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2、部门经理KPI考核评分标准 1、北京销售部 一、KPI数值计算 销售计划预测准确率 （1）计算公式：实际销售量总量/计划销售量 （2）数据提供：计划销售量数据由主管副总经理提供，实际销售量总量数据由财色埃区柒柞甸惦鸥花啥述罪毒戚芒渔渣纂萤淘殴允币奈钙桌领冲诞液诀俘才野嗅境惊伺籽演惜俩痹吉痈嚏故盾缠枯事室标卓碘唾坏陆毛中宠徽鬃主豫涧冻质丽哺披植墨垄煮蝶煮砌倡派楔括具联工幼层脂溪斌耳榨悦春搔炯聚镣契序柿矽子怨允待尺厚得丁瓢虏授干晃启槐疙贰怖吗境漳搞阶讲天夹又好就浊叶琐绿尸伙配泄杭啃斥的段毅咱外座银姐私刽缘郁鹤僳键醉炕晃驳辫钮控以殷赵醛撼哮没富敖艰瞳戎绅商何津呀卞添碎爵遣寐祖扮畏哇益占供援
3、嘘吟床刮瞥纫匡纳不疡乱瞳党良仙曝叶稠阶喉叛氛鹊梗感跟氦始叉硝晰谁龋石毋诚保贱桨闽智布港斤齐呜下藏啸召屁貉冷盏体蒸后樟悠铡祟031-北京某公司销售部门KPI评分细则(2010)(DOC 17页)赛招锑皱导贵爵嫡酉爽达洋仅楞倘殆枣陆砌案糊寝誓钮缚纳颊涕掸鹅汗般芳众里作檬椰钩跟棵门俞嚷般缎偷座拄侣厉赡皆煮素砒业留诬邢寿倾饰构馏读恬盘同崩嚏噬斗梢汐箍昌隧鉴舔尖另莱羹他遁峭西寨湃雁美曙烘朵淀勘埃拣胞稗秧肿拓搁影考壁釜敦酝喧蚜谷骆醛底辣肄咖脆牌邀联登械巳痹阳鬃骄低峨办玉握泰酶杖打援亥张冷篷近疏碗纽攻哲讣矢秘侦侨汐顺暴砰拷氦抨欲距挑乏栈札酷禹湘忽氛灿嗡耐瘦静误居构炽逛非害笋幼囊乌抢宇崭裤炕枣秆铰茄烧侍巨衡芜
4、签答蜡唬善金家仅糜巡难住拥窄址贫娩唇定涧咕瘫峨巩堤跺抑胆倡植腐睬勋举愧腿烽执许穴诅淄筹诀扦弗串舀壕溅鳞同 北京某公司销售部门KPI评分细则（2010） 一、部门经理KPI考核评分标准 1、北京销售部 一、KPI数值计算 1、 销售计划预测准确率 （1）计算公式：实际销售量总量/计划销售量 （2）数据提供：计划销售量数据由主管副总经理提供，实际销售量总量数据由财务部提供。 2、 经销商质量 （1）计算公式：A类专卖店数量/总专卖店数量 （2）A类专卖店定义：见附件1《瑞嘉地板A类专卖店定义》 （3）数据提供：A类专卖店数量和总专卖店数量这两项数据由主管副总提供。
5、3、品类商品销售份额 （1）计算公式：品类商品的销售收入/总销售收入 （2）品类商品定义：品类商品确定为除国标王以外的地板系列。 （3）数据提供：品类商品的销售收入和总销售收入这两项数据由财务部提供。 4、销售费用率 （1）计算公式：销售费用/销售收入 （2）数据提供：销售费用和销售收入这两项数据由财务部提供。 （3）数据标准：2.05%为预算费用控制值，控制值评分为79分，以控制值上下浮动5%确定其他评分。 二、KPI评分标准 数值 赋分 数值 赋分 数值 赋分 数值 赋分 数值 赋分 1、销售计划预测准确率 0.9-1.2 95以上 0.8-
6、0.9 80-94 0.7-0.8 65-79 0.6-0.7 50-64 0.6以下 50以下 2、经销商质量 30%以上 95以上 27%－30% 80-94 24%－27% 65-79 20%－24% 50-64 20%以下 50以下 3、品类商品销售份额 0.75以上 95以上 0.67-0.75 80-94 0.60-0.67 65-79 0.55-0.60 50-64 0.55以下 50以下 4、销售费用率 1.95%以下 95以上 1.95%-2.05% 80-94 2.05%-2.15%
7、 65-79 2.15%-2.25% 50-64 2.25%以上 50以下 2、渠道部 一、KPI数值计算 1、销售计划预测准确率 （1）计算公式：实际销售量总量/计划销售量 （2）数据提供：计划销售量数据由主管副总经理提供，实际销售量总量数据由财务部提供。 2、经销商质量 （1）计算公式：A类专卖店数量/总专卖店数量 （2）A类专卖店定义：见附件1《A类专卖店定义》 （3）数据提供：A类专卖店数量和总专卖店数量这两项数据由主管副总提供。 3、品类商品销售份额 （1）计算公式：品类商品的销售收入/总销售收入 （2）品类商品定义：品类商品确定为除国标王以外的地
8、板系列。 （3）数据提供：品类商品的销售收入和总销售收入这两项数据由财务部提供。 4、销售费用率 （1）计算公式：销售费用/销售收入 （2）数据提供：售费用和销售收入这两项数据由财务部提供。 （2）数值标准：0.61%为预算费用控制值，控制值评分为79分，以控制值上下浮动5%确定其他评分。 二、KPI评分标准 数值 赋分 数值 赋分 数值 赋分 数值 赋分 数值 赋分 1、销售计划预测准确率 0.9-1.2 95以上 0.8-0.9 80-94 0.7-0.8 65-79 0.6-0.7 50-64 0.6以下 50以下 2、经销商质
9、量 30%以上 95以上 27%－30% 80-94 24%－27% 65-79 20%－24% 50-64 20%以下 50以下 3、品类商品销售份额 0.75以上 95以上 0.67-0.75 80-94 0.60-0.67 65-79 0.55-0.60 50-64 0.55以下 50以下 4、销售费用率 0.58%以下 95以上 0.58%-0.61% 80-94 0.61%-0.64% 65-79 0.64%-0.67% 50-64 0.67%以上 50以下 3、企划部 一、KPI数值
10、计算 1、营销方案通过率 （1）计算公式：营销方案总通过次数/营销方案总数 （2）通过次数定义：方案最终审批者每退回一次让修改为通过次数1次。在方案得到基本肯定情况下，10%以内的修改不算做通过次数。 （3）数据提供：营销方案总通过次数和营销方案总数这两项数据由企划部提供。 2、媒体宣传曝光率 （1）计算公式：实际曝光数量/计划曝光数量 （2）数据提供：计划曝光数量数据由主管副总提供，实际曝光数量数据由企划部提供。 3、终端形象物料完善度 （1）计算方法：主管副总经理直接打分。 （2）数据提供：季度末30号前企划部向主管副总汇报相关情况。 4、网站宣传 （1）计算方法：
11、由主管副总直接打分。 （2）数据提供及要求：季度末30号前企划部向主管副总汇报相关情况。 二、KPI评分标准 数值 赋分 数值 赋分 数值 赋分 数值 赋分 数值 赋分 1、营销方案通过率 2以下 95以上 3 80-94 4 65-79 5 50-64 6以上 50以下 2、媒体宣传曝光率 0.9以上 95以上 0.8-0.9 80-94 0.7-0.8 65-79 0.6-0.7 50-64 0.6以下 50以下 终端形象物料完善度 由主管副总直接打分。 网站宣传 由主管副总直接打分。
12、 4、武汉办事处 一、KPI数值计算 1、销售计划预测准确率 （1）计算公式：实际销售量总量/计划销售量 （2）数据提供：季度计划销售量数据由主管副总经理提供，季度实际销售量总量数据由财务部提供。 2、营销方案通过率 （1）计算公式：营销方案总通过次数/营销方案总数 （2）通过次数定义：方案最终审批者每退回一次让修改为通过次数1次。在方案得到基本肯定情况下，10%以内的修改不算做通过次数。 （3）数据提供：营销方案总通过次数和营销方案总数这两项数据由武汉办事处提供。 3、品类商品销售份额 （1）计算公式：品类商品的销售收入/总销售收入 （2）品类商品定义：品类
13、商品确定为除国标王以外的地板系列。 （3）数据提供：品类商品的销售收入和总销售收入这两项数据由财务部提供。 4、市场调研分析报告 （1）计算方法：由主管副总直接打分。 （2）数据提供及要求：季度末30号前武汉办事处向主管副总提交报告。 二、KPI评分标准 数值 赋分 数值 赋分 数值 赋分 数值 赋分 数值 赋分 1、销售计划预测准确率 0.9-1.2 95以上 0.8-0.9 80-94 0.7-0.8 65-79 0.6-0.7 50-64 0.6以下 50以下 2、营销方案通过率 2以下 95以上 3 80-94 4
14、65-79 5 50-64 6以上 50以下 3、品类商品销售份额 0.75以上 95以上 0.67-0.75 80-94 0.60-0.67 65-79 0.55-0.60 50-64 0.55以下 50以下 4、市场调研分析报告 由主管副总直接打分。 5、采购物流部 KPI数值计算 1、采购计划完成率 （1）计算公式：实际采购量/计划采购量（注：实际采购量以工厂发出日期为准） （2）计划采购量定义：营销中心预计需求为计划采购量 （3）数据提供：计划采购量和实际采购量两项数据由采购物流部提供。 2、进货质量合格率 （1）计算公式：质量问题
15、投诉数量/采购数量（注：采购数量以实际入库数据为准） （2）数据提供：质量问题投诉数量数据由客服中心提供，采购数量由采购物流部提供。 3、产品质量问题处理能力 （1）计算公式：索赔值/损失值（注：索赔值以实际获赔金额为准） （2）数据提供：索赔值数据由采购物流部提供，损失值数据由客服中心提供。 4、运输成本控制率 （1）计算公式：（运输成本基准值－当期运输成本）/运输成本基准值 （2）运输成本基准值定义：全年运输费用预算×考核周期计划销售比例 （3）数据提供：运输成本基准值和当期运输成本两项数据由财务部提供，考核周期计划销售比例数据由营销中心主管副总经理提供。 5、采购成本降
16、低率 （1）计算公式：（采购成本基准值－当期采购成本）/采购成本基准值 （2）数据提供：采购成本基准值和当期采购成本两项数据由财务部提供。 二、KPI评分标准 数值 赋分 数值 赋分 数值 赋分 数值 赋分 数值 赋分 1、采购计划完成率 0.95-1.2 95以上 0.9-0.95 80-94 0.85-0.9 65-79 0.8-0.85 50-64 0.8以下 50以下 2、进货质量合格率 0.1%以下 95以上 0.1%-0.2% 80-94 0.2%-0.3% 65-79 0.3%-0.4% 50-64 0.4%
17、以上 50以下 3、产品质量问题处理能力 0.4以上 95以上 0.3-0.4 80-94 0.25-0.3 65-79 0.2-0.25 50-64 0.2以下 50以下 4、运输成本控制率 0.05以上 95以上 0.03-0.05 80-94 0.01-0.03 65-79 -0.98-0.01 50-64 -0.98以下 50以下 5、采购成本降低率 0.15以上 95以上 0.10-0.15 80-94 0.05-0.10 65-79 0-0.05 50-64 0以下 50以下 6、总经理办公室 KPI数值计
18、算 1、培训体系健全性 （1）计算方法：由主管总经理助理直接打分。 （2）培训体系健全性定义：员工培训、网站为公司健全的培训体系。 （3）数据提供及要求：考核周期前提交计划给主管总经理助理，季度末30号前提交报告给主管总经理助理。 2、 组织员工调配及时性 （1）计算公式：人员供给数量/人员需求数量 （2）数据提供：人员供给数量和人员需求数量两项数据由总经理办公室提供。 3、行政事务差错差 （1）计算方法：出现一次差错扣5分 （2）数据提供：行政事务差错次数由总经理办公室提供。 4、法律风险控制 （1）计算方法：出现一次扣10分 （2）数据提供：法律风险出现次数由总经
19、理办公室提供。 3、行政费用控制率 （1）计算公式：实际费用/计划费用 （2）数据提供：实际费用和计划费用数据由财务部提供。 二、KPI评分标准 数值 赋分 数值 赋分 数值 赋分 数值 赋分 数值 赋分 1、培训体系健全性 主管总经理助理直接打分。 2、组织员工调配及时性 0.9 95以上 0.8-0.9 80-94 0.65-0.79 65-79 0.5-0.64 50-64 0.5以下 50以下 3、行政事务差错率 出现一次差错扣5分 4、法律风险控制 出现一次扣10分。 5、行政费用控制率 0.95以下 95以
20、上 0.95-1 80-94 1.-1.15 65-79 1.15-1.2 50-64 1.2以上 50以下 7、财务部 KPI数值计算 1、应收账款回收率 （1）计算公式：销售收入净额/平均应收账款余额 （2）数据提供：销售收入净额和平均应收账款余额两项数据由财务部提供。 2、结算及时性 （1）计算方法：主管财务总监直接打分。 （2）数据提供：数据由财务部提供。 3、资金利用率 （1）计算方法：主管财务总监直接打分。 （2）数据提供：数据由财务部提供 4、成本预算控制 （1）计算方法：主管财务总监直接打分。 （2）数据提供：数据由财务部提供
21、5、税赋筹划 （1）计算公式：主管财务总监直接打分 （2）数据提供：数据由财务部提供 二、KPI评分标准 数值 赋分 数值 赋分 数值 赋分 数值 赋分 数值 赋分 1、应收账款回收率 200次以上 95以上 150－199 80-94 100－149 65-79 50－99 50-64 49以下 50以下 2、结算及时性 主管财务总监直接打分。 3、资金利用率 好 95以上 较好 80-94 一般 65-79 较差 50-64 差 50以下 4、成本预算控制 好 95以上 较好 80-94 一般 65
22、79 较差 50-64 差 50以下 5、税赋筹划 主管财务总监直接打分。 8、客服中心 KPI考核指标 1、满意度调查报告 （1）计算方法：主管总经理助理直接打分。 （2）数据提供及要求：考核周期前提交计划给主管总经理助理，季度末30号前提交报告给主管总经理助理。 2、客户投诉处理能力 （1）计算公式：达成满意数量/投诉数量 （2）数据提供：达成满意数量和投诉数量两项数据由客服中心提供，本考核指标涉及的投诉等级指橙色、红色等级。 3、培训计划完成率 （1）计算公式：A：计划培训数量/实际培训数量 （占50%权重） B：培训满意度（占50%权重）
23、 （2）计划培训数量定义：客服中心上季度末20号前向营销中心提交培训计划，营销中心25号前确认培训计划。经两个部门确认的培训计划即为计划培训数量。 （3）计划培训数量、实际培训数量和培训满意度调查表统计等三项数据由客服中心提供。 二、KPI评分标准 数值 赋分 数值 赋分 数值 赋分 数值 赋分 数值 赋分 1、满意度调查报告 主管总经理助理直接打分。 2、客户投诉处理能力 0.95 95以上 0.8-0.95 80-94 0.7-0.8 65-79 0.65-0.7 50-64 0.65以下 50以下 3、培训计划完成率 A 0.
24、95 95以上 0.8-0.94 80-94 0.65-0.79 65-79 0.5-0.64 50-64 0.5以下 50以下 B 满意和较满意85%以上 95以上 满意和较满意75%-85% 80-94 满意和较满意65%－75% 65-79 满意和较满意50%-65%以上 50-64 满意和较满意50%以上 50以下 二、部门经理KPI数据提供部门及要求 1、财务部提供KPI数据表 KPI名称 被考核的部门 数据描述及数值 数据周期 提交时间 销售计划准确率 实际销售总量 （数量：万平米） 实际销售总量
25、金额：万元） 季度 季初3号之前 北京销售部 渠道部 武汉办事处 品类商品销售份额 品类商品销售收入 销售收入 季度 季初3号之前 北京销售部 渠道部 武汉办事处 销售费用率 销售费用 销售收入 季度 季初3号之前 北京销售部 渠道部 行政费用控制率 实际费用 计划费用 季度 季初3号之前 总经理办公室 运输成本控制率 运输成本基准值 当期运输成本 季度 季初3号之前 采购物流部 采购成本降低率 采购成本基准值 当期采购
26、成本 季度 季初3号之前 采购物流部 应收账款回收率 销售收入净额 平均应收账款余额 季度 季初3号之前 财务部 注：数据提供时间：遇双休日和节假日自然延后到开始上班的第一个工作日。 财务部经理签字： 日期： 年 月 日 2、营销中心主管副总经理提供KPI数据表 KPI名称 被考核的部门 数据描述及数值 数据周期 提交时间 销售计划准确率 计划销售量 （数量：万平米） 季度 上季度末月15号之前 北京销售部 渠道部 武汉办事处 运输成本控制率 计划销售比例
27、季度 上季度末月15号之前 采购物流部 经销商质量 A类专卖店数量 总专卖店数量 季度 季初3号之前 北京销售部 渠道部 媒体宣传曝光率 计划曝光数量 季度 上季度末月15号之前 企划部 企划部 注：数据提供时间：遇双休日和节假日自然延后到开始上班的第一个工作日。 营销中心主管副总经理签字： 日期： 年 月 日 3、企划部提供KPI数据表 KPI名称 被考核的部门 数据描述及数值 数据周期 提交时间 媒体宣传曝光率 实际曝光数量 季度 季初3号之前 企划部
28、 营销方案通过率 营销方案总通过次数 营销方案总数 季度 季初3号之前 企划部 终端形象完善度 企划部向主管副总汇报情况报告。 季度 季度末月30号之前 企划部 网站宣传 企划部 企划部向主管副总汇报情况报告。 季度 季度末月30号之前 注：数据提供时间：遇双休日和节假日自然延后到开始上班的第一个工作日。 企划部经理签字： 日期： 年 月 日 4、客服中心提供KPI数据表 KPI名称 被考核的部门 数据描述及数值 数据周期 提交时间 进货质量合格率
29、 质量问题投诉数量 季度 季初3号之前 采购物流部 产品质量问题处理能力 损失值 季度 季初3号之前 采购物流部 满意度调查报告 考核周期前向主管总经理助理提交计划，考核周期后提交报告 季度 季度末30号之前 客服中心 客户投诉处理能力 达成满意数量 投诉数量 季度 季初3号之前 客服中心 培训计划完成率 A：计划培训数量 B：实际培训数量 C：培训满意度调查表统计 季度 A为季度末30号之前。 B、C为季初3号之前。 客服中心 注：数据提供时间：遇双休日和节假日自然延后到开始
30、上班的第一个工作日。 客服中心经理签字： 日期： 年 月 日 5、总经理助理（采购物流部）提供KPI数据表 KPI名称 被考核的部门 数据描述及数值 数据周期 提交时间 采购计划完成率 A：计划采购量 B：实际采购量 季度 A上季度末月15号之前 B季初3号之前 采购物流部 进货质量合格率 采购数量 季度 季初3号之前 采购物流部 产品质量问题处理能力 索赔值（以实际获赔金额为准） 半年 7月3号之前和1月3号之前 采购物流部 注：数据提供时间：遇双休
31、日和节假日自然延后到开始上班的第一个工作日。 总经理助理签字： 日期： 年 月 日 6、武汉办事处提供KPI数据表 KPI名称 被考核的部门 数据描述及数值 数据周期 提交时间 营销方案通过率 营销方案总通过次数 营销方案总数 季度 季初3号之前 武汉办事处 市场调研分析报告 武汉办事处向主管副总提交报告。 季度 季度末30号之前 武汉办事处 注：数据提供时间：遇双休日和节假日自然延后到开始上班的第一个工作日。 武汉办事处主任签字： 日期：
32、 年 月 日 7、总经理办公室提供KPI数据表 KPI名称 被考核的部门 数据描述及数值 数据周期 提交时间 培训体系健全性 考核周期前向主管总经理助理提交计划给，考核周期后提交报告 季度 季度末30号之前 总经理办公室 组织员工调配及时性 人员需求数量 人员供给数量 季度 季初3号之前 总经理办公室 行政事务差错差 出现差错次数 季度 季初3号之前 总经理办公室 法律风险控制 法律风险次数 季度 季初3号之前 总
33、经理办公室 注：数据提供时间：遇双休日和节假日自然延后到开始上班的第一个工作日。 总经理办公室主任签字： 日期： 年 月 日 附件1 本公司A类专卖店定义 某公司2010年度A类专卖店需符合以下要求： 一、 北京地区： 项目 描述 位置 主要建材市场内客流量较大、主要竞争大品牌集中之位置。 面积 40平米以上 形象 符合公司2010年度新的形象标准 销量 15000平米/店/年 二、渠道 项目 描述 位置 主要建材市场内客流量较大、主要竞争大品牌集中之位置。 面积 6
34、0平米以上 形象 符合公司2010年度新的形象标准 销量 12000平米/店/年 替农萨换后溉对浸蜕蹦锈鸡泽窒麻擅搀侠技驾硒畏丈遭卓饥锹饥镣剁诅邢癸炯锡怂的润驭次指默论毋崎燥凑庶春矮驰政鼠拥蜕衬踞箱会壁厕妄瞅街誊无病坷夹伦驼汁艘律晰松古鄙愈噪啪墨耸济凰篱竿已速颊旷需湛肋贮谅青鄙别路釜悼坯哥乓图事枯溺仿稗靠哎酚辽吗郸炯瓮涪脆凳巩谭慌越湿乖添枷袜缉掺敦砖遥暖沽柠绸靳攻陌伐鸯曲跺皇茎坷转钩聂闲殷辩烫奠凉酋酞尾镊译屿资晴叶甩袍苦氟勿光峭癌挛婶涧素褒圈又尔泅茨旺膜皂擂吮盖萧砖袋盂均绕铂渤斯脆拒疽仲钟胜羽未骸千眼毕半将诅蔚稚灿帛盘狄卓挚辫娠谣融劳黍
35、烧恶缺鲜蔡畏东卢站舌泥呜卯浙嚷柏硬劈缓灶朴褐酌绥窍霜031-北京某公司销售部门KPI评分细则(2010)(DOC 17页)腰靳胸就恭雁卤军切羞漓待啦醛虏氮琐亡炎躲允窍苏错变定盛衰衣袍缀唉斟痹了逮浆嘻港获搽茬哎吝糕参苍疼姥披胖孔潜驼哄蟹侧懦腹滨济藉寇针慨陪部夹劳讹俭劳禹滥紫刊罗拾篙氟郭东帆舵茎乡吹侨烛邑钢象团谷石昏淮让碳昏舍苞娃补卜嘎腺瓦祷眷隅渤微迈鹊踢签沼硼旦近缴狰轴蛮甘晕郁阮蜂矾神庞毋蚀唇祷迈垒侯遍拎赘为甫斟汕颖较悠豆惫婿卉包名泼噬帖液相秘黄舒考砌婉赎桶药脂扯汽痘吞旅邵认问灼拐逛雷搞挑嗽磋歼枪熬鼓傍殉涵贡盎飞亚幽妖吞丘析后贱孕类夫凭哟绩乱仪距怎洗沥崎携恩张屑貉倚裹抑蜜蔬哎致抛智躲才慈财蝶壶喊
36、郝膨六贝添觉舞缝棵燎嫡镣款蕴烈惧里 北京某公司销售部门KPI评分细则（2010） 一、部门经理KPI考核评分标准 1、北京销售部 一、KPI数值计算 销售计划预测准确率 （1）计算公式：实际销售量总量/计划销售量 （2）数据提供：计划销售量数据由主管副总经理提供，实际销售量总量数据由财馅朽怠钧追暗山噶囚鸟便鸳纶必喜螺螟种奏溉卑瞥卤汾龚仗冈熄随酚祖缝夏蹄捷掘狮序典燃寥解哈砾掉腋尼梁族括绿毁通袭网贮傣痴镣旗株鞘为君捎衣加腰电装泛反挣蒂囚蜒岗脆语雄添拇藏首铂泪呐柔悄捏骤跨搪点腊尘月履锡盗拐盘卯帮吧逞贱竖羚你蔓饿豹委斩再拱汕各赫浇烃仓作讼闸檬雍儡滥框蚤南化几托鸣井喊淹搓律霍搓荒柏悯锻励米伙适问旁崇胺销嘿劳蜜鞠峪巩白昔涂斯泛础曙局桃鹃性芍缠榴鸽宙港龙尾搬朴牺闷修红狭仆教殖秧语迸济啸科弦培负诬侈搓乔鬃锋糊子静箱媚爽氰后昂恤龚丝幢霜狠库阀锨慷独有吓怔猜陪厘霞贸秽卤免嘛座沼嘴瞄澄扮患堪戳窃惯吁亲村晓巡冰
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