三违整治方案l.doc

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新建武汉至十堰铁路HSJL-7标
（DK269+606.4～DK285627.28）

“三违”专项治理工作方案

武铁监理
WUHAN RAILWAY SUPERVISION

武铁监理公司汉十铁路HSJL-7标监理站
二〇一六年七月二日

1

工作方案编制依据
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新建武汉至十堰铁路HSJL-7标
（DK269+606.4～DK285+627.28）

“三违”专项治理工作方案

武铁监理
WUHAN RAILWAY SUPERVISION

武铁监理公司汉十铁路HSJL-7标监理站
二〇一六年七月二日

一、 工作方案编制依据
1、 住建部建市[2014]118号《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》
2、 国铁工程监（2016）3号《铁路工程建设市场秩序监管暂行办法》
3、 武铁监工程（2016）17号《武汉铁路监督管理局关于印发铁路工程建设市场秩序整治“三违”专项行动实施方案的通知》
4、 汉十铁路公司《关于开展汉十铁路工程建设项目“三违”专项整治工作的通知》
5、 施工合同、监理合同
二、 组织机构
为保证“三违”专项整治工作顺利高效地实施，切实取得工作成效，杜绝“三违”现象在监理站管理范围发生，监理站成立专项整治工作领导小组：
组长：余自亮
副组长：李加伍 易东明
组员：罗志雄 李军林 吴忠兵 黄易
三、 整治内容
本次“三违”专项整治中的三违是指汉十铁路项目建设过程中的违法发包、违法承包和违法建设等违法违规行为。监理站工作重点整治违法承包和违法建设的行为。
1、 违法承包的行为主要包括：无资质或超越资质范围承揽工程，转包或违法分包，借用或挂靠资质承揽业务，有关从业人员违反执业注册规定执业，并重点核查注册建造师和注册监理工程师的执业情况。
对应标准：《建筑法》、《合同法》、《劳动法》、《劳动合同法》、《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法》等。
2、 违法建设的行为主要包括：项目审批手续、施工图审核（查）手续、工程开工手续、承包（服务、货物）合同订立、设计变更手续、交工验收手续不合规。
对应主要标准：《安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等。
四、 专项整治时间安排
武铁监理公司汉十铁路HSJL-7监理站“三违”专项整治时间与汉十公司总体安排同步，即2016年6月至2017年12月。
五、 专项整治措施安排
（一） 宣传动员阶段（2016年6月至7月）
2016年6月制定监理站专项整治工作方案，报送汉十公司安质部。7月初组织监理站全体监理人员和施工单位主要管理人员参加的专项整治专题会，学习传达各级专项行动的相关要求，对监理站专项整治工作方案进行交底，对专项整治工作具体实施进行安排。
（二） 自查自纠阶段（2016年6月至10月）
对照专项整治要求，监理站认真开展自查自纠，对自查出来的问题建立台账，定人定时间定措施整改到位，实行问题整改闭合管理。2016年10月底向汉十公司提交自查自纠工作总结。
（三） 对施工单位整治情况检查阶段（2016年8月至10月）
对施工单位自查自纠情况及整改落实情况进行全面检查，对于整改不及时、不到位的，督促整改并及时向建设单位汇报。
（四） 持续更新、跟踪检查阶段（2016年11月至2017年9月）
根据工程进展，监理人员、作业队伍、施工人员、机械、材料等是动态变化的，监理站将及时更新相关管理台账，每月至少一次全面检查，对于发现的问题及时督促整改。
（五） 总结提高阶段（2017年10月至12月）
监理站对建设市场秩序“三违”专项整治工作情况进行总结，形成书面报告报汉十公司安质部。
六、 具体整治措施
（一）监理站自查
1、监理公司项目监理机构设立文件，核查是否在项目现场设立项目监理机构、监理负责人等主要人员是否经公司任命并实际到岗；
2、监理站人员花名册、劳动合同、工资表（或工资支付证明）、社保缴付凭证、注册（职称、岗位）证书，核查总监、副总监及现场监理人员与监理公司是否具有劳动合同关系，是否具有相应的资格证书，监理是否为其缴纳社保、发放工资；
3、各类报审、报验、验收表，核查在施工现场实际从事监理活动的人员及签字人员是否与企业任命人员是否一致；
4、项目审批手续、施工图审核手续、工程开工手续、劳务分包合同、设计变更手续交工验收手续。核查上述文件审批程序是否合规，签章是否齐全。
（二）对施工单位督促检查
1、对管理资料进行核查：
1）施工总承包单位项目管理机构设立文件，核查是否在项目现场设立项目管理机构、项目负责人等主要管理人员是否经公司任命并实际到岗；
2）施工单位工程开工报审表，核查施工单位现场质量、安全生产管理体系建立情况，主要管理人员是否是公司派驻人员、是否到岗；
3）项目部主要管理人员花名册、劳动合同、工资表（或工资支付证明）、社保缴付凭证、注册（职称、岗位）证书，核查建筑企业在施工现场设立的项目管理机构中项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员与建筑企业是否具有劳动合同关系，是否具有相应的资格证书，建筑企业是否为其缴纳社保、发放工资；
4）各类报审、报验、验收表，核查在施工现场实际组织管理施工活动的人员及签字人员是否与建筑企业任命人员是否一致；
2、资质证书
《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》（建市[2014]118号）明确规定，工程项目不得由没有资质、超越资质、借用其他施工单位资质的个人或单位施工，故检查资质、证书是治理行动中的检查要点之一。
主要通过检查以下两方面施工主体的资质证书，进而核查相关施工主体有无资质、资质等级许可的范围、是否取得安全生产许可证、是否超过有效期：
1）施工总承包单位、专业承包单位的资质证书、安全生产许可证书；
2）分包单位（包括专业工程分包单位及劳务分包单位）的资质证书、安全生产许可证书；要求分包单位提供其项目部主要管理人员的劳动合同、工资发放及社保缴纳的证明。
3、合同文件
主要从以下五个方面入手检查：
1）施工总承包合同、专业承包合同及中标通知书，重点核查：（1）施工总承包单位是否与中标通知书载明的中标单位一致；（2）合同约定可以分包的工程内容；（3）合同中载明的工程款收款单位是否是合同签订单位、账号是否是合同签订单位的账号；
2）允许专业工程分包的合同依据，根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》规定：“施工合同中没有约定，又未经建设单位认可，施工单位将其承包的部分工程交由其他单位施工的”将被认定为违法分包；
3）专业分包合同、劳务分包合同，重点核查：（1）分包工程的承发包主体，如是否是个人，专业工程分包合同的发包人是否是施工总承包单位，劳务分包合同的发包人是否也是劳务单位；（2）分包的工程内容是否合法，是否包括主体结构内容；（3）劳务分包的工程内容、范围、劳务分包价款及计算方式，是否计取主要建筑材料款、周转材料款或大中型机械设备费用，是否计取的是除上缴“管理费”或“管理费含税金”之外的全部工程价款，以及工程造价与劳务分包工程款的数额及比例关系；（4）所有分包合同的分包工程内容汇总，是否与施工总承包单位或专业承包单位与建设单位签订的建设工程施工合同或专业承包合同中的承包工程范围一致；
4）材料供应合同，租赁合同，如合同签订的主体是个人还是建筑企业等；
5）报审、报验及监理通知书等施工资料，核查实际进场施工的单位名称；
4、资金往来关系
主要核查四个方面：
1）工程款支付凭证，核查建设单位与施工总承包单位、专业承包单位之间的工程款支付时间、数额，及工程款的收款单位与施工合同签订单位、施工许可证上载明的单位是否一致；
2）分包工程款支付凭证、发票，核查分包工程款的收款主体、支付时间、数额及包含的施工内容，及分包单位是否从施工总承包单位或专业承包单位以外的其他施工单位收取工程款项的；
3）材料设备采购、租赁款项支付凭证、发票，核查购买、租赁主体；
4）投标保证金、履约保证金汇款凭证，核查投标保证金、履约保证金的付款单位、账号。

汉十铁路“三违”专项整治
监理站自查表
工程名称

监理单位

序号
检查项目
检查情况
1
项目监理机构设立情况、公司资质、组织机构、总监任命书等

2
监理站人员花名册、资质证书、劳动合同、社保证明、工资发放证明等

3
各类报审表签字情况

4
项目审批手续、施工图审核手续、工程开工手续、劳务分包合同、设计变更手续、交工验收手续

整改措施：

检查人： 整改人：
年 月 日
整改验证情况：

验证人：
年 月 日

汉十铁路“三违”专项整治
施工单位检查表
工程名称

施工单位

序号
检查项目
检查情况
1
管理资料，包括项目部设立、组织机构、安全质量保证体系、主要管理人员名册、资质证书、劳动合同、社保证明及资料签字情况等

2
企业资质，包括总承包单位和分包单位营业执照、安全生产许可证以及分包单位主要管理人员名册、资质证书、劳动合同、社保证明等

3
合同文件，包括中标通知书、施工承包合同、分包合同、机械设备和周转材料租赁合同等

4
资金往来关系，包括工程款支付凭证、分包工程款支付凭证以及材料、设备采购、租赁款项支付凭证、发票等

整改措施：

检查人： 整改人：
年 月 日
整改验证情况：

验证人：
年 月 日
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新建武汉至十堰铁路HSJL-7标
（DK269+606.4～DK285+627.28）

“三违”专项治理工作方案

武铁监理
WUHAN RAILWAY SUPERVISION

武铁监理公司汉十铁路HSJL-7标监理站
二〇一六年七月二日

1

工作方案编制依据
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