设备控制程序-CZ.TS-SC-CX016.doc

设备控制程序 版本/修订次数：A/0 1.目的规范设备需求申请、订货、验收；规定设备的前期、服役期管理及报废管理，明确各过程中部门的职责，以确保设备满足产品质量和生产的要求。2.适用范围适用于公司所有设备从订货申请、采购、验收、使用到报废所有过程的管理。3. 术语和定义3.1设备前期管理：是指设备从规划设计到投入使用前这一阶段的管理。3.2设备服役期管理：是指设备服务于生产阶段的管理。3.3预测性维护：基于过程数据，通过预测可能的失效模式以避免维护性问题的活动。3.4预防性维护：为消除设备失效和生产的计划外中断的原因而策划的措施，作为制造过程设计的一项输出。4.职责4.1技术品质部职责4.1.1负责新增设备（包括测量设备）需求申请及设备的技术要求、型号和规格的提出，及专项预算等评审工作；4.1.2负责与设备（包括测量设备）厂家进行技术交流、招标、签订技术合同；4.1.3负责组织新设备（包括测量设备）的安装、调试、验收；4.1.4负责确定关键设备。 4.2装配车间职责4.2.1负责新进、新增设备拆箱、安装、调试和验收；4.1.5负责新进设备档案资料的接收、建档及转固定资产交接工作；4.2.2负责服役期设备管理，设备/工装编号，设备档案维护管理；4.2.3负责编制设备编号、操作规程及设备维护维修作业指导书；4.2.4负责编制设备维护保养计划，实施服役期设备的维修和保养；4.2.5负责资材库设备备件管理的监督，负责备件的验收、领用及日备件日常维护、保养；4.2.6负责设备的工艺报废和闲置申请。 4.2.7负责生产现场设备的使用，日常点检、维护保养。4.3财务部职责负责设备、工装等资产账目管理。4.6采购部门门职责4.6.1采购部门门负责配合对设备采购供方的选择、商务洽谈，签订采购合同。4.6.2参与配合采购设备的调试验收。4.7总经理负责新增设备购买及设备报废的审批。文件编制文件统一编号及标准化审查批准审核文件策划复制、标识、发放文件使用更改/作废申请审核批准更改/作废/实施文件归档管理5.流程图过程输入流程图负责部门过程输出过程设计开发需求/新增和更新改造设备购置需求方案过程设计开发需求/设备的订购计划过程设计开发需求/设备技术要求设备技术要求/设备型号/规格/价格设备技术要求/设备型号/规格/价格 技术协议意向合同技术协议采购合同技术协议采购合同技术协议采购合同交付的设备到货设备技术协议采购合同设备安装调试验收单/采购合同YYYYAYYNNNNN提出需求申请评审 确定设备技术要求/型号/规格技术/商务洽谈.审批.签订合同设备制造到货安装调试.验收 转固定资产，纳入资产管理选择供货商预验收审批技术品质部多方论证小组/生产管部/装配车间总经理技术品质部/多方论证小组技术品质部/多方论证小组总经理技术品质部/装配车间/采购部门技术品质部/装配车间/采购部门总经理采购部门门供货商技术品质部 技术品质部装配车间技术品质部装配车间技术品质部装配车间采购部门门技术品质部装配车间财务部设备订购计划设备订购计划设备技术要求/设备型号/规格/价格设备采购申请单 设备采购申请单技术协议意向合同供应商名单技术协议采购合同批准的采购合同有效的采购合同交付的设备预验收记录设备调试记录设备安装调试验收单固定资产台账过程输入流程图负责部门过程输出设备安装调试验收单/设备说明书/合格证及相关资料/设备/工装编号规则设备说明书设备维护标准设备维护维修作业指导书设备技术参数/工艺要求/维修记录设备/工装报废单NYNA建立设备档案编制设备操作规程及设备维修作业指导书编制维护保养计划设备日常维护与维修工艺、状态评估设备报废/注销装配车间装配车间装配车间装配车间技术品质部/装配车间装配车间/技术品质部/财务部设备编号/设备档案/设备管理台账设备操作规程/设备维护维修作业指导书设备维护保养计划设备日常点检表/设备保养记录表/设备/模具维修单设备闲置申清单、设备停用/启用/封存申请单、设备/工装报废单设备/工装报废单设备管理台账6.工作流程及节点描述与说明6.1提出需求申请与评审6.1.1技术品质部根据产品过程开发设计的需求、根据生产能力需求、技术改进、节能环保要求，与工装设备管理部门对现有设备的现状进行评估，提出新增或更新改造设备的购置需求方案。6.1.1技术品质部组织生产、设备管理相关部门对购置需求方案进行评审，并讨论设备选型方案，对设备的技术参数要求、型号、规格、价格成本等进行评审。经多方论证小组讨论确认方案后，填写设备采购申请单，报总经理批准。6.2选择供货商，签订采购合同6.2.1采购部门依据设备采购申请单申购的设备型号、规格、技术要求等，负责组织选择设备供货商。具体参照执行采购控制程序规定的原则进行。6.2.2技术品质部根据产品过程设计开发对设备的技术要求，组织设备管理部门人员会同采购部门选择的设备制造商进行技术交流，并就价格、交货期等进行商务洽谈，达成合作意向后，与设备制造厂家会签技术协议。6.2.3技术协议由技术品质部部长审核签字，提交总经理审批签字后，由采购部门与设备制造厂家签订采购合同，并附技术协议。6.3设备制造跟踪技术品质部、设备管理部门会同采购部门依据采购合同和技术协议规定的进度和技术要求，对设备制造厂家的制造过程进行跟踪，以保证准时交付。6.4安装调试与验收6.4.1订购的设备制造完成后，由采购部门通知技术品质部组织设备管理部门按照采购合同和技术协议进行预验收，预验收一般应在设备制造厂家实地进行，预验收合格后供货商方可发货。6.4.2设备预验收合格的设备发货到厂后，由技术品质部组织，设备管理部门负责拆箱,按合同及发运清单清点设备及附属配件，检验设备规格、型号是否与合同相符，设备运输过程是否受损，设备附件和文件（说明书、合格证等）是否与装箱单相符。6.4.3技术品质部牵头，供货厂家代表参加，生产部负责组织相关人员进行安装调试和测量，按照技术协议对设备进行最终验收，并将测定的数据与设备的技术参数（或出厂证明材料）比较，只有完全符合要求方可接受。车间设备管理主管负责设备验收全过程的记录。6.4.4对调试和测量合格的设备，应组织进行试生产。技术品质部应根据产品要求，制定试生产周期和批量件数，组织专人进行，必要时进行机器设备能力测试（Cmk 1.67），根据试验结果判定设备最终是否合格，是否满足合同和技术要求。6.4.5通过试生产验收，结果满足合同和技术要求，由技术品质部组织参与验收的部门签署设备安装调试验收单；验收结果尚未满足合同或技术要求时，则要求供方在规定期限内解决存在的全部问题后，方能在设备安装调试验收单签字。6.4.6新设备安装调试验收合格后，车间设备主管负责将设备原始凭证、使用说明书等完整的设备文件资料进行搜集整理齐全后归档。技术品质部根据控制计划中的规定，把加工特殊特性的设备确定为关键设备，列入关键设备清单，将验收合格的设备纳入日常管理，交付生产车间投入使用。6.4.7设备验收投入使用后，车间设备管理人员负责设备服役期的管理与维护工作。在质保期内，如果在使用中发生属于设备制造方的问题，应及时通知技术品质部，责成采购部门立即通知设备制造厂家处理，直至对发生的问题得到解决。6.4.8设备最终验收合格后，由采购部门将设备安装调试验收单、设备采购合同等相关票据、资料等提交财务部转固定资产，入账纳入资产管理。6.5建立设备档案车间设备主管对验收合格的设备及其文件资料接收后，负责建立设备档案（设备档案的内容包括：设备使用说明书、设备图册、备件清单、设备验收资料、维修记录等）。和设备管理台账，将列入关键设备清单中的关键设备在台账中予以标注，并在设备表面适当位置作好标识；对所有设备进行编号并标识，纳入服役期正常管理。6.6设备日常维护保养与维修6.6.1车间设备主管负责编制设备操作规程和设备维护维修作业指导书，经部门领导审核批准后，分别将设备操作规程、设备维护维修作业指导书发至设备操作人员和设备维修人员，并监督生产车间操作者和设备维修人员执行。6.6.2点检与例行保养。由操作者每天进行的点检及例行保养包括以下内容：a.操作者每班负责设备初始运行或按规定的频次依据点检项目内容，对设备进行检查，将检查结果填写在设备日常点检记录表中，并保持经常擦试设备各个部位和注油保养，使设备保持清洁和润滑；b.认真观察，通过触摸、聆听等手段诊断设备运转情况，进行预测性维护，发现异常及时向班长及车间主任报告，通知车间设备主管派维修工维护。C.日常点检及维护保养的情况由班长每天进行检查，设备维护管理人员监督，月末生产结束后将点检表由设备维护管理人员收回，作为设备检查、维护、保养标准补充和检修计划制订的依据。6.6.3设备计划维护保养a.车间设备主管根据不同类型的设备，负责制定设备维护/保养细则，依据此标准规定的保养内容和设备维护保养计划，对设备进行定期保养。b.车间设备主管每年12月份负责编制下一年度的设备维护保养计划，经部门负责人审核批准后，设备管理人员负责组织实施保养。c.车间设备主管按照保养计划的日期和时间组织实施保养，（一级保养以操作工人为主，维修工人协助指导；二级保养以维修工人为主，操作工人配合），由维修人员将计划保养实施完成结果填写设备保养记录，交由设备管理人员归档保存。6.7设备故障维修6.7.1设备运行中发生故障，由操作人员直接报告班长或车间主任，由班长或车间主任通知车间设备主管维修人员修理，并填写设备维修单。6.7.2维修人员须查找出故障原因后修理，不得盲目进行，不得擅自增加和撤消设备零件以改变操作程序，更不得撤并安全装置。6.7.3设备维修完工后，注意安装恢复好各类安全防护装置和外护板、护栏等，检查电箱、电柜保险等完好状态，将维修现场清理整洁毕后，由操作人员、维修人员共同验收认可，并在设备维修单相应栏目签字。6.7.4车间设备主管负责制定设备完好状态标准和设备完好状态检查表，每三个月至少组织维修人员检查一次，对各类设备、设施运行状态进行鉴定，并及时记录填写检查结果。6.8设备计划检修6.8.1车间设备主管根据公司设备的运行现状、设备的资料、设备使用和日常点检、维护保养积累的数据，同时根据设备技术状态编制设备检修计划，对设备进行计划性维护，填写设备维修单，对检修计划的实施结果进行记录。6.8.2经过检修或经二级保养以及大修后的设备，由技术品质部和车间设备主管负责组织对设备共同进行验证。采用机器能力测试（Cmk 1.67），并作好记录，记录归入设备档案。检修或大修验证未达到规定的要求，由车间设备主管组织重新维修，直至合格。6.9设备事故管理设备一旦发生事故，依据设备事故管理规定，事故的责任部门应负责保护现场，填写设备事故报告书，查明事故原因和责任人。由车间设备主管组织有关人员现场调查核实，做出结论。对设备事故的责任人的惩处，由车间设备主管与事故的责任部门商定，提出处理意见，经总经理批准后实施。6.10设备备件管理6.10.1车间设备主管根据设备的资料及设备运行状态等实际状况，制订工装/设备备件清单（关键设备的易损件要统计齐全), 同时建立工装/设备备件管理台账，对设备备件的最低最高储备额度进行规定，保证设备备件的可获得性和减少资金占用。6.10.2采购设备备件入库前，车间设备主管人员应进行验收，填写工装/备件验收单，验收合格方可入库。6.10.3设备备件的入库、贮存管理、领用出库，具体依据物料与仓库管理规定的相关条款执行。6.11设备停用/启用/封存/报废管理6.11.1若生产设备三个月以上半年之内暂不使用，使用部门可以申请停用，填写设备停用/启用/封存申请单提交车间设备主管，由设备管理人员负责悬挂“停用”标识牌。6.11.2在用生产设备，因故障或计划停用半年以上的，由生产车间填写设备停用/启用/封存申请单，报主管总经理批准后挂上“封存”标识牌。6.11.3设备封存前和封存期间由使用部门和车间设备主管进行维护保养，确保封存期间设备固有的性能及精度得以保存。封存设备因生产需要须启用，由生产使用部门向设备主管提出书面申请，填写设备停用/启用/封存申请单，经批准同意，并经重新校验，达到使用要求后，方可使用。6.11.4封存时间超过一年以上、以及因产品转型或工艺改进等原因退出生产过程的设备称为闲置设备。闲置设备由车间设备主管填写闲置设备/工装报废处置申请单，作闲置设备状态标识,建议总经理批准进行其他处置。6.11.5设备在生产过程中使用到一定的寿命，其主要性能劣化，不能满足工艺要求，无修复价值，就应进行报废处理，另行更新以适应生产需要。报废设备的范围：a.超过折旧年限，经济上无修复价值的；b.主要结构陈旧、加工精度无法修复的；c.能耗大；d.不符合安全生产要求的；e.政府规定必须报废的淘汰机型；f.其它因素导致必须报废的。6.11.6设备的报废申请及处理由车间设备主管提出方案，填写闲置设备/工装报废处置申请单，提请总经理批准后，将闲置设备/工装报废处置申请单提交财务部进行清账处理，同时在设备管理台账中注销。7.相关文件7.1采购控制程序-CZ/TS-ZH-CX0127.2关键设备清单7.3设备操作规程7.4设备维护维修作业指导书7.5设备完好状态标准-CZ/TS-ZP-GL0077.6设备维护/保养细则7.7设备事故管理规定7.8物料与仓库管理规定-CZ/TS-WL-GL0058相关记录序号记录名称记录编号保存期保存地点8.1设备采购申清单JL-JP-CX016-001长期财务部8.2技术协议长期技术品质部8.3采购合同长期财务部8.4设备安装调试验收单JL-JP-CX016-002长期车间（设备管理）8.5设备管理台账JL-ZP-CX016-003长期车间（设备管理）8.6设备日常点检表JL-ZP-CX016-0042年车间（设备管理）8.7设备维护保养计划JL-ZP-CX016-0052年车间（设备管理）8.8设备保养记录JL-ZP-CX016-0062年车间（设备管理）8.9设备维修单JL-ZP-CX016-0072年车间（设备管理）8.10设备完好状态检查表JL-ZP-CX016-0082年车间（设备管理）8.11设备检修计划JL-ZP-CX016-0092年车间（设备管理）8.12设备事故报告书JL-ZP-CX016-0102年车间（设备管理）8.13工装/设备备件清单JL-ZP-CX016-011长期车间（设备管理）8.14工装/设备备件管理台账JL-ZP-CX016-012长期车间（设备管理）8.15设备停用/启用/封存申请单JL-ZP-CX016-0132年车间（设备管理）8.16闲置设备/工装报废处置申请单JL-ZP-CX016-014长期财务部8.17工装/备件验收单JL-ZP-CS017-0022年车间（设备管理）合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责第 8 页 共 8 页