1、工程分包管理流程姓名签字日期编写左联宾-08-20审核周志辉-09-19同意殷国宝-09-21流程责任部门：工程管理部流程责任岗位：工程管理部工程分包管理处1. 流程目保证中国水利水电第十三工程局有限企业工程分包管理工作顺利开展，优化社会资源配置，提高在建项目精益化管理水平，增进企业健康发展。2. 合用范围本流程合用于中国水利水电第十三工程局有限企业工程分包管理全过程。3. 有关政策和制度【AR01】中国水利水电第十三局工程局有限企业工程分包管理措施【AR02】中国水利水电建设股份有限企业工程分包管理措施【AR03】中国水利水电建设股份有限企业分包商资源库管理措施4. 其他阐明无 5、流程图
2、6. 流程阐明编号流程环节责任部门岗位合用政策与制度流程环节描述输出文档备注流程开始01分包筹划、立项审批项目部分包管理领导小组【AR01】【AR02】【AR03】【C01】详见【工程分包筹划、立项审批流程】【EF01】分包项目筹划书【EF02】工程分包立项申请表及有关材料02分包项目招标项目部分包管理领导小组【AR01】【AR02】【AR03】【C02】详见【工程分包项目招标管理流程】【EF03】招标、谈判过程文献及记录03分包协议审批项目部分包管理领导小组【AR01】【AR02】【AR03】【C03】详见【工程分包协议（草案）审批及协议签订流程】【EF04】分包协议审批表04分包商入库项目
3、部分包管理领导小组【AR01】【AR02】【AR03】详见【分包商入库管理流程】【EF05】分包商入库申请及有关材料05分包商选择审批项目部分包管理领导小组【AR01】【AR02】【AR03】【C04】详见【分包商选择审批流程】【EF06】分包商选择审批表及有关材料06分包协议签订项目部分包管理领导小组【AR01】【AR02】【AR03】【C05】分包协议审批完毕后，由双措施人代表签订协议并盖双方公章。分包协议要与安全生产责任书、工程质量责任书、保廉协议同步签订。【EF07】分包协议及附件07分包协议立案项目部分包管理领导小组【AR01】【AR02】【AR03】【C06】项目部应在分包协议签订
4、后15日内将协议正本上报企业工程分包管理领导小组办公室立案。【EF07】分包协议及附件08履约过程管理项目部分包管理领导小组【AR01】【AR02】【AR03】【C07】前期要对分包商进行全面交底，过程中要审查分包商“人、机、料、法”，并对分包商质量、安全、健康、进度等各方面进行考核，发现问题立即告知整改并跟踪贯彻。建立工程分包管理台账。每三个月对分包商进行一次全面检查并填写分包队伍管理评价表。【EF08】工程分包管理台账【EF09】分包队伍管理评价表过程检查资料、协议管理记录09分包商业绩考核项目部分包管理领导小组【AR01】【AR02】【AR03】项目竣工时，完整搜集工程施工过程记录和竣工档案有关资料。对分包商业绩进行评价。做好分包商退场工作和保证金退还工作。【EF10】分包商业绩考核表流程结束。7. 修订记录版 次作 者文 件 修 改 原 因日 期修 改 页V2程为平1、企业分管领导分工调整2、分包筹划、立项环节合并，同为一种流程3、编号01-05流程阐明，详见各三级流程
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