水泥生产企业质量手册.doc

目 录章节名 称页次ISO9001：202300目录110公司概况220批准页330质量方针和质量目的、质量承诺440质量管理体系范围541质量管理体系64.1;4.2.142质量手册的管理74.2.243文献的控制84.2.344质量记录的控制94.2.451管理承诺、以顾客为关注焦点、质量方针105.1;5.2;5.352质量目的和策划115.453职责和权限12-175.5.154管理者代表185.5.255内部沟通195.5.355管理评审205.660资源管理21671实现过程的策划227.172顾客相关的过程237.273设计和/或开发247.374采购25-267.4751生产和服务提供过程的控制277.5.1752生产和服务提供过程的确认287.5.2753标记和可追溯性297.5.3754顾客财产307.5.4755产品防护317.5.576监视和测量装置的控制327.681顾客满意度338.1;8.2.182内部质量审核348.2.283监视和测量35-368.2.3;8.2.484不合格品的控制378.385数据分析388.486改善398.5.187纠正和防止措施408.5.2;8.5.390变更履历41章节号：1.0 公司概况湛江市新国强水泥有限公司，是租赁湛江市国强水泥有限公司的私营股份制公司。固定资产拥有3000万元，年生产40万吨的专业厂家。 八月转制后，公司为重塑形象，再创辉煌，聘请了8名有丰实践经验的工程师和30名专业技术员，并在关键环节采用新工艺、新技术革、新设备。新一代“群星”、“寸金”牌普通硅酸425R、525R水泥，经省、市质检部门检查：425R水泥，三天抗折强度4.8MPa以上，三天抗压强度28MPa以上；525R水泥，三天抗折强度5.3MPa以上，三天抗压强度32MPa以上，特别是525#道路水泥，根据公路部门施工规定，经技术攻关，各项质量指标完全符合国家道路水泥标准，已成为我公司的主导产品。产品已广泛用于公路路面、高层楼房、铁路、桥梁建设。我公司于五月荣获“市重协议守信用公司”， “群星”、“寸金”牌水泥荣获“广东省用户满意产品”，“省产品质量监督检查合格产品”。 公司质量方针：全员参与 质量第一 努力开拓 用户至上 公司质量目的：出厂水泥合格率100% 富裕强度合格率100% 袋重合格率100%。 公司质量承诺：合法经营 优质守信 法人代表：许汝明 公司地址：湛江市麻章区三内塘村 联系电话: 办公室0759-2721688 销售科0759-2721668 传 真: 0759-2721688 邮 编: 524094 章节号:2.0 批准页 湛江市新国强水泥有限责任公司质量手册(以下简称手册)，是公司质量管理体系的法规文献，是本公司各类人员在生产、服务活动中必须遵循的准则。本手册依据ISO9001：2023质量管理体系规定标准及本公司的实际情况而编写的，适合于本公司的生产活动。现正式批准发布，全公司员工必须遵照执行。本手册现行版本：V1.0现行版本实行日期：2023年6 月25 日批准： 日期： 章节号：3.0 质量方针和质量目的、质量承诺公司质量方针全员参与 质量第一努力开拓 用户至上 不断提高质量管理水平公司质量目的1、出厂水泥合格率100% 2、水泥富裕强度合格率100%3、水泥袋重合格率100%公司质量承诺合法经营 优质守信各部门应根据公司的质量目的，制订本部门的质量目的。本公司员工务必对的理解、贯彻实行本公司的质量方针、质量目的、质量承诺。以保证本公司有足够能力向顾客提供满足顾客规定的产品。 总经理： 日 期：章节号：4.0 质量管理体系合用范围1 合用范围湛江市新国强水泥有限责任公司以ISO9001：2023质量管理体系规定标准的规定，建立公司的质量管理体系。湛江市新国强水泥有限责任公司的质量管理体系涵盖了公司水泥生产和服务的所有过程。公司拟定并管理所使用的过程以及这些过程之间的互相使用，作为保证产品符合规定规定的一种手段。公司通过建立和有效的实行质量管理体系，以达成下述目的：a) 证明公司有能力提供符合顾客和合用的法规规定的产品；b) 通过体系的有效应用，涉及连续改善和防止不合格的过程，以达成顾客满意为目的。2 剪裁湛江市新国强水泥有限责任公司是从事水泥生产和服务的公司，未涉及水泥产品的设计和开发。根据ISO9001：2023标准的有关规定，对标准中“7.3设计和/或开发”规定不合用本公司的质量保证体系。公司的质量管理体系中将不包含水泥产品的设计和开发的内容。3 质量管理体系过程之间的互相作用 质量管理体系的四大过程“管理职责”、“资源管理”、“产品实现”和“测量、分析和改善”彼此相连。最后通过体系的连续改善而进入更高的阶段。一方面，顾客（和其他相关方）的规定形成产品实现过程的输入，产品实现过程的输出是最终产品，产品交付给顾客后，顾客（及其他相关方）将对其满意限度的意见反馈给组织的测量、分析和改善过程，作为体系连续改善的一个依据。在新的阶段，“管理职责”过程把新的决策反馈给顾客（及其他相关方），后者也许据此而形成新的规定。通过以上流程，公司可以明确重要过程，进一步展开、细化，并对过程进行连续控制，从而改善体系的有效性。章节号：4.1质量管理体系1 总规定 本公司以ISO9001：2023质量管理体系规定标准为依据，建立湛江市新国强水泥有限责任公司质量管理体系，形成文献并加以保持，作为保证产品符合规定的一种手段。2 质量手册和质量管理体系程序2.1 质量手册：是质量管理体系的第一层次大纲性文献，其内容覆盖并符合ISO9001：2023标准的所有规定，涉及或引用了质量管理体系程序。2.2 程序文献：是与标准规定和公司质量方针相一致的文献化程序，是质量手册的支持性文献，即本公司质量管理体系的第二层次文献，具体阐述了质量手册各过程的工作程序。2.3 除质量手册、程序文献外的质量管理体系所涉及的文献均是本公司质量管理体系第三层次文献，涉及作业指导书、检查规范等技术文献。这些文献具体规定了各过程活动，产品作业的具体规定和/或作业方法，是本公司质量手册、程序文献的支持文献或补充。3 文献化的质量管理体系a) 规定质量管理体系必要的过程；b) 决定这些过程的顺序和互相关系；c) 拟定保证这些过程有效运营和控制所需的准则和方法；d) 保证获得所需的信息，以支持这些过程的运作和监控；e) 监视、控制和分析这些过程；f) 采用必要的措施，以取得预期的结果和连续改善。章节号：4.2 质量手册的管理1 本手册由ISO推委会组织有关部门及人员编制；由管理者代表审核；总经理批准。2 手册的修订、发放、控制、管理由办公室负责。3 手册的正本由办公室保存，并负责复制副本和发放。手册副本分为“受控”和“非受控”两种文本发放。4 持有“受控”副本者，在手册修订时将会得至相应的更改；而持有“非受控”副本者，则不受更改控制。5 手册“受控”副本的发放范围为：本公司的正副总经理及各部门负责人以及第三方认证机构等；手册“非受控”副本发放范围重要是需要了解本公司质量管理体系的顾客。6 手册初次发布的版本号为V1.0版，修改状态为0次，若章节有更改时，则该章节的修改状态按1、2、3顺序递增。手册有重大变化时，如组织机构的重大变更等应换版，版本号换为02、03顺序递增。更改记录在本手册“变更履历”及“变更事项”中，以便能及时辨认现行有效版本。7 手册管理的具体细节可按文献和资料控制程序执行。章节号：4.3 文献的控制1 政策制定并执行文献的控制程序，以控制与本公司质量管理体系有关的所有文献，涉及外来文献。2 职责2.1 办公室负责制定文献控制程序。2.2 办公室负责文献的管理和控制。2.3 各部门负责所用文献的保管。3 程序3.1 文献的批准和发布 公司的文献在发布前分别由授权人员审批其合用性，其中质量手册、质量管理体系程序文献，公司级管理文献由总经理批准，技术文献由副总经理批准，外来技术文献由技术部门主管确认。3.2 文献的控制3.2.1 所有法规性文献均有相应文献版本和修订码标记，或其他修改标记，并由办公室编制反映文献现行修订状态的受控文献目录清单，防止使用失效或作废的文献。3.2.2 定期对文献进行评审,必要时进行更新和重新评审。3.2.3 对文献的控制由办公室负责,分别对文献的发放、保管、归档与更改、回收、作废实行控制，以保证：a) 对公司质量管理体系有效运营起重要作用的各个场合都能得到相应文献的有效版本；b) 从所有发放或使用场合及时撤出失效和/或作废的文献，或以其他方式保证防止误用；c) 文献保持清楚，易于辨认；d) 防止作废文献的预期使用。若因作何因素而保存作废文献时，应对这些文献进行适当的标记。3.3 文献的更改3.3.1 公司文献的更改由该文献的原审批部门进行审批.若因机构或职能发生变化而指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。3.3.2 文献更改时，在文献或相应附件上标明版本号和修改的标记或其他可以确认的标记。3.4 保证外来文献的标记和控制。外来技术文献须经技术部门主管确认，外来文献的收发应有记录。3.5 记录：所有文献的控制状态由办公室记录并保存。本章节支持性文献：文献和资料控制程序章节号：4.4 质量记录的控制1 政策制定并执行质量记录的形成文献的程序，对质量记录的标记、贮存、检索、防护、保存期限和处置进行控制，以提供本公司产品质量和体系运营状况的证据。2 职责公司办公室负责制定并实行质量记录控制程序。3 程序3.1 质量记录予以保存，以证明产品符合规定的规定及质量体系运营的有效性。来自供方的记录也作为这些资料的组成部分。3.2 质量记录应笔迹清楚，贮存和管理方式便于检索。质量记录可以呈任何媒体形式。3.3 质量记录存放在合适的环境中，以防止丢失、损坏和变质。3.4 质量记录应规定保存期限。3.5 协议规定期，质量记录可提供应用户或其代表评价时查阅。本章节支持性文献：质量记录控制程序章节号：5.1 管理承诺、以顾客为关注焦点、质量方针1 公司总经理通过下述方法对质量管理体系的发展和改善提供其承诺的证据：a) 向组织传达满足顾客及法律法规规定的重要性；b) 制定公司质量方针；c) 保证实现公司质量目的；d) 实行管理评审；e) 保证所需资源。2 公司总经理应保证顾客的需求和盼望被拟定，转换成规定并予以满足，以求达成顾客的满意。3 公司总经理应保证质量方针：a) 适应组织的宗旨；b) 涉及对满足规定和连续改善的承诺；c) 提供制定和评审质量目的的框架；d) 在组织内相关层次中进行传达并得到理解；e) 对连续的适应性予以评审。章节号：5.2 质量目的和策划1 质量目的公司总经理必须保证在组织内部相关职能和层次上制定质量目的，涉及规定产品规定所需的内容。质量目的应可测量，并与质量方针保持一致。2 质量管理体系策划公司总经理必须保证：a) 对质量管理体系进行规划，以符合标准和达成质量目的的规定。b) 当质量管理体系的规划和实行有变化时，应保证质量管理体系的完整性得到保持。章节号：5.3 职责和权限1 规定本公司制定各部门以及各类人员的质量职责并形成文献，以贯彻与质量有关的所有人员的工作职责，保证本公司质量方针和质量目的的实现，保证产品质量。2 总经理负责颁布本公司的质量方针和质量目的并通过本手册予以正式发布，规定各部门负责人把本公司的质量方针和质量目的传达成本部门员工，使全体员工都能对的理解并贯彻执行，保证质量方针和质量目的的实现。3 总经理负责规定公司的组织机构，明确各部门负责人的职责、权限及互相关系， 各部门负责人应制定对影响质量的管理，执行和验证工作人员的职责、权限和 互相关系，这些均应形成文献，并使之获得必要的培训。 3.1 公司的组织结构图湛江市新国强水泥有限责任公司组织结构图总 经 理厂长管理者代表 副厂长办 公 室副厂长销 售 公 司供 应 公 司财 务 部食 堂保 卫 科人 事控 制 组化 验 室生产技术部物 控 组分 析 组生料车间烧成车间制成车间机修车间电修车间3.2 职责和权限A 总经理职责a) 负责贯彻执行国家质量方针、政策、法令和标准；b) 主持制定本公司质量方针和目的，建立健全质量责任制，对本公司产品质量全面负责；c) 组织和建立质量体系并使其有效运营，主持管理评审；d) 领导本公司的质量管理机构，保证其独立。客观有效地行使职权。对质量工作存在问题进行综合分析，及时作出决策；e) 负责监督检查有关部门组织质量体系审核和复审；f) 批准、颁布本公司质量手册；g) 任命管理者代表；h) 负责对重大质量管理成果或重大产品质量事故进行表彰或仲裁，行使质量奖惩权。B 生产副厂长职责a) 负责质量管理和技术管理；b) 协助总经理在生产经营活动中贯彻本公司的质量方针和目的，实现质量体系有效运营，进行质量体系管理评审；c) 代表总经理解决有关质量保证事宜，向总经理负责和报告；d) 主持公司质量分析会议，对的行使质量否决权；e) 做好生产计划、调度、记录的组织工作；f) 在总经理的领导下，负责全公司的生产设备和环保管理工作；g) 负责贯彻和监督检查生产设备管理、安全文明生产的贯彻贯彻情况，严防人身安全和设备事故的发生。C 经营副厂长职责a) 负责指导编制和实行公司采购和销售计划及仓储管理；主持评审选择、拟定分承包方；验收和保证采购材料质量符合规定；b) 进行市场调查，研究、制定和贯彻营销策略；督促营销部门做好营销服务，巩固公司的质量信誉，树立良好公司形象，稳定和开拓市场；c) 协助总经理做好资金的筹措和使用计划，保证财经制度的贯彻。D 公司办公室职责a) 负责协调公司各部门的工作；b) 负责组织公司有关行政、质量文献的资料的编写、控制和管理，质量记录的管理；c) 协助总经理对各职能部门的工作质量、过程控制质量、工序质量进行考核、管理、评审和奖惩；d) 完毕总经理交办和布置的各项工作；e) 负责国家方针、政策、法令和公司质量方针、规章制度的宣传贯彻；f) 全面负责公司人事、劳动力使用管理，人力资源的规划和劳动工资的核算；g) 负责新工人招聘，组织岗位技术培训及签订用工协议；h) 组织协调全公司员工技术培训、考核建档工作；i) 完毕总经理交办的其他工作；j) 负责全公司生活后勤保障服务工作；k) 负责公司生活区的绿化、美化、净化工作，保证文明卫生服务质量，整治和维持厂容厂貌；l) 根据公司安排和生产需要，进行与生产生活相适应的工程施工、整治、修复，以满足实行质量管理的需要；m) 负责公司饭堂、住房及生活用水、电、煤的服务和管理；n) 负责公司的安全保卫工作。加强保安服务，保证公司的正常生产、生活和工作秩序，保证公司的质量保证体系有一个良好的运营环境；o) 负责防火、防盗、防破坏、防灾害事故的宣传和措施的实行；p) 加强保安队伍建设，进行技术业务练兵，保证工作质量和应急效率。E 生产技术部职责a) 负责指导车间生产，解决生产中出现的技术问题；b) 负责安排工作装备的制作、安装和维护管理；编制设备大中小修计划，审查车间备品配件的采购计划；c) 开展技术改造、小改小革活动和安全环保工作；d) 做好生产设备的平常检查工作和设备维护保养、检修，负责公司机电设备技术资料、档案的管理工作；e) 组织车间现场管理、文明卫生、环保工作的检查，并提出奖惩建议；f) 负责组织车间生产，对员工进行岗位操作培训，及时解决生产中出现的问题；g) 主持生产调度会和车间质量分析会，编制车间生产计划，贯彻和贯彻“安全、优质、高产、低耗、环保”的生产目的；h) 不断总结生产中的经验和教训，积极探索，进行小改小革，提出技术改造建议；i) 组织生产现场管理，实现现场的文明、环保管理的目的；j) 根据车间的规定和公司的实际，编制配品备件请购计划。F 生产车间职责a) 做好生产过程控制工作。对的解决进度、数量、质量三者之间的关系，加强生产现场指挥和管理工作，组织好均衡生产，文明生产，对由于生产管理不善导致质量事故负责；b) 负责机电设备的直接维护管理，保证设备的运转率和完好率，提高台时产量；c) 向生产技术部提出备品配件的请购意见；d) 组织安全文明生产，堵塞“跑冒滴漏”，搞好环保的治理、保护和维持工作；e) 主持班组会议，进行班组工序质量的分析，传达贯彻公司的质量方针、规定、决定。G 化验室职责a) 负责公司全面质量管理及质量检查平常工作；b) 负责质量手册、程序文献的编制工作。检查、协调质量体系有效运营；c) 负责公司生产全过程的质量管理、质量监督、质量控制及其有关检查人员的培训和考核；d) 负责本公司产品质量控制过程的所有检查与管理；e) 协助供应公司及管理者代表进行供方评估及质量体系审核，执行纠正措施；f) 完毕总经理及管理者代表布置的其他工作。H 供应公司职责a) 负责编制和实行原燃材料的采购计划，满足生产所需数量和质量的规定；b) 根据项目和规定，做好分承包方及采购材料的质量和生产能力的评价。保证采购材料符合质量规定；c) 负责对进厂原燃材料、备品配件的选择、验收、保管，做好原燃材料堆场、五金仓、纸袋仓的仓储管理，做到帐物相符、帐帐相符、卡帐相符，定置堆放，标记明确，文明整洁；d) 加强对地秤计量的管理，保证计量的准确可靠，防止材料的流失。I 销售公司职责a) 负责签订销售协议，组织协议评审，保证及时按协议完毕产品销售工作，加强销售工作的管理。b) 发货管理，保证服务质量，树立良好的公司形象和产品信誉；c) 开展市场调查工作，了解市场行情，及时将用户规定和产品质量信息反馈给公司领导及化验室；d) 加强水泥仓库管理，做到帐物相符、标记明确、文明整洁；e) 搞好货款回收工作。J 财务科职责a) 负责本公司的出纳、会计等财务管理工作，严格执行财经纪律和财务制度，审查各项费用开支，控制非生产支出；b) 协助化验室做好质量工作考核、奖惩工作；c) 配合公司监事会对各有经济活动、帐目流转的部门进行盘点、审核和监督；d) 完毕总经理布置的其他工作。K 机修车间职责a) 根据生产需要和生产技术部的调派，保质保量准时完毕生产设备的大修、检修、安装及零配件的加工、修复任务；b) 加强现场管理，保证工作场地、机械的整洁；c) 严格遵守特种作业安全规范和操作规程及人员培训，保证符合质量体系的规定。L 电修车间职责a) 负责对仪电设备的选用、大修、调试、安装及平常维护和保养工作，保证电修设备准确可靠、安全运营；b) 严格遵守特种作业安全规范和操作规程及人员培训，保证符合质量体系的规定。M 管理者代表职责a) 管理者代表由总经理任命；b) 是为了保证按GB/T19001：2023-ISO9001：2023标准建立、实行和保持质量体系；c) 直接向总经理报告质量体系运营情况，以供评审和作为质量体系改善的基础；d) 保证在整个公司内提高满足顾客规定的总意识；e) 代表本公司就质量体系的有关事宜与外部各方的联络工作。N 质检人员的职责a) 对进货产品和生产过程进行检查和实验；b) 对检查过程和检查结果予以记录，作出检查状态标记；c) 对严重不合格告知评审组进行评审和处置；d) 对返工返修产品重新检查；e) 阻止不合格的进货产品进入公司，不合格的过程产品进入后道工序和不合格的成品交付。O 内部质量审核人员的职责a) 参与内部质量审核活动；b) 编写检查表和参与现场审核；c) 提出不合格项，填写不合格项报告；d) 对纠正措施进行跟踪和验证。P 其别人员的职责通过岗位描述的方法加以阐明。本章节支持性文献：岗位职责章节号：5.4 管理者代表总经理任命管理层中一员为管理者代表,并规定其职责和权限：1、 负责按ISO9001：2023标准规定，建立、实行和保持质量管理体系。2、 向总经理报告质量管理体系运营情况，涉及对改善的需求，并负责组织本公司内部质量管理体系审核活动，督促检查纠正措施的贯彻效果。3、 提高整个顾客规定的意识。4、 负责与质量管理体系相关的外部各方的联系工作。章节号：5.5 内部沟通 公司总经理采用下述方法保证就质量管理体系及其有效性在不同层次和职能之间的交流和沟通：a) 定期召开质量分析会议，讨论生产中发生的质量问题，制订改善的措施。b) 在中层干部的例会上，将质量管理体系的进行情况作为例会讨论内容之一。c) 提倡部门之间的协调、交流和沟通。d) 认真执行内部质量审核。e) 定期进行管理评审。章节号5.6 管理评审1 管理评审由总经理组织实行，每年至少一次，以评审本公司质量体系的运营情况，保证质量管理体系的适宜性，充足性和有效性。评审应评价公司对更改质量管理体系的需求，涉及质量方针和质量目的。管理评审的记录应予以保存。2管理评审的输入必须涉及下述内容：a) 审核结果；b) 顾客反馈；c) 过程的业绩和产品符合性；d) 防止和纠正措施的情况；e) 对以往管理评审所采用的跟踪措施；f) 对质量管理体系有影响的变化；g) 改善的建议。4 管理评审的输出必须涉及与下述相关的措施：a) 质量管理体系及其过程的改善；b) 与顾客规定有关的产品改善；c) 资源需求。本章节支持性文献：管理评审程序章节号：6.0 资源管理1 公司必须拟定并提供所需的资源，用于：a) 实行和维持质量管理体系和连续改善的有效性；b) 符合顾客的规定，提高顾客的满意度。2 根据所受的教育、培训、技能和经验，配置到质量管理体系所规定的职能的人员应能胜任其工作。公司应：a) 拟定对从事与质量有关人员的能力规定；b) 提供培训或采用其他措施以满足上述规定；c) 评估所采用措施的有效性；d) 保证员工意识到他们自身的作用和重要性，以及如何为实现质量目的而努力；e) 保存适当的教育、经历、培训和资格的记录。3 公司应拟定，提供并保持为实现产品的符合性所需的设施，涉及：a) 生产安装和服务的相关设施b) 设备、硬件和软件；c) 支持性服务，如交通运送或通讯。4 公司应拟定并管理为实现产品符合性所需的工作环境。本章节支持性文献：培训控制程序章节号：7.1 产品实现过程的策划 产品实现是实现产品所规定的一组有序的过程和子过程。实现过程的策划应与公司质量管理体系的其他规定相一致，并应以适于公司动作的方式形成文献。在策划产品实现的过程中，公司应拟定以下方面的合用内容：a) 产品、项目和协议的质量目的；b) 针对相应产品所需建立的过程和文献，以及所需提供的资源和设施；c) 产品所需要的验证、确认、监控、检查和实验活动以及接受准则；d) 对过程及其产品的符合性提供信任所必要的记录。过程策划的结果应形成文献，可采用质量计划的形式或其他文献形式。本章节支持性文献质量计划编制控制程序章节号：7.2 与顾客相关的过程1、 产品相关规定的辨认 公司应拟定: a) 顾客规定的产品规定,涉及交付和交付后活动的规定; b) 顾客未作规定,但预期和规定用途所必要的产品规定; c) 与产品有关的法律和法规规定; d) 公司拟定的任何附加规定。2 产品相关规定的评审2.1 评审在接受协议之前，由销售公司按协议所涉及的内容组织有关部门进行协议评审。评审结果应保证下述规定：a） 各项规定都有明确的规定并形成文献：b） 与以前表述不一致的协议的规定已得到解决：c） 本公司有能力满足协议的规定。顾客的口头订单，公司应保证订单的规定在其被接受之前得到批准。 2.2 评审协调 当协议评审不能取得一致意见时，由销售公司进行协调评审活动，必要由总经理裁决。2.3 协议修订当顾客或本公司提出协议修订时,协议修改部分应按原协议评审程序重新进行评审,同时由销售公司将修订信息对的地传递到有关部门。2.4 协议评审和协调活动的记录,由销售公司门负责保存。3. 顾客沟通 公司应针对以下方面拟定和实行与顾客沟通的安排:a) 产品信息;b) 询价、协议和订单的解决，涉及修改：c) 顾客反馈，涉及顾客抱怨。本章节支持性文献产品规定评审程序章节号：7.3 设计或开发本公司是从事水泥产品的生产和服务,未涉及水泥产品的设计和开发。根据ISO9001：2023标准的有关规定，对7.3设计和/或开发实行剪裁。章节号：7.4 采购1. 政策制定并执行采购程序,选择合格的供方为合作伙伴,保证所采购产品符合规定规定.2. 职责2.1 供应公司负责制定并执行采购控制程序,组织对供方的评价活动,保证采购产品 符合规定规定。2.2 供应公司负责采购资料的编制。2.3 质量部门负责采购产品的验证。3 程序3.1 供方的评价3.1.1 供应公司负责组织对供方的评价活动。3.1.2 供应公司负责采购程序的实行,以及与供方的平常联络和信息反馈。3.1.3 根据所购产品对实现过程及其输出的影响限度选择下述方法对供方进行评估，以拟定合格的供方。a) 用调查表方式调查供方满足协议规定的能力；b) 现场调查供方的质量体系状况；c) 验证供方的有关质量证明文献；d) 供方以往的业绩的证明。e) 对供方提供的样品进行认可；3.1.4 供应公司建立并保存供方的档案及供方的评估记录。3.1.5 供应公司编制合格供方名单，供采购活动中选用。3.2 采购资料3.2.1 相关部门负责编制采购资料。3.2.2 采购文献应涉及所订购产品的资料，适当时涉及：a) 产品、程序、过程和仪器的核准规定；b) 人员资格规定；c) 质量管理体系的规定。3.2.3 采购文献发放前由总经理(副总经理)对所规定的规定是否适当进行审批。3.3 采购产品的验证。3.3.1 质量部门负责对采购产品进行验证或检查。3.3.2 当公司或顾客需要在供方货源处对采购产品进行验证时，应在采购文献中规定验证的安排及产品放行的方式。本章节支持性文献采购控制程序供方评估程序章节号： 7.5.1 生产和服务提供过程的控制1. 政策拟定并策划直接影响质量的生产过程,明确过程的控制规定,保证过程在受控制状态下进行。 2. 职责2.1 生产技术部负责拟定并策划水泥生产过程,将策划结果形成文献。2.2 生产车间按过程作业规定，实行生产过程的控制。3. 程序3.1 过程控制规定3.1.1 生产技术部拟定并策划影响生产产品质量的过程,编制描述规定产品特性的工艺文献和作业指导书,并发放到生产现场。3.1.2 所有从事生产的操作人员，维修和检查人员，应通过培训，作业人员的技术水平应适应本岗位的作业规定。3.1.3 水泥生产产品的规定，使用合适的生产设备和监视与测量装置，并安排适宜的工作环境。3.1.4 水泥生产产品过程符合有关标准/法规，质量计划和/或形成文献的程序。3.1.5 需要时，对生产过程和机械设备进行认可。3.1.6 对设备进行适当的维护，以保持过程能力。3.1.7 对影响质量的生产过程和产品特性进行监视和控制。3.1.8 规定技艺评估准则。3.1.9 实行监视和测量活动。3.1.10 对放行、交付和售后服务活动的实行。3.2 关键工序控制3.2.1 看火工、配料工属关键工序。3.2.2 选择通过培训并具有操作技能的人员完毕。3.2.3 对关键工序进行监视控制。3.2.4 关键工序的设备和装置应重点维护。本章节支持性文献生产过程控制程序 生产设备管理程序章节号 ：7.5.2 生产和服务提供过程的确认 当生产和服务过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证时,公司应对该过程进行确认。公司的看火工序、配料工序属特殊过程。公司通过下述方法对特殊工序进行确认：a) 过程鉴定：b) 设备能力和人员资格的拟定：c) 使用规定的方法和程序：d) 保存相关记录：e) 工艺变动、设备维修后再确认。本章节支持性文献生产过程控制程序章节号： 7.5.3 标记和可追溯性1. 政策 制定并执行产品标记和可追溯性程序,以适当的方式进行产品标记和检查状态标记,通过对标记的记录,可对产品进行追溯。2. 职责2.1 生产技术部负责制定产品标记和可追溯性程序,保证从进货到生产、交付各阶段以适当的方式标记产品。2.2 仓库、质量等部门负责标记的实行和保护。2.3 化验室负责监视和测量产品的状态标记。3. 程序3.1 原材料3.1.1 进厂原料应做到分批堆放,分批检查.3.1.2 经入厂检查合格后的原材料应记录其堆放区位,入厂时间。3.2 生料3.2.1 出磨生料由化验室指定入库,记录库号.3.2.2 对入窑生料应按检查规范规定周期取样对所取样品做好标记,化验结果报告单应记录日期、样品编号、操作者。3.3 熟料3.3.1 出窑熟料由化验室指定入库储存,记录库号.3.3.2 按规定取样,记录样品标记、检查日期、操作者。3.4 出厂水泥3.4.1 出磨水泥应送入化验室指定的库内均化后，按化验室告知进行包装，做好包装记录。对出厂水泥化验室按规定方法取样，做好标记。3.5 可追溯性3.5.1 出厂水泥应保存封存样，按规定妥善保管，防止受潮，必要时可根据其标记进行追溯。3.5.2 当协议规定期，应对可追溯的范围予以明确的规定，如追溯的起始与终止点、所需方法、标记记录的形式和范围等。3.6 监视和测量状态化验室对产品的监视和测量状态进行标记。状态分为“待检”