令 本公司依据GB/T19001－2023《质量管理体系 规定》、GB/T24001－2023《环境管理体系 规定及使用指南》编制完毕了《质量环境管理手册》A
4、版，现予以批准颁布实行。 本手册规定了公司的质量方针、环境方针,引用了质量管理体系程序、环境管理体系程序的核心内容,并对质量环境管理体系的过程顺序和互相作用进行了描述,是公司开展质量环境策划、进行质量环境管理,实行控制和改善活动的大纲性文献，也是本公司对遵守质量、环境法律、法规和其他规定，保护环境，防止污染的承诺，公司全体员工必须遵照执行。 任命书 为了贯彻执行GB/T19001-2023《质量管理体系 规定》、GB/T24001-2023《环境管理体系 规定及使用指南》，加强对
5、质量环境管理体系运作的领导，特任命综合办负责人 郑小勇 为本公司的管理者代表。 管理者代表的职责是： １．保证质量管理体系所需的过程得到拟定、建立、实行和保持，并连续改善其有效性；保证按环境管理体系标准的规定，建立、实行和保持管理体系。 ２．向最高管理者报告：质量管理体系的业绩和任何改善的需求；环境管理体系的运营情况，以供评审并为环境管理体系的改善提供依据。 ３．在整个组织内促进顾客意识的形成； ４．组织协调公司内外有关质量环境管理的事宜。 公司简介 江山市钧天塑胶厂成立于20
6、23年3月，是U-PVC塑料管件的专业生产商。公司处在浙江、福建、江西、安徽四省交界，交通便利，物流发达。 钧天拥有丰富的产品种类，能为市场提供最为优质的塑料管件，也能为客户提供来样加工服务。所生产的产品被广泛应用于给水、排水、电力通信、消防及农业等领域。产品质量可靠，供货稳定，得到众多客商的一致认可。同时，钧天的销售网络覆盖全国各省市，及时为客户提供优质的产品和周到的技术服务。 江山市钧天塑胶有限公司 地址：浙江省江山市清湖镇 邮编：312104 电话： 传真： 联系人：徐崇钧 方针目的发布 为提高公司现代化管理水平，增强顾客
7、满意；保护环境，防止污染，使顾客以及相关方和员工满意，本公司依据GB／T19001－2023 idtISO9001-2023《质量管理体系 规定》、GB／T24001-2023 idtISO14001-2023《环境管理体系 规定及使用指南》标准，建立了质量管理体系、环境管理体系，并制订了相应的方针、目的，现发布如下： 一、质量方针和目的 质量方针： 品质优越，用户至上，服务优良，连续改善 质量目的： 产品一次交检合格率达98%以上。 顾客满意度达85%以上。 质量目的分解： 生技部：产品一次校验合格率98％以上； 设备完好率达99%；
8、 生技部：检查准确率达99% 。 综合办：人员按计划培训达100％， 顾客满意度率达85以上 二、环境方针和目的 环境方针： 有效运用能源资源，防止污染善待自然， 严守环保法律法规，连续创建绿色工厂 环境目的： 废水、噪声排放合格率100%。； 固体废物解决合规；废弃油布100%回收解决。 环境指标： 本年度通过GB/T 24001：2023的第三方认证； 单位电耗量费用比去年同期下降5%； 周边群众投诉为0； 本公司致力于保护环境、保障全体员工作业安全，严格遵守国家和地方有关产品质量、环境保护法
9、律、法规，对全体员工进行多层次、多形式的质量意识、环境意识培训，以达成连续改善的目的，激励全体员工共同参与，保护环境，防止污染，不断提高产品的质量等级和污染物达标排放控制水平。 全体员工应认真学习体系文献，并贯彻贯彻到各项工作中，为实现公司制订的方针、目的而努力。 管理体系组织机构图 总经理 财务部 生技部 综合办 管理者代表
10、 质量管理体系职能分派表 符号 ● 代表重要责任部门，△代表相关责任部门 序号 条款号 条款名称 领 导 层 生 技 部 综 合 办 1 4.1 总规定 ● △ △ 2 4.2.1 总则 ● △ △ 3 4.2.2 质量手册 △ △ ● 4 4.2.3 文献控制程序 △ △ ● 5 4.2.4 质量记录控制程序 △ △ ●
11、 6 5.1 管理承诺 ● △ △ 7 5.2 以顾客为关注焦点 ● △ △ 8 5.3 5.4.1 质量方针、质量目的 ● △ △ 9 5.4.2 质量管理体系策划 ● △ △ 10 5.5.1 职责和权限 ● △ △ 11 5.5.2 管理者代表 ● △ △ 12 5.5.3 内部沟通 ● △ △ 13 5.6 管理评审 ● △ △ 14 6.1 资源管理 ● △ △ 15 6.2 人力资源 △ △ ● 16 6.3 6.4 基础设施和工作环境 △ ● △
12、17 7.1 产品实现策划 △ ● △ 18 7.2 与顾客有关的过程 △ △ ● 19 7.4 采购 △ △ ● 20 7.5.1 生产和服务的提供 △ ● △ 21 7.5.2 生产和服务过程的确认 △ ● △ 22 7.5.3 标记和可追溯性 △ ● △ 23 7.5.4 顾客财产 △ △ ● 24 7.5.5 产品防护 △ ● △ 25 7.6 监视和测量设备控制程序 △ ● △ 26 8.1 总则 ● △ △ 27 8.2.1 顾客满意 △ △ ● 2
13、8 8.2.2 内部质量审核控制程序 △ △ ● 29 8.2.3 8.2.4 过程和产品的监视和测量控制程序 △ ● △ 30 8.3 不合格品控制程序 ● △ 31 8.4 数据分析 ● △ 32 8.5． 纠正防止措施和连续改善程序 ● △ △ 环境管理体系职能分派表 职能部门 要 求 领 导 层 综 合 办 生 技 部 财 务 部 4.1总规定 ● △ △ △ 4.2环境方针 ● △ △ △ 4.3.1环境因素 ● △ △
14、4.3.2法律法规和其他规定 ● △ △ 4.3.3目的、指标和方案 ● ● △ △ 4.4.1资源、作用职责和权限 ● △ △ △ 4.4.2能力、培训和意识 ● △ △ 4.4.3信息交流 ● △ △ 4.4.4文献 ● △ △ 4.4.5文献控制 ● △ △ 4.4.6运营控制 △ ● △ 4.4.7应急准备和响应 △ ● △ 4.5.1监测和测量 △ ● △ 4.5.2合规性评价 ● △ △ 4.5.3不符合，纠正与防止措施 △ ● △ 4.5.4
15、记录控制 ● △ △ 4.5.5内部审核 ● △ △ 4.6管理评审 ● △ △ △ ●重要职能 △配合职能 目 次 1．范围 2．合用的法律、法规和引用标准 3．术语和定义 4．管理体系 4.1总规定 4.2文献规定 4.2.1总则 4.2.2质量环境管理手册 4.2.3文献控制 4.2.4记录控制 5.管理职责 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3方针 5.3.1质量方针 5.3.2环境方针 5.4策划 5.4.1目的 5.4.1.1质量目的 5.4.1.2环境目的 5.4
16、2质量环境管理体系策划 5.4.2.1质量管理体系策划 5.4.2.2环境因素拟定、评价和控制策划 5.4.2.3环境管理方案 5.4.2.4法律、法规与其它规定 5.5职责、权限和沟通 5.5.1职责和权限 5.5.2管理者代表 5.5.3沟通、协商与信息交流 5.5.3.1质量管理体系内部沟通 5.5.3.2环境管理体系信息交流 5.6管理评审 5.6.1总则 5.6.2管理评审输入 5.6.3管理评审输出 6资源管理 6.1资源管理 6.2人力资源 6.2.1总则 6.2.2能力、培训和意识 6.3基础设施 6.4工作环境 7.产品实现与运营
17、控制 7.l产品实现的策划 7.2与顾客有关的过程 7.2.1与产品有关规定的拟定 7.2.2与产品有关的规定的评审 7.2.3顾客沟通 7.3设计和开发 7.4采购控制 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息 7.4.3采购产品的验证 7.5生产和服务提供及运营控制 7.5.1生产和服务提供的控制、环境管理运营控制 7.5.1.1生产和服务提供的控制 7.5.1.2环境管理体系运营控制 7.5.1.3应急准备和响应 7.5.2生产和服务提供过程的确认 7.5.3标记和可追溯性 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护 7.6监视和测量设备的控制 8.测
18、量、分析和改善 8.1总则 8.2监视和测量 8.2.1顾客满意 8.2.2内部审核 8.2.3过程的监视和测量 8.2.3.1质量管理体系过程监视和测量 8.2.3.2环境管理体系的监测和测量 8.2.3.3环境管理体系合规性评价 8.2.4产品的监视和测量 8.3不合格控制 8.3.1不合格品的控制 8.3.2环境管理不符合，纠正措施和防止措施 8.4数据分析 8.5改善 8.5.1连续改善 8.5.2纠正措施 8.5.3防止措施 1.范围 1.1 总则 本手册依据GB/T19001-2023《质量管理体系 规定》、GB/T24001－20
19、23《环境管理体系 规定及使用指南》结合本公司的实际编制而成，用于证实公司有能力稳定地提供满足顾客和合用的法律、法规规定的产品，保护环境，防止污染，通过体系的有效运营，连续改善和防止不合格的过程而达成顾客满意，并防止环境污染。 1.2 合用范围 本手册描述的质量环境管理体系合用于公司PVC塑料制品（管件，线盒）的生产过程及相关管理活动。 本公司产品是依据顾客规定和相关的行业标准组织生产，生产工艺成熟稳定，近期无开发生产新产品的计划，故删减7.3“设计和开发”条款。没有顾客财产故删减7.5.4条款；生产过程为 成型 造粒 配料 混料 包装 修剪 冷却
20、 本公司特殊过程为注塑。 2.引用标准 本手册引用以下标准： GB/T19001-2023 《质量管理体系 规定》 GB/T19000-2023 《质量管理体系 基础和术语》 GB/T24001-2023 《环境管理体系 规定及使用指南》 GB/T 5836.2-06 -2023 《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》 GB2411-2023-T 《塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬》 3.术语和定义 本手册采
21、用GB/T19000-2023 《质量管理体系 基础和术语》、GB/T24001-2023 《环境管理体系 规定及使用指南》的术语和定义。 4.管理体系 4.1总规定 本公司按照GB/T19001-2023、GB/T24001－2023、标准规定建立了质量环境管理体系，形成文献，加以保持和实行，并予以连续改善。 4.1.1质量管理体系总规定 公司拟定的质量管理体系的范围是：PVC塑料制品（管件、线盒）的生产。 为实行质量管理体系，采用“过程方法”，拟定质量管理体系所需的过程以及它们之间的互相作用，本公司质量管理体系过程分为管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改善四
22、大过程。 a. 拟定这些过程的顺序和互相作用，明确过程开展的活动和安排。 b. 为使过程达成预期的目的，本公司根据国家标准和验收规程等文献，给出了过程控制的准则和方法，对过程的输入和输出以及开展活动和资源作出规定。 c. 保证可以获得必要信息和形成文献，以支持这些过程有效运作，同时对这些过程监视。 d. 监视、测量和分析这些过程，并实行必要措施以实现所策划结果的连续改善。 e. 公司对影响到产品符合性的外包过程，是产品的交付运送过程，采用按本手册7.4章节“采购”有关规定进行拟定和控制。 4.1.2环境管理体系总规定 公司拟定的环境管理体系覆盖的范围是：浙江省江山市清湖镇工业集
23、中区的江山市钧天塑胶有限公司生产PVC塑料管件、线盒的生产、管理活动。公司按照环境管理标准GB/T24001-2023 idtISO14001-2023规定建立、实行、保持和改善连续改善环境管理体系，拟定将如何实现这些规定，形成管理手册、程序文献、作业文献、环境管理制度等。 4.2文献规定 4.2.1总则 依据GB/T19001-2023、 GB/T24001－2023标准规定结合本公司的实际，编制适宜的文献以使质量环境管理体系有效运营。 本公司的质量环境管理体系文献涉及： a.质量环境管理手册（含质量方针、目的、环境方针、目的和指标）； b.程序文献； c.技术规范、工
24、艺规程、管理制度、作业指导书、适当范围的外来文献等； d.记录。 4.2.2质量环境管理手册 综合办负责组织编制质量环境管理手册，经管理者代表审核、总经理批准后予以发布实行，质量环境管理手册的内容涉及： a. 质量环境管理体系的范围，对GB/T19001-2023标准删减的具体内容和合法的理由。； b. 质量方针、目的、环境方针、目的、指标； c. 公司组织结构和部门职责描述； d. 对质量环境管理体系程序文献的概括说明和引用； e. 质量环境管理体系过程及其互相关系的描述； f. 有关手册定期评审、修改和控制的规定。 4.2.3文献控制 综合办编制《文献控制程
25、序》并付诸实行，对质量环境管理体系所规定的文献进行控制，以保证： a.文献在发布前由授权人签字批准，保证其内容的准确性和适宜性； b.在管理者代表组织下，由各职能部门负责对职责范围内的现行文献定期进行全面评审。因评审或其他因素需对文献进行修改时，发布前应再次批准； c.综合办编制相应的受控文献清单，记录文献的名称、编号、版本、实行日期等内容，在文献上注明版本号，修改附有文献更改单以拟定文献的现行修订状态； d.由管理者代表组织综合办、生技部、综合办、生技部等相关部门拟定受控文献的分发范围，按规定发放文献，保证与质量环境管理体系相关的各部门现场可获得相关文献的有效版本； e.对文献以适
26、当的方式分类并编号，有序的存放文献并标记清楚，保持文献（涉及记录）的清楚、易于拟定，并便于检索； f.保证相关合用的外来文献在使用前得到确认，按规定范围分发并记录； g.所有作废文献及时撤离现场，对有参考价值的作废文献须加盖红色作废印章予以长期保存。 4.2.4记录控制 综合办负责编制《记录控制程序》，对记录的标记、贮存、检索、防护、保存和处置等做出规定，记录应清楚、易于拟定，具有对相关活动、产品或服务的证实性、追溯性，保存必要的记录为产品符合规定规定和质量环境管理体系的有效运营提供客观证据。 4.3相关文献 《文献控制程序》 《记录控制程序》 5.管理职责 5.1管理承诺
27、 公司总经理承诺建立、实行和改善质量环境管理体系,并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据: a. 不断强化质量意识、环境意识和顾客意识，采用培训、宣传资料或会议等方式,向员工传达满足顾客/相关方及相关法律法规规定的重要性（本公司合用的法律法规见“合用法律法规和其他规定一览表”），并在各项工作中贯彻； b. 制定质量方针、目的、环境方针、目的指标，并贯彻实行； c. 拟定组织机构和各部门的质量环境职责； d. 为体系的建立、实行和改善提供必要的资源(涉及人、财、物、技术等)； e. 任命管理者代表； f. 组织管理评审。 5.2以顾客为关注焦点 a.总经理遵循并向全
28、公司宣贯以顾客为关注焦点的原则，以实现顾客满意为最终目的；责成综合办通过市场调研、预测或与顾客直接沟通的方式统筹拟定顾客的需求和盼望使之转化为具体的规定(涉及对产品、过程、质量管理体系等方面的规定),并在公司内部各个层次进行沟通,调配公司的整体资源予以满足。 b. 对于超过正常生产以外的协议，例如：不在目前生产的品种范围的产品，需要动用非正常生产以外的资金，总经理负责这些销售协议的审批、售后服务和与顾客的沟通，积极了解与顾客规定有关的各类信息；了解顾客当前和未来的需求；定期测评顾客满意度，采用改善措施，满足顾客规定，并争取超越顾客盼望。 5.3方针 5.3.1质量方针 总经理以八项质量
29、管理原则为基础，针对公司的实际情况，以顾客为关注焦点，适当的考虑相关方的规定，制定质量方针并形成文献，传达成公司全体员工，同时应保证质量方针： a.与公司经营总方针相一致、相适应； b.适合公司的生产性质和规模； c.对满足顾客规定和连续改善质量管理体系的有效性做出承诺； d.为建立和评审质量目的提供框架和基础，便于质量目的依此层层分解； e.在方针制定特别是实行过程中，要与各部门及管理、执行、验证和作业等各层次的人员充足沟通，达成上下理解一致； g. 在管理评审时对其实行情况及是否连续适宜进行评审。 5.3.2环境方针 总经理根据法律法规规定和重要环境因素信息制订、批准发布、
30、实行环境方针。 公司环境方针是环境管理的方向，具有保持和改善环境表现(行为)的作用，环境方针应与公司经营宗旨相一致，适合于本公司活动、产品和服务的性质、规模和环境影响；方针需包含对连续改善和污染防止的承诺，涉及对遵守有关环境法律、法规和本公司应遵守的其他规定的承诺，为建立、评审环境目的和指标提供框架；应形成文献，付诸实行，予以保持，并传达成所有为公司工作或代表本公司工作的人员；可为公众获取。 方针制订时应考虑的因素有：公司的环境指导原则及重大环境因素；合用的法律法规规定；公司的经营战略(任务、前景、核心价值观和信念)；GB/T24001-2023标准的规定；相关方的规定和与他们的信息交流；
31、与质量、职业健康安全方针相协调；本地区域的特定条件；污染防止和连续改善的承诺；遵守有关环境法律法规规定和本公司应遵守的其他规定的承诺。 5.3.3方针的实行 最高管理者授权管理者代表保证方针在公司的活动、产品和服务中得到贯彻实行；应当就方针和所有为本公司工作，或代表本公司工作的人员进行沟通，同时还应当和为公司提供服务的协议方进行沟通，使所有为本公司工作或代表本公司工作的人员均应遵照方针规定进行实行。 5.3.4方针的评审和修订 出现如下情况时最高管理者应对方针进行评审和修订，以保证方针的连续适宜性： a、市场形势发生变化时； b、法律法规及有关标准出现较大变化时； c、生产过程及
32、产品发生较大变化时； d、公司管理体制更改时； e、经管理评审认为有必要时。 5.4策划 5.4.1目的 5.4.1.1 质量目的 a. 总经理制定质量目的，责成管理者代表组织综合办、生技部、综合办、生技部等对质量目的进行适当分解，直到为实现质量目的而进行的相关活动能受到充足的控制； b. 质量目的建立在公司质量方针的基础上；在质量方针给定的框架内开展；应高于现状、具体、可测量、通过努力后可实现；经分解后在作业层次上的质量目的应是定量的； c. 质量目的的内容可涉及产品的具体特性及满足产品规定所需的资源、过程、文献和活动等方面；并反映出对连续改善的承诺。 5.4.1.2环境目
33、的和指标 a. 总经理组织制定环境目的，责成管理者代表组织综合办对环境目的进行适当分解，拟定需达成的环境指标，直到为实现环境目的指标而进行的相关活动能受到充足的控制； b. 环境目的建立在公司环境方针的基础上，在环境方针给定的框架内开展，应合理、可接受、具体、可测量、通过努力后可实现； c. 公司在建立和评审环境目的时需考虑：法规和其他规定；公司重要环境因素；可选择的技术方案；财务、运营和经营规定；相关方意见。 环境目的和指标应符合环境方针，并涉及对污染防止的承诺。 5.4.2管理体系策划 策划是公司通过调查、分析自身的管理现状，拟定出公司关键过程、需确认的过程，存在的环境因素等
34、并拟定重要环境因素，将这些信息形成文献、及时更新，保证在建立、实行和保持管理体系时对特定过程、重要环境因素加以考虑。 5.4.2.1质量管理体系的策划 最高管理者对质量管理体系进行整体策划，以贯彻质量方针、实现质量目的和满足本手册4.1条款的总规定： a. 拟定与公司质量管理体系相关的过程及相应的活动；拟定对管理体系规定所进行的删减及理由； b. 拟定为实现质量目的规定而建立的过程中需要投入的总体资源； c. 不断提高质量管理的有效性及效率；定期评审质量目的的实现状况；寻找差距和改善的机会；保持质量管理体系的连续改善； d. 对公司组织机构、体系文献、过程、资源等的变化作出判断；
35、必要时按计划进行适当的调整或更改，并预先制定计划，采用相应的措施，保持质量管理体系的完整性。 5.4.2.2环境因素拟定、评价和控制策划 a.建立并保持环境因素拟定与评价程序，拟定其环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中可以控制或可以施加影响的环境因素，从中分析鉴定对环境具有重大影响或也许有重大影响的因素，作为建立环境目的和指标时需考虑的重要因素。 b.综合办负责编制《环境因素拟定与评价程序》，各部门负责本部门的环境因素拟定，填写“环境因素拟定与评价表”，综合办组织相关部门对拟定的环境因素进行汇总评价，拟定重要环境因素，形成“重要环境因素清单”，报管理者代表批准。 c.环境因素
36、拟定评价与控制规定： 1． 拟定的范围应覆盖公司整个区域，涉及各项活动、产品或服务中可以控制或可以施加影响的各个方面的环境因素，公司所处区域存在的特殊环境规定； 2． 拟定环境因素应考虑的情况： ·生产设备正常运营、异常运营和紧急状态下产生的环境因素； ·过去曾经发生的事故对环境的影响； ·现在或过去发生仍连续存在的环境因素以及将来也许发生的环境因素； ·向大气、水体、土地排放的污染物； ·固体废弃物管理； ·噪声对周边环境的影响； ·原材料和能源资源的使用对环境的影响。 3． 拟定重要环境因素需考虑法律法规的规定，影响范围、也许性、严重性和频率，能源消耗、相关方的重视限
37、度等。 4． 通常环境因素每年需重新拟定评价一次。当活动、产品、服务过程发生较大变化或法律法规及其它规定更新变化时，相关责任部门负责按程序规定及时更新。 5． 环境因素的拟定与评价记录由综合办负责保存。 5.4.2.3环境管理方案 为保证环境目的指标完毕，各部门根据分解的环境目的制订本部门的环境管理方案，综合办根据各部门的环境管理方案汇总，形成公司的环境管理方案，总经理负责环境管理方案的审批，各部门负责本部门环境管理方案的实行，综合办负责监督检查。 环境管理方案需满足公司环境方针目的指标的规定，具有可操作性和可检查性，方案需明确规定实行的环节、进度、责任部门、资源配置，管理者代表组
38、织相关部门进行技术与经济可行性论证。公司的环境管理方案应随公司活动、产品和服务的变化及目的指标的规定及时调整和修订。 5.4.2.4法律、法规与其它规定 综合办负责建立获取并保持法律法规和其它规定程序，用来获取本公司质量管理体系所需的合用的法律、法规；活动、产品与服务中合用的国家和地方环境保护的法律法规、其他应遵守的规定；由综合办、生技部、生技部、综合办等部门负责将此信息传达给员工和其他相关方；综合办负责建立获取渠道，跟踪其变化，做到及时更新。 综合办负责编制《合用法律法规和其他规定评价和更新控制程序》。 5.5职责、权限和沟通 5.5.1职责和权限 总经理负责拟定公司的组织机构及
39、各部门的职责和权限，对从事与质量、环境有关的管理、执行、和验证工作的人员，规定其职责权限及互相关系，以促进有效的质量、环境管理。各部门人员的职责分派在职责分派表和“各部门人员职责权限“文献中体现。 5.5.2管理者代表 总经理在公司管理层中任命一名管理者代表,其职责权限见《任命书》。 5.5.3 内部沟通、协商与信息交流 5.5.3.1质量管理体系内部沟通 公司应在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，涉及质量规定、质量目的的完毕情况，以及实行的有效性，进行沟通，达成互相了解、互相信任，协同工作，实现全员参与的效果。质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用质量通报、各种会议、公告
40、栏、看板等各种媒体等方式。 综合办负责归纳沟通情况及反馈情况，并将有关信息提交管理评审。 5.5.3.2信息交流 综合办负责编制《信息交流程序》，并负责组织实行，控制有关环境因素和环境管理体系的内、外信息交流渠道、方法、途径和解决权限及时间规定，保证信息交流的及时性、充足性、有效性，做到： a. 公司内部各层次和职能间有关环境因素和环境管理体系的（涉及异常情况和紧急情况下）信息进行充足的交流，保证交流渠道畅通； b. 适时与外部相关方联络，及时收集传递和答复涉及环境因素的解决信息，保证有关环境因素的外部信息的接受、解决和答复记录完整； 管理者代表负责决定是否对重要环境因素与外界进行
41、信息交流，并将其决定形成文献。如决定进行外部交流，由综合办提出并规定交流的方式管理者代表批准并予以实行。对于外部的各种关心和抱怨，相关部门负责人及时报综合办解决回复。 5.6 管理评审 5.6.1 总则 总经理定期（不超过1年的时间间隔）召开管理评审会议，评价公司的质量环境管理体系（涉及质量方针、环境方针和目的）是否存在变动的需要，以保证管理体系连续的适宜性、充足性、有效性和效率。 5.6.2管理评审的输入 管理评审输入应涉及与以下方面有关的当前的业绩和改善的机会： a.审核结果，涉及第一、二方和第三方质量环境管理体系审核与合规性评价的结果； b.顾客、相关方的反馈，涉及顾客满
42、意限度的测评结果，不断变化的客观环境（法规、市场相关方规定等），相关方对公司环境管理方面的意见或建议及与顾客、相关方沟通的结果等； c.过程的业绩和产品的符合性，涉及过程、产品测量和监控的结果；事故、事件记录报告；实际的或演练的应急报告；环境管理体系表现(行为)、环境绩效； d.改善、防止和纠正措施的状况，涉及对内部审核和平常发现的不合格项采用的纠正和防止措施的实行及其有效性的监控结果； e.以往管理评审跟踪措施的实行及有效性； f.也许影响质量环境管理体系的各种变化，涉及内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。 a. 质量环境管理体系运营状况，环境管
43、理方案的实行及完毕情况，质量、环境方针和目的指标的适宜性和有效性。 b. 各个部门提出改善建议。 5.6.3管理评审输出 管理评审的输出应涉及以下方面有关的措施： a. 质量环境管理体系的过程及相应文献是否有修订的需要； b. 质量、环境方针、目的是否已实现或正在实现，是否需要更新； c. 根据顾客对产品的满意限度拟定是否需要进行相关的产品质量改善； d. 根据顾客及相关方的意见或建议为管理体系各项活动配备的资源是否适宜； e. 对体系的连续适宜性、充足性和有效性的评价； f. 对上述评价结果所需采用的跟踪措施； g. 对改善的建议。 5.7相关文献 《环境因素拟定与
44、评价程序》 《合用法律、法规和其他规定的评价更新控制程序》 《各类人员岗位责任制和任职规定》 《信息交流程序》 6资源管理 6.1资源管理 为实现和改善质量环境管理体系的各个过程，满足顾客的规定，达成顾客满意，总经理组织各级管理人员及时拟定并提供所需的资源，涉及人力资源、基础设施、工作环境、信息资源、供方及财务管理各方面。 6.2人力资源 6.2.1总则 承担质量环境管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历各方面考虑，综合办负责编制《各类人员岗位责任制和任职规定》，明确每一个岗位工作人员的学历、培训、技能及工作经历的具体规定，经总经理审
45、批后，作为人员选择、安排和考评的重要依据。 部门负责人应至少满足下列条件之一： a.具有相关专业技术职称； b.中专以上学历，并已工作两年以上； c.受过相关的职业培训； d.具有两年以上相关工作经历。 6.2.2能力、培训和意识 综合办负责拟定各类人员的基本培训需求，涉及新员工，转岗人员，检查人员、内审员，特殊工种人员，工程技术人员、采购、销售人员等；通过对各类人员能力的考评，对不能满足岗位能力规定的人员采用培训的方式使其达成《各类人员岗位责任制和任职规定》的规定，对培训后仍不能满足规定的人员，可采用转岗、解聘等其他措施，由此导致人力资源缺少时可采用招
46、聘方式解决。 6.2.2.1新员工培训 a.基础教育：公司简介、员工纪律、质量环境方针和目的，质量、环境保护、污染防止、安全知识、相关法 法规、质量管理体系标准基础知识等内容，在进入公司一个月内由综合办组织进行； b.岗位技能培训：学习作业指导书、所用设备的性能、操作过程、安全知识、应急响应，由所在车间负责人组织进行，并进行考核，合格者方可上岗。 6.2.2.2在岗人员培训 按培训计划，每年应对在岗人员至少进行一次岗位技能培训和考核。 质量环境管理体系内审员应由具有资质机构培训合格后上岗。 6.2.2.3工程技术人员培训 各类技术人员是公司的主力军，应发明条
47、件使他们知识不断更新，可安排老师组织培训或外送培训。 6.2.2.4通过教育和培训，使员工意识到： a.满足顾客和法律法规规定的重要性； b.违反这些规定所导致的后果； c.自己从事的活动与公司发展的相关性。 公司鼓励员工参与质量环境管理，为实现质量、环境目的作出奉献 6.2.3评价所提供培训的有效性 a. 通过理论和实际操作考核、业绩评估和观测等方法，评价培训的有效性，被培训人员所具有的能力； b.每年四季度综合办组织各部门有关人员，召开年度培训工作会议，评价培训的有效性。以便更好的制订下一年度的培训计划； c.综合办应加强对员工平常工作业
48、绩评价。可随时对各部门员工进行现场抽查，对于不能胜任本职工作的员工应及时暂停工作，安排培训或转岗，使员工的能力与从事的工作相适应。 6.2.4综合办负责按《记录控制程序》规定保存相关培训考核记录。 6.2.5 培训计划及实行 6.2.5.1综合办每年十二月份制订下年度的培训计划（涉及培训内容、对象、时间、考核方式等内容），经总经理批准后下达各部门；培训计划应特别考虑那些在工作中也许产生重大环境影响的人员的安排。 6.2.5.2每次培训综合办应填写培训记录，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等。培训后将有关记录、试卷等存档与综合办。 6.2.5.3各部门的计划外培训，应填
49、写《培训申请表》，报管理者代表批准，综合办组织实行。 6.3基础设施 6.3.1 生产设施的拟定、提供和维护 综合办、生技部负责为实现产品的符合性所必需的基础设施的管理（房屋建筑、生产工具和设备、水电气供应、信息和通讯技术、运送设施等），同时考虑因基础设施而引起的环境问题，如环境的保护、污染，自然资源的浪费和再循环等，公司的生产设施由生技部负责对设施的配置、使用、维护保养、检修、更新、封存、报废等过程进行控制，保证生产设施符合规定；综合办负责办公设施的维护管理；相关部门配合。 6.3.2设施的提供生技部根据公司发展需要和使用部门规定，填写《生产设施申请单》，注明设施名称、用途、型号
50、规格、技术参数、数量等报总经理审批，由生技部安排采购； 6.3.3设施的验收 a.采购的设施：生技部组织使用部门安装调试，确认满足规定后生技部和使用部门在《设施验收单》上签字验收。《设施验收单》由生技部保管。低值易耗设施由使用部门自行验收； b.验收不合格的设施，生技部和供方协商解决，并在《设施验收单》上记录出理结果； c.生技部对验收合格的设施进行编号，建立《设施管理卡》和设施档案，并在《生产设施一览表》上登记； d.低值易耗的设施由仓库凭《入库单》办理入库手续。 6.3.4设施的使用、维护和保养 a.根据生产需要，生技部编写设施的操作规程，发给各部门。所使用的设施必须按操作规
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