环境管理体系手册公司版.doc

环 境 手 册
(依据ISO14001:2023标准编制)

受控状态： 受控

受 控 号：

手册编号：

现行版本：

修 订：

审 核：

批 准：

2023年 03月 11日 修订 2023年 03月 15日 发布

发 布 令

本公司依据ISO14001：2023《环境管理体系—规定及使用指南》，编制了公

司环境管理体系文献，涉及《环境管理体系手册》、《程序文献》及过程控制文

件，此文献符合国际和国家标准规定及本公司实际情况，可以证实本公司在产品的

开发、生产制造、以及服务等各方面具有连续满足客户规定和环境保护的能力，是

公司环境管理体系运营的法规性文献，是指导公司实行环境管理控制、贯彻环境目

标和管理方案的依据，现予以批准颁布实行。公司所属部门和全体员工务必认真学

习、充足理解并在各项环境管理控制活动中严格遵照执行。

本手册自2023年03月15日起实行。

总经理：李方喜

2023 年03月11日

任 命 书

为了贯彻执行GB/T 24001—2023 ISO 14001：2023《环境管理体系—规定及使用指南》，保证本公司的环境管理体系有效运营，特任命谢荣先生为公司管理者代表，其职责如下：
1、 保证本公司按照GB/T 24001—2023 ISO14001：2023标准建立、实行并保持环境管理体系，保证产品实现过程的环境保护得到有效管理和控制；
2、 负责组织编制及修订本公司环境管理体系文献，并获得批准发布；
3、 向最高管理者—总经理报告本公司环境管理体系的运营情况和业绩，涉及对改善的需求；
4、 提高并加强全公司员工对满足顾客和相关方规定的结识和理解；
5、 组织本公司环境管理体系内部审核；
6、 负责与本公司环境管理体系有关事宜的对外联络。

总经理：李方喜
2023 年03 月11 日

公司简介
南京群力运动器材有限公司,成立于 2023年，公司坐落地点：南京市溧水区东屏工业园区。 公司总投资额 107.24万美金，占地约34万平方米。
南京群力运动器材有限公司是华东地区最大的体育用品生产厂家之一，公司重要生产橡胶篮球、发泡篮球、足球、排球、橄榄球等。
公司建立和实行ISO14001:2023标准，强化环境管理，改善环境绩效水平，制定并实现环境方针和目的，承诺污染防止，实现连续改善，把环境管理融于公司的全面管理之中，对促进本公司的可连续发展将产生重大作用。
公司建立本手册的目的是为了诠释本公司的环境管理体系。手册概述了环境管理体系的各项要素，并阐述了如何通过内部运作保证公司的环境表现符合法律法规和其他规定及实现连续改善。
公司的环境管理体系覆盖了公司的所有产品、活动和服务，公司将环境意识融入生产管理流程当中。将以一贯的专业精神，始终如一地关注客户的需求，强化环境意识，认真执行环境管理手册、体系程序文献和作业文献中的有关规定，遵守国家的法律法规和相关规定，使公司致力于成为“地球所爱慕的公司” 而努力，为实现宝贵的地球环境的可连续发展的循环性社会做出奉献。

绪论
1 总则
本公司环境管理体系基于ISO14001:2023标准建立，本手册作为本公司环境管理体系的最高层次文献，规定了保证公司环境管理方针在公司各层次贯彻执行以及各职能部门的工作职责。
本手册提供了为了保证所有的环境管理活动的结果都来源于计划、管理和监控，从而拟定了满足顾客、相关方和所有法律法规规定的途径，不断提高公司环境管理水平，是我们全体员工的共同目的，这个目的将在公司所有层次得到理解、贯彻和执行。
1.1 手册由EHS组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布。
1.2 手册的支持性文献与手册的条款具有同等效力。
1.3 手册的解释权归EHS。
2、 合用范围
本手册合用于公司所涉及的所有产品的制造、开发、生产、销售和服务过程及公司
内部和外部环境的控制，合用于本公司所有活动和服务的全过程。
3、 环境管理手册的结构
本手册基本结构依次为封面、发布令、任命书、公司简介、绪论、术语和定义；之后为手册的正文部分，描述了环境管理体系的所有要素及其互相关系，正文部分根据ISO14001:2023标准的规定编写而成。
4、 手册的管理
手册的编制出版、修改由EHS 统一管理，归档和分发由文控中心统一负责。
4.1 出版
手册出版时，其封面上必须注明版本号、生效日期，在批准页上注明批准状态。
4.2 发放
4.2.1 由管理者代表批准手册发放范围，文控中心负责发放和控制。

4.2.2 手册分正本和副本，副本分“受控”和“非受控”两种版本。受控手册的发放由使用者亲自署名领取，文控中心填写发放号码并加盖“受控”印章；对外发放给客户或相关方的“非受控”手册，加盖“非受控”章，并进行编号，由文控中心记录存档。
4.3 使用
4.3.1 手册发布实行后，程序文献和其它相关文献应与之协调一致，当支持性局限性时，应按规定补充完善。
4.4 更改
4.4.1 手册实行过程中，如需要更改，由提出更改建议的部门填写文献更改申请单，报管理者代表审核签字后由EHS负责手册的更改并填写《更改记录》
4.4.2 手册更改的操作执行《环境体系文献管理控制程序》。
4.5 换版
当体系发生较大变动或手册需要进行大幅度更改时，应进行换版。
4.6 保管
手册丢失后，手册持有人应及时向文控中心报告，并办理补领手续，原发放号码作废，给予新的发放号码。
4.7 受控手册未经管理者代表批准，任何部门和个人不得擅自扩散、复印、互换与转让。
4.8 手册的归档由文控中心负责，保存期至少2023。

术语和定义
1.环境方针
由最高管理者就组织的环境绩效所正式表述的总体意图和方向。
2.环境目的
与组织所要实现的环境方针相一致的总体环境目的。
3、环境
组织运营活动的外部存在，涉及空气、水、土地、 自然资源、植物、动物、人
以及他们之间的互相关系。
4. 环境因素
一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生互相作用的要素。
注：重要环境因素是指具有或可以产生重大环境影响的环境因素。
5. 环境影响
所有或部分地由组织的环境因素给环境导致的任何有害或有益的变化。
6. 环境管理体系
组织管理体系的一部分，用来制定和实行其环境方针，并管理其环境因素。
7. 内部审核
客观地获取审核证据并予以评价，以鉴定组织对其设定的环境管理体系审核准
则满足限度的系统的、独立的、以文献支持的过程。
8、连续改善
不断对环境管理体系进行强化的过程，目的是根据组织的环境方针，实现对整
体环境绩效的总体改善。
9.环境指标
直接来自环境目的，或为实现环境目的所需规定并满足的具体的绩效规定，他
们可合用于整个组织或其局部。

10.环境绩效
组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。
11、组织
具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构或社
团，或是上述单位的部分或结合体，无论其是否有法人资格，公营或私营。
12. 相关方
关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团队。
13. 污染防止
为了减少有害的环境影响而采用过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以
避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。

总规定
公司依据ISO14001:2023标准规定建立、实行、保持和连续改善环境管理体系，
以满足顾客、相关方及社会等各方面的利益和环境控制的规定。在产品的生产、向社会提供服务、为人类做出奉献的同时，规范公司环境行为，提高公司环境质量，减少环境污染，为人类社会的可连续发展做出努力。

公司环境管理体系所覆盖的范围涉及：生产、加工、销售钽电容、变阻器、接插件等电子元器件及相关服务所有活动的全过程，以及公司内部和外部环境的控制和改善。

我们将根据ISO14001：2023标准规定，结合公司实际情况，制定公司的环境方针并形成文献，辨认和评价环境因素并拟定重要环境因素，辨认和确认合用的法律法规和其他规定，建立环境目的指标和管理方案，建立环境管理组织机构，开展一系列策划、控制、监视、纠正、审核和评价活动，保证环境管理体系的适宜性，并积极开展清洁生产，推行全面有效的环境管理，节能降耗，减少环境污染，不断提高环境绩效，以实现体系和环境行为的连续改善，把公司建设成具有国际水准的一流公司。

环境方针
1.0 环境方针的制定和沟通
环境方针由公司的最高管理者制定并颁布执行，环境方针的制定参照以下内容：
· ISO14001标准的规定
· 法律法规和其他规定
· 本公司活动、产品和服务所相关环境因素
· 南京群力运动器材有限公司的环境方针及声明

环境方针涉及了公司承诺遵守与活动相关的所有合用的法律法规和其他规定，同时也涉及了连续改善及污染防止的承诺，并提供了建立和评审环境目的和指标的框架。

环境方针将通过培训和其他适当的沟通方式与公司的员工、临时工作人员及供应商和为公司服务的协议方进行交流，并保存交流的记录。环境方针在公司的接待大厅张贴，可以被所有来访者获知。假如有相关方提出规定（内部和外部人员），南京群力运动器材有限公司均可以提供环境方针副本。
环境方针由EHS促进委员会每年进行一次评估，假如有必要将对环境方针进行更新。

南京群力运动器材有限公司决心按照南京哈恩达斯体育用品有限公司总部有关方针政策的规定，搞好环境管理工作，并不断改善和提高环境管理工作的水平。
我们的主线目的是保证在我们的生产、存储、销售过程中和客户使用我们的产品时，所有环节均符合有关的法律规定、满足客户的规定、达成有关方面认可的标准，并采用适当的措施防止导致污染。
我们特别要做到：
· 发展和保持有效的环境管理制度，我们也把这一制度作为我们的经营工作和平常管理活动的一项重要的组成部分。
· 根据公司所建立的程序和规定经常监督并定期检查环境管理制度的贯彻情况。
· 在开始进行环境管理的计划阶段即评估对环境的影响，并采用必要的措施消除或减少对环境的影响。在生产过程中不采用规定严禁使用的物质。
· 建立和执行年度工作目的和管理计划，保证对该工作的执行情况进行不断的改善。
· 对环境管理制度进行年度审议，保证对的有效地执行这一制度，及时发现问题及时纠正。
· 对公司系统内所有层面和部门关于环境管理工作的任务和责任进行定义并告知到位。
· 为公司所有员工、经营合作单位、承包商、来访者和供货商提供适当的培训和有关信息，使他们的工作能达成公司的规定。
· 和与公司有关的单位（例如政府部门、客户和邻厂）进行有效的沟通。
执行这一政策是***************管理部门的责任。执行有关的规定和程序、发现有关环境问题时及时向***************管理部门报告是***************每一个员工和公司每一个承包商的责任。

***************有限公司

总经理

环 境 管 理 体 系 手 册 CEM 14000 CH 版本号： A
单元 00.0 页数：12 of 43
题目: 环境方针 更改.1 时间：2023.09.28

1. 总则
环境方针是本公司环境管理的宗旨，是建立环境目的、指标和方案的框架，体现污染防止及连续改善，保证遵守相关的法律、法规。是保证环境管理体系有效运营、连续取得环境绩效的指导思想，是公司员工做好环境保护工作的行为准则。
2. 职责
2.1 总经理负责制订、批准和发布环境方针，并授权环境管理者代表贯彻执行。
2.2 环境管理者代表负责组织实行环境方针，并为制订和修改环境方针提供依据。
2.3 各相关部门负责在本部门内部进行环境方针的宣传贯彻及对外部相关方的传达，使其了解和监督本公司的环境宗旨和行为。
3. 控制规定
3.1 环境方针制定的依据
3.1.1 公司生产活动、产品和服务的性质与规模及对重要环境因素的控制；
3.1.2 法律法规与其他规定；
3.1.3 社会、顾客、相关方的环境规定。
3.2 环境方针的内容
3.2.1 环境方针应适合本公司的性质、规模与环境影响。

3.2.2 环境方针应涉及三个承诺和一个框架：
a）对遵守法律、法规与其他规定的承诺；
b）对连续改善和污染防止的承诺；
c）为建立和评审环境目的和指标提供框架。
3.3 环境方针的管理
3.3.1 保持文献化的环境方针。
3.3.2 环境方针应传达成全体员工并付诸实行。
3.3.3 各部门通过认真完毕环境目的、指标和严格执行环境管理体系文献，贯彻贯彻环境方针。
3.3.4 相关部门应积极向所相应的相关方宣传本公司环境方针，采用网络、面呈、邮寄、传真等方式对外宣传。
3.3.5 结合环境管理评审，每年至少一次对环境方针的适宜性进行评价，当公司重要环境因素发生较大变化或管理评审认为必要时，需对环境方针进行修改。
4. 相关文献
无

环 境 管 理 体 系 手 册 CEM 14000 CH 版本号：A
单元 00.0 页数：13 of 43
题目: 环境因素 更改.1 时间：2023.09.28

1. 总则
对公司当前的或已经纳入计划的、以及新的开发、新的或修改的生产活动、产品和服务中需要控制和也许施加影响的环境因素进行辨认、评价、登记和更新，拟定重要环境因素，并形成文献，在建立、实行和保持环境管理体系时，对重要环境因素加以控制。
2. 职责
2.1 各部门负责辨认和更新本部门环境因素。
2.2 总经理负责重要环境因素的批准。
2.3 环境管理者代表负责重要环境因素的确认。
2.4 EHS负责公司环境因素的分类汇总、评价、审核，并更新重要环境因素。
3. 控制规定
3.1 环境因素的辨认范围重要涉及：
3.1.1 水、气、声、渣等污染物的排放；
3.1.2 原材料和能源资源的运用；
3.1.3 相关方关注的其他问题；
3.1.4 紧急异常情况。
3.2 环境因素的拟定必须结合公司的实际活动，考虑以下方面的问题：
三种时态：过去、现在、将来；
四种状态：正常、异常、紧急、关闭和启动；
八个方面：向大气排放、向水体排放、向土地排放、废物的管理、能源的使用、原材料与自然资源的使用、能量释放、物理属性：如大小、形状、颜色和外观等。
3.3 拟定重要环境因素应考虑法律、法规的符合性，环境影响范围及严重限度，环境事故风险大小、节能降耗分析、相关方的规定等。
3.4 当本公司的活动、产品或服务发生较大变化以及法律、法规有新的规定期，应及时对环境因素进行更新，以拟定新的重要环境因素。
3.5 建立并保持《环境因素辨认和评价管理程序》，用来对本公司的活动、产品或服务中可以控制和可望对其施加影响的环境因素进行辨认和评价，以拟定重要环境因素。
3.6 对重要环境因素的控制，可通过制定目的、指标管理方案，以及制定运营控制程序和应急准备与响应程序来实现。
3.7基于我公司的实际生产情况及其他方面因素，我公司的重要环境因素原则上不与外部进行沟通，当相关方规定期，必须通过总经理批准，方可进行外部沟通。

4. 相关文献
《环境因素辨认和评价管理程序》 CEM14101 CH

环 境 管 理 体 系 手 册 CEM 14000 CH 版本号： A
单元 00.0 页数：15 of 43
题目: 法律法规和其他规定 更改.1 时间：2023.09.28

1. 总则
本公司建立并保持《法律法规与其他规定获取确认管理程序》,以保证本公司的环境行为符合法律、法规与其他规定，并在此基础上连续改善。
2. 职责
2.1 EHS负责环境法律、法规与其他规定获取、合用性确认与跟踪调查。
2.2 各有关职能部门负责本工作责任范围内的、与环境因素有关的法律、法规与其他规定的获取，并传递给EHS。
2.3 各部门负责对本部门员工培训，并遵守法律、法规与其他规定。
3. 控制规定
3.1 EHS和有关职能部门按照程序规定的范围和途径获取有关的法律、法规与其他规定。
3.2 EHS对照本公司的环境因素，拟定法律、法规与其他规定的适应性，拟定这些规定和公司环境因素之间的关联，并在建立、实行和保持环境管理体系时考虑这些规定，必要时与公司有关部门共同确认
3.3 EHS按照程序规定的跟踪方法和频次，跟踪法律、法规与其他规定的变化，及时更新其内容。
3.4 EHS将与相关部门有关的法律、法规与其他规定及时转达给相关部门。
3.5 相关部门负责向本部门员工传达、培训并遵守法律、法规与其他规定。
4. 相关文献
《法律法规和其他规定获取确认管理程序》 CEM 14102 CH

环 境 管 理 体 系 手 册 CEM 14000 CH 版本号：A
单元 00.0 页数：16 of 43
题目: 目的、指标和管理方案 更改.1 时间：2023.09.28

1. 总则
为实现对污染的防止、治理和连续改善，保证符合环境方针的规定，公司依据法律、法规、重要环境因素和公司实际情况，拟定环境管理活动的努力方向，制定、实行切实可行的环境目的、指标和管理方案。
2. 职责
2.1 总经理负责环境目的、指标和管理方案的批准。
2.2 环境管理者代表组织环境目的、指标和管理方案的制定，并负责审核和监督。
2.3 EHS受环境管理者代表委托，会同有关部门负责组织编制环境目的、指标和方案，提交管理者代表审核、总经理批准。
2.4 各相关部门负责本部门方案的制定和实行。
2.5 EHS负责对环境目的、指标和管理方案的贯彻情况实行监督检查。
3. 控制规定
3.1 环境目的、指标和管理方案以年度为周期，由管理者代表或委托EHS组织编制，并形成文献。
3.2 环境目的、指标和管理方案的编制和评审，应考虑相关法律、法律与其他规定及公司自身重要环境因素、可选的技术方案、财务、运营和经营规定、相关方的观点以及方法和时间规定等。
3.3 环境目的、指标和管理方案的内容应符合环境方针的框架规定，并要优先考虑污染防止、连续改善、节能降耗、清洁生产等。
3.4 环境目的、指标和管理方案要具体可测量，并分解到各相关部门，并应文献化。
3.5 各级管理者应为目的和指标的完毕配备必要的资源和条件。
3.6 根据环境管理方案的实行情况，应定期检查环境目的和指标的贯彻情况。
3.7 在环境方针、法律、法规、环境管理方案实行状况以及相关外界因素等发生变化时，环境目的和指标应重新评审和修改。
3.8 为对环境目的和指标有效进行管理，本公司建立并保持《环境目的、指标和管理方案管理程序》。
4. 相关文献
《环境目的、指标和管理方案管理程序》 CEM 14103 CH

环 境 管 理 体 系 手 册 CEM14000 CH 版本号：A
单元 00.0 页数：18 of 43
题目: 资源、作用、职责和权限 更改. 1 时间：2023.09.28

1 总则
为保证环境管理体系的建立、实行、保持和改善提供必要的资源，保证环境管理工作的有效开展，对公司各部门和人员在体系中的作用、职责与权限做出明确规定，并形成文献，予以传达 。
2. 组织结构
参见本公司环境管理体系组织结构图。
3. 职责
总经理为实行和保持环境管理体系提供必要的资源，明确有关人员的职责，任命管理者代表并批准机构与职责的相关规定。
3.1 总经理：
3.1.1 制定和批准环境方针；
3.1.2 任命环境管理者代表，批准环境管理组织机构；
3.1.3 批准《环境管理体系手册》；
3.1.4 批准环境目的、指标和管理方案，为体系运营提供资源并保证资源的可获取性及有效使用性；
3.1.5 主持管理评审。
3.2 环境管理者代表：
3.2.1 负责环境管理体系的建立、实行和有效运营；
3.2.2 组织协调内外部环境管理的有关决策；
3.2.3 负责组织环境目的、指标和环境管理方案的制定、审核和监督检查；
3.2.4 批准环境管理体系程序文献；
3.2.5 组织和领导环境管理体系的内部审核工作；
3.2.6 向上级领导报告环境管理体系的运营状况，提出改善的建议。
3.2.7 协调各部门之间的环境管理工作。
3.3 各相关部门通用职责：
3.3.1 辨认和更新本部门环境因素；
3.3.2 遵守已确认合用的环保法律、法规及其他规定；
3.3.3 实行与本部门有关的环境目的、指标和管理方案；
3.3.4 申报环境培训规定，实行与本部门有关的培训计划；
3.3.5 做好环境信息交流、接受、传递和解决工作；
3.3.6 编写、修订与本部门有关的环境管理体系作业文献，并负责本部门文献的管理；
3.3.7 实行与本部门有关的运营控制，有效地控制重要环境因素；
3.3.8 负责环境运营控制情况的平常监视和测量，以及突发事件的应急准备和响应工作；
3.3.9 对不符合项进行调查，分析因素，提出并实行纠正与防止措施；
3.3.10 做好本部门的环境记录并按规定保存；

环 境 管 理 体 系 手 册 CEM14000 CH 版本号：A
单元 00.0 页数：19 of 43
题目: 资源、作用、职责和权限 更改. 1 时间：2023.09.28

3.3.11 配合环境管理者代表做好内审和管理评审。
3.4 EHS专员：
3.4.1 负责编写《环境管理体系手册》、《程序文献》；
3.4.2 负责公司环境管理体系文献的编制、修改和管理；
3.4.3 协助环境管理者代表做好环境管理体系的内审工作；
3.4.4 协助总经理进行管理评审，负责编制管理评审计划、会议记录、撰写管理评审报告等；
3.4.5 协助环境管理者代表做好与认证机构的联络、沟通和接待工作；
3.4.6 负责内、外部环境信息交流的管理工作；
3.4.7负责公司工业垃圾的处置、可回收物资的综合运用以及污水排放综合管理；
3.4.8 负责环境目的、指标和管理方案的平常监控；
3.4.9 负责新扩改建项目“环评”和“三同时”的验收工作和定期环境监测工作；
3.4.10 负责公司安全生产及制定劳保用品配置标准，重点岗位环境安全教育培训、
工伤事故解决工作；
3.4.11 负责定期环境监测的外委和联系工作；
3.4.12 会同有关部门共同确认公司潜在环境事故地点，拟定应急预案和检查贯彻情况。
3.5 质量部
3.5.1 负责公司客户规定的收集，转送EHS，并负责向客户进行环境方面的沟通。
3.5.2 负责公司质量体系文献、环境体系文献的管理；
3.6 厂务部
3.6.1 负责下水管网的维护；
3.6.2 负责动力设施和环保设施的运营维护和故障抢修，保证设备正常运营，避免导致环境污染；
3.6.3 负责公司电力的稳定供应和能源的控制及分析记录；
3.6.4 负责用水消耗的控制及分析记录。
3.6.5 负责用气消耗的控制及分析记录。
3.6.7 负责公共部分环境因素的监测和控制。
3.7 人力资源/行政
3.7.1 负责公司厂区内绿化；
3.7.2 负责公司的环境卫生、食堂管理、保安管理及班车管理，做到防止污染；
3.7.3 负责公司生活垃圾的处置。
3.8 物流部
3.8.1 负责本公司采购工作，采购时优先考虑清洁原料和环保产品。
3.8.2 负责向供方宣传环境方针和提出环保规定,施加环境影响负责与供方的沟通。
3.8.3 负责仓库化学药品等危险品的管理。

环 境 管 理 体 系 手 册 CEM14000 CH 版本号：A
单元 00.0 页数：21 of 43
题目: 资源、作用、职责和权限 更改. 1 时间：2023.09.28

3.8.4 负责外部运送车辆环境污染的监控，减少环境影响。
3.8.5 负责成品库存的管理工作，在保证及时供货、服务的同时，做好仓库环境状况的连续改善。
3.9 生产部门：
3.9.1 负责生产过程的环境保护和污染防止，严格控制污染源；
3.9.2 负责会同其他部门对生产过程中导致环境影响的紧急情况执行应急预案加以解决；
3.9.3 负责配合相关部门做好环境监控记录工作。
3.9.4 负责化学品、原辅料在生产使用、搬运过程中的环境污染控制的管理；
3.9.5 负责对本部门员工进行宣传、教育和引导，保证员工应知、应会、应做。
3.9.6 负责生产设施运营维护和故障抢修，保证设备正常运营，避免导致环境污染。
3.9.6 当生产工艺变更时，考虑环保和污染防止的规定,提出生产的节能降耗方案。
3.10人力资源部：
3.10.1 汇总各部门环境培训需求，编制年度培训计划；
3.10.2 贯彻年度培训计划，定期检查培训效果，建立培训档案；
3.11 财务部：
3.11.1 负责环境成本核算工作；
3.11.2 负责环境改善资金的筹措。
3.12 全体员工
3.12.1 积极参与各层次环境培训，努力学习环境知识，不断提高环境意识；
3.12.2 认真贯彻公司环境管理体系文献所涉及的各项工作；
3.13.3 自觉保护环境，对一切违反体系文献规定的现象应予以制止。

4. 相关文献
无

环 境 管 理 体 系 手 册 CEM14000 CH 版本号：A
单元 00.0 页数：23 of 43
题目: 能力、培训和意识 更改.1 时间：2023.09.28

1. 总则

本公司建立并保持《环境意识和能力培训管理程序》，明确培训需求，提高员工环境意识和运营管理水平，明确自身环境职责，保证重要环境岗位人员可以胜任环境管理体系所赋予的工作规定。

2. 职责
2.1 人力资源部(培训)制定《重要环境管理岗位能力标准》形成文献，辨认培训需求，并以此作为培训计划的基础，制定“年度培训计划”，负责培训的组织管理工作。
2.2 各相关部门负责拟定本部门培训需求，报人力资源部并组织实行。
2.3 各相关部门配合实行公司环境管理培训计划。

3 控制规定
3.1 根据ISO14001标准和环境管理活动的需要，明确不同职能、层次、岗位人员的培训需求，编制《年度培训计划》。
3.2 培训计划应明确对各类人员的培训目的、内容、方式及应达成的水平。
3.3 对新员工或转岗员工应进行必要的培训后方可上岗。
3.4 对也许产生重要环境影响的岗位所有人员应进行专业技能培训，使其明确本岗位重要环境因素，自己的职责及个人工作效果对环境的影响，熟悉运营控制过程规定及本岗位应急准备与响应能力的规定，以胜任所承担的工作。
3.5 对环境管理体系内审员应进行环境管理体系标准知识全面系统的培训，保证审核能客观、独立、有效地进行。
3.6 对所有员工应进行环境意识培训，使其了解本公司环境方针、环境目的指标和管理方案，工作程序、EMS规定的重要性，明确自身的作用和职责以及偏离程序的后果，提高保护环境和连续改善的意识和遵守法律法规的自觉性。
3.7 采用课堂教学、内、外部宣传、自学等形式对员工和代表组织工作的相关方进行环保知识及相关规定的培训。

4. 相关文献
《环境意识和能力培训管理程序》 CEM1494 CH

环 境 管 理 体 系 手 册 CEM14000 CH 版本号：A
单元 00.0 页数：24 of 43
题目: 信息交流 更改.1 时间：2023.09.28

1. 总则

本公司建立并保持《环境信息交流管理程序》，保证环境管理体系内部和外部信息交流的渠道畅通，及时获取环境信息，保证环境管理体系的正常有效的运营。

2. 职责
2.1 EHS 负责内部环境信息的交流及外部相关方信息的接受、传递与解决。
2.2 业务部、生产部、人力资源部、工程部负责收集相关方的环境信息及需求。
2.3 各有关部门负责环境信息的传递，做好信息的接受和反馈工作。

3. 控制规定
3.1 环境信息涉及与环境因素和环境管理体系有关的内部和外部信息。
3.2 内部环境信息涉及环境目的、指标和管理方案实行情况，平常监控、监测结果，环境事故，环境因素更新，内审和管理评审结果和体系运营中的其他信息等。
3.3 内部环境信息交流的方式和传递途径重要采用会议、宣传栏、各类告知、报告、口头传
达、内部互联网等形式进行。
3.4 外部环境信息涉及相关方的意见、需求，政府部门的环境信息，同行业方面环境信息，外审信息以及其他与环境管理体系有关的信息等，对外部相关方联络的接受应形成文献并给与答复。
3.5 外部环境信息交流重要采用电话、传真、邮件、互联网、不定期走访等形式进行。
3.6 信息交流渠道分为纵向和横向两种，无论哪种交流渠道必须遵循双向交流的原则。
3.7 按环境信息交流管理程序规定进行交流，并做好有关记录。
3.8 对外部相关方的信息，要做好接受、成文、答复等事项，特别注意做好涉及重要环境因素的外部信息的解决，并记录其决定。
3.9 各有关部门对来自外部信息的接受和答复，不涉及重要环境因素的可直接与外部交流；对涉及重要环境因素的，应向环境管理者代表报告，依据《环境信息交流管理程序》共同研究后再进行答复，其中涉及重大事项的，由管理者代表报告总经理得到批准后方可答复或解决。
3.9 公司的重要环境因素原则上不与外部进行交流，当相关方规定期，必须通过总经理批准，方可进行外部沟通，对重要环境因素与外界的交流方式，应形成文献，在《环境信息交流管理程序》中加以规定。

4. 相关文献
《环境信息交流管理程序》 CEM 1497 CH

环 境 管 理 体 系 手 册 CEM14000 CH 版本号： A
单元 00.0 页数：26 of 43
题目: 文献 更改.1 时间：2023.09.28

1. 总则

为保证环境管理体系的有效运营，对的贯彻环境方针，本公司建立并保持环境管理体系

文献，系统地描述环境管理体系的核心要素及其互相作用，明确查询相关文献的途径。

2. 职责

2.1 EHS负责《环境管理体系手册》和《环境管理体系程序文献》的编写。

2.2 各部门负责编写本部门作业文献和记录样式。