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1、 6.3.1 目 录 1工厂、设施和设备过程策划管理办法 2工厂、设施和设备过程策划有效性评价表 3设备能力分析和需求计划表 4操作者与生产线平衡需求计划表 5人机因素分析整改表 6增值动作分析改善表 7现行操作及过程有效性评价表 大连新重集团有限公司工厂、设施和设备过程策划 管 理 办 法 编号： GL/ATD03-6.3.1-2023 1目的：为实现精益生产提供输入，对工厂、设施和设备过程策划有效性评价和监
2、视，以提高公司业绩，保证能满足顾客规定。 2合用范围：本办法合用于工厂、设施和设备过程策划有效性评价和监视。 3职责 3.1生产部负责制定工厂、设施和设备过程策划有效性评价和监视的方法，并按规定的方法进行实行。 3.2生产车间及供销部及库房配合提供相关数据。 4内容 4.1策划 4.1.1乌龟图： 通讯设施、电脑、 传真机、复印机 谁来做：生产部 谁配合：各部门 工厂布局之合理性 设备能力分析和需求计划表 适当的自动化 人机因素分析整改表 人机平衡 操作者与生产线平衡需求 贮存和周转 现场周转及库存周转期 增
3、值劳动含量 增值动作分析改善表 操作方法 现行操作及过程有效性 输出：工厂、设施和设备的策划有效性评价表 输入：工厂、设施和设备策划项目 工厂、设施和设备的策划有效率 准则和方法： 工厂、设施和设备的策划管理办法 4.1.2流程图 总经理 生产部 库 房 分厂 技质部 生产/分厂 批 准 工厂 布局 适当的自动化 操作 方法 增值劳动含量 贮存和周转 人机平衡 工厂、设施和设备的策划管理办法 工厂的布局应优先材料的转移、搬运，以及对场地空间的增值使用，
4、并应用于材料的同步流动 现场周转及库存周转期 操作者与生产线平衡需求 增值动作分析改善表 现行操作及过程有效性 人机因素 设备能力 评价、改善 组织、实行 4.1.3工厂、设施和设备的策划涉及： a) 工厂布局 b)适当的自动化 c)人机平衡 d)增值劳动含量 e)操作方法 4.1.4工厂、设施和设备过程策划有效性评价和监视方法: 项 目 监 视 内 容 评价内容 方法 工厂布局 之合理性
5、 1、 有厂区平面图。 2、 生产线按流程图布局。 3、 生产线通道顺畅，照明充足，有检查站点，有待加工区、转序区、物流合理、没有反复的搬运、交转。 4、 厂区有绿化，与工作区分开，整洁，有序。 5、 厂区有交通通道，各种指示标记清楚。 6、 有仓库及合理的贮存空间。 以顾客订单驱动为原则（分数20） 1-∑（当月生产计划数-当月销售计划数）/当月销售计划数 适当的自动化 1、 操作复杂的工序自动完毕。 2、 容易出现质量事故的工序，有自动完毕装置或自动报警装置。 3、 简朴重要的工序（容易犯错）有自动完毕装置或相应的防错装置。 4、 危及员工安全及健康的工序有限位装置
6、报警装置或自动完毕装置。 根据过程流程图，对每一工序/环节的可自动化程序进行监视和评价。（分数15） 对各个工序进行评价，拟定可实现自动化的也许性，涉及：传输带、机械手、自动装料、自动卸料、自动检测等。 人机平F衡 1、 生产线各工序设备的产能与作业人数配备合理。 2、 生产线各工序设备的产能与辅助作业人数配备合理。 3、 生产线各工序设备的产能与检查员人数配备合理。 4、 一旦缺岗由应急人员安排。 根据过程流程图，对每一工序/环节的生产能力情况进行监视和评价（分数20） 各工序加工单件产品时间比值：A；B；C。 工厂、设施和设备过程策划有效性评价和监视方法:
7、续表上） 项 目 监 视 内 容 评价内容 方法 贮存和周转 及库存量 1、 原材料贮存合理，可行库存量减少至最低。 2、 半成品，成品的贮存量能满足100%交付的规定。 3、 满足上述规定的贮存量为最低限额，但是多地占用资金。 4、 有合适的工位器具及搬运工具。 对现场周转产品及库存产品周转期进行监视和评价（分数10） ∑（当月生产库存产品日期-该产品入库日期）/出库产品批数。 增值劳动含量 1、 生产线布局或零件流动。 2、 物料流动符合看板规定，没有过多的搬运，没有反复的搬运。 3、 能保证在不中断
8、操作的情况下取得作业文献。 4、 合理运用空间，工序间接使用工具、刀具、夹具随手可拿。 5、 上、下工序节拍平衡，无过长时间的等候。 6、 加工余量合理，没有过多的加工。 根据过程流程图，就每一工序/岗位的环境对产品生产的适宜性以及设备作用的适宜性进行监视和评价（分数15） 按定置管理进行监视和评价 操作方法有效性 1、 现场有指导文献。 2、 操作者操作无多余的动作，操作顺序合理。 3、 操作者身高与设备规定一致。 4、 机床局部照明适宜。 5、 工序重量与操作者负荷相符，笨重、过大工件有吊装设备。 对5M1E进行监视和评价（分数20） 按现行操作及过程有效性评价
9、 注：设施和设备过程策划有效性评价和监视分数不得低于90分 4.1.4.2在工厂、设施和设备过程策划有效性评价和监视方法中应明确以下内容: a)评价和监视项目； b)评价和监视内容； c)有效性评价方法。 4.2实行和改善 4.2.1由生产制造部组织，在每年12月份按《工厂、设施和设备过程策划有效性评价和监视评价表》和《现行 操作及过程有效性评价表》中的规定方法对各相关部门的数据进行收集、分析，生产分厂及供销部、库房配合提供相关数据。 4.2.2由生产制造部对收集的数据进行记录、分析；对其不适合的方面，或修改或增长或细化；并形成《工厂、设施和设备过程策
10、划有效性评价和监视报告》为精益生产及管理评审提供输入，为连续改善提供机会。 编制: 审核： 批准： 日期：2023-12-30 日期：2023-12-31 日期：2023-12-31 大连新重集团有限公司 工厂、设施和设备过程策划有效性评价表 编号：QR--04—6.3--07
11、 序号：01 序号 评价内容 接受准则 评价 改善措施 责任部门 完毕日期 效果确认 备注 1 工厂布局 之合理性 1有厂区平面图。 2生产线按流程图布局。 3生产线通道顺畅，照明充足，有检查站点，有待加工区、转序区、 物流合理、没有反复的搬运、交转。 4厂区有绿化，与工作区分开，整洁，有序。 5厂区有交通通道，各种指示标记清楚。 6有仓库及合理的贮存空间。 （20分） 19 计划建新厂 设备改造 生产制造部 2023-6 有效 2、 适当的自动化 1操作复杂的工序自动完毕。 2容易出现质量事故的工序，有自动完毕装置或自动报警装置。
12、 3简朴重要的工序（容易犯错）有自动完毕装置或相应的防错装置。 4危及员工安全及健康的工序有限位装置、报警装置或自动完毕装置。（15分） 14 设备更新 生产制造部 2023-6 通过 3 人机平衡 1生产线各工序设备的产能与作业人数配备合理。 2生产线各工序设备的产能与辅助作业人数配备合理。 3生产线各工序设备的产能与检查员人数配备合理。 4一旦缺岗由应急人员安排。 （20分） 20 生产制造部 满足工艺规定 大连新重集团有限公司 工厂、设施和设备过程策划有效性评价表 编号；QR—04—6.3--07
13、 序号：02 序号 评价内容 接受准则 评价 改善措施 责任部门 完毕日期 效果确认 备注 4 贮存和周转 及库存量 1原材料贮存合理，可行库存量减少至最低。 2半成品，成品的贮存量能满足100%交付的规定。 3满足上述规定的贮存量为最低限额，但是多地占用资金。 4有合适的工位器具及搬运工具。 （10分） 10 生产制造部 满足顾客规定 5
14、 增值劳动含量 1生产线布局或零件流动。 2物料流动符合看板规定，没有过多的搬运，没有反复的搬运。 3能保证在不中断操作的情况下取得作业文献。 4合理运用空间，工序间接使用工具、刀具、夹具随手可拿。 5上、下工序节拍平衡，无过长时间的等候。 6加工余量合理，没有过多的加工。 （15分） 12 计划建新厂 生产制造部 2023-6 符合工艺规定 6 操作方法 有效性 1现场有指导文献。 2操作者操作无多余的动作，操作顺序合理。 3操作者身高与设备规定一致。 4机床局部照明适宜。 5工序重量与操作者负荷相符，笨重、过
15、大工件有吊装设备。（20分） 19 计划建新厂 生产制造部 2023-6 通过 7 评价结果 通过对上述六项指标综合评估确认满足生产规定 94 小组会签：候福生、彭云翔、王济国、周军、孟凡刚、臧云龙 日期：2023-12-30 大连新重集团有限公司设备能力分析和需求计划表 编号：QR04—6.3--11
16、 序号：03 序号 工序名称 设备名称型号规格 生产能力台件/月 年度最高月产量 应配设备台数 实配设备台数 需增设备台数
17、 编制： 批准： 日期： 大连新重集团有限公司操作者与生产线平衡需求计划表 编号：QR04—6.3--12 序号：04 序号 工序名称 年度最高月产量 每人工作量 应配人数 实配人数 需增添的
18、人数 1 下料 10773支 1795支 6 6 0 2 锻造制坯 10773支 316支 33 34 0 3 热解决 10773支 538支 20 20 0 4 校正 10773支 718支 15 15 0 5 喷丸 10773支 2693支 4 4 0 6 铣弹簧板平面 4025支 1006支 4 4 0 7 粗铣主销孔端面 4025支 2023支 2 2 0 8 钻主销孔 4025支 1006支 4 4 0 9 较主销孔 4025支 1006支 4 4 0 10
19、 精铣下端面 4025支 1006支 4 4 0 11 精铣上端面 4025支 1006支 4 4 0 12 钻较横销孔 4025支 503支 8 8 0 13 钻弹簧板孔 4025支 1006支 4 4 0 14 锪弹簧板孔背面 4025支 2023支 2 2 0 编制：楮金龙 批准：韩宝印 日期：2023.12.25 大连新重集团有限公司人机因素分析整改表 编号：
20、 序号： 工序名称 人机因素存在的问题点 改善措施 设备操作的安全性与方便性 作业环境：照明/温度/湿度/粉尘/烟尘/噪声 工位器具/物品摆放/搬运 作业姿势
21、 编制： 批准： 日期： 大连新重集团有限公司增值动作分析改善表 编号：QR04—6.3--14 序号： 工序名称/ 操作说明 操作动作状况 改善目的 改善方式 进度安排 跟踪结果 检查 操作 搬运 等待
22、 贮存 时间 距离
23、 编制： 批准： 日期： 测试产品： : 鞍山太阳锻造机械有限公司 现行操作及过程有效性评价表 编号：QR04—6.3--15 序号：07 检查部门 技术质量部、生产制造部 检查时间 2023-12-
24、30 检查人员 彭云翔、王济国、刘启发 确认人员 郭少军 项 目 检查内容 检查结果 检查过程作业的 指 导 文献 现使用的作业指导书、检查指导书、操作规程、流程图应是有效版本 是□否□ 齐全 作业指导书、检查指导书的质量规定是否明确？ 是□否□ 明确 与相邻过程的接口是否清楚？ 是□否□ 清楚 是否有明确规定的检查方法、频率和鉴定标准？ 是□否□ 有 抽查3份文献验证符合性 是□否□ 所有符合 检查作业员 是否按指导文献操作抽查3个检查员 是□否□ 按文献操作 操作者是否通过培训 是□否□ 是 关键、特殊工序是否持证上岗？
25、 是□否□ 持证上岗 检查作 业环境 产品标记、状态标记是否清楚可见？ 是□否□ 清楚可见 是否使用周转箱装运产品，并满足规定规定？ 是□否□ 有周转料架 工作现场是否整洁有序，物品摆放整齐？ 是□否□ 符合规定 是否实行看板，并保证对的美观？ 是□否□ 通过 检查设 备工装 设备工装是否有清楚可见的标记？ 是□否□ 有明确编号 设备管理工装是否认期维护，并定期检查？ 是□否□ 定期检查 设备管理工装是否处在完好状态？ 是□否□ 完好状态 检查现场质量记录 能否按规定记录设备点检卡，首件、末 件调整记录？ 是□否□ 已记录 技质部综合鉴定意见 符合工艺规定，批准生产 署名：姜云福 日期：2023-12-31
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